山東煤礦安全檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查考核標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目
檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)分
檢查評(píng)分方法
備注
一,
機(jī)構(gòu)
人員
(15)
是獨(dú)立法人單位,并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,計(jì)量認(rèn)證合格證書(shū),安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)資質(zhì)證書(shū).不得出借,轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書(shū).機(jī)構(gòu)名稱,地點(diǎn),性質(zhì)發(fā)生變化應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù).
3
查驗(yàn)證照及相關(guān)文件,并核查有效期.證書(shū)不全或證照過(guò)期失效,出借,轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書(shū),未經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可,任意設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的則為不合格.
發(fā)現(xiàn)有1項(xiàng)不合格即為不合格單位
高層管理者,技術(shù)主管,質(zhì)量主管及各部門(mén)主管有任命文件;任免變更后以及授權(quán)簽字人變化前,應(yīng)及時(shí)報(bào)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局備案.
2
查看任命文件,每缺1項(xiàng)扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
高層管理者,技術(shù)主管,質(zhì)量主管具有工程師以上技術(shù)職稱并熟悉檢驗(yàn)業(yè)務(wù).對(duì)所承擔(dān)的檢驗(yàn)項(xiàng)目在安全生產(chǎn)領(lǐng)域的作用,特點(diǎn)和要求有系統(tǒng)深入的了解.
3
查看檔案,了解工作經(jīng)歷,發(fā)現(xiàn)1處達(dá)不到要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
根據(jù)業(yè)務(wù)范圍,復(fù)雜程度,檢測(cè)頻率等配備各類專業(yè)技術(shù)人員.專業(yè)技術(shù)人員不得低于在編人員總數(shù)的70%,其中中級(jí)職稱以上人員不得低于在編人員總數(shù)的30%.
4
查看檔案,發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
主要檢測(cè)檢驗(yàn)項(xiàng)目沒(méi)有配備專業(yè)技術(shù)人員判定本次檢查考核不合格.
在職人員應(yīng)具有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn),并接受過(guò)與檢驗(yàn)和校準(zhǔn)項(xiàng)目相關(guān)的安全技術(shù)知識(shí)教育,培訓(xùn),能夠勝任本職工作.
3
查看檔案和上崗證書(shū).每缺1項(xiàng)扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
二,
管理
工作
(30)
建立完善的質(zhì)量管理體系,《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》符合GB/T15481的要求.并按規(guī)定要求進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審,質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行.
8
查看體系文件資料和有關(guān)記錄,重點(diǎn)檢查質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
本項(xiàng)不夠4分為不合格,則判定本次檢查考核不合格.
建立健全檢測(cè)檢驗(yàn)人員崗位責(zé)任制和合同管理,人員培訓(xùn),技術(shù)文件管理,檔案管理,儀器設(shè)備管理,計(jì)量器具管理,樣品管理,財(cái)務(wù)管理,印章管理和事故處理(異常情況處理),保密等各項(xiàng)制度,并嚴(yán)格執(zhí)行.
5
發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)制度沒(méi)有針對(duì)性扣1分,重點(diǎn)檢查責(zé)任制和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況.每缺1項(xiàng)扣1分,發(fā)現(xiàn)1處制度執(zhí)行不好扣0.3分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
管理混亂,不能保證檢測(cè)檢驗(yàn)工作質(zhì)量,判定此次考核不合格.
遵守山東煤礦檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理辦法規(guī)定,每月不少于1次檢測(cè)檢驗(yàn)工作檢查分析會(huì),每年不少于兩次全面自查,及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題.
4
檢查有關(guān)文件資料和自查報(bào)告,會(huì)議記錄,發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣0.5分,發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題沒(méi)有解決此項(xiàng)不得分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
文件和設(shè)備,儀器儀表檔案,技術(shù)資料齊全,完整,正確,技術(shù)文件格式,簽字,更改和管理符合規(guī)定要求.
5
抽查文件,報(bào)表,報(bào)告,發(fā)現(xiàn)1處不符合規(guī)定要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
服從煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,按時(shí)完成煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)下達(dá)的檢測(cè)檢驗(yàn)任務(wù).及時(shí)向煤礦監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告檢測(cè)檢驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行情況和檢測(cè)檢驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題.
4
檢查上級(jí)安監(jiān)機(jī)構(gòu)文件執(zhí)行情況和完成任務(wù)情況,以及對(duì)上次監(jiān)督檢查問(wèn)題的整改落實(shí)情況.發(fā)現(xiàn)1次達(dá)不到要求扣1分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
不執(zhí)行上級(jí)委托任務(wù),不整改則判定本次檢查考核不合格.
保守被檢單位技術(shù)秘密,不非法占有被檢單位技術(shù)成果.不無(wú)故拒絕檢驗(yàn),刁難被檢單位.收費(fèi)符合有關(guān)規(guī)定,不任意哄抬物價(jià)和壓低物價(jià),擾亂全省檢測(cè)檢驗(yàn)工作正常秩序.
4
檢查有關(guān)文件資料和收費(fèi)情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的此項(xiàng)不得分.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)收費(fèi)明顯低于或高于其他機(jī)構(gòu)的扣1分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
發(fā)現(xiàn)低于工作成本價(jià)收費(fèi),搞惡性競(jìng)爭(zhēng)的此項(xiàng)不得分.發(fā)現(xiàn)有違法行為的判定本次檢查考核不合格.
三,
儀器
設(shè)備
(25)
根據(jù)批準(zhǔn)認(rèn)可的檢驗(yàn)項(xiàng)目,配備檢測(cè)或校準(zhǔn)所要求的檢測(cè)儀器設(shè)備.主要檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備儀器變更應(yīng)報(bào)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案.
6
查看批準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目范圍與檢測(cè)檢驗(yàn)儀器設(shè)備,每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣1分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
主要檢測(cè)檢驗(yàn)儀器設(shè)備沒(méi)有配備此項(xiàng)不得分,判定本次檢查考核不合格.
建立了設(shè)備儀器臺(tái)帳,做到統(tǒng)一編號(hào),分類管理,帳物相符,有專人管理維護(hù),在用設(shè)備儀器的完好率應(yīng)為100%,處于良好工作狀態(tài).
4
檢查現(xiàn)場(chǎng)和有關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)1臺(tái)(件)達(dá)不到要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
建立了計(jì)量器具(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))臺(tái)帳,做到統(tǒng)一編號(hào),分類管理,帳物相符,有專人管理維護(hù).有計(jì)量檢定計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行.計(jì)量器具經(jīng)法定單位周期檢定合格,沒(méi)有超周期現(xiàn)象,標(biāo)識(shí)符合規(guī)定要求.標(biāo)準(zhǔn)氣體等標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的不確定度及其生產(chǎn)單位必須符合規(guī)定要求.
5
檢查現(xiàn)場(chǎng)和檢定計(jì)劃,報(bào)告,標(biāo)識(shí)及有關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)1處不符合規(guī)定要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
發(fā)現(xiàn)認(rèn)可項(xiàng)目的主要計(jì)量?jī)x器設(shè)備3臺(tái)(件)和一種標(biāo)準(zhǔn)氣體不合格則判定本次檢查考核不合格.
用于現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)可攜帶的設(shè)備儀器的配備率應(yīng)大于應(yīng)攜帶的95%,其所缺的5%不能是主要參數(shù)的設(shè)備儀器.設(shè)備儀器搬運(yùn)應(yīng)有措施并符合規(guī)定要求,現(xiàn)場(chǎng)使用前應(yīng)進(jìn)行檢查校準(zhǔn)并有記錄.
5
檢查現(xiàn)場(chǎng)和有關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)每下降5%扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
儀器設(shè)備的購(gòu)置,驗(yàn)收,流轉(zhuǎn)應(yīng)符合規(guī)定要求.未經(jīng)定型的專用檢驗(yàn)儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)專家進(jìn)行鑒定的驗(yàn)證證明.
3
檢查現(xiàn)場(chǎng)和有關(guān)資料,每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
設(shè)備儀器和計(jì)量器具的工作環(huán)境條件如溫度,濕度,通風(fēng)和防滅火,安全防護(hù),安全距離等必須符合規(guī)定要求,
2
檢查實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)檢驗(yàn)安全技術(shù)措施,每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
四,
檢驗(yàn)工作
(30)
按照國(guó)家資質(zhì)認(rèn)可的項(xiàng)目范圍開(kāi)展檢驗(yàn)工作.認(rèn)可的檢測(cè)檢驗(yàn)項(xiàng)目變更前,或新增檢測(cè)檢驗(yàn)項(xiàng)目前應(yīng)辦理變更手續(xù).
4
檢查相關(guān)文件資料,發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣1分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)正確,現(xiàn)行有效.標(biāo)準(zhǔn)變更應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù).
3
檢查相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件資料,發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣1分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
有檢測(cè)檢驗(yàn)工作計(jì)劃,并經(jīng)主管部門(mén)(集團(tuán)公司)審查.報(bào)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案.與被檢單位按規(guī)定簽訂了檢測(cè)檢驗(yàn)工作合同.
4
檢查相關(guān)文件資料,發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣1分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
檢測(cè)檢驗(yàn)項(xiàng)目參數(shù)符合規(guī)定要求.編制了有針對(duì)性的檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)施方案和安全技術(shù)措施.
4
檢查有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告,原始記錄和相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
有操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并嚴(yán)格執(zhí)行,檢驗(yàn)方法,程序符合規(guī)定要求.
3
檢查相關(guān)文件和檔案資料,發(fā)現(xiàn)1處不符合要求或沒(méi)有可操作性,不合理扣1分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)文件,樣品和安全檢驗(yàn)合格證必須統(tǒng)一管理,統(tǒng)一編號(hào),分類建檔.按規(guī)定發(fā)放安全檢驗(yàn)合格證.
4
檢查相關(guān)文件資料和樣品管理,發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.樣品沒(méi)有分區(qū)存放扣1分.
發(fā)現(xiàn)對(duì)不合格的設(shè)備儀器發(fā)放了安全合格證判定此次考核不合格.
檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí),可靠.檢測(cè)檢驗(yàn)原始記錄,報(bào)表及相關(guān)技術(shù)文件的數(shù)據(jù)齊全,完整,正確,統(tǒng)一.格式規(guī)范.
4
發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣0.5分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
偽造檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)判定本次考核不合格,
檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)論和報(bào)告正確,可靠,客觀,公正,報(bào)告內(nèi)容符合規(guī)定要求.
4
發(fā)現(xiàn)1處錯(cuò)誤扣0.5分,發(fā)現(xiàn)出具虛假報(bào)告或因檢驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)誤給被檢單位造成重大損失的本項(xiàng)不得分,扣完該小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為止.
出具檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)誤,造成重大損失或出具虛假報(bào)告判定本次考核不合格.
說(shuō)明:
1,年度考核主要考核上一年度檢測(cè)檢驗(yàn)工作的開(kāi)展情況,專項(xiàng)監(jiān)察和不定期抽查主要考核本年度前期檢測(cè)檢驗(yàn)工作開(kāi)展情況.
2,專項(xiàng)監(jiān)察根據(jù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)工作開(kāi)展情況每年不少于一次,專項(xiàng)監(jiān)察和不定期抽查考核情況作為年度綜合考核的重要依據(jù),其中年度考核占60%,專項(xiàng)監(jiān)察和不定期抽查共占40%.
3,監(jiān)督檢查考核滿分100分,90分及以上為優(yōu)秀,80-89分為合格,70-79分為基本合格,70分以下為不合格.對(duì)否決項(xiàng)不合格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)則確定本次檢查考核為不合格.
4,被檢單位法人,機(jī)構(gòu)管理人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人必須全部參加考核,參加考核人數(shù)不得低于全員在冊(cè)職工的90%.
5,對(duì)監(jiān)督檢查考核不合格的,按《山東煤礦安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作監(jiān)督管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰.