江西省煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(2007年修訂版)
作者：佚名
2011-06-07 20:41
來源：本站原創(chuàng)
江西省煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(2007年修訂版) 二00七年十二月
1 前言
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱評(píng)價(jià)）是指通過對(duì)煤礦設(shè)施、設(shè)備、裝置實(shí)際情況和管理狀況的調(diào)查分析，定性、定量分析其生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)、有害因素，確定其危險(xiǎn)度，對(duì)其安全管理狀況給予客觀的評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問題提出合理可行的安全對(duì)策措施及建議并據(jù)此出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)是煤礦安全生產(chǎn)許可證發(fā)證的前置條件。
為加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，按國(guó)家局《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》，煤礦對(duì)未進(jìn)行評(píng)估的重大危險(xiǎn)源（包括重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化）或發(fā)現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源的評(píng)估（以下簡(jiǎn)稱危險(xiǎn)源評(píng)估）工作。
2 評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源評(píng)估內(nèi)容
2.1 煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)內(nèi)容
（1）評(píng)價(jià)煤礦安全管理模式對(duì)確保安全生產(chǎn)的適應(yīng)性，明確安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員、安全生產(chǎn)制度等安全管理相關(guān)內(nèi)容是否滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求及其落實(shí)執(zhí)行情況，說明現(xiàn)行企業(yè)安全管理模式是否滿足安全生產(chǎn)的要求；
（2）評(píng)價(jià)煤礦安全生產(chǎn)保障體系的系統(tǒng)性、充分性和有效性，明確其是否滿足煤礦實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的要求；
（3）評(píng)價(jià)各生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)及其工藝、場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備是否滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；
（4）識(shí)別煤礦生產(chǎn)中的危險(xiǎn)、有害因素，確定其危險(xiǎn)度；
（5）評(píng)價(jià)生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)，明確是否形成了煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)，對(duì)可能的危險(xiǎn)、有害因素提出合理可行的安全對(duì)策措施及建議。
對(duì)于一礦多井的企業(yè)，應(yīng)先分別對(duì)各個(gè)自然井按上述要求進(jìn)行安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)，然后再根據(jù)所屬自然井的安全評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)全礦進(jìn)行安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)。
2.2 煤礦重大危險(xiǎn)源評(píng)估內(nèi)容
重大危險(xiǎn)源原已評(píng)估的，可以引用評(píng)估結(jié)論。發(fā)現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源或開采條件發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行評(píng)估。
（1）重大危險(xiǎn)源的基本情況；
（2）危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與分析；
（3）重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生的事故類型、嚴(yán)重程度、重大危險(xiǎn)源等級(jí)；
（4）針對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全對(duì)策措施、監(jiān)控措施及應(yīng)急預(yù)案；
（5）重大危險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)論。
3 評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源評(píng)估工作依據(jù)
評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源評(píng)估所依據(jù)的主要法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、部門規(guī)章及規(guī)范性文件如下：
（1）《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》（1994年7月第八屆全國(guó)人大常委會(huì)第八次會(huì)議通過）；
（2）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2002年6月29日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過）；
（3）《中華人民共和國(guó)礦山安全法》（1992年11月7日第七屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過）；
（4）《中華人民共和國(guó)礦山安全法實(shí)施條例》（1996年10月11日國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，1996年10月30日勞動(dòng)部第4號(hào)令發(fā)布）
（5）《中華人民共和國(guó)煤炭法》（1996年8月第八屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議通過）；
（6）《安全評(píng)價(jià)通則》（AQ8001-2007）
（7）《煤礦安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》（國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局，煤安監(jiān)技裝字[2003]114號(hào)）
（8）《安全生產(chǎn)許可證條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第397號(hào)）；
（9）《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局令第8號(hào)）；
（10）《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范安全評(píng)價(jià)工作監(jiān)管的若干意見》（安監(jiān)總規(guī)劃〔2007〕59號(hào)）；
（11）《安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》（國(guó)家局十三號(hào)令）；
（12）《煤礦安全規(guī)程（2006年版）》
（13）《煤礦井工開采通風(fēng)技術(shù)條件》（AQ1028-2006）；
（14）《礦井密閉防滅火技術(shù)規(guī)范》（AQ1044-2007）；
（15）《礦井防滅火規(guī)范（試行）》（（88）煤安字第237號(hào)）；
（16）《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)要求》（AQ6201-2006）；
（17）《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029-2007）；
（18）《煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范》（AQ1020-2006）；
（19）《煤礦救護(hù)規(guī)程》（煤安字[1995]376號(hào)）；
（20）《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》（煤安字[1995]第30號(hào)）；
（21）《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）；
（22）《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》（AQ1026-2006）；
（23）《關(guān)于加強(qiáng)煤礦瓦斯先抽后采工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總煤裝〔2007〕188號(hào)）；
（24）《礦井水文地質(zhì)規(guī)程（試行）》（（84）煤生字第550號(hào)）；
（25）《井下探放水技術(shù)規(guī)范》（MT632-1996）；
（26）《煤礦防治水工作條例（試行）》（（86）煤生字第629號(hào)）；
（27）《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)程》；
（28）《江西省煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)工作方案》（贛煤安發(fā)[2004]5號(hào)。
（29）《煤礦井下低壓供電系統(tǒng)及裝備通用安全技術(shù)要求》（AQ1023-2006）
（30）《關(guān)于急傾斜煤層安全開采的指導(dǎo)意見》（煤安監(jiān)技裝〔2007〕5號(hào)）
（31）《關(guān)于做好煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理的通知》（煤安監(jiān)監(jiān)察[2007]47號(hào)）
（32）《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總煤礦[2006]116號(hào)）
（33）《關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總煤調(diào)[2007]95號(hào)）
（34）《關(guān)于印發(fā)<江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見>的通知》（贛煤行管發(fā)[2007]3號(hào)）
（35）《關(guān)于所有煤礦必須立即安裝和完善井下通訊、壓風(fēng)防塵供水系統(tǒng)的緊急通知》（安監(jiān)總煤行[2007]167號(hào)）
4 工作程序
4.1 前期準(zhǔn)備工作
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組織評(píng)價(jià)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《煤礦安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于印發(fā)<江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見>的通知》（贛煤行管發(fā)[2007]3號(hào)）等文件，提高對(duì)評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)。明確對(duì)評(píng)價(jià)工作的要求，結(jié)合我省煤礦企業(yè)實(shí)際情況，廣泛聽取有關(guān)單位、有關(guān)部門意見，研究、確定評(píng)價(jià)工作的思路和基本原則，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一評(píng)價(jià)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)；統(tǒng)一危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、危險(xiǎn)有害因素程度評(píng)估方法；統(tǒng)一評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐值确绞椒椒?，收集相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做好開展評(píng)價(jià)工作的一切準(zhǔn)備工作。
接受企業(yè)委托評(píng)價(jià)，應(yīng)簽訂《煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)合同》，明確雙方職責(zé)，評(píng)價(jià)工作完成期限等有關(guān)事宜。
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、組織項(xiàng)目評(píng)價(jià)人員，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解企業(yè)狀況，對(duì)被評(píng)價(jià)的企業(yè)做好評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)宣傳貫徹及現(xiàn)場(chǎng)交底工作，明確評(píng)價(jià)工作對(duì)象、范圍及評(píng)價(jià)程序、方法，提請(qǐng)企業(yè)提交有關(guān)資料（詳見附錄A）。
4.2 危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別分析、評(píng)估
識(shí)別、分析所有危險(xiǎn)、有害因素，是研究安全對(duì)策措施的基礎(chǔ)，是保證系統(tǒng)安全的重要手段，按科學(xué)性、系統(tǒng)性、全面性、預(yù)測(cè)性的識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素的原則，結(jié)合煤礦企業(yè)實(shí)際，以煤礦開采技術(shù)條件為基礎(chǔ)資料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，識(shí)別、分析危險(xiǎn)、有害因素。為保證全面、有序地進(jìn)行識(shí)別，防止出現(xiàn)漏項(xiàng)，宜按評(píng)價(jià)單元分別進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別分析危險(xiǎn)、有害因素的過程，是系統(tǒng)安全分析的過程。
根據(jù)礦井開采技術(shù)條件，危險(xiǎn)有害因素分析確定礦井是否存在重大危險(xiǎn)源。如已進(jìn)行了重大危險(xiǎn)源評(píng)估，且安全生產(chǎn)條件未發(fā)生較大改變的煤礦，可以引用以瓦斯為重點(diǎn)的重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估（水患論證）結(jié)論，如發(fā)現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估。
針對(duì)重大危險(xiǎn)源的基本情況及有關(guān)系統(tǒng)評(píng)價(jià)情況分析可能發(fā)生的事故類型、嚴(yán)重程度、重大危險(xiǎn)源等級(jí)，提出安全對(duì)策、監(jiān)控措施、應(yīng)急救援預(yù)案、評(píng)估結(jié)論。
4.3 劃分評(píng)價(jià)單元
煤礦企業(yè)安全現(xiàn)場(chǎng)綜合評(píng)價(jià)涉及面廣，范圍大，危險(xiǎn)、有害因素復(fù)雜，一般應(yīng)劃分若干個(gè)評(píng)價(jià)單元，在評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行礦井整體評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐址椒ㄝ^多，根據(jù)我省煤礦企業(yè)情況，擬以礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)劃分以下評(píng)價(jià)單元（以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng)）：
（1）安全管理系統(tǒng)；
（2）開采、爆破系統(tǒng)；
（3）通風(fēng)系統(tǒng)；
（4）瓦斯防治系統(tǒng)；
（5）防滅火、防塵系統(tǒng)；
（6）防治水系統(tǒng)；
（7）提升、運(yùn)輸、壓氣系統(tǒng)；
（8）供電系統(tǒng)。
4.4 評(píng)價(jià)方法
根據(jù)安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)煤炭企業(yè)的特點(diǎn)、范圍及規(guī)律，能夠收集到的資料情況、評(píng)價(jià)目的與要求、安全評(píng)價(jià)人員狀況等，選用安全檢查表法評(píng)價(jià)。
以確定的評(píng)價(jià)單元，編制煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)圖（見附錄B），其內(nèi)容應(yīng)函蓋系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理、安全設(shè)施、安全技術(shù)措施等主要事項(xiàng)，評(píng)價(jià)方法以查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)全面檢查、重點(diǎn)抽查相結(jié)合，以《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的安全條件為必備條件，通過安全檢查表法對(duì)煤礦安全設(shè)施、安全管理和技術(shù)措施等方面的調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，對(duì)礦井安全給于客觀的評(píng)價(jià)，對(duì)存在問題提出對(duì)策措施及建議。
4.5 現(xiàn)狀調(diào)查
分系統(tǒng)根據(jù)評(píng)價(jià)內(nèi)容，逐項(xiàng)開展現(xiàn)狀調(diào)查，弄清企業(yè)實(shí)際上那些達(dá)到要求，存在什么問題，分項(xiàng)填寫煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（見附錄C）。
現(xiàn)狀調(diào)查是一項(xiàng)十分艱苦細(xì)致工作，是評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)，現(xiàn)狀調(diào)查務(wù)必要客觀、真實(shí)、全面反映實(shí)際情況，嚴(yán)禁弄虛作假，避免評(píng)價(jià)失實(shí)。
4.6 系統(tǒng)及礦井安全評(píng)價(jià)
各系統(tǒng)通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，填寫評(píng)價(jià)表，分析系統(tǒng)的危險(xiǎn)、有害因素及其程度，提出該系統(tǒng)評(píng)價(jià)意見及實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的對(duì)策措施建議。
系統(tǒng)內(nèi)凡《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》中有關(guān)安全生產(chǎn)條件全部符合，未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，確認(rèn)該系統(tǒng)安全管理、安全設(shè)施、安全技術(shù)措施等符合《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》中的安全生產(chǎn)條件，否則就不符合安全生產(chǎn)條件。
所有評(píng)價(jià)系統(tǒng)都符合《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》的安全生產(chǎn)條件，礦井才符合安全生產(chǎn)條件，有系統(tǒng)不符合，則礦井也不符合。評(píng)價(jià)中，對(duì)不符合安全生產(chǎn)條件的系統(tǒng)或礦井，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)告知煤礦進(jìn)行整改，煤礦企業(yè)在期限內(nèi)整改完成的，由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)，據(jù)實(shí)出具評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.7 編制安全評(píng)價(jià)（危險(xiǎn)源評(píng)估）報(bào)告
煤礦安全評(píng)價(jià)報(bào)告是煤礦安全評(píng)價(jià)過程的記錄，應(yīng)將安全評(píng)價(jià)對(duì)象、安全評(píng)價(jià)過程、采用的安全評(píng)價(jià)方法、獲得的安全評(píng)價(jià)結(jié)果、提出的安全對(duì)策措施建議等寫入安全評(píng)價(jià)報(bào)告。煤礦安全評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)滿足下列要求：
（1）真實(shí)描述煤礦安全評(píng)價(jià)的過程；
（2）能夠反映出參加安全評(píng)價(jià)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的其他單位、參加安全評(píng)價(jià)的人員、安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成的時(shí)間；
（3）簡(jiǎn)要描述煤礦生產(chǎn)及管理狀況；
（4）分析礦井存在的危險(xiǎn)有害因素；
（5）在單元評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上對(duì)礦井進(jìn)行現(xiàn)狀評(píng)價(jià)；
（6）闡明安全評(píng)價(jià)結(jié)果及安全對(duì)策措施。
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)報(bào)告的主要內(nèi)容和格式應(yīng)符合《煤礦安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》的要求。
為便于專家評(píng)審和江西煤礦安全監(jiān)察局發(fā)證審核，在提交《評(píng)價(jià)報(bào)告》時(shí)，由中介機(jī)構(gòu)根據(jù)《評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容填寫《煤礦安全生產(chǎn)許可證發(fā)證條件評(píng)價(jià)情況表》（見附錄E），并寫出符合或不符合的結(jié)論性意見。
4.8 評(píng)價(jià)（評(píng)估）報(bào)告的評(píng)審
評(píng)價(jià)中介機(jī)構(gòu)按評(píng)價(jià)程序提交評(píng)價(jià)報(bào)告和《煤礦安全生產(chǎn)許可證發(fā)證條件評(píng)價(jià)情況表》，送江西煤礦安全監(jiān)察局委托的評(píng)審機(jī)構(gòu)，由其從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家，依照回避原則，組成專家組進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審專家組提出書面評(píng)審意見，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)專家組的審查意見，修改評(píng)價(jià)報(bào)告（涉及煤礦需要整改的問題由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)反饋煤礦及當(dāng)?shù)孛禾抗芾聿块T，在規(guī)定的限期內(nèi)完成整改的，由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，據(jù)實(shí)出具評(píng)價(jià)報(bào)告），并附評(píng)價(jià)報(bào)告修改的補(bǔ)充說明材料、原專家組的審查意見，送江西煤礦安全監(jiān)察局備案。備案登記后，報(bào)告分送有關(guān)部門和委托單位。
附錄A
江西省煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)煤礦需準(zhǔn)備的主要資料清單
煤礦企業(yè)在申請(qǐng)進(jìn)行煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)工作之前，應(yīng)準(zhǔn)備如下主要的資料，供評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)檢查，資料清單如下：
一、評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)需驗(yàn)證并帶回存檔的資料：
1、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件，按順序裝訂在一起。
2、礦長(zhǎng)資格證復(fù)印件；礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人、機(jī)電副礦長(zhǎng)的安全資格證復(fù)印件；礦技術(shù)負(fù)責(zé)人的學(xué)歷證、畢業(yè)證、技術(shù)職稱資格證、聘用協(xié)議復(fù)印件。復(fù)印件需按順序裝訂在一起。
3、有資質(zhì)的地質(zhì)勘探部門編制的《礦井地質(zhì)報(bào)告》、《礦井水文地質(zhì)報(bào)告》
4、《礦井水患論證報(bào)告》、《重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告》。
5、2006年度或2007年度的礦井瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告，省行辦批復(fù)文件的復(fù)印件，需裝訂在一起。
6、煤塵爆炸性鑒定報(bào)告復(fù)印件、煤層自燃傾向性鑒定報(bào)告復(fù)印件，需裝訂在一起。
7、立井開拓的礦井，梯子間施工設(shè)計(jì)、縣級(jí)主管部門的竣工驗(yàn)收材料，需裝訂在一起。
8、按《規(guī)程》50條的規(guī)定，開采三角煤、殘留煤柱的采面不能保持2個(gè)安全出口時(shí)，有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的專門安全技術(shù)措施。批文及措施需帶回存檔。
9、煤礦配備礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人、機(jī)電副礦長(zhǎng)的文件。煤礦設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員的文件。需裝訂在一起。
10、礦救護(hù)隊(duì)資質(zhì)認(rèn)定文件或與就近救護(hù)隊(duì)簽訂的救護(hù)協(xié)議原件和復(fù)印件。
11、七大圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控裝備布置圖、井上井下配電系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)路線圖。
12、如實(shí)填寫專職安全管理人員、特種作業(yè)人員名單表，準(zhǔn)備好專職安全管理人員、特種作業(yè)人員操作證復(fù)印件備查，復(fù)印件按順序裝訂在一起。
13、礦井生產(chǎn)能力核定報(bào)告，及省級(jí)主管部門的審核意見。
14、礦井在用設(shè)備清單（含設(shè)備名稱、型號(hào)、配套電機(jī)功率、臺(tái)數(shù)、使用地點(diǎn)、煤安標(biāo)志準(zhǔn)用證編號(hào)等）：主要包括：主扇、局扇、主提升絞車、井下輔助提升絞車、提升容器、提升鋼絲繩、礦車、水泵、鉆機(jī)、空壓機(jī)、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)、抽放泵、刮板運(yùn)輸機(jī)、風(fēng)筒、礦燈、井下電話、井下主要電纜、供電設(shè)備等等。（以上需提供防爆合格證、產(chǎn)品合格證、安全標(biāo)志準(zhǔn)用證）；
15、設(shè)備儀器檢驗(yàn)報(bào)告清單（評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)核對(duì)并有評(píng)價(jià)人員簽字）。
二、備查資料：
1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。
2、安全辦公會(huì)議制度、安全目標(biāo)管理制度、安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度、安全技術(shù)審批制度、安全教育與培訓(xùn)制度、事故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、入井人員管理制度、安全舉報(bào)制度等安全生產(chǎn)管理制度。
3、各工種操作規(guī)程。
4、各工作面的作業(yè)規(guī)程。
5、年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃。
6、進(jìn)行過新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造礦井的《安全專篇設(shè)計(jì)》、《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告》《安全設(shè)施竣工驗(yàn)收批復(fù)意見》。
7、事故應(yīng)急救援預(yù)案。
8、重大危險(xiǎn)源管理情況（存在重大危險(xiǎn)源的礦井，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，并申報(bào)，進(jìn)行安全評(píng)估，制定監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案）。
9、各項(xiàng)安全技術(shù)措施。
10、反映安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用使用情況的財(cái)務(wù)報(bào)表；自救器裝備臺(tái)帳。
11、職工安全培訓(xùn)記錄，在職職工安全培訓(xùn)計(jì)劃。
12、粉塵檢測(cè)制度，粉塵、噪聲等職業(yè)危害防治計(jì)劃、職業(yè)危害防治措施。
13、參加工傷保險(xiǎn)憑證。
14、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄、臺(tái)帳。
15、經(jīng)縣級(jí)主管部門核實(shí)的年度、月度原煤產(chǎn)量報(bào)表。
16、井下職工匯總名單。
17、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納證明
附錄B:
附錄C ： 煤 礦 安 全 現(xiàn) 狀 綜 合 評(píng) 價(jià) 表（一、安 全 生 產(chǎn) 管 理 系 統(tǒng)）
煤 礦 安 全 現(xiàn) 狀 綜 合 評(píng) 價(jià) 表（一、安 全 生 產(chǎn) 管 理 系 統(tǒng)）
煤 礦 安 全 現(xiàn) 狀 綜 合 評(píng) 價(jià) 表（一、安 全 生 產(chǎn) 管 理 系 統(tǒng)）
煤 礦 安 全 現(xiàn) 狀 綜 合 評(píng) 價(jià) 表（一、安 全 生 產(chǎn) 管 理 系 統(tǒng)）
煤 礦 安 全 現(xiàn) 狀 綜 合 評(píng) 價(jià) 表（一、安 全 生 產(chǎn) 管 理 系 統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（二、開采、爆破系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（二、開采、爆破系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（二、開采、爆破系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（三、通風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（三、通風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（三、通風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（四、防治瓦斯系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（四、防治瓦斯系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（四、防治瓦斯系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（四、防治瓦斯系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（四、防治瓦斯系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（四、防治瓦斯系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（四、防治瓦斯系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（五、防塵、防火系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（五、防塵、防火系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（五、防塵、防火系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（五、防塵、防火系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（五、防塵、防火系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（六、防治水系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（六、防治水系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（七、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（七、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（七、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（七、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（七、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（七、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（七、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（七、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（七、提升、運(yùn)輸、壓風(fēng)系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（八、礦井供電系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（八、礦井供電系統(tǒng)）
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（八、礦井供電系統(tǒng)）
1 前言
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱評(píng)價(jià)）是指通過對(duì)煤礦設(shè)施、設(shè)備、裝置實(shí)際情況和管理狀況的調(diào)查分析，定性、定量分析其生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)、有害因素，確定其危險(xiǎn)度，對(duì)其安全管理狀況給予客觀的評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問題提出合理可行的安全對(duì)策措施及建議并據(jù)此出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)是煤礦安全生產(chǎn)許可證發(fā)證的前置條件。
為加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，按國(guó)家局《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》，煤礦對(duì)未進(jìn)行評(píng)估的重大危險(xiǎn)源（包括重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化）或發(fā)現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源的評(píng)估（以下簡(jiǎn)稱危險(xiǎn)源評(píng)估）工作。
2 評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源評(píng)估內(nèi)容
2.1 煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)內(nèi)容
（1）評(píng)價(jià)煤礦安全管理模式對(duì)確保安全生產(chǎn)的適應(yīng)性，明確安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員、安全生產(chǎn)制度等安全管理相關(guān)內(nèi)容是否滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求及其落實(shí)執(zhí)行情況，說明現(xiàn)行企業(yè)安全管理模式是否滿足安全生產(chǎn)的要求；
（2）評(píng)價(jià)煤礦安全生產(chǎn)保障體系的系統(tǒng)性、充分性和有效性，明確其是否滿足煤礦實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的要求；
（3）評(píng)價(jià)各生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)及其工藝、場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備是否滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；
（4）識(shí)別煤礦生產(chǎn)中的危險(xiǎn)、有害因素，確定其危險(xiǎn)度；
（5）評(píng)價(jià)生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)，明確是否形成了煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)，對(duì)可能的危險(xiǎn)、有害因素提出合理可行的安全對(duì)策措施及建議。
對(duì)于一礦多井的企業(yè)，應(yīng)先分別對(duì)各個(gè)自然井按上述要求進(jìn)行安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)，然后再根據(jù)所屬自然井的安全評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)全礦進(jìn)行安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)。
2.2 煤礦重大危險(xiǎn)源評(píng)估內(nèi)容
重大危險(xiǎn)源原已評(píng)估的，可以引用評(píng)估結(jié)論。發(fā)現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源或開采條件發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行評(píng)估。
（1）重大危險(xiǎn)源的基本情況；
（2）危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與分析；
（3）重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生的事故類型、嚴(yán)重程度、重大危險(xiǎn)源等級(jí)；
（4）針對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全對(duì)策措施、監(jiān)控措施及應(yīng)急預(yù)案；
（5）重大危險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)論。
3 評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源評(píng)估工作依據(jù)
評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源評(píng)估所依據(jù)的主要法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、部門規(guī)章及規(guī)范性文件如下：
（1）《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》（1994年7月第八屆全國(guó)人大常委會(huì)第八次會(huì)議通過）；
（2）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2002年6月29日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過）；
（3）《中華人民共和國(guó)礦山安全法》（1992年11月7日第七屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過）；
（4）《中華人民共和國(guó)礦山安全法實(shí)施條例》（1996年10月11日國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，1996年10月30日勞動(dòng)部第4號(hào)令發(fā)布）
（5）《中華人民共和國(guó)煤炭法》（1996年8月第八屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議通過）；
（6）《安全評(píng)價(jià)通則》（AQ8001-2007）
（7）《煤礦安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》（國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局，煤安監(jiān)技裝字[2003]114號(hào)）
（8）《安全生產(chǎn)許可證條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第397號(hào)）；
（9）《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局令第8號(hào)）；
（10）《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范安全評(píng)價(jià)工作監(jiān)管的若干意見》（安監(jiān)總規(guī)劃〔2007〕59號(hào)）；
（11）《安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》（國(guó)家局十三號(hào)令）；
（12）《煤礦安全規(guī)程（2006年版）》
（13）《煤礦井工開采通風(fēng)技術(shù)條件》（AQ1028-2006）；
（14）《礦井密閉防滅火技術(shù)規(guī)范》（AQ1044-2007）；
（15）《礦井防滅火規(guī)范（試行）》（（88）煤安字第237號(hào)）；
（16）《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)要求》（AQ6201-2006）；
（17）《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029-2007）；
（18）《煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范》（AQ1020-2006）；
（19）《煤礦救護(hù)規(guī)程》（煤安字[1995]376號(hào)）；
（20）《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》（煤安字[1995]第30號(hào)）；
（21）《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）；
（22）《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》（AQ1026-2006）；
（23）《關(guān)于加強(qiáng)煤礦瓦斯先抽后采工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總煤裝〔2007〕188號(hào)）；
（24）《礦井水文地質(zhì)規(guī)程（試行）》（（84）煤生字第550號(hào)）；
（25）《井下探放水技術(shù)規(guī)范》（MT632-1996）；
（26）《煤礦防治水工作條例（試行）》（（86）煤生字第629號(hào)）；
（27）《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)程》；
（28）《江西省煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)工作方案》（贛煤安發(fā)[2004]5號(hào)。
（29）《煤礦井下低壓供電系統(tǒng)及裝備通用安全技術(shù)要求》（AQ1023-2006）
（30）《關(guān)于急傾斜煤層安全開采的指導(dǎo)意見》（煤安監(jiān)技裝〔2007〕5號(hào)）
（31）《關(guān)于做好煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理的通知》（煤安監(jiān)監(jiān)察[2007]47號(hào)）
（32）《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總煤礦[2006]116號(hào)）
（33）《關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總煤調(diào)[2007]95號(hào)）
（34）《關(guān)于印發(fā)<江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見>的通知》（贛煤行管發(fā)[2007]3號(hào)）
（35）《關(guān)于所有煤礦必須立即安裝和完善井下通訊、壓風(fēng)防塵供水系統(tǒng)的緊急通知》（安監(jiān)總煤行[2007]167號(hào)）
4 工作程序
4.1 前期準(zhǔn)備工作
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組織評(píng)價(jià)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《煤礦安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于印發(fā)<江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見>的通知》（贛煤行管發(fā)[2007]3號(hào)）等文件，提高對(duì)評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)。明確對(duì)評(píng)價(jià)工作的要求，結(jié)合我省煤礦企業(yè)實(shí)際情況，廣泛聽取有關(guān)單位、有關(guān)部門意見，研究、確定評(píng)價(jià)工作的思路和基本原則，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一評(píng)價(jià)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)；統(tǒng)一危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、危險(xiǎn)有害因素程度評(píng)估方法；統(tǒng)一評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐值确绞椒椒?，收集相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做好開展評(píng)價(jià)工作的一切準(zhǔn)備工作。
接受企業(yè)委托評(píng)價(jià)，應(yīng)簽訂《煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)合同》，明確雙方職責(zé)，評(píng)價(jià)工作完成期限等有關(guān)事宜。
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、組織項(xiàng)目評(píng)價(jià)人員，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解企業(yè)狀況，對(duì)被評(píng)價(jià)的企業(yè)做好評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)宣傳貫徹及現(xiàn)場(chǎng)交底工作，明確評(píng)價(jià)工作對(duì)象、范圍及評(píng)價(jià)程序、方法，提請(qǐng)企業(yè)提交有關(guān)資料（詳見附錄A）。
4.2 危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別分析、評(píng)估
識(shí)別、分析所有危險(xiǎn)、有害因素，是研究安全對(duì)策措施的基礎(chǔ)，是保證系統(tǒng)安全的重要手段，按科學(xué)性、系統(tǒng)性、全面性、預(yù)測(cè)性的識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素的原則，結(jié)合煤礦企業(yè)實(shí)際，以煤礦開采技術(shù)條件為基礎(chǔ)資料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，識(shí)別、分析危險(xiǎn)、有害因素。為保證全面、有序地進(jìn)行識(shí)別，防止出現(xiàn)漏項(xiàng)，宜按評(píng)價(jià)單元分別進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別分析危險(xiǎn)、有害因素的過程，是系統(tǒng)安全分析的過程。
根據(jù)礦井開采技術(shù)條件，危險(xiǎn)有害因素分析確定礦井是否存在重大危險(xiǎn)源。如已進(jìn)行了重大危險(xiǎn)源評(píng)估，且安全生產(chǎn)條件未發(fā)生較大改變的煤礦，可以引用以瓦斯為重點(diǎn)的重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估（水患論證）結(jié)論，如發(fā)現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估。
針對(duì)重大危險(xiǎn)源的基本情況及有關(guān)系統(tǒng)評(píng)價(jià)情況分析可能發(fā)生的事故類型、嚴(yán)重程度、重大危險(xiǎn)源等級(jí)，提出安全對(duì)策、監(jiān)控措施、應(yīng)急救援預(yù)案、評(píng)估結(jié)論。
4.3 劃分評(píng)價(jià)單元
煤礦企業(yè)安全現(xiàn)場(chǎng)綜合評(píng)價(jià)涉及面廣，范圍大，危險(xiǎn)、有害因素復(fù)雜，一般應(yīng)劃分若干個(gè)評(píng)價(jià)單元，在評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行礦井整體評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐址椒ㄝ^多，根據(jù)我省煤礦企業(yè)情況，擬以礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)劃分以下評(píng)價(jià)單元（以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng)）：
（1）安全管理系統(tǒng)；
（2）開采、爆破系統(tǒng)；
（3）通風(fēng)系統(tǒng)；
（4）瓦斯防治系統(tǒng)；
（5）防滅火、防塵系統(tǒng)；
（6）防治水系統(tǒng)；
（7）提升、運(yùn)輸、壓氣系統(tǒng)；
（8）供電系統(tǒng)。
4.4 評(píng)價(jià)方法
根據(jù)安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)煤炭企業(yè)的特點(diǎn)、范圍及規(guī)律，能夠收集到的資料情況、評(píng)價(jià)目的與要求、安全評(píng)價(jià)人員狀況等，選用安全檢查表法評(píng)價(jià)。
以確定的評(píng)價(jià)單元，編制煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)圖（見附錄B），其內(nèi)容應(yīng)函蓋系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理、安全設(shè)施、安全技術(shù)措施等主要事項(xiàng)，評(píng)價(jià)方法以查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)全面檢查、重點(diǎn)抽查相結(jié)合，以《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》規(guī)定的安全條件為必備條件，通過安全檢查表法對(duì)煤礦安全設(shè)施、安全管理和技術(shù)措施等方面的調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，對(duì)礦井安全給于客觀的評(píng)價(jià)，對(duì)存在問題提出對(duì)策措施及建議。
4.5 現(xiàn)狀調(diào)查
分系統(tǒng)根據(jù)評(píng)價(jià)內(nèi)容，逐項(xiàng)開展現(xiàn)狀調(diào)查，弄清企業(yè)實(shí)際上那些達(dá)到要求，存在什么問題，分項(xiàng)填寫煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)表（見附錄C）。
現(xiàn)狀調(diào)查是一項(xiàng)十分艱苦細(xì)致工作，是評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)，現(xiàn)狀調(diào)查務(wù)必要客觀、真實(shí)、全面反映實(shí)際情況，嚴(yán)禁弄虛作假，避免評(píng)價(jià)失實(shí)。
4.6 系統(tǒng)及礦井安全評(píng)價(jià)
各系統(tǒng)通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，填寫評(píng)價(jià)表，分析系統(tǒng)的危險(xiǎn)、有害因素及其程度，提出該系統(tǒng)評(píng)價(jià)意見及實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的對(duì)策措施建議。
系統(tǒng)內(nèi)凡《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》中有關(guān)安全生產(chǎn)條件全部符合，未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，確認(rèn)該系統(tǒng)安全管理、安全設(shè)施、安全技術(shù)措施等符合《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》中的安全生產(chǎn)條件，否則就不符合安全生產(chǎn)條件。
所有評(píng)價(jià)系統(tǒng)都符合《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》的安全生產(chǎn)條件，礦井才符合安全生產(chǎn)條件，有系統(tǒng)不符合，則礦井也不符合。評(píng)價(jià)中，對(duì)不符合安全生產(chǎn)條件的系統(tǒng)或礦井，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)告知煤礦進(jìn)行整改，煤礦企業(yè)在期限內(nèi)整改完成的，由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)，據(jù)實(shí)出具評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.7 編制安全評(píng)價(jià)（危險(xiǎn)源評(píng)估）報(bào)告
煤礦安全評(píng)價(jià)報(bào)告是煤礦安全評(píng)價(jià)過程的記錄，應(yīng)將安全評(píng)價(jià)對(duì)象、安全評(píng)價(jià)過程、采用的安全評(píng)價(jià)方法、獲得的安全評(píng)價(jià)結(jié)果、提出的安全對(duì)策措施建議等寫入安全評(píng)價(jià)報(bào)告。煤礦安全評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)滿足下列要求：
（1）真實(shí)描述煤礦安全評(píng)價(jià)的過程；
（2）能夠反映出參加安全評(píng)價(jià)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的其他單位、參加安全評(píng)價(jià)的人員、安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成的時(shí)間；
（3）簡(jiǎn)要描述煤礦生產(chǎn)及管理狀況；
（4）分析礦井存在的危險(xiǎn)有害因素；
（5）在單元評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上對(duì)礦井進(jìn)行現(xiàn)狀評(píng)價(jià)；
（6）闡明安全評(píng)價(jià)結(jié)果及安全對(duì)策措施。
煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)報(bào)告的主要內(nèi)容和格式應(yīng)符合《煤礦安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則》的要求。
為便于專家評(píng)審和江西煤礦安全監(jiān)察局發(fā)證審核，在提交《評(píng)價(jià)報(bào)告》時(shí)，由中介機(jī)構(gòu)根據(jù)《評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容填寫《煤礦安全生產(chǎn)許可證發(fā)證條件評(píng)價(jià)情況表》（見附錄E），并寫出符合或不符合的結(jié)論性意見。
4.8 評(píng)價(jià)（評(píng)估）報(bào)告的評(píng)審
評(píng)價(jià)中介機(jī)構(gòu)按評(píng)價(jià)程序提交評(píng)價(jià)報(bào)告和《煤礦安全生產(chǎn)許可證發(fā)證條件評(píng)價(jià)情況表》，送江西煤礦安全監(jiān)察局委托的評(píng)審機(jī)構(gòu)，由其從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家，依照回避原則，組成專家組進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審專家組提出書面評(píng)審意見，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)專家組的審查意見，修改評(píng)價(jià)報(bào)告（涉及煤礦需要整改的問題由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)反饋煤礦及當(dāng)?shù)孛禾抗芾聿块T，在規(guī)定的限期內(nèi)完成整改的，由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，據(jù)實(shí)出具評(píng)價(jià)報(bào)告），并附評(píng)價(jià)報(bào)告修改的補(bǔ)充說明材料、原專家組的審查意見，送江西煤礦安全監(jiān)察局備案。備案登記后，報(bào)告分送有關(guān)部門和委托單位。
附錄A
江西省煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)煤礦需準(zhǔn)備的主要資料清單
煤礦企業(yè)在申請(qǐng)進(jìn)行煤礦安全現(xiàn)狀綜合評(píng)價(jià)工作之前，應(yīng)準(zhǔn)備如下主要的資料，供評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)檢查，資料清單如下：
一、評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)需驗(yàn)證并帶回存檔的資料：
1、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件，按順序裝訂在一起。
2、礦長(zhǎng)資格證復(fù)印件；礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人、機(jī)電副礦長(zhǎng)的安全資格證復(fù)印件；礦技術(shù)負(fù)責(zé)人的學(xué)歷證、畢業(yè)證、技術(shù)職稱資格證、聘用協(xié)議復(fù)印件。復(fù)印件需按順序裝訂在一起。
3、有資質(zhì)的地質(zhì)勘探部門編制的《礦井地質(zhì)報(bào)告》、《礦井水文地質(zhì)報(bào)告》
4、《礦井水患論證報(bào)告》、《重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告》。
5、2006年度或2007年度的礦井瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告，省行辦批復(fù)文件的復(fù)印件，需裝訂在一起。
6、煤塵爆炸性鑒定報(bào)告復(fù)印件、煤層自燃傾向性鑒定報(bào)告復(fù)印件，需裝訂在一起。
7、立井開拓的礦井，梯子間施工設(shè)計(jì)、縣級(jí)主管部門的竣工驗(yàn)收材料，需裝訂在一起。
8、按《規(guī)程》50條的規(guī)定，開采三角煤、殘留煤柱的采面不能保持2個(gè)安全出口時(shí)，有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的專門安全技術(shù)措施。批文及措施需帶回存檔。
9、煤礦配備礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人、機(jī)電副礦長(zhǎng)的文件。煤礦設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員的文件。需裝訂在一起。
10、礦救護(hù)隊(duì)資質(zhì)認(rèn)定文件或與就近救護(hù)隊(duì)簽訂的救護(hù)協(xié)議原件和復(fù)印件。
11、七大圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控裝備布置圖、井上井下配電系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)路線圖。
12、如實(shí)填寫專職安全管理人員、特種作業(yè)人員名單表，準(zhǔn)備好專職安全管理人員、特種作業(yè)人員操作證復(fù)印件備查，復(fù)印件按順序裝訂在一起。
13、礦井生產(chǎn)能力核定報(bào)告，及省級(jí)主管部門的審核意見。
14、礦井在用設(shè)備清單（含設(shè)備名稱、型號(hào)、配套電機(jī)功率、臺(tái)數(shù)、使用地點(diǎn)、煤安標(biāo)志準(zhǔn)用證編號(hào)等）：主要包括：主扇、局扇、主提升絞車、井下輔助提升絞車、提升容器、提升鋼絲繩、礦車、水泵、鉆機(jī)、空壓機(jī)、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)、抽放泵、刮板運(yùn)輸機(jī)、風(fēng)筒、礦燈、井下電話、井下主要電纜、供電設(shè)備等等。（以上需提供防爆合格證、產(chǎn)品合格證、安全標(biāo)志準(zhǔn)用證）；
15、設(shè)備儀器檢驗(yàn)報(bào)告清單（評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)核對(duì)并有評(píng)價(jià)人員簽字）。
二、備查資料：
1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。
2、安全辦公會(huì)議制度、安全目標(biāo)管理制度、安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度、安全技術(shù)審批制度、安全教育與培訓(xùn)制度、事故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、入井人員管理制度、安全舉報(bào)制度等安全生產(chǎn)管理制度。
3、各工種操作規(guī)程。
4、各工作面的作業(yè)規(guī)程。
5、年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃。
6、進(jìn)行過新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造礦井的《安全專篇設(shè)計(jì)》、《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告》《安全設(shè)施竣工驗(yàn)收批復(fù)意見》。
7、事故應(yīng)急救援預(yù)案。
8、重大危險(xiǎn)源管理情況（存在重大危險(xiǎn)源的礦井，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，并申報(bào)，進(jìn)行安全評(píng)估，制定監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案）。
9、各項(xiàng)安全技術(shù)措施。
10、反映安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用使用情況的財(cái)務(wù)報(bào)表；自救器裝備臺(tái)帳。
11、職工安全培訓(xùn)記錄，在職職工安全培訓(xùn)計(jì)劃。
12、粉塵檢測(cè)制度，粉塵、噪聲等職業(yè)危害防治計(jì)劃、職業(yè)危害防治措施。
13、參加工傷保險(xiǎn)憑證。
14、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄、臺(tái)帳。
15、經(jīng)縣級(jí)主管部門核實(shí)的年度、月度原煤產(chǎn)量報(bào)表。
16、井下職工匯總名單。
17、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納證明
附錄B:
附錄C ： 煤 礦 安 全 現(xiàn) 狀 綜 合 評(píng) 價(jià) 表（一、安 全 生 產(chǎn) 管 理 系 統(tǒng)）
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng) 價(jià) 依 據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 一 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置（包括礦山救護(hù)隊(duì)和輔助礦山救護(hù)隊(duì)設(shè)置）； 煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員； 國(guó)有重點(diǎn)的高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井要配備專門的瓦斯治理研究人員。 | 1、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第19條； 2、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第七條、第十一條； 3、《江西省煤礦安全程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（贛煤安字[2004]6號(hào)）有關(guān)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的具體要求； 4、《煤礦安全規(guī)程》第4、20、493、494、499條。 5、《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》 | 1、礦井所設(shè)置的安全管理、“一通三防”管理等機(jī)構(gòu)的組成人員數(shù)量及其負(fù)責(zé)人，查礦井下達(dá)的文件為準(zhǔn)； 2、檢查礦井主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的安全資格證； 3、檢查礦山救護(hù)隊(duì)設(shè)立及裝備情況，包括礦山救護(hù)隊(duì)是否進(jìn)行了資質(zhì)認(rèn)證，并合格； 4、檢查礦井輔助礦山救護(hù)隊(duì)設(shè)置情況，檢查市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦是否與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)簽訂了救護(hù)協(xié)議； | 安全管理機(jī)構(gòu)職能應(yīng)能涵蓋礦井采、掘、機(jī)、運(yùn)、通各個(gè)方面全過程的安全管理；專職安全人員包括安全副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全檢查員和專職安全管理人員（經(jīng)培訓(xùn)合格并核發(fā)證）； 技術(shù)管理體系的檢查按《江西省關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見》執(zhí)行。 |
| 二 管理制度 | 煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。應(yīng)當(dāng)制定安全辦公會(huì)議制度、安全目標(biāo)管理制度、安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度、安全技術(shù)審批制度、安全教育與培訓(xùn)制度、事故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、入井人員管理制度、安全舉報(bào)制度等安全生產(chǎn)規(guī)章制度；制定各工種安全操作規(guī)程。國(guó)有煤礦另需建立、健全安全投入保障制度、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、礦用設(shè)備器材使用管理制度、礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度、事故應(yīng)急救援制度、管理人員下井及帶班制度等、重大危險(xiǎn)源管理制度。 | 1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第五條； 2、《煤礦安全規(guī)程》第3、10、309條； 3、《江西省煤礦安全程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（贛煤安字[2004]6號(hào)）有關(guān)管理制度的具體要求； 4、《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》 | 1、檢查五個(gè)層次的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否制定，已經(jīng)制定的檢查其落實(shí)情況； 2、檢查各項(xiàng)安全管理制度是否制定，已經(jīng)制定的檢查其落實(shí)情況； 3、檢查各工種操作規(guī)程是否制定，已經(jīng)制定的檢查其落實(shí)情況（市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦主要檢查特種作業(yè)人員的操作規(guī)程制定及落實(shí)情況）。 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制必須與礦井所設(shè)置的領(lǐng)導(dǎo)、職能機(jī)構(gòu)、崗位主要人員相對(duì)應(yīng)；評(píng)價(jià)時(shí)除查安全生產(chǎn)制度的完善情況外，主要查安全辦公會(huì)議、安全隱患排查、安全教育及培訓(xùn)、入井人員管理、定期安全檢查制度的落實(shí)情況。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng) 價(jià) 依 據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 三 礦井圖紙 | 煤礦應(yīng)當(dāng)有反映實(shí)際情況的圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖。 | 1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十三條 第（六）款第13小款； 2、《煤礦安全規(guī)程》第12條。 | 1、檢查11種圖紙是否有，并檢查圖紙的不完善之處；是否與礦井的實(shí)際情況相符。 2、市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦主要檢查礦井地質(zhì)或水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控裝備布置圖、井上井下配電系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)路線圖、壓風(fēng)系統(tǒng)圖、通信系統(tǒng)圖。 | 1、主要查礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，排水、防火注漿、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，突出礦井的瓦斯地質(zhì)圖。 2、除排水、防火注漿、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖外，上述圖紙不能為示意圖，必須經(jīng)過測(cè)量，反映井下真實(shí)情況； 3、可在通風(fēng)系統(tǒng)圖上加繪避災(zāi)路線、安全監(jiān)控裝備后作為避災(zāi)路線圖、安全監(jiān)控裝備布置圖使用； 4、礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D以年，采掘工程平面圖以半年，通風(fēng)系統(tǒng)圖、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖、排水、防火注漿、壓風(fēng)、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖以季、突出礦井瓦斯地質(zhì)圖以月為繪制周期； 4、在繪制周期內(nèi)，允許藍(lán)圖與實(shí)際有出入，但應(yīng)用彩筆補(bǔ)畫藍(lán)圖中缺少的部分。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng) 價(jià) 依 據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 四 安全措施 | 1、煤礦有采掘工作面作業(yè)規(guī)程； 2、煤礦有礦井年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、井下避災(zāi)路線標(biāo)志； 3、煤礦有事故應(yīng)急救援預(yù)案； 4、重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案； 5、煤礦有其它安全措施（詳見評(píng)價(jià)辦法）。 | 1、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第17條第（二）款； 2、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十條； 3、《煤礦安全規(guī)程》第9、15、49條； 4、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十三條第（五）款； 5、《江西省煤礦安全程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（贛煤安字[2004]6號(hào)）有關(guān)安全措施的具體要求。 | 1、檢查各采掘工作面是否都有作業(yè)規(guī)程，作業(yè)規(guī)程的內(nèi)容是否完全，作業(yè)規(guī)程的各項(xiàng)安全技術(shù)措施是否可行并符合有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的要求； 2、檢查礦井年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃是否編制，其內(nèi)容是否完全，是否符合本礦實(shí)際，情況變化以后是否及時(shí)進(jìn)行了修改，并檢查其落實(shí)情況；同時(shí)，檢查其是否規(guī)定了避災(zāi)路線，井下避災(zāi)路線的標(biāo)志是否正確清晰； 3、檢查礦井有無事故應(yīng)急救援預(yù)案，其內(nèi)容是否符合要求，并是否與當(dāng)?shù)卣蛑鞴軉挝坏氖鹿蕬?yīng)急救援預(yù)案相銜接； 4、存在重大危險(xiǎn)源的礦井，是否已經(jīng)登記建檔，是否已經(jīng)申報(bào)，是否進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)，是否制定了監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案； 5、檢查下列安全措施是否制定及其落實(shí)情況：采掘工作面的補(bǔ)充安全技術(shù)措施，井下探放水安全技術(shù)措施，井下局部通風(fēng)設(shè)計(jì)與安全措施，存在串聯(lián)通風(fēng)時(shí)的安全措施，巷道貫通措施，巷道維修措施，啟封密閉、排放瓦斯的專門安全措施，主扇停止運(yùn)轉(zhuǎn)的停風(fēng)措施及其它安全措施。 | 1、年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃要根據(jù)礦井的災(zāi)害特點(diǎn)，處理計(jì)劃要有針對(duì)性；災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃的修改必須有礦總工程師及礦長(zhǎng)審核簽字； 2、礦井救災(zāi)演習(xí)執(zhí)行情況可查救護(hù)隊(duì)資料； |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng) 價(jià) 依 據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 五 人員素質(zhì)與培訓(xùn) | 1、煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力應(yīng)當(dāng)經(jīng)考核合格； 2、煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)危害防治計(jì)劃； 3、煤礦特種作業(yè)人員必須經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書； 4、煤礦從業(yè)人員必須依法進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。 | 1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第八條 ； 2、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十二條； 3、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十三條 第（一）款、第（二）款； 4、《煤礦安全規(guī)程》第15條； 5、江西煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于煤礦安全程度評(píng)價(jià)工作文件（贛煤安發(fā)[2004]6號(hào)）有關(guān)人員資質(zhì)與培訓(xùn)的具體要求； 6、《關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》。 | 1、礦井負(fù)責(zé)人的的安全資格證（在安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置中已經(jīng)檢查），評(píng)價(jià)小煤礦時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查管理人員的學(xué)歷及工作經(jīng)歷（按《江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見》執(zhí)行）； 2、檢查專職安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷證書、培訓(xùn)證書和安全資格證書（所設(shè)的專職安全生產(chǎn)管理人員以礦井下達(dá)的文件為準(zhǔn)）； 3、檢查特種作業(yè)人員的操作資格證書（經(jīng)三級(jí)煤礦安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格）； 4、檢查特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃 5、檢查新工人培訓(xùn)和老工人轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)情況（必須通過四級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或縣級(jí)主管部門的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格。主要查以前的培訓(xùn)資料和今后的培訓(xùn)計(jì)劃）。 | 1、特種作業(yè)人員所需數(shù)量按評(píng)價(jià)日礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)班次或班組情況適當(dāng)考慮輪休和請(qǐng)假等因素確定； 2、新分配職工含轉(zhuǎn)崗職工； 3、安全教育培訓(xùn)及考核情況主要查礦井安全科等部門資料。 |
| 六 安全投入 | 煤礦企業(yè)的安全投入應(yīng)當(dāng)符合安全生產(chǎn)要求，按照有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 | 1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第六條；2、《煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局文件 財(cái)建［2004］119號(hào)）第三條；3、《關(guān)于規(guī)范煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)管理問題的若干規(guī)定》（財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局文件財(cái)建［2004］119號(hào)）第三條；4、《關(guān)于煤礦按產(chǎn)量提取安全技措費(fèi)用的通知》（江西煤礦安全監(jiān)察局、江西省煤炭行業(yè)管理辦公室文件 贛煤安字[2003]197號(hào)）；5、省財(cái)政廳等五家轉(zhuǎn)國(guó)家五部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整煤礦安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)的通知》（贛財(cái)建[2005]83號(hào)）。 | 1、檢查本年度實(shí)際煤炭產(chǎn)量； 2、檢查本年度財(cái)務(wù)報(bào)表安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生數(shù)； 3、檢查煤礦對(duì)安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用是否做到專戶儲(chǔ)存、?？顚Ｓ?，并列出具體清單。 | 1、安全費(fèi)用自提自用，但必須專戶儲(chǔ)存、?？顚Ｓ谩? 2、省屬國(guó)有煤礦安措費(fèi)按10元/噸煤提取，其中高瓦斯、突出礦井15元/噸煤提取；市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的安措施費(fèi)高瓦斯煤礦12元、噸，低瓦斯煤礦按10元/噸煤提。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng) 價(jià) 依 據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 七 勞動(dòng)保護(hù)及職業(yè)危害防治 | 1、勞動(dòng)防護(hù)用品配備； 2、自救器配備； 3、依法參加工傷保險(xiǎn)； 4、職業(yè)危害防治。 | 1、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》第十三條第（三）款； 2、《煤礦安全規(guī)程》第738、739、750、11、740、741、742、743、744、745、17、152、154條； 3、《煤礦設(shè)計(jì)規(guī)范》第10.2.3條。 | 1、檢查是否為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，包括工作衣、礦燈、礦帽、礦帶、膠鞋、手套、口罩，及煤礦其他涉及有毒、有害物質(zhì)崗位的特殊防護(hù)設(shè)施等； 2、檢查核對(duì)最大班下井人數(shù)，檢查自救器配備型號(hào)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量和安全標(biāo)志號(hào)，檢查作業(yè)人員是否做到隨身攜帶； 3、檢查是否依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)或?yàn)槠渚侣毠まk理意外傷害保險(xiǎn)，檢查核對(duì)礦井職工總?cè)藬?shù)，檢查繳納保險(xiǎn)費(fèi)的具體數(shù)額； 4、職業(yè)危害防治的主要檢查項(xiàng)目如下： ⑴檢查有無制定粉塵、噪聲等職業(yè)危害防治計(jì)劃和制定、落實(shí)職業(yè)危害防治措施；⑵檢查有無礦井綜合防塵措施及其落實(shí)情況；⑶檢查有無制定粉塵檢測(cè)制度，是否配備粉塵檢測(cè)儀器，并對(duì)照《煤礦安全規(guī)程》第740條查制度的落實(shí)情況；⑷對(duì)照《煤礦安全規(guī)程》第741條查防治噪聲措施的落實(shí)情況；⑸對(duì)照《煤礦安全規(guī)程》各有關(guān)條款，查接觸各類職業(yè)危害的職工進(jìn)行定期健康檢查的情況。 | 1、已為其井下作業(yè)職工辦理了人身意外傷害保險(xiǎn)并繳納保險(xiǎn)費(fèi)的，按符合要求考核。 2、參照礦務(wù)局、礦制定的勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放有關(guān)規(guī)定，計(jì)算勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放時(shí)間。 3、建立粉塵檢測(cè)制度，配備粉塵檢測(cè)儀器。 |
| 八 安全基礎(chǔ)管理 | 1、嚴(yán)守“三條高壓線”，做到“不超人、不超產(chǎn)、不超標(biāo)”； 2、井下工作面?zhèn)€數(shù)及井下作業(yè)人數(shù)是否符合要求； 3、禁用、淘汰落后、不安全設(shè)備及工藝； 4、對(duì)相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)。 5、安裝完善壓風(fēng)、通訊、防塵供水系統(tǒng)等“三條線”，并保證正常運(yùn)行。 | 1、《江西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2007年全省安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)的通知》（贛府廳發(fā)[2007]16號(hào)）； 2、《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見》、《江西省加強(qiáng)小煤礦安全管理實(shí)施意見》； 3、《禁止井工煤礦使用的設(shè)備及工藝目錄》（第一批、）。 | 1、檢查核對(duì)最大班下井人數(shù)，檢查評(píng)價(jià)年度各月份產(chǎn)量報(bào)表，檢查礦井監(jiān)控系統(tǒng)日?qǐng)?bào)表，看是否存在瓦斯超限，超限后是否及時(shí)進(jìn)行處理，有無處理記錄； 2、井下檢查各采區(qū)、采面并清點(diǎn)作業(yè)人員，對(duì)照《實(shí)施意見》、《江西省煤礦企業(yè)勞動(dòng)定員管理實(shí)施辦法》檢查； 3、含絞車、主扇、主排水泵、壓風(fēng)機(jī)、瓦檢器、風(fēng)表、監(jiān)控系統(tǒng)等檢測(cè)項(xiàng)目；瓦斯鑒定、煤塵爆炸、煤層自燃等鑒定。 4、煤礦技術(shù)負(fù)責(zé)人定期下井，參與制定采掘方案 | 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng) 價(jià) 依 據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 必 備 條 件 | 1、礦井應(yīng)有至少兩個(gè)獨(dú)立的能夠行人并直達(dá)地面的安全出口，出口之間距離不得小于30m。 井下每一個(gè)水平、每一個(gè)采區(qū)至少有兩個(gè)便于通行的安全出口，并與直達(dá)地面的安全出口相連接。安全出口設(shè)置人行道必須符合有關(guān)規(guī)定。 淘汰落后的采煤方法，回采工作面必須采用正規(guī)壁式采煤方法。 | “規(guī)程”第18、19、50條，《煤礦企業(yè)及礦井發(fā)放安全生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)條件執(zhí)行說明》、《江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見》 | 查閱采掘工程平面圖及現(xiàn)場(chǎng)檢查： 1、礦井必須要有兩個(gè)安全出口。 2、水平、采區(qū)安全出口情況：礦井每一個(gè)水平、采區(qū)必須具有兩個(gè)可以行人的安全出口。 3、采煤工作面必須形成兩個(gè)安全出口，一個(gè)通到進(jìn)風(fēng)巷，一個(gè)通到回風(fēng)巷，急傾斜煤層的采煤工作面還必須有上部回風(fēng)巷。 | 礦井、水平、采區(qū)、工作面必須要有兩個(gè)安全出口。以掘代采，沒有采煤工作面的判定為不符合要求。 |
| 2、在用巷道凈斷面必須滿足行人、運(yùn)輸、通風(fēng)和設(shè)置安全生產(chǎn)設(shè)施的需要，其中：礦井主要運(yùn)輸巷、主要風(fēng)巷的凈高自軌面起不得低于2m，采區(qū)上、下山和平巷的凈高不得低于1.8 m，回采工作面出口20m內(nèi)巷道的凈高不得低于1.6 m。其他巷道斷面能滿足行人、運(yùn)輸、通風(fēng)要求。 | “規(guī)程”第21、22、23、357條；《煤礦企業(yè)及礦井發(fā)放安全生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)條件執(zhí)行說明》 | 1、按設(shè)計(jì)提供井巷凈斷面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查： 2、在用的主要回風(fēng)巷，運(yùn)輸巷礦井應(yīng)有臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查。 | 井下在用巷道應(yīng)當(dāng)符合上述規(guī)定。 | |
| 3、按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定使用煤礦許用炸藥和雷管。 | “規(guī)程”第320、321、322、323條 | 檢查庫(kù)存、采掘工作面使用炸藥及雷管型號(hào)，是否按規(guī)程規(guī)定使用。按規(guī)定使用本項(xiàng)合格。 | 按照《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。 | |
| 4、爆破作業(yè)由專職爆破工擔(dān)任。 | “規(guī)程”第316條 | 查閱爆破工人員名單、培訓(xùn)情況，現(xiàn)場(chǎng)檢查爆破人員情況。沒有專職爆破工，本項(xiàng)不合格。 | 爆破工(井下放炮員)經(jīng)煤礦安全三級(jí)培訓(xùn)中心和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)培訓(xùn)合格，持證上崗。 | |
| 采 掘 管 理 | 1、采區(qū)開采前必須編制采區(qū)設(shè)計(jì)。 | “規(guī)程”第48條 | 檢查采區(qū)設(shè)計(jì)：采區(qū)的系統(tǒng)、安全設(shè)施及安全技術(shù)措施是否全面。 | 1、采區(qū)開采前必須有采區(qū)設(shè)計(jì)，否則采區(qū)不得開采。 2、回采作業(yè)規(guī)程在工作面回采前半月、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程在掘進(jìn)頭開工前一周必須編制審核完畢并發(fā)放至相關(guān)工區(qū)和部門組織職工學(xué)習(xí)； |
| 2、采煤工作面回采前，掘進(jìn)工作面施工前必須編制作業(yè)規(guī)程并及時(shí)貫徹落實(shí)。 | “規(guī)程”第15、49、57、58條 | 檢查采掘工作面作業(yè)規(guī)程： 每個(gè)采掘工作面是否有作業(yè)規(guī)程？作業(yè)規(guī)程是否有執(zhí)行記錄，作業(yè)規(guī)程是否有針對(duì)性，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查，規(guī)程落實(shí)情況。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng) 價(jià) 依 據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 采 掘 管 理 | 3、企業(yè)采掘工作面工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度完善，工程質(zhì)量合格。 | 煤安監(jiān)辦字［2003］96號(hào)文 | 查閱質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度和季度檢查報(bào)表，采掘工作面企業(yè)自檢情況，現(xiàn)場(chǎng)檢查采掘工作面質(zhì)量。 | 3、查回采工作面初次放頂、收尾、過斷層帶等是否有專門的補(bǔ)充措施； 4、查掘進(jìn)工作面有否開工通知單，掘進(jìn)工作面過斷層、探放水、防突、貫通、巷道維修等是否有專門的補(bǔ)充措施。 |
| 4、采掘工作面按作業(yè)規(guī)程的規(guī)定及時(shí)支護(hù)嚴(yán)禁空頂作業(yè)。 靠近掘進(jìn)工作面10m內(nèi)的支護(hù)，在爆破前必須加固。爆破崩倒、崩壞的支架必須先行修復(fù)，之后方可進(jìn)入工作面作業(yè)。 | “規(guī)程”第41、45、54條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查采掘工作面支護(hù)是否按作業(yè)規(guī)程及時(shí)支護(hù)，有無空頂作業(yè)情況。 | ||
| 5、掘進(jìn)巷道在揭露老空前，必須制定探查老空的安全措施。 | “規(guī)程”第45條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查有無揭露老空情況，地面查對(duì)安全措施及落實(shí)記錄。 | ||
| 6、推廣使用錨噴支護(hù)等先進(jìn)支護(hù)工藝；采用錨桿、錨噴等支護(hù)形式時(shí)，應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)定 | “規(guī)程”第44條 | 查閱質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度和季度檢查報(bào)表，掘進(jìn)工作面企業(yè)自檢情況，現(xiàn)場(chǎng)檢查掘進(jìn)工作面質(zhì)量。 | ||
| 7、采面作業(yè)規(guī)程必須對(duì)回采工作面頭、尾及兩道特殊支護(hù)，切頂線及地質(zhì)變化帶制訂管理措施現(xiàn)場(chǎng)按作業(yè)規(guī)程操作。 | “規(guī)程”第58條 | 檢查回采工作面作業(yè)規(guī)程中對(duì)工作面頭尾特殊支護(hù)，切頂線及地質(zhì)變化帶制訂管理措施，現(xiàn)場(chǎng)檢查是否按作業(yè)規(guī)程操作。 | ||
| 8、采煤工作面初次放頂及收尾時(shí)，必須制定安全措施。采面必須及時(shí)回柱放頂，空頂距離超過規(guī)定時(shí)，禁止采煤。 | “規(guī)程”第57條 | 檢查所有采煤工作面初次放頂及收尾安全措施。 | ||
| 9、采煤工作面必須經(jīng)常存有一定數(shù)量的備用支護(hù)材料，在同一工作面中，不得使用不同類型和不同性能的支柱。 | “規(guī)程”第53條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查所有采面。 | ||
| 10、制定巷道維修制度，加強(qiáng)巷道的維修，巷道的失修率不得超過規(guī)定。維修井巷支護(hù)時(shí)，必須有安全措施。對(duì)于報(bào)廢的巷道，必須封閉。 | 《煤礦安全規(guī)程》 第91條 第95條 | 井下現(xiàn)場(chǎng)檢查。 | ||
| 11、立井井口必須用柵欄或金屬網(wǎng)圍住，進(jìn)出口設(shè)置柵欄門。煤倉(cāng)必須有防止人員、物料墜入和煤、矸堵塞的設(shè)施。 | 《煤礦安全規(guī)程》 第97條 第99條 | 井下現(xiàn)場(chǎng)檢查。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng) 價(jià) 依 據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 爆 破 器 料 管 理 | 1、井上、下爆破材料庫(kù)應(yīng)符合規(guī)程要求： ①地面爆炸材料庫(kù)；②井下爆炸材料庫(kù)；③井下爆炸材料發(fā)放硐室。 | “規(guī)程”第295、303、304、305、308條 | 1、地面爆破材料庫(kù)建筑結(jié)構(gòu)、庫(kù)內(nèi)、外安全距離符合國(guó)家規(guī)定，炸藥、雷管的庫(kù)容量不超規(guī)定。 2、井下爆破材料庫(kù)采用方式、庫(kù)房距井筒、井底車場(chǎng)、主要運(yùn)輸巷道、主要硐室法線距離；與行人巷道、庫(kù)房上、下巷道法線距離；井下爆炸材料庫(kù)炸藥最大存放量和雷管存放量；照明設(shè)施、電纜、電壓等應(yīng)符合要求。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
| 2、各爆破地點(diǎn)炸藥和雷管應(yīng)分開存放。 | “規(guī)程”第324條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查存放情況。 | ||
| 3、礦井爆破材料運(yùn)輸應(yīng)符合規(guī)程規(guī)定。 | “規(guī)程”第311、312、313、314條 | 檢查礦井爆破材料運(yùn)輸作業(yè)規(guī)程，規(guī)定是否完善，現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有違章操作。 | ||
| 4、煤礦企業(yè)必須建立爆炸材料領(lǐng)退制度，電雷管編號(hào)制度和爆炸材料丟失處理制定。 | “規(guī)程”第309條 | 檢查爆炸材料領(lǐng)退制度，電雷管編號(hào)制度，爆炸材料丟失處理制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查落實(shí)情況。 | ||
| 5、爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說明書。 | “規(guī)程”第317條 | 檢查采掘工作面爆破作業(yè)說明書內(nèi)容是否完善。 | ||
| 6、炮眼封孔長(zhǎng)度、水炮泥，放炮距離。 | “規(guī)程”第328、329條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查使用水炮泥及封孔情況應(yīng)符合規(guī)程，放炮距離應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。 | ||
| 7、爆破母線及發(fā)爆器符合規(guī)程規(guī)定；發(fā)爆器應(yīng)按規(guī)定使用。 | “規(guī)程”第334、338條 | 1、爆破母線是否用銅芯絕緣線，現(xiàn)場(chǎng)檢查破損情況； 2、發(fā)爆器、電力起爆接線盒必須采用防爆型； 3、發(fā)爆器手把或鑰匙使用是否符合規(guī)程要求。 | ||
| 8、爆破作業(yè)必須做到：①“一炮三檢”、“三人聯(lián)鎖”制度；②爆破地點(diǎn)附近20m內(nèi)水流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1%或采掘工作的風(fēng)量不足嚴(yán)禁裝藥、爆破；③開采煤層爆炸性煤層的采掘工作面爆破前應(yīng)灑水降塵；④杜絕可能的老墟誤通。 | “規(guī)程”第316、331、332條 | 檢查作業(yè)規(guī)程是否具體規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)檢查瓦檢員瓦斯檢查手冊(cè)以及是否有違章作業(yè)現(xiàn)象。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 必 備 條 件 | 1、礦井具備完整的獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)，生產(chǎn)水平和采區(qū)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)。 ①采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷必須貫穿整個(gè)采區(qū)，嚴(yán)禁一段為進(jìn)風(fēng)、一段為回風(fēng)。②高瓦斯有煤（巖）與瓦斯突出危險(xiǎn)的礦井的每個(gè)采區(qū)和開采容易自燃煤層的采區(qū)必須設(shè)置一條專用回風(fēng)巷。③低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)必須設(shè)置1條專用回風(fēng)巷。④采掘工作面實(shí)行獨(dú)立通風(fēng)。 | “規(guī)程”第107、113、114條 | 1、查看礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖； 2、選點(diǎn)抽查(以工作面為單位)年產(chǎn)30萬噸以下的礦井抽查點(diǎn)不少于80%，30萬噸以上的礦井抽查點(diǎn)不少于60%； 3、發(fā)現(xiàn)一處不符合要求，本項(xiàng)不合格。 | 高瓦斯礦井、有煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出危險(xiǎn)礦井的所有采區(qū)應(yīng)具有專用回風(fēng)巷，評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)檢查設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)。 |
| 2、礦井使用安裝在地面的礦用主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)，并有同等能力的備用主要通風(fēng)機(jī)；礦井應(yīng)備反風(fēng)設(shè)施，并能在10min內(nèi)改變巷道中的風(fēng)流方向，且主要通風(fēng)機(jī)反風(fēng)量不小于正常供風(fēng)量的40%。 | “規(guī)程”第121、122條 | 1、檢查主扇安裝地點(diǎn)、臺(tái)數(shù)、反風(fēng)裝置； 2、二套主扇功能是否能滿足礦井生產(chǎn)需求； 有一項(xiàng)不符合要求，本項(xiàng)不合格。 | 1、通風(fēng)主扇必須安裝地面，必須安裝負(fù)壓計(jì)。2、必須安裝2套同等能力的主扇，生產(chǎn)礦井現(xiàn)有的2套不同能力的主扇，在滿足生產(chǎn)需求時(shí)，可繼續(xù)使用。3、生產(chǎn)礦井主扇必須有反風(fēng)裝置。 | |
| 3、礦井、采區(qū)和采掘工作面的供風(fēng)量必須滿足安全生產(chǎn)要求，必須按實(shí)際風(fēng)量核定礦井產(chǎn)量。 | “規(guī)程”第103、104條 | 1、查看測(cè)風(fēng)報(bào)表，礦井、采區(qū)及采掘工作面設(shè)計(jì)的風(fēng)量，以及實(shí)際風(fēng)量核定礦井產(chǎn)量、資料。 2、有一處風(fēng)量不足，本小項(xiàng)不合格。 | 礦井必須進(jìn)行通風(fēng)能力核定，其配風(fēng)按照《煤礦生產(chǎn)能力核定標(biāo)準(zhǔn)》（發(fā)改運(yùn)行[2006]819號(hào)）計(jì)算。 | |
| 4、掘進(jìn)工作面使用專用局扇進(jìn)行通風(fēng)；瓦斯噴出區(qū)域、高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井中，掘進(jìn)工作面的局扇采用專用變壓器，專用電纜，專用開關(guān)供電，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、瓦斯電閉鎖。 低瓦斯礦井掘進(jìn)工作面的局扇通風(fēng)機(jī)，應(yīng)采用裝有選擇性漏電保護(hù)裝置的專用開關(guān)和供電線路供電，做到采用與采煤工作面分開供電。 | “規(guī)程”第127、128條?！睹旱V井下供電設(shè)計(jì)規(guī)范》 | 1、查看礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖。2、選點(diǎn)抽查：使用局扇大于20臺(tái)的，檢查數(shù)量不少于30%，9～10臺(tái)的檢查數(shù)量不小于40%，9臺(tái)以下的檢查數(shù)量不少于60%。 | 按要求執(zhí)行。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 通 風(fēng) 系 統(tǒng) | 1、備用主扇能在10min內(nèi)啟動(dòng)；裝備主要通風(fēng)機(jī)的出風(fēng)井口安裝防爆門。 | “規(guī)程”第121條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，防爆門，及防爆門質(zhì)量、維護(hù)情況。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 2、主要通風(fēng)機(jī)應(yīng)定期進(jìn)行性能測(cè)定。 新安裝的主要通風(fēng)機(jī)投入使用前，必須進(jìn)行一次性能測(cè)定，以后每五年至少一次。 | “規(guī)程”第121條 | 查閱有關(guān)資料，規(guī)定時(shí)間內(nèi)有無性能測(cè)定，測(cè)定情況如何。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 3、主要通風(fēng)機(jī)房應(yīng)有電話直通礦調(diào)度室，并有反風(fēng)操作系統(tǒng)圖，司機(jī)崗位責(zé)任制和操作規(guī)程。 | “規(guī)程”第123條 | 檢查主要通風(fēng)機(jī)房有無直通調(diào)度室電話、反風(fēng)操作系統(tǒng)圖，司機(jī)崗位責(zé)任制、運(yùn)行記錄等，水柱計(jì)、電流、電壓、軸承溫度計(jì)等儀表是否齊全。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 4、無不符合《規(guī)程》規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)，擴(kuò)散通風(fēng)，采空區(qū)或冒頂區(qū)通風(fēng)。 ①開采有瓦斯噴出或有煤（巖）與瓦斯突出危險(xiǎn)煤層時(shí)嚴(yán)禁任何2個(gè)面之間串聯(lián)通風(fēng)； ②突出危險(xiǎn)的采煤工作不得采用下行通風(fēng)。 | “規(guī)程”第114、115、116條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查串聯(lián)通風(fēng)及工作面下行風(fēng)情況。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 5、井下爆破材料庫(kù)、井下充電室、采區(qū)變電所必須有獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)。 | “規(guī)程”第130、131、132條 | 查看通風(fēng)系統(tǒng)圖并現(xiàn)場(chǎng)檢查井下主要峒室的通風(fēng)情況。 | 按規(guī)定執(zhí)行 | |
| 6、年產(chǎn)6萬及以下小煤礦或年產(chǎn)6萬噸以上小煤礦的一個(gè)采區(qū)內(nèi)只能布置1個(gè)回采工作面和2個(gè)煤巷掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)。 | <江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見》 | 查看通風(fēng)系統(tǒng)圖并現(xiàn)場(chǎng)檢查。 | 按規(guī)定執(zhí)行 | |
| 7、礦井主要進(jìn)、回風(fēng)巷失修率符合要求。 回風(fēng)巷失修率不高于7%，嚴(yán)重失修率不高于3%，礦井主要進(jìn)回風(fēng)巷實(shí)際斷面不能小于設(shè)計(jì)斷面2/3。 | 《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》通風(fēng)系統(tǒng)第7條規(guī)定 | 查季度巷道檢查記錄及維修月報(bào)表，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查，失修率是否超過規(guī)定。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 8、礦井有通風(fēng)系統(tǒng)圖，并符合《規(guī)程》要求 | “規(guī)程”第120條 | 檢查通風(fēng)系統(tǒng)圖，是否按規(guī)程要求填繪。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 局部通風(fēng) | 1、局部通風(fēng)機(jī)安裝應(yīng)符合《規(guī)程》要求。 ①壓入式局部通風(fēng)機(jī)和啟動(dòng)裝置必須安裝在進(jìn)風(fēng)巷道中，距掘進(jìn)巷道回風(fēng)口不得小于10m，局扇不吃循環(huán)風(fēng)。 ②局扇應(yīng)掛牌指定專人管理，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | “規(guī)程”第128條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，局扇安裝情況。使用局扇10臺(tái)以上，檢查數(shù)量不少于40%，9臺(tái)以下檢查數(shù)量不少于60%，是否有掛牌指定專人管理。 | 安裝和使用不違反《煤礦安全規(guī)程》第128條的規(guī)定。 |
| 2、局部通風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒應(yīng)符合《規(guī)程》要求。 ①必須采用抗靜電阻燃風(fēng)筒； ②風(fēng)筒口到迎頭的距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。 | “規(guī)程”第128條 | 查掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查（檢查工作面數(shù)量與局扇相同），是否抗靜電阻燃風(fēng)筒、風(fēng)筒口到工作面距離，查風(fēng)筒布煤安標(biāo)志。 | 禁止使用300mm以下直徑風(fēng)筒，禁止使用非抗靜電阻燃風(fēng)筒。 | |
| 3、使用局部通風(fēng)機(jī)的掘進(jìn)工作面不得停風(fēng)。 | “規(guī)程”第129條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，是否有無計(jì)劃停風(fēng)現(xiàn)象。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、不得使用3臺(tái)以上（含3臺(tái)）局扇同時(shí)向1個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)；不得使用一臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向兩個(gè)或兩個(gè)以上地點(diǎn)供風(fēng)。 | “規(guī)程”第128條 | 查通風(fēng)系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)檢查一臺(tái)局扇送兩個(gè)或兩個(gè)以上掘進(jìn)頭供風(fēng)情況。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 通 風(fēng) 設(shè) 施 | 1、應(yīng)建立測(cè)風(fēng)站，建立測(cè)風(fēng)制度。 ①在總進(jìn)風(fēng)和總回風(fēng)巷建立測(cè)風(fēng)站，各分風(fēng)點(diǎn)設(shè)立測(cè)風(fēng)站（點(diǎn)）； ②配備風(fēng)表，每旬測(cè)風(fēng)一次，有測(cè)風(fēng)臺(tái)帳。 | “規(guī)程”第105條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)風(fēng)站、測(cè)風(fēng)制度。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、控制風(fēng)流的風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)墻、風(fēng)窗等設(shè)施必須可靠。 進(jìn)、回風(fēng)井之間和主要進(jìn)、回風(fēng)巷之間的每個(gè)聯(lián)絡(luò)巷中，必須砌筑永久性風(fēng)墻；需要使用的聯(lián)絡(luò)巷，必須安設(shè)聯(lián)鎖的2道正向風(fēng)門和2道反向風(fēng)門。 | “規(guī)程”第118、109、211條 | 1、查看通風(fēng)系統(tǒng)圖及現(xiàn)場(chǎng)檢查風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)墻等設(shè)施情況。 2、選點(diǎn)抽查：采區(qū)不少于5道設(shè)施，全井不少于15道設(shè)施。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、采空區(qū)、報(bào)廢巷道，長(zhǎng)期停工地點(diǎn)管理。 采空區(qū)必須及時(shí)密閉。采區(qū)開采結(jié)束45天內(nèi)，必須在所有與已采區(qū)連通的巷道全部封閉采區(qū)。 | “規(guī)程”第117條 | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法同上。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 必 備 條 件 | 1、每年進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定。 | “規(guī)程”第133條 | 檢查瓦斯鑒定資料及鑒定結(jié)果審報(bào)、批復(fù)資料。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
| 2、開采煤與瓦斯突出危險(xiǎn)煤層的應(yīng)有預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，防治措施、效果檢驗(yàn)和安全防護(hù)的綜合防突措施。 | “規(guī)程”第177條 | 檢查“四位一體”綜合防治瓦斯措施和采掘作業(yè)規(guī)程。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | |
| 3、煤礦必須實(shí)行瓦斯檢查制和礦長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人瓦斯日?qǐng)?bào)表審查簽字制度。 | “規(guī)程”第149條 | 1、檢查由礦總工程師審查的瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。 2、對(duì)照《規(guī)程》現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱通風(fēng)，瓦斯日?qǐng)?bào)表等有關(guān)資料是否符合要求。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、礦井應(yīng)當(dāng)配備足夠的專職瓦斯檢查員和瓦斯檢測(cè)儀器，應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢驗(yàn)。 | 符合“規(guī)程”和公司(局)的有關(guān)規(guī)定要求。 | 查專門機(jī)構(gòu)和人員配備，查閱有關(guān)資料臺(tái)帳，儀器定期校驗(yàn)單等是否符合規(guī)定要求。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 5、井工礦井均應(yīng)裝備安全監(jiān)控系統(tǒng)。 | “規(guī)程”第158、159條 | 檢查是否裝備安全監(jiān)控系統(tǒng)，其布置圖是否符合要求。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 6、高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井應(yīng)按規(guī)定裝備瓦斯抽放系統(tǒng)。 | “規(guī)程”第145、146、147條 | 檢查按“規(guī)程”規(guī)定是否裝備瓦斯抽放系統(tǒng)，抽放設(shè)施是否符合“規(guī)程”要求。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 瓦 斯 管 理 | 1、礦井必須建立瓦斯、二氧化碳和其它有害氣體檢查制度。 | “規(guī)程”第149條 | 檢查瓦斯檢查班報(bào)手冊(cè)、記錄牌板和通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)表，是否符合“規(guī)程”第149條。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、采掘工作面和其他工作地點(diǎn)無瓦斯超限作業(yè)，無瓦斯積聚。 | “規(guī)程”第140條 | 井下檢查，查瓦斯檢查員班報(bào)手冊(cè)和近日有關(guān)資料。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、臨時(shí)停工地點(diǎn)，不得停風(fēng)。 | “規(guī)程”第140條 | 井下現(xiàn)場(chǎng)檢查，查有關(guān)資料、臺(tái)帳。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、排放瓦斯有經(jīng)批準(zhǔn)的專門措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。 | “規(guī)程”第140條 | 查瓦斯排放措施和排放記錄等有關(guān)資料。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 瓦 斯 管 理 | 5、月均采掘工作面瓦斯超限次數(shù)(含采煤面上隅角)。 | 《通風(fēng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《江西省煤礦安全程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（贛煤安字[2004]6號(hào)）。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)和月報(bào)表。 | 指評(píng)價(jià)年度內(nèi)數(shù)據(jù)。 |
| 6、嚴(yán)格執(zhí)行裝藥前、放炮前、放炮后瓦斯檢查制度。 | “規(guī)程”第316條 | 查瓦斯檢查員手冊(cè)，井下瓦斯牌板、瓦斯日?qǐng)?bào)表“三對(duì)口”有關(guān)資料是否符合“規(guī)程”要求。 | 按規(guī)定執(zhí)行 | |
| 7、、高瓦斯礦井煤巷掘進(jìn)工作面應(yīng)安設(shè)隔（抑）爆設(shè)施。 | “規(guī)程”第150條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查隔（抑）爆設(shè)施。 | 按規(guī)定執(zhí)行 | |
| 安全監(jiān)控管理 | 1、監(jiān)控系統(tǒng)必須具備瓦斯斷電儀、風(fēng)電瓦斯閉鎖裝置的全部功能。 | “規(guī)程”第158、168、169、170、171、172、173、174、175條，《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029-2007） | 查看安全監(jiān)控系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)檢查安裝情況。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 2、傳感器的種類、數(shù)量及布置位置符合規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求： ①低瓦斯礦井的采掘工作面，必須在工作面和回風(fēng)巷設(shè)置甲烷傳感器；②高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井的采煤工作面，必須在工作面及回風(fēng)巷設(shè)置甲烷傳感器；采煤工作面在上隅角設(shè)置便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀；若煤與瓦斯突出礦井采煤工作面的甲烷傳感器不能控制其進(jìn)風(fēng)巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電器設(shè)備，則必須在進(jìn)風(fēng)巷設(shè)置甲烷傳感器。③采煤工作面采用串聯(lián)通風(fēng)，被串工作面的進(jìn)風(fēng)巷必須設(shè)置甲烷傳感器。④掘進(jìn)工作面采用串聯(lián)通風(fēng)，必須在被串掘進(jìn)工作面局扇前設(shè)置甲烷傳感器。⑤采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)必須設(shè)置機(jī)載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀。⑥在回風(fēng)流中的機(jī)電硐室的進(jìn)風(fēng)側(cè)，必須設(shè)置甲烷傳感器。⑦瓦斯泵站必須設(shè)置甲烷傳感器。⑧煤與瓦斯突出礦井進(jìn)風(fēng)主要運(yùn)輸巷道和回風(fēng)巷道內(nèi)使用礦用防暴特殊型蓄電池電機(jī)車時(shí)，必須設(shè)置車載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀。⑨裝備安全監(jiān)控系統(tǒng)的礦井，應(yīng)設(shè)置以下傳感器： a、每一個(gè)采區(qū)、一翼回風(fēng)及總回風(fēng)巷的測(cè)風(fēng)站應(yīng)設(shè)置風(fēng)速傳感器； b、開采容易自燃、自然煤層的礦井，應(yīng)設(shè)置CO傳感器和溫度傳感器。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 安 全 監(jiān) 控 管 理 | 3、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)必須24h小時(shí)連續(xù)運(yùn)行；接入煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的各類傳感器穩(wěn)定性應(yīng)不小于15d；傳感器的數(shù)據(jù)及狀態(tài)必須傳輸?shù)降孛嬷鳈C(jī)。 | “規(guī)程”第169條，《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029-2007）及《江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見》 | 查看安全監(jiān)控系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)檢查安裝情況。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 4、礦井監(jiān)控系統(tǒng)能及時(shí)向上級(jí)監(jiān)管部門發(fā)送監(jiān)控實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 查看現(xiàn)場(chǎng)檢查安裝情況。 | 產(chǎn)煤區(qū)、縣已聯(lián)網(wǎng)的，要實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。 | ||
| 5、煤礦區(qū)隊(duì)長(zhǎng)以上管理人員、安檢員、班組長(zhǎng)、爆破工、電鉗工下井時(shí)必須攜帶便攜式甲烷檢測(cè)儀或甲烷檢測(cè)報(bào)警礦燈；采掘工、打眼工、在回風(fēng)流工作的工人下井時(shí)宜攜帶甲烷檢測(cè)報(bào)警礦燈或甲烷報(bào)警礦燈。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查配備、使用情況。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
| 6、甲烷傳感器報(bào)警濃度、斷電濃度、復(fù)電濃度和斷電范圍，必須符合“規(guī)程”及省政府有關(guān)規(guī)定。 | 查看安全監(jiān)控系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)檢查使用、設(shè)置情況。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
| 7、煤礦應(yīng)建立安全測(cè)控儀器檢修室，負(fù)責(zé)本礦安全測(cè)控儀器的調(diào)校、維護(hù)和維修工作。暫時(shí)不具備條件的小型煤礦可將安全測(cè)控儀器送到檢修中心進(jìn)行調(diào)校和維修；國(guó)有重點(diǎn)煤礦的礦務(wù)局（公司）、產(chǎn)煤縣（市）應(yīng)建立安全測(cè)控儀器檢修中心，負(fù)責(zé)安全測(cè)控儀器的調(diào)校、維修、報(bào)廢鑒定等工作，有條件的可配置甲烷校準(zhǔn)氣體，并對(duì)煤礦進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，應(yīng)建立記錄臺(tái)帳。 | 查看安全監(jiān)控系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)檢查維修情況。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
| 8、安全測(cè)控儀器設(shè)備必須定期調(diào)試或校正，建立記錄臺(tái)帳。 | 查看安全監(jiān)控系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)傳感器等儀器。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
| 9、加強(qiáng)井下安全監(jiān)控儀器的維護(hù)，保證狀況完好，建立維護(hù)修理臺(tái)帳。 | 查看安全監(jiān)控系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)檢查。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
| 10、礦井應(yīng)按要求打印安全監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表，且必須報(bào)礦長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱。 | 查看安全監(jiān)控系統(tǒng)圖，現(xiàn)場(chǎng)查看報(bào)表打印、審批情況。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 防 治 煤 與 瓦 斯 突 出 | 1、突出礦井在編制年度、季度、月生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃的同時(shí)，必須編制防治突出措施計(jì)劃。 | 《煤礦安全規(guī)程》第177、179、180、181、182、183、188、189、190、192、199、200條，《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》、《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。 | 檢查計(jì)劃、采掘方案、措施、設(shè)計(jì)和審批文件等有關(guān)資料。 查看采掘工程圖、瓦斯地質(zhì)圖，現(xiàn)場(chǎng)檢查各類措施落實(shí)情況。 | ①保護(hù)層開采保護(hù)范圍應(yīng)根據(jù)礦井實(shí)測(cè)資料確定，對(duì)暫無實(shí)測(cè)資料的礦井，可先參照《防突細(xì)則》執(zhí)行； ②按國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局《關(guān)于加強(qiáng)煤礦瓦斯先抽后采工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總煤裝〔2007〕188號(hào)），到2010年，逐步達(dá)到突出煤層突出危險(xiǎn)區(qū)域的采掘工作面經(jīng)預(yù)抽后，瓦斯含量和瓦斯壓力能夠達(dá)到《基本指標(biāo)》規(guī)定要求。 ③調(diào)整采掘部署，按照《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》的要求重新編排“抽、掘、采”方案。 ④其它按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、開采煤與瓦斯突出危險(xiǎn)煤層應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行先抽后掘、先抽后采的規(guī)定，并堅(jiān)持預(yù)測(cè)、防治措施、效果檢驗(yàn)和安全防護(hù)“四位一體”的綜合防突措施。在突出礦井開采煤層群時(shí)，優(yōu)先選擇開采保護(hù)層防治突出措施，同時(shí)抽放被保護(hù)層的瓦斯；把先抽采瓦斯作為煤層開采的首要生產(chǎn)環(huán)節(jié)， | ||||
| 3、突出礦井的新水平、新采區(qū)，必須編制防治突出煤層突出的設(shè)計(jì)。 | ||||
| 4、石門揭穿突出煤層前，必須編制設(shè)計(jì)，采取綜合防治突出措施，報(bào)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 | ||||
| 5、突出礦井采掘工作面布置是否合理。 | ||||
| 6、突出煤層中的突出危險(xiǎn)區(qū)、突出威脅區(qū)，嚴(yán)禁采用放頂煤采煤法、水力采煤法、非正規(guī)采煤法采煤。突出煤層中的突出危險(xiǎn)區(qū)、突出威脅區(qū)的采掘工作面嚴(yán)禁使用風(fēng)鎬作業(yè)。 | ||||
| 7、突出礦井必須及時(shí)編制礦井瓦斯地質(zhì)圖。在突出煤層頂?shù)装寰蜻M(jìn)巖巷時(shí)，必須定期驗(yàn)證地質(zhì)資料，及時(shí)掌握施工動(dòng)態(tài)和圍巖變化情況，防止誤穿突出煤層。 | ||||
| 8、開采突出煤層時(shí)，每個(gè)采掘工作面的專職瓦斯檢查工必須隨時(shí)檢查瓦斯，掌握突出預(yù)兆。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有突出預(yù)兆時(shí)，瓦斯檢查工有權(quán)停止工作面作業(yè)，并協(xié)助班組長(zhǎng)立即組織人員按避災(zāi)路線撤出、報(bào)告礦調(diào)度室。 | ||||
| 9、在突出煤層采掘工作面附近爆破時(shí)，撤人集中地地點(diǎn)必須設(shè)有直通礦調(diào)度室的電話，并設(shè)有供給壓風(fēng)自救系統(tǒng)。工作面回風(fēng)系統(tǒng)有人作業(yè)的地點(diǎn)，設(shè)置壓風(fēng)自救系統(tǒng)。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 10、突出礦井的突出危險(xiǎn)區(qū)、掘進(jìn)工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)，必須設(shè)置至少二道牢固可靠的反向風(fēng)門。 | 《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查各類設(shè)施的安裝情況 | 按規(guī)定執(zhí)行 | |
| 11、煤巷掘進(jìn)工作面采用遠(yuǎn)距離爆破時(shí)，爆破地點(diǎn)必須設(shè)在進(jìn)風(fēng)側(cè)反向風(fēng)門以外的新鮮風(fēng)流中或避難硐室內(nèi)。 | ||||
| 12、低瓦斯礦井新水平、新采區(qū)應(yīng)測(cè)定煤層原始瓦斯含量和壓力，高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井每個(gè)采區(qū)垂深每增加50m應(yīng)測(cè)定煤層原始瓦斯含量和壓力。 | 《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》第6.2條。 | 查閱測(cè)定報(bào)告 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 瓦斯抽放系統(tǒng) | 1、生產(chǎn)礦井瓦斯資源達(dá)到 《煤礦安全規(guī)程》第145條的條件時(shí)，必須建立地面永久抽放瓦斯系統(tǒng)或井下臨時(shí)抽放瓦斯系統(tǒng)。 | 《煤礦安全規(guī)程》第145條 | 地面查看瓦斯抽放系統(tǒng)圖，井下抽查抽放瓦斯設(shè)施。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 2、抽放瓦斯設(shè)施應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》第146條、147條規(guī)定；抽放瓦斯必須遵守《煤礦安全規(guī)程》第148條規(guī)定。 | 《煤礦安全規(guī)程》第146、147、148條 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
| 3、確保井下抽放管路系統(tǒng)、地面管路系統(tǒng)、抽放管路附屬裝置及設(shè)施等的運(yùn)輸、安裝和維護(hù)方便，應(yīng)滿足《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）第5.4條規(guī)定；井下抽放管路禁止采用玻璃鋼管；在傾斜巷道中，管路應(yīng)設(shè)防滑卡；通往井下的抽放管路應(yīng)采取防雷措施。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027-2006）第5.4條 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
| 4、在一個(gè)抽放站內(nèi)，瓦斯抽放泵及附屬設(shè)備只有一套工作時(shí)，應(yīng)備用一套；兩套或兩套工作時(shí)，應(yīng)至少備用一套。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》第5.4條 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
| 5、建立局部瓦斯抽放系統(tǒng)，由礦總工程師負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計(jì)和安全技術(shù)措施；井下移動(dòng)式抽放泵站應(yīng)安裝在新鮮風(fēng)流中；抽出的瓦斯必須引排到地面、總回風(fēng)巷或分區(qū)回風(fēng)巷。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》第6.2條、第6.3條 | 地面查看設(shè)計(jì)，井下對(duì)照檢查。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 6、移動(dòng)泵站抽出的瓦斯可送入抽放系統(tǒng)管路，但送出的瓦斯?jié)舛缺仨毞舷铝幸?guī)定：①利用瓦斯時(shí)，瓦斯?jié)舛炔坏玫陀?0%；②不利用瓦斯時(shí)，采用干式瓦斯抽放設(shè)備，抽放瓦斯?jié)舛炔坏玫陀?0%。 | 《煤礦安全規(guī)程》第148條 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 7、井下移動(dòng)抽放泵站必須實(shí)行專用變壓器、專用開關(guān)、專用電纜供電。移動(dòng)泵站抽放管路出口處必須采取安全措施：①抽出的瓦斯排入回風(fēng)巷時(shí)，在排放瓦斯管路出口必須設(shè)柵欄，懸掛警戒牌等。柵欄設(shè)置的位置是上風(fēng)側(cè)距管路出口處5m，下風(fēng)側(cè)距管路出口30m。兩柵欄間禁止任何作業(yè)。②在下風(fēng)側(cè)柵欄處必須設(shè)置甲烷斷電儀或礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的甲烷傳感器。巷道中瓦斯?jié)舛瘸迺r(shí)，實(shí)現(xiàn)報(bào)警、斷電。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》第6.4條、6.5條 | 井下現(xiàn)場(chǎng)檢查各移動(dòng)泵站供電、安全措施落實(shí)情況 | 按規(guī)范執(zhí)行 | |
| 瓦斯抽放方法 | 8、必須實(shí)施先抽后采或邊采邊抽；按礦井瓦斯來源實(shí)施開采煤層瓦斯、鄰近煤層瓦斯、采空區(qū)瓦斯抽放；多瓦斯來源的礦井，應(yīng)采用綜合瓦斯抽放方法。并且提前3～5年制定抽采瓦斯規(guī)劃，每年年底前編制下年度的抽采瓦斯計(jì)劃，以確保抽采瓦斯工作面的正常銜接，做到“抽、掘、采”平衡。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》第7.1條、《基本指標(biāo)》第6.1條。 | 查抽放設(shè)計(jì)及落實(shí)情況，查抽采計(jì)劃及落實(shí)情況。 | 按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 9、抽放鉆孔布置符合《規(guī)范》第7.4條要求。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》 | 查抽放鉆孔設(shè)計(jì)及實(shí)際施工、驗(yàn)收情況。 | 按規(guī)范執(zhí)行 | |
| 10、抽放鉆孔封孔符合《規(guī)范》第7.5條要求。 | 查驗(yàn)收記錄。 | 按規(guī)范執(zhí)行。 | ||
| 瓦斯抽放管理 | 11、孔口負(fù)壓應(yīng)符合要求。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于非卸壓煤層h鉆負(fù)≥13KPa；對(duì)于卸壓煤層h鉆負(fù)≥6.7KPa；對(duì)于采空區(qū)抽放，孔口負(fù)壓不可太高，以免引起采空區(qū)煤自燃。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》、《防突細(xì)則》 | 地面查閱礦井提供的各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查孔口負(fù)壓。 | 按規(guī)范執(zhí)行。 |
| 12、抽放瓦斯指標(biāo)：①永久抽放系統(tǒng)年抽放量不小于100萬m3；②移動(dòng)泵站年抽放量不小于10萬m3。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》 | 地面查閱礦井提供的各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、記錄。 | 按規(guī)范執(zhí)行 | |
| 13、煤層經(jīng)預(yù)抽瓦斯后，采煤工作面瓦斯抽采率、煤的可解吸瓦斯含量和回風(fēng)流瓦斯?jié)舛冗_(dá)到《基本指標(biāo)》的要求。 | 《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》第4.3條、4.4條。 | 地面查閱礦井提供的各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、記錄，查測(cè)定報(bào)告。 | 制定計(jì)劃分三年逐步按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 14、瓦斯抽放率： ①預(yù)抽煤層瓦斯：礦井抽出率不小于20％；回采工作面不小于25％；②鄰近煤層卸壓抽放：礦井抽放率不小于35％；回采工作面不小于45％。③綜合抽放：礦井抽放率不小于30％。④煤與瓦斯突出礦井：預(yù)抽煤層瓦斯后，突出煤層的瓦斯含量應(yīng)小于該煤層始突深度的原始煤層瓦斯含量或?qū)⒚簩油咚箟毫档?.74MPa以下。 同時(shí)礦井瓦斯抽采率還應(yīng)符合《基本指標(biāo)》第4.4條的要求。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》、《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》 | 地面查閱礦井提供的各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、記錄，季度、年度總結(jié)分析報(bào)告。 | 按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 15、預(yù)抽煤層瓦斯的鉆孔量：符合《規(guī)范》第8.6.4條要求。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》 | 查統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、記錄，季度、年度總結(jié)分析報(bào)告。 | 按規(guī)范執(zhí)行 | |
| 16、圖紙：抽放瓦斯系統(tǒng)圖；泵站平面與管網(wǎng)（包括閥門、安全裝備、檢測(cè)儀表）布置圖； ③抽放鉆場(chǎng)及鉆孔布置圖；④泵站供電系統(tǒng)圖。 | 《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》、《關(guān)于加強(qiáng)煤礦瓦斯先抽后采工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總煤裝〔2007〕188號(hào)）。 | 地面查閱礦井提供的各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、記錄，測(cè)定報(bào)告、總結(jié)報(bào)告。 | 按規(guī)范執(zhí)行 | |
| 17、定期測(cè)定、收集瓦斯抽放基礎(chǔ)參數(shù)，建立瓦斯抽放基本參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)。 | 按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定。 | |||
| 18、記錄：①抽放工程和鉆孔施工記錄；②抽放參數(shù)測(cè)定記錄；③泵房值班記錄。 | 按要求安裝排渣器、自動(dòng)放水器和計(jì)量裝置；鉆孔、鉆場(chǎng)、管路系統(tǒng)等主要作業(yè)地點(diǎn)實(shí)行掛牌管理，定期測(cè)量負(fù)壓、流量、濃度等參數(shù)。 | |||
| 19、報(bào)表：①抽放工程年、季、月報(bào)表；②抽抽放量年、季、月、旬報(bào)表。 | 按規(guī)范執(zhí)行 | |||
| 20、臺(tái)賬：①抽放設(shè)備臺(tái)賬；②抽放工程臺(tái)賬；③抽放量臺(tái)賬。 | 按規(guī)范執(zhí)行 | |||
| 21、報(bào)告：①礦井和采區(qū)抽放工程設(shè)計(jì)文件及竣工報(bào)告；②瓦斯抽放總結(jié)與分析報(bào)告。 | 按規(guī)范執(zhí)行 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 必 備 條 件 | 1、有每一水平各煤層的煤塵爆炸性鑒定結(jié)果。 | “規(guī)程”第151條 | 應(yīng)有國(guó)家授權(quán)單位鑒定資料。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、礦井應(yīng)有自燃傾向性報(bào)告，生產(chǎn)礦井延深水平時(shí)必須對(duì)所有煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定。 | “規(guī)程”第228條 | 同上。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、礦井有防塵供水系統(tǒng)，礦井的供水系統(tǒng)的安設(shè)應(yīng)當(dāng)達(dá)到井下采掘點(diǎn)和轉(zhuǎn)載點(diǎn)。 | “規(guī)程”第152條 | 各采掘面、各轉(zhuǎn)載點(diǎn)有防塵管路，按規(guī)定設(shè)置三通和閘門并有噴頭。 | 防塵系統(tǒng)的安設(shè)應(yīng)當(dāng)?shù)竭_(dá)井下采掘工作面和轉(zhuǎn)載點(diǎn)，水源必須穩(wěn)定，并能噴霧。防塵消防主管可以合用，必須采用金屬管或有安標(biāo)的管路，地面消防水池容量>200立方，管徑要求φ75mm或以上。 | |
| 4、開采容易自燃和自燃煤層的礦井有防滅系統(tǒng)，采取綜合防滅火措施。 ①礦井消防管路系統(tǒng)、消防水池應(yīng)符合要求。②井下要設(shè)消防材料庫(kù)，并按規(guī)定配備一定數(shù)量的滅火器材。工人必須熟悉滅火器材使用方法。③有綜合防滅火措施 | “規(guī)程”第218、225、226、228條 | 查有無消防管道，是否按規(guī)定設(shè)支管與閘門，消防水池容池是否符合要求。 查有無消防材料庫(kù)，數(shù)量是否符合規(guī)程要求，抽查作業(yè)工人消防器材使用方法。 查綜合防滅火措施。 | 開采容易自燃和自燃煤層的煤礦必須采取綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火的措施。 | |
| 防 塵 管 理 | 1礦井必須建立完善的防塵供水系統(tǒng)。 ①膠帶斜井和運(yùn)輸平巷防塵管路每隔50m設(shè)一個(gè)三通閥門，其它巷道每隔100m設(shè)一個(gè)三通閥門；②供水管路安設(shè)應(yīng)到達(dá)井下各采掘點(diǎn)和轉(zhuǎn)載點(diǎn)。 | “規(guī)程”第152條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，詳細(xì)記錄管材、管徑及是否過濾。 | |
| 2、溜煤眼是否有存煤，溜煤眼是否亦作通風(fēng)眼。 | “規(guī)程”第153條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查確定有無存煤，是否兼用。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、掘進(jìn)工作面應(yīng)濕式打眼、沖洗井壁巷幫，水炮泥、爆破噴霧、裝巖(煤)灑水和凈化風(fēng)流措施。 | “規(guī)程”第17條，《煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范》（AQ1020-2006） | 現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有防塵設(shè)施，是否采取了防塵措施。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 防 塵 管 理 | 4、采煤工作面回風(fēng)巷有凈化水幕。在放炮前后宜沖洗煤壁、頂板并澆濕底板和落煤，在出煤過程中，宜邊出煤邊灑水。 | “規(guī)程”第154條，《煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范》（AQ1020-2006） | 現(xiàn)場(chǎng)檢查有無凈化水幕。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
| 5、溜煤眼、放煤口、轉(zhuǎn)載點(diǎn)應(yīng)安設(shè)噴霧裝置。 | “規(guī)程”第154條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查有無噴霧裝置。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 6、是否采取了個(gè)人防護(hù)。 | “規(guī)程”第152條 | 檢查作業(yè)人員是否用了個(gè)人防護(hù)用品。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 7、消除浮塵，定期沖刷巷道，不得有煤塵堆積。 | “煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)綜合防塵”第5條 | 長(zhǎng)度5m，厚度2mm，飛揚(yáng)煤塵為煤塵堆積。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 8、按國(guó)家規(guī)定對(duì)產(chǎn)生的粉塵進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 | “規(guī)程”第740條 | 作業(yè)場(chǎng)所粉塵，井下每月測(cè)定2次。呼吸性粉塵，采掘面每3個(gè)月一次，其他場(chǎng)所6個(gè)月一次。定點(diǎn)呼吸性粉塵每個(gè)月一次。粉塵中游離SiO2含量6個(gè)月測(cè)定一次。 | 市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦可以由縣（區(qū)）煤炭管理部門或重點(diǎn)產(chǎn)煤鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織測(cè)定。 | |
| 9、推廣使用預(yù)先濕潤(rùn)煤體措施。 | 《煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范》（AQ1020-2006） | 地面查閱措施，現(xiàn)場(chǎng)檢查落實(shí)情況、粉塵情況 | ||
| 防 塵 隔 爆 設(shè) 施 | 1、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實(shí)施。 | “規(guī)程”第156～157條 | 查閱資料，查是否有管理制度，是否用了隔爆設(shè)計(jì)。 | 有煤塵爆炸的礦井要求。 |
| 2、定期撒布巖粉。 | “規(guī)程”第156～157條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，是否撒布巖粉為合格。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | |
| 3、隔爆設(shè)施安裝的地點(diǎn)、數(shù)量、水量，安裝的質(zhì)量應(yīng)符合規(guī)定。 | “規(guī)程”第156、157條 | 按規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)檢查與查資料安裝地點(diǎn)數(shù)量、水量、檢查時(shí)間符合視為合格。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 內(nèi)因火災(zāi)防治 | 1、凡開采自燃煤層均要開展對(duì)火區(qū)的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，每周至少觀測(cè)一次。觀測(cè)地點(diǎn)：采區(qū)防火墻、采煤工作面上隅角及回風(fēng)巷及其他可能發(fā)熱地點(diǎn)，觀測(cè)內(nèi)容：氣體成分，密閉內(nèi)外壓差、氣溫、水溫等。 | “規(guī)程”第247條，《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》防治自燃發(fā)火第3條 | 查記錄、查報(bào)表、無記錄、報(bào)表不全，數(shù)據(jù)是否齊全。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
| 2、消除采區(qū)密閉內(nèi)及其他地點(diǎn)超過35℃的高溫點(diǎn)。 | 《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》防治自燃第4條 | 查記錄，有無高溫火點(diǎn)。 | ||
| 3、開采容易自燃和自燃的煤層時(shí)，采煤工作面必須采用后退式開采，并根據(jù)采取防火措施后的煤層自然發(fā)火期確定采區(qū)開采期限。 | 《煤礦安全規(guī)程》第230條 | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 4、開采容易自燃和自燃煤層，嚴(yán)格限制采用高落式或開天窗采煤方法。采用此類方法必須編制防滅火專門設(shè)計(jì)和安全技術(shù)措施。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 5、在自燃煤層中布置沿空巷道，要編制防滅火專門設(shè)計(jì)和安全技術(shù)措施。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 6、自燃煤層中所有煤柱的設(shè)計(jì)，寬度一般不應(yīng)小于6m，隔離煤柱中不允許掘進(jìn)巷道。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 7、開采容易自燃和自燃的急傾斜煤層用垮落法控制頂板時(shí)，在主石門和采區(qū)運(yùn)輸石門上方，必須留有煤柱，禁止采掘留在石門上方的煤柱。 | 《煤礦安全規(guī)程》第231條 | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 8、自燃礦井的主扇風(fēng)壓不得超過3000Pa（約300mmH2O），已超過者應(yīng)列礦井通風(fēng)系統(tǒng)改造規(guī)劃。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 9、礦井必須設(shè)地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)。 消防水池保持不少于200m3的水量； 井下消防管路每100m設(shè)置三通和閥門；帶式輸送機(jī)巷道每隔50m設(shè)三通和閥門。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 內(nèi)因火災(zāi)防治 | 10、自燃礦井應(yīng)采取相應(yīng)的綜合防滅火措施，建立相應(yīng)的礦井防滅火系統(tǒng)。①一級(jí)、二級(jí)自燃礦井應(yīng)建立以灌漿（或注砂）為主，以阻化劑為輔的防滅火系統(tǒng)和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)系統(tǒng)。②灌漿材料必須是不可燃材料；③選用的阻化劑材料不得污染井下空氣和危害人體健康。④必須在設(shè)計(jì)中對(duì)阻化劑的種類和數(shù)量、阻化劑效果等主要參數(shù)作出明確規(guī)定。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
| 11、注漿系統(tǒng)的布置方式應(yīng)適應(yīng)防滅火的具體要求，可采用集中或分區(qū)式布置。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 12灌漿系統(tǒng)必須配套，包括制漿、輸漿和灌漿，及供料、供水等設(shè)備。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 13、灌漿系統(tǒng)應(yīng)有防止跑水、跑漿和輸水、防凍等措施。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 14、開采自燃煤層的礦井應(yīng)裝備以下儀器：①檢測(cè)CO、CO2、CH4、O2的便攜式檢測(cè)儀表和現(xiàn)場(chǎng)氣體取樣裝置；②測(cè)定水溫、空氣溫度、濕度、風(fēng)速、氣壓及壓差的儀表。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 15、安排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，必須同時(shí)安排防火灌漿計(jì)劃，落實(shí)灌漿地點(diǎn)、時(shí)間、進(jìn)度、灌漿濃度和灌漿量。 | 《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 16、每處火區(qū)都有建立符合規(guī)程的火區(qū)管理卡片。 | “規(guī)程”第247～249條，《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
| 17、啟封火區(qū)必須制訂安全措施。 | “規(guī)程”第247～249條，《礦井防滅火規(guī)范》（試行） | 查措施，查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 外因火災(zāi)防治 | 1、井下人員嚴(yán)禁攜帶煙草和點(diǎn)火物品，嚴(yán)禁穿化纖衣服。 | “規(guī)程”第10條 | 查礦井的入井驗(yàn)身記錄 | |
| 2、進(jìn)風(fēng)井口應(yīng)設(shè)防火鐵門，如不設(shè)防火鐵門，必須有防止煙火進(jìn)入礦井的安全措施。 | “規(guī)程”第219條 | 查措施及執(zhí)行情況，實(shí)地勘察有無防火鐵門。 | ||
| 3、井上、下絞車房、風(fēng)機(jī)房、礦燈房、變電所等主要場(chǎng)所和井下主要硐室每處配備鐵锨、砂箱和2臺(tái)以上合格的滅火器。 | 贛煤安字［2004］21號(hào)文 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查其配備數(shù)量、滅火器是否符合要求。 | ||
| 4、木料場(chǎng)、矸石山離進(jìn)風(fēng)井的距離應(yīng)符合“規(guī)程”規(guī)定：①木料場(chǎng)、矸石山、爐灰場(chǎng)距進(jìn)風(fēng)井不小于80m；②木料場(chǎng)距矸石山不小于50m；③矸石山、爐灰場(chǎng)不得設(shè)在進(jìn)風(fēng)井的主導(dǎo)風(fēng)上風(fēng)側(cè)。 | “規(guī)程”第216條 | 實(shí)地測(cè)量。 | ||
| 5、井口房和通風(fēng)機(jī)房附近20m內(nèi)，不得有煙火或用火爐取暖。井下嚴(yán)禁使用燈泡取暖和使用電爐。 | “規(guī)程”第220條 | 實(shí)地測(cè)量。 | ||
| 6、采煤工作面回采結(jié)束，必須在45天內(nèi)撤出一切設(shè)備、材料，并進(jìn)行永久性封閉。 | “規(guī)程”第120條 | 井口發(fā)現(xiàn)煙頭即為有明火。 | ||
| 7、井底車場(chǎng)、井下機(jī)電硐室應(yīng)用不燃性材料支護(hù)。 | “規(guī)程”第121條 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察支護(hù)情況。 | ||
| 8、井下和井口不得從事電焊、氣焊和噴燈焊接等工作。如果必需在井下主要硐室、主要進(jìn)風(fēng)主巷和井口房?jī)?nèi)進(jìn)行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作，必須編制專項(xiàng)安全措施。 | “規(guī)程”第121條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查井口明火情況。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 必 備 條 件 | 1、礦井地面和井下有排水系統(tǒng)。 | “規(guī)程”第278條、280條 | 檢查礦井各水平水泵型號(hào)及臺(tái)數(shù)，排水管路型號(hào)及趟數(shù)，計(jì)算礦井泵排和管排能力必須滿足規(guī)程要求；輸電線路、配電設(shè)備額定容量必須滿足排水要求。水倉(cāng)容量滿足要求，并設(shè)主副水倉(cāng)，若水倉(cāng)容量滿足要求，但無主、副水倉(cāng)的必須改造。 | 礦井主要排水設(shè)施（排水設(shè)備、水倉(cāng)）的排水能力滿足礦井最大涌水量要求，有備用主排水泵。直接受地表降水影響的礦井，地面應(yīng)當(dāng)有排水設(shè)施。采用平峒上山開拓的礦井能用自流的方式排水的可不裝備排水設(shè)備。 |
| 2、有水患威脅的礦井有探放水設(shè)備。 | “規(guī)程”第292條 | 檢查探放水設(shè)備型號(hào)、臺(tái)數(shù)，完好情況。 水害威脅礦井無探放設(shè)備或不能滿足需要本項(xiàng)不合格。 | 有水害威脅的礦井，探放水措施符合《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)要求，至少2套完好的探放水設(shè)備，且其探水能力能夠滿足“超前距”的要求。 | |
| 防 治 水 管 理 | 1、加強(qiáng)水文地質(zhì)調(diào)查工作，各礦井必須有水文地質(zhì)資料或水患情況分析，查清礦區(qū)范圍內(nèi)含水層、老窯積水、采空區(qū)積水、斷層、裂隙帶、陷落柱等水文地質(zhì)情況。 | “規(guī)程”第251條，《江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見》 | 查閱水文地質(zhì)資料或水患情況分析。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、煤礦應(yīng)根據(jù)礦井水文地質(zhì)條件編制中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃。 | 檢查中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度計(jì)劃。 | |||
| 3、水文地質(zhì)條件復(fù)雜或水害隱患嚴(yán)重的礦井必須設(shè)立專門防治水機(jī)構(gòu)。 | 查看防治水機(jī)構(gòu)成立文件，并檢查其工作計(jì)劃及落實(shí)情況 | |||
| 4、嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治十六字方針，采掘工程平面圖上必須標(biāo)繪井下各積水區(qū)的積水范圍、外緣標(biāo)高、探水警戒線及相鄰礦井情況。 | “規(guī)程”第260、251條 | 檢查采掘工程平面圖是否標(biāo)明積水區(qū)，積水巷及相鄰礦井和廢棄的老窯情況。 | ||
| 5、在地面及其它水體下或承壓水上開采存在水害威脅的礦井應(yīng)有按審批權(quán)限批準(zhǔn)的開采設(shè)計(jì)和安全措施。 | “規(guī)程”第79、270、264條 | 查閱審批文件。 | 市縣國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦不得以任何方式在受強(qiáng)含水層承壓水威脅的煤層和區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)。 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 6、各類防水煤柱的留設(shè)并標(biāo)繪在采掘工程平面圖上，嚴(yán)禁開采各類防水煤柱。 | “規(guī)程”第79、270、264、265、259條 | 查閱各類防水煤柱留設(shè)是否符合要求，并繪制在采掘工程圖上。檢查有關(guān)開采防水煤柱情況。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 7、嚴(yán)禁超層越界開采。 | 《江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見》 | 查閱礦井相關(guān)證件，對(duì)照檢查 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 地 面 防 治 水 | 1、每年雨季前必須對(duì)防排水工作進(jìn)行全面檢查，同時(shí)組織搶險(xiǎn)隊(duì)伍，儲(chǔ)備足夠數(shù)量的防洪搶險(xiǎn)物資。 | 《煤礦防治水工作條例》 | 檢閱礦井自檢記錄。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 2、井口和工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)建筑物高程必須高于當(dāng)?shù)貧v年最高洪水位，低于當(dāng)?shù)貧v年最高洪水位時(shí)，有防、疏、排措施。 | “規(guī)程”第255條 | 檢查井口及工業(yè)場(chǎng)地標(biāo)高及歷史最高洪水位。如井口及工業(yè)場(chǎng)地低于歷史最高洪水位，應(yīng)有措施。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 3、井口附近或塌陷區(qū)內(nèi)外的地表水體可能滲入井下時(shí)必須采取措施 | “規(guī)程”第256條 | 檢查地表水潰入井下措施。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 井 下 防 治 水 | 1、水文地質(zhì)條件復(fù)雜或有突水淹井危險(xiǎn)的礦井必須設(shè)立防水閘門，其設(shè)施和使用符合要求。 | “規(guī)程”第273條 | 防水門主要檢查：①是否定型設(shè)計(jì)；②護(hù)碹是否注漿加固；③軌道、架空線、管路、電纜、篦子門等是否符合要求。 | 按規(guī)定執(zhí)行 |
| 2、堅(jiān)持有疑必探，先探后掘的探放水原則，采掘工作面受各類水害威脅時(shí)，必須編制專門的探放水設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)中有防止瓦斯和其他氣體危害等安全措施，探放水工作應(yīng)按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)和安全措施執(zhí)行，探放水超前距必須符合“規(guī)程”規(guī)定的要求。 | “規(guī)程”第286、287條，《礦井文地質(zhì)規(guī)程》第30、31、32、34、35、28條 | 檢查探放水設(shè)計(jì)，是否符合規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)檢查是否按設(shè)計(jì)探放水，超前距必須滿足要求。 | 按規(guī)定執(zhí)行 | |
| 3、新開拓水平排水系統(tǒng)未建立、完善之前，不得進(jìn)行生產(chǎn)，不得布置受老空區(qū)、承壓水威脅的掘進(jìn)面作業(yè)。 | 《江西省加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理實(shí)施意見》 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查新水平排水系統(tǒng)完善情況 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |
| 4、探放老空水，必須分析查明老空水體的空間位置、積水量和水壓，老空積水區(qū)高于探水點(diǎn)位置時(shí)，只準(zhǔn)打鉆孔探放水。探放水時(shí)，必須有可靠的安全措施，撤出探水點(diǎn)以下部位受水害威脅區(qū)域內(nèi)的所有人員?！? | “規(guī)程”第292條 | 查閱礦井的探放水安全技術(shù)措施及落實(shí)記錄。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
| 項(xiàng) 目 | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）方法 | 執(zhí)行說明 |
| 必 備 條 件 | 1、礦井提升使用礦用提升絞車，且保險(xiǎn)裝置和深度指示器裝設(shè)齊全。 | 《規(guī)程》第427條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查。 | |
| 2、立井升降人員應(yīng)當(dāng)使用罐籠或乘人間的箕斗并裝設(shè)防墜裝置，斜井垂深超過50米的，應(yīng)當(dāng)使用機(jī)械運(yùn)送人員裝置。提升裝置必須使用檢測(cè)合格的鋼絲繩。 | 《規(guī)程》第383條，第366條 | 現(xiàn)場(chǎng)查防墜器試驗(yàn)記錄。立井提升人員未使用罐籠或乘人間箕斗，防墜器未設(shè)或未作試驗(yàn)者，斜井運(yùn)送人員的人車，必須有試驗(yàn)報(bào)告，防墜器未作試驗(yàn)者，定整個(gè)提升系統(tǒng)不合格。其他機(jī)械裝置必須定期檢測(cè)檢修 | 帶式制動(dòng)礦用提升絞車不能用于人員提升；提升絞車必須保護(hù)齊全；由有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并提供有效期內(nèi)檢驗(yàn)合格的檢驗(yàn)報(bào)告。禁止使用KJ1600/1220單筒纏繞式礦井提升機(jī)。 | |
| 3、井下采用帶式輸送機(jī)運(yùn)輸時(shí)，必須使阻燃膠帶。設(shè)置安全保護(hù)裝置。 | 《規(guī)程》第373條 | 凡使用非阻燃帶或未裝設(shè)保護(hù)裝置者，定整個(gè)提升運(yùn)輸系統(tǒng)不合格。 | 2、主要考核防滑保護(hù)、堆煤保護(hù)、防跑偏保護(hù)等。 | |
| 4、使用安全標(biāo)志管理目錄內(nèi)的礦用產(chǎn)品應(yīng)有安全標(biāo)志。 | 《規(guī)程》第452條 | 按江西煤礦安全監(jiān)察局有關(guān)文件執(zhí)行。 | 在用大型設(shè)備不屬于強(qiáng)制淘汰產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)能滿足安全生產(chǎn)性能的，暫可繼續(xù)使用 | |
| 提 升 | 一、滾筒及天輪 1、提升裝置的天輪、滾筒、摩擦輪、導(dǎo)向輪和導(dǎo)向滾等的最小直徑，同鋼絲繩的直徑比，除移動(dòng)式的或輔助性的絞車外，必須符合下列要求：①井上提升裝置的滾筒和圍抱角大于90°的天輪，不得小于80d；圍抱角小于90°的天輪，不得小于60d。②井下提升絞車的滾筒和圍抱角大于90°的天輪，不得小于60d，圍抱角小于90°的天輪，不得小于40d。③立井天輪、主動(dòng)磨擦輪、導(dǎo)向輪的直徑或滾筒上繞繩部分的最小直徑與鋼絲繩中最粗鋼絲的直徑比必須符合下列要求：a、井上的提升裝置，不小于1200;b、井下和鑿井用的提升裝置不小于900。 | 《規(guī)程》第416條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)算，或查閱計(jì)算書。 | 按規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 提 升 | 二、 鋼絲繩 1、單繩纏繞式提升設(shè)備用的鋼絲繩，在懸掛時(shí)的安全系數(shù)是否符合下列要求 ①專為升降人員用的不得小于9； ②升降人員和物料用的：升降人員和混合提升時(shí)，不得小于9；升降物時(shí)不得小于7.50； ③專為升降物料用的不得小于6.50； ④磨擦輪式提升裝置按《規(guī)程》應(yīng)符合要求； ⑤傾斜鋼絲繩牽引帶式輸送機(jī)按《規(guī)程》第400條驗(yàn)算，應(yīng)符合要求。 | 《規(guī)程》第400條 | 查閱計(jì)算說明書、查鋼絲繩的產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品質(zhì)量保證書和煤安標(biāo)志。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、提升鋼絲繩是否按規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)檢 ①升降人員或升降人員和物料用的鋼絲繩，自懸掛時(shí)起每隔6個(gè)月試驗(yàn)一次。 ②升降物料用的鋼絲繩，自懸掛時(shí)起經(jīng)過一年進(jìn)行試驗(yàn)一次，以后每隔6個(gè)月試驗(yàn)一次。 | 《規(guī)程》第399條 | 查閱檢驗(yàn)報(bào)告，查閱掛繩時(shí)間。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、鋼絲繩日常檢查是否規(guī)范，檢查工具是否齊全 ①提升鋼絲繩必須每天檢查一次，檢查結(jié)果記入鋼絲檢查記錄本內(nèi) ②出現(xiàn)下列情況，鋼絲繩必須更換a.各種鋼絲繩在一個(gè)捻距內(nèi)斷絲斷面積，同鋼絲總斷面積之比達(dá)到下列規(guī)定時(shí)必須更換；升降人員或升降人員和物料用的鋼絲繩為5%；專為升降物料用的鋼絲繩，為10% b.提升鋼絲繩直徑減小到10%(含防墜器制動(dòng)繩、運(yùn)人皮帶鋼絲繩) c.鋼絲繩的鋼絲有變黑、銹皮、點(diǎn)蝕麻坑等損傷時(shí)，不得用作升降人員 d．鋼絲繩銹蝕嚴(yán)重，點(diǎn)蝕麻坑形成溝紋，外層鋼絲松動(dòng)時(shí)，不論斷絲數(shù)或繩徑變細(xì)多少，都必須立即更換 | 《規(guī)程》第404、405、406、407、408條 | 查閱鋼絲繩記錄簿。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 提 升 | 三、 連接裝置 1、立井提升容器與提升鋼絲繩的連接，應(yīng)采用楔形連接裝置，每次更換鋼絲繩時(shí)，必須對(duì)連接裝置的主要受力部件進(jìn)行探傷檢驗(yàn)合格方可繼續(xù)使用。 2、礦井應(yīng)使用合格的插肖和保險(xiǎn)鏈。 | 《規(guī)程》第412條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查檢驗(yàn)記錄資料 | 探傷工作由企業(yè)根據(jù)需要及時(shí)安排，未探傷的必須整改。 |
| 四、 鋼絲繩固定與纏繞 1、滾筒上纏繞兩層或兩層以上鋼絲繩時(shí)，滾筒邊緣應(yīng)高出最外一層鋼絲繩的高度，至少應(yīng)為鋼絲繩直徑的2.50倍。 2、鋼絲繩繩頭固定在滾筒上必須有特備的上下卡繩裝置，不得系在滾筒軸上。 | 《規(guī)程》第420條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 五、提升系統(tǒng)速度是否符合要求，斜井巷內(nèi)升降人員或用礦車升降物料時(shí)，提升容器最大速度不得超過5m/s，專用人車的運(yùn)行速度不得超過人車設(shè)計(jì)最大允許速度。立、斜井提升人員的加減速度，必須符合規(guī)程規(guī)定。 | 《規(guī)程》第424條，425條，第426條 | 查檢驗(yàn)報(bào)告或計(jì)算說明書，查絞車的最大速度和加減速度,查驗(yàn)人車運(yùn)行速度。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 六、制動(dòng)閘 1、提升絞車必須裝設(shè)深度指示器，開始減速時(shí)能自動(dòng)示警的警鈴與不離開座位即能操縱的常用閘和保險(xiǎn)閘，保險(xiǎn)閘必須能自動(dòng)發(fā)生制動(dòng)作用。并同時(shí)自動(dòng)切斷提升裝置電源。 | 《規(guī)程》第428條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，試驗(yàn)緊急制動(dòng)開關(guān)，是否動(dòng)作可靠。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 提 升 | 2、對(duì)磨擦輪式提升絞車常用閘和保險(xiǎn)閘的制動(dòng)除滿足規(guī)程第431條和第432條規(guī)定外，還必須滿足防滑要求。 | 《規(guī)程》第433條 | 查計(jì)算書,檢測(cè)報(bào)告 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 七、提升各種保險(xiǎn)裝置 保險(xiǎn)裝置必須有：①防止過卷裝置；②松繩保護(hù)裝置；③過負(fù)荷和欠電壓保護(hù)裝置；④減速功能保護(hù)裝置；⑤防止過速裝置；⑥閘瓦間隙保護(hù)裝置；⑦深度指示器失效保護(hù)裝置；⑧限速裝置；⑨滿倉(cāng)保護(hù)裝置。 | 《規(guī)程》第427條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查或查閱測(cè)試報(bào)告（根據(jù)提升方式和提升速度的不同，大小礦井按實(shí)際情況進(jìn)行裝備，如：非箕斗提升，可不裝備滿倉(cāng)保護(hù)裝置，提升速度在3m/s以下的礦井可不裝備限速保護(hù)裝置等），檢查提升裝置各種保險(xiǎn)裝置是否齊全，動(dòng)作是否靈敏可靠。 | 應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)合格，并保持可靠 | |
| 八、提升信號(hào)與通信設(shè)施 1、提升信號(hào)應(yīng)具有聲光性能。每一提升裝置，必須裝有井底信號(hào)工發(fā)給井口信號(hào)工和從井口信號(hào)口發(fā)給絞車司機(jī)的信號(hào)裝置； 2、井口信號(hào)裝置必須與絞車的控制回路相閉鎖； | 《規(guī)程》第479、393、394條。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 九、提升容器 立井： 1、專為升降人員和升降人員和物料的罐籠（包括帶有乘人間的箕斗）應(yīng)符合：①有牢固的扶手；②有罐門或罐簾。罐門不得向外開，罐簾固定牢靠，間距和高度符合要求；③提升礦車的罐籠必須裝設(shè)阻車器；④罐籠內(nèi)每層1次能容納的人數(shù)應(yīng)明確規(guī)定。 | 《規(guī)程》第381條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 2、提升裝置的最大載重量和最大載重差，應(yīng)在井口公布?；诽嵘仨毑捎枚ㄖ匮b載。 | 《規(guī)程》第382條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 提 升 | 3、升降人員和帶乘人間的箕斗必須裝設(shè)可靠的防墜器。 | 《規(guī)程》第383條 | 查試驗(yàn)記錄，或檢測(cè)報(bào)告。防墜器未裝設(shè)或未作試驗(yàn)者，整個(gè)提升系統(tǒng)定為不合格 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| *斜井： 1、主副井、垂深超過50米的傾斜井巷采用機(jī)械運(yùn)送人員，使用人車的必須有頂蓋，車輛上必須裝有可靠的防墜器。 | 《規(guī)程》第366條 | 查試驗(yàn)記錄。人車無防墜裝置，或無試驗(yàn)記錄整個(gè)斜井提升系統(tǒng)為不合格。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 2、傾斜井巷運(yùn)輸時(shí)，礦車之間的連接，礦車與鋼絲繩之間的連接，必須使用不能自行脫落的連接裝置。 | 《規(guī)程》第412條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、斜井提升嚴(yán)禁蹬鉤行人。 | 《規(guī)程》第372條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、傾斜井巷運(yùn)送人員必須有跟車人，跟車人必須坐在設(shè)有手動(dòng)防墜器把手或制動(dòng)器把手的位置上，每班運(yùn)人前，必須先放一次空車。 | 《規(guī)程》第367條 | 查制度，現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| *斜井鋼絲繩皮帶： 運(yùn)送人員的鋼絲繩皮帶應(yīng)遵守： 1、在上下人員約20m區(qū)段內(nèi)輸送帶至巷道頂部的垂直距離不小于1.4m，行駛區(qū)段內(nèi)垂直距離不得小于1m。 2、乘坐人員的間距不得小于4m。 3、上、下人員的地點(diǎn)設(shè)有平臺(tái)和照明。上行帶下人平臺(tái)的長(zhǎng)度不得小于5m，寬度不得小于0.8m，并有欄桿。 4、下人地點(diǎn)應(yīng)有標(biāo)志或聲光信號(hào)。 5、在距下人區(qū)未端前方2m處，必須設(shè)有能自動(dòng)停車的安全裝置。 6、在卸煤口，必須設(shè)有防止人員防墜入煤倉(cāng)的設(shè)施。 7、有在輸送機(jī)全長(zhǎng)任何地點(diǎn)可由搭乘人員操作的緊急停車裝置。 8、應(yīng)設(shè)有斷帶保護(hù)裝置。 | 《規(guī)程》第375條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 提 升 | 十、井筒裝備 *立井 1、提升容器與容器之間，以及和井壁罐道梁，井梁之間的最小間隙符合規(guī)定。 2、罐道磨損不超限，罐道同罐耳之間間隙符合規(guī)定。 3、金屬井架、井筒罐道梁、罐道和其它裝備堅(jiān)固無銹蝕。 4、過卷和過放距離符合要求，井窩無雜物、無積水。 5、提升速度大于3m/s時(shí)，必須設(shè)防撞梁和托罐裝置。托罐裝置能將撞擊防撞梁后再下落的容器托住。 6、立井使用罐籠提升時(shí)，井口、井底、中間運(yùn)輸巷的安全門必須與罐位和提升信號(hào)聯(lián)鎖。 7、鋼絲繩罐道的剛度符合規(guī)程要求，罐道繩符合要求。 | 《規(guī)程》第384、385、386、387、389、396、397條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查檢測(cè)記錄，查閱設(shè)計(jì)資料。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| *斜井： 1、跑車防護(hù)設(shè)施齊全。“一坡三檔”的位置設(shè)置符合要求。 2、井筒軌道鋪設(shè)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求 3、托繩輪（地滾）數(shù)量設(shè)計(jì)合理，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。 4、傾斜井巷上端有足夠的過卷距離 5、串車提升的各車場(chǎng)設(shè)有信號(hào)硐室及躲避硐 6、運(yùn)送人員的斜井各車場(chǎng)設(shè)有空間足夠的候車室。 7、運(yùn)送人員的斜井中，必須裝設(shè)使跟車人或乘坐人員在運(yùn)輸途中，任何地點(diǎn)都能向絞車司機(jī)發(fā)出緊急信號(hào)的裝置。 | 《規(guī)程》第369、370、371條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱設(shè)計(jì)資料。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| *主提升鋼絲繩皮帶：1、鋼絲繩牽引必須設(shè)置以下保護(hù)，并定期進(jìn)行檢查和試驗(yàn)： ①過速保護(hù)；②過電流和欠電壓保護(hù)；③鋼絲繩和輸送帶脫槽保護(hù)；④輸送帶局部過載保護(hù)；⑤鋼絲繩張緊車到達(dá)終點(diǎn)和張緊重錘落地保護(hù)。2、在傾斜井巷中必須裝設(shè)彈簧式或重錘式制動(dòng)閘，且性能符合要求 | 《規(guī)程》第374條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查測(cè)試記錄。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 提 升 | 十一、提升系統(tǒng)管理 1、提升絞車、提升容器（罐籠、箕斗、礦車）鋼絲繩等均必須具有煤安標(biāo)志。 | 國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局第6號(hào)、8號(hào)令《煤礦安全生產(chǎn)基本條件》、《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》。 | 查閱產(chǎn)品的安標(biāo)號(hào)，并與實(shí)物相符。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、井口和井底車場(chǎng)必須有把鉤工，嚴(yán)禁在同一層罐籠內(nèi)，人員和物料混合提升。 | 《規(guī)程》第392條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、提升裝置的各部分，每天必須有專職人員檢查一次，每月組織有關(guān)人員檢查1次，檢查和處理結(jié)果留有記錄。 | 《規(guī)程》第391條 | 查閱記錄 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、主要提升裝置應(yīng)具備齊全資料： 圖紙資料：制動(dòng)系統(tǒng)圖、電氣系統(tǒng)圖； 提升裝置技術(shù)特征資料： 檢查、檢驗(yàn)記錄簿：提升裝置（絞車、鋼絲繩、天輪、提升容器、防墜器和罐道等）檢查記錄簿、鋼絲繩記錄簿、安全保護(hù)試驗(yàn)記錄簿、事故記錄簿、交接班記錄簿； 制度：崗位責(zé)任制、交接班制、操作規(guī)程。 | 《規(guī)程》第436條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查圖紙、資料、制度等。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 運(yùn) 輸 | 一、 軌道運(yùn)輸 1、電機(jī)車的適用范圍必須符合《規(guī)程》347條的規(guī)定 2、列車和單獨(dú)機(jī)車都必須前有照明，后有紅燈。 3、機(jī)車的閘、燈、警鈴（喇叭）、連接器和撤砂裝置中，任何一項(xiàng)不正?；蚍辣糠质シ辣阅軙r(shí)，都不得使用。 4、架線的懸掛高度、軌道質(zhì)量必須符合《規(guī)程》有關(guān)要求 | 《規(guī)程》第347、351、349、356、353、條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 二、平巷運(yùn)送人員 1、人員上下車地點(diǎn)應(yīng)有照明、架空線必須安設(shè)分段開關(guān)或自動(dòng)停送電開關(guān)，人員上下車時(shí)必須切斷該區(qū)段架空線電源。 2、嚴(yán)禁扒車、跳車和坐礦車。 | 《規(guī)程》第359、360條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 三、人力推車 必須遵守下列規(guī)定：1次只準(zhǔn)推1輛車。嚴(yán)禁在礦車兩側(cè)推；推車人必須及時(shí)發(fā)出警號(hào)；嚴(yán)禁放飛車。坡度大于7‰時(shí)，嚴(yán)禁人力推車；各種車輛兩端必須設(shè)置碰頭，每端突出的長(zhǎng)度不得小于100mm。 | 《規(guī)程》第362、363條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 空壓機(jī) | 一、必須安裝地面壓風(fēng)系統(tǒng)，壓風(fēng)管路和閥門布置到每一掘進(jìn)作業(yè)地點(diǎn) | 安監(jiān)總煤行【2007】167號(hào) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查校驗(yàn)資料 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 二、 壓力表、安全閥、風(fēng)包 1、空氣壓縮機(jī)必須有壓力表和安全閥，壓力表必須定期校準(zhǔn)，安全閥動(dòng)作壓力不得超過壓力的1.1倍。 2、壓縮機(jī)的風(fēng)包，應(yīng)設(shè)在室外陰涼處。井下固定式壓縮機(jī)和風(fēng)包分別設(shè)在2個(gè)硐室內(nèi)。風(fēng)包上必須裝有動(dòng)作可靠的安全閥和放水閥，并有檢查孔。在風(fēng)包出口管路上必須加裝釋壓閥，釋壓閥的口徑不得小于出風(fēng)管的直徑，釋放壓力應(yīng)為空壓機(jī)工作壓力的1.25-1.4倍。 | 《《規(guī)程》第437條規(guī)程》第438條 《規(guī)程》第439條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查測(cè)試記錄 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 空壓機(jī) | 三、 空壓機(jī)溫度 1、空壓機(jī)的排氣溫度，單缸不得超過190℃，雙缸不得超過160℃。 2、空氣壓縮機(jī)吸氣口必須設(shè)置過濾裝置。 3、空氣壓縮機(jī)必須使用閃點(diǎn)不低于215℃的壓縮機(jī)油。 | 《規(guī)程》第438條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查有關(guān)資料 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 四、 保護(hù)設(shè)施 1、使用油潤(rùn)滑的空壓機(jī)必須裝設(shè)斷油保護(hù)裝置或斷油信號(hào)顯示裝置。 2、水冷式空氣壓縮機(jī)必須裝設(shè)斷水保護(hù)裝置或斷水信號(hào)裝置。 3、壓縮機(jī)必須裝設(shè)溫度保護(hù)裝置，在超溫時(shí)，能自動(dòng)切斷電源。 4、風(fēng)包應(yīng)裝設(shè)超溫保護(hù)裝置，超溫時(shí)可自動(dòng)切斷電源和報(bào)警， 5、有壓力表和安全閥。 | 《規(guī)程》第437、438、439條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 其 它 機(jī) 械 設(shè) 備 | 一、井下皮帶 1、使用抗靜電的阻燃皮帶； 2、采用滾筒式驅(qū)動(dòng)帶式輸送機(jī)運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)裝設(shè)下列保護(hù)：①防滑保護(hù)②堆煤保護(hù)③防跑偏裝置④溫度保護(hù)⑤煙霧保護(hù)⑥自動(dòng)灑水裝置； 3、在機(jī)頭和機(jī)尾處設(shè)防止人員接觸的防護(hù)欄； 4、帶式輸式機(jī)巷道中行人跨越帶式輸送機(jī)處應(yīng)設(shè)過橋； 5、液力偶合器嚴(yán)禁使用可燃性傳動(dòng)介質(zhì)。 | 《規(guī)程》第373條 | 查閱進(jìn)貨資料，查膠帶阻燃情況，查保護(hù)是否齊全，動(dòng)作是否可靠。查防護(hù)設(shè)施。有使用非阻燃帶者，提升運(yùn)輸壓風(fēng)系統(tǒng)不合格。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 二、礦井固定設(shè)備（通風(fēng)機(jī)、主排水泵、壓風(fēng)機(jī)）必須合格，均有檢測(cè)檢驗(yàn)合格的報(bào)告 | 《江西省煤礦安全程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（贛煤安字[2004]6號(hào)） | 查閱檢驗(yàn)報(bào)告與實(shí)物對(duì)照是否相符 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | |
| 三、采區(qū)機(jī)械設(shè)備 上下山絞車、小水泵、局部扇風(fēng)機(jī)、刮板輸送機(jī)、裝巖機(jī)等設(shè)備必須完好標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 《江西省煤礦安全程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（贛煤安字[2004]6號(hào)） | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，根據(jù)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查。 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，礦務(wù)局、礦季度檢查資料、礦井日常檢查資料和評(píng)價(jià)（估）檢查相結(jié)合。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 必 備 條 件 | 1、礦井應(yīng)有雙回路供電。年產(chǎn)6萬噸以下礦井采用單回路供電時(shí)，必須有備用電源，備用電源的容量必須滿足通風(fēng)、排水、提升等的要求。 | 《規(guī)程》第441條 | 供電沒有雙回路，6萬噸以下的礦井沒有備用電源者，整個(gè)供電系統(tǒng)定為不合格。 | 備用電源容量滿足通風(fēng)、排水、立井提人絞車的要求。 |
| 2、井下配電變壓器中或由地面向井下供電的變壓器、發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)不得直接接地。 | 《規(guī)程》第443條 | 向井下供電的變壓中性點(diǎn)接地者，或井下配電變壓器中性點(diǎn)接地者，則整個(gè)供電系統(tǒng)定為不合格。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、井下電氣設(shè)備的選型符合防爆要求，低壓橡套電纜必須使用阻燃的四芯有安標(biāo)的電纜，供電系統(tǒng)有接地、過流、漏電保護(hù)裝置。 | 《規(guī)程》第444、457、482至487條 | 使用非阻燃的三芯電纜，有安標(biāo)井下電氣設(shè)備選型不符合防爆要求，井下供電系統(tǒng)無接地、過流、漏電保護(hù)裝置者，定整個(gè)供電系統(tǒng)不合格。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、通達(dá)礦內(nèi)外、井上下和重要場(chǎng)所、主要作業(yè)地點(diǎn)的通信系統(tǒng)。 | 478條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，沒有通信系統(tǒng)本項(xiàng)不合格。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 供 電 系 統(tǒng) | 1、井下各水平中央變（配）電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房的供電線路，不得少于兩回路。主要通風(fēng)機(jī)，提升人員的絞車，抽放瓦斯泵房、移動(dòng)抽放泵站應(yīng)有雙回路供電。 | 《規(guī)程》第442條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 高瓦斯礦井低壓下井的應(yīng)當(dāng)有三路符合要求的電纜向井下供電。 |
| 2、地面變電所和井下中央變所的高壓饋電線上，應(yīng)裝選擇性的漏電保護(hù)裝置。 | 《規(guī)程》第457條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、井下低壓饋電線路上，裝設(shè)可靠的檢漏保護(hù)裝置，并有每天的試驗(yàn)記錄。 | 《規(guī)程》第455、457條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查試驗(yàn)記錄 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、井下配電網(wǎng)絡(luò)應(yīng)裝設(shè)過流和短路保護(hù)裝置 | 第456條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查：查圖紙、查計(jì)算整定資料。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 5、井下應(yīng)形成完善的保護(hù)接地系統(tǒng) | 《規(guī)程》第482～487條 | 查：①主接地極的敷設(shè)，斷面尺寸②接地母線截面尺寸③局部接地極制作情況④設(shè)備、電纜接連線是否符合要求⑤接地網(wǎng)、接地連線電阻的測(cè)試記錄。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 6、手持式電煤鉆必須使用電煤鉆綜合保護(hù)器，每班要進(jìn)行一次跳閘試驗(yàn) | 《規(guī)程》第457條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查：綜合保護(hù)器的檢漏、漏電閉鎖、短路、遠(yuǎn)距離起動(dòng)和停止等功能是否可靠；輔助接地極的敷設(shè)是否符合要求；每班試跳記錄簿。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 電 器 設(shè) 備 | 1、井下電氣設(shè)備選用必須符合《規(guī)程》第444條和《煤礦井下低壓供電系統(tǒng)及裝備通用安全技術(shù)要求》第5.2條的要求 | 《規(guī)程》第444條、《通用安全技術(shù)要求》第5.2條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、井下電氣防爆設(shè)備應(yīng)符合防爆要求 | 《規(guī)程》第489條，《煤礦安全生產(chǎn)基本條件》第13條 | 按煤礦防爆標(biāo)準(zhǔn)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、電纜的選用、連接、敷設(shè)應(yīng)符合要求 | 選用：《規(guī)程》第467條 連接：《規(guī)程》第472條 敷設(shè)：《規(guī)程》第468條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查產(chǎn)品合格證和煤安標(biāo)志，查“明接頭”、“雞爪子”、“羊尾巴”，電纜外皮有無破損。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、40kw及以上的電動(dòng)機(jī)應(yīng)采用真空電磁起動(dòng)器控制。 | 《規(guī)程》第454條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 5、容易碰到的裸露帶電體及機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動(dòng)和機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動(dòng)和傳動(dòng)部分必須加裝防護(hù)罩或遮欄等防護(hù)設(shè)施 | 《規(guī)程》第447條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 照 明 通 訊 信 號(hào) | 1、井下不得使用明火明電照明。井下照明和信號(hào)裝置應(yīng)采用照明綜合保護(hù)器配電。 | 《規(guī)程》第480條 《規(guī)程》第10條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、井底車場(chǎng)、機(jī)電硐室、運(yùn)輸調(diào)度室、候車室等場(chǎng)所應(yīng)有足夠照明，地面通風(fēng)房、絞車房、壓風(fēng)機(jī)房、變電所、礦調(diào)度室必須設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施。 3、配備雙光源礦燈，并保持完好，不得出現(xiàn)電池漏液、亮度不夠、電線破損、燈鎖失效、燈頭密封不嚴(yán)、燈頭圈松動(dòng)和玻璃破裂等情況，礦燈必須裝有可靠保護(hù)裝置。礦井完好的礦燈總數(shù)應(yīng)比經(jīng)常用燈人數(shù)多10%。 | 《規(guī)程》第473、475條。 《礦燈安全性能通用要求》（GB7957-2003）、《關(guān)于加強(qiáng)煤礦礦燈安全監(jiān)察工作的通知》（煤安監(jiān)監(jiān)察字〔2005〕30號(hào)）。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查。井下抽查、礦燈房檢查、查礦燈煤安標(biāo)志。 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、礦內(nèi)外，井上下通訊暢通：主要機(jī)房、機(jī)電硐室、井底車場(chǎng)、采掘工作面等應(yīng)安裝電話；井下主要水泵房、井下中央變電所、礦井地面變電所、地面抽風(fēng)機(jī)房的電話應(yīng)能與調(diào)度室直接聯(lián)系。 | 《規(guī)程》第478條 《煤礦安全生產(chǎn)基本條件》規(guī)定第15條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 通訊線路不得有明接頭。 | |
| 5、電氣信號(hào)應(yīng)具備有同時(shí)發(fā)聲和發(fā)光，重要信號(hào)附近，應(yīng)標(biāo)明信號(hào)種類和用途。 | 《規(guī)程》第479條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)依據(jù) | 評(píng)價(jià)（檢查）辦法 | 執(zhí)行說明 |
| 地面 變電 所和 井下 機(jī)電 硐室 | 1、地面變電所安全管理應(yīng)符合要求： ①安全管理制度應(yīng)有：崗位責(zé)任制、交接班制、停送電制度等； ②警示明顯，事故記錄簿齊全； ③供電系統(tǒng)圖、緊急拉閘順序圖表、巡回檢查圖表齊全； ④接地保護(hù)、滅火器材、防雷、通訊絕緣用具等安全設(shè)施齊全。 | 依據(jù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則，參照煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查制度，查圖紙資料，查安全設(shè)施 | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、井下機(jī)電硐室應(yīng)符合要求： ①井下機(jī)電硐室應(yīng)砌碹或采用不燃性材料支護(hù)；②井下中央變電所應(yīng)設(shè)有向外開的防火鐵門；③變電硐室長(zhǎng)度超過6m時(shí)，應(yīng)設(shè)2個(gè)出口，硐室入口必須懸掛有警示牌；④中央變電所的地面標(biāo)高比井底車場(chǎng)標(biāo)高高出0.5m；⑤硐室內(nèi)應(yīng)懸掛與實(shí)際相符的井下供電系統(tǒng)圖，供電系統(tǒng)圖的繪制應(yīng)符合《規(guī)程》第450條的要求；⑥采區(qū)無人值班的變電所應(yīng)關(guān)門加鎖；⑦硐室內(nèi)的設(shè)備必須編號(hào)、標(biāo)明用途，并有停送電的標(biāo)志。 | 《規(guī)程》第460條、第462條、第463條、第450條、第465條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查；查制度、查圖紙資料、查安全設(shè)施 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 供 電 管 理 | 1、屬于安全標(biāo)志管理目錄內(nèi)的井下電氣設(shè)備應(yīng)具有煤安標(biāo)志。 | 《規(guī)程》第452條、《關(guān)于公布執(zhí)行安全標(biāo)志管理的煤礦礦用產(chǎn)品目錄(第一批)的通知》（煤安監(jiān)技裝字〔2001〕 109號(hào)）。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查：查閱設(shè)備清單（含設(shè)備名稱、型號(hào)、配套電機(jī)功率、臺(tái)數(shù)、使用地點(diǎn)、煤安標(biāo)志號(hào)等） | 按規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2、高低壓電氣設(shè)備、電纜、絕緣油的檢查、調(diào)整、試驗(yàn)應(yīng)符合《規(guī)程》第490條規(guī)定 | 《規(guī)程》第490、491條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查：查閱記錄資料 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 3、井下檢修、搬遷、操作電氣設(shè)備必須遵守《規(guī)程》規(guī)定，礦井應(yīng)制訂停送電制度。 | 《規(guī)程》第445、446條 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱檢修記錄 | 按規(guī)定執(zhí)行。 | |
| 4、圖紙資料齊全。除應(yīng)有井下供電系統(tǒng)圖外，還應(yīng)有井下電氣設(shè)備布置圖，井下通信系統(tǒng)圖。 | 《規(guī)程》第450條，江西煤監(jiān)局制定的《發(fā)證條件執(zhí)行說明》 | 現(xiàn)場(chǎng)查閱圖紙資料 | 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | |
| 5、不使用國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備。 | 《禁止井工煤礦使用的設(shè)備及工藝目錄》（第一批） | 對(duì)照目錄檢查 |
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