超化煤礦二0一0年材料精細(xì)管理實施辦法

　　(討論稿)

　　2010年元月26日

　　總　　則

　　第一條、為全面推行崗位價值精細(xì)管理模式，建立一酬多掛薪酬分配體系，成功創(chuàng)建全煤企業(yè)文化示范礦，2010年材料管理實行材料費用總額、單項材料定量雙向考核，為推行崗位價值精細(xì)管理奠定基礎(chǔ)。

　　第二條、樹立“省下的就是賺下的”材料管理理念，各系統(tǒng)、各部門、各區(qū)隊要全員參與材料管理工作，由原來的領(lǐng)用、使用職能轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾砺毮?，企管科、機(jī)電科、支護(hù)科、供銷科等部門對全礦材料領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場管理要認(rèn)真監(jiān)督、考核。

　　第一章　費用分解

　　第三條、根據(jù)2008年、2009年材料消耗情況統(tǒng)計分析，結(jié)合2010年生產(chǎn)情況，把當(dāng)月能考核的材料費用分解到各區(qū)隊、相關(guān)科室承包管理。不能當(dāng)月考核的分解到各系統(tǒng)業(yè)務(wù)科室管理，業(yè)務(wù)科室重點抓好材料現(xiàn)場管理。

　　第四條、每月由企管科、各業(yè)務(wù)科室根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營作業(yè)計劃核定各系統(tǒng)費用指標(biāo)，合理分配到各區(qū)隊、各科室。各區(qū)隊根據(jù)生產(chǎn)流程，把材料費用分解到班組、崗位。

　　第五條、每月材料費用指標(biāo)直接列入生產(chǎn)經(jīng)營作業(yè)計劃，月底根據(jù)當(dāng)月的生產(chǎn)實際情況對材料消耗進(jìn)行考核，與工資掛鉤。

　　第六條、材料費用核定

　　原則：能分解的盡量分解，能考核的盡量考核，把材料費用分解到各區(qū)隊管理，不能分的，考核難度大的，按材料使用周期考核，分解到各業(yè)務(wù)科室。

　　1、采掘系統(tǒng)：按產(chǎn)量、進(jìn)尺、擴(kuò)修量核定當(dāng)月計劃指標(biāo)。

　　2、抽探隊、注漿隊：按當(dāng)月計劃工程量核定材料費指標(biāo);

　　3、其他單位：機(jī)電系統(tǒng)各隊、通風(fēng)隊、物業(yè)系統(tǒng)各隊按實際任務(wù)量核定材料費用指標(biāo)。

　　第七條、區(qū)隊材料費用范圍

　　1、各區(qū)隊材料消耗量比較大的常用材料，制定定量考核指標(biāo)，簡稱定量材料指標(biāo)。

　　2、區(qū)隊費用分為材料費用總額和定量材料兩部分考核。

　　3、礦井停產(chǎn)大修費用，根據(jù)檢修范圍流程全部劃入相關(guān)區(qū)隊。

　　第八條、定量材料范圍

　　綜采隊：各類油脂、高壓膠管、鐵锨、截齒、鍍鋅鐵絲等;

　　炮采隊：各類油脂、鐵锨、煤镢頭、煤鉆桿、煤鉆頭、鍍鋅鐵絲等;

　　巷修隊：風(fēng)鎬、風(fēng)鎬尖、鐵锨、煤镢頭等;

　　煤巷隊：風(fēng)鎬、風(fēng)鎬尖、鐵锨、煤镢頭、道夾板、道釘?shù)?

　　巖巷隊：鑿巖機(jī)、風(fēng)鉆桿、風(fēng)鉆頭、鐵锨、煤镢頭、道夾板、道釘?shù)?

　　機(jī)電一隊：電解質(zhì)、單螺桿空壓機(jī)專用油、空壓機(jī)濾芯、油細(xì)分離器、油過濾器、閘刀、墻壁開關(guān)、插座等;

　　機(jī)電二隊：壓力表、真空表、空壓機(jī)濾芯、油細(xì)分離器、油過濾器、金屬盤根、齒輪油等;

　　運輸隊：板彈簧、制動塊、插銷連接器、接觸組、永磁限位開關(guān)、控制磁鋼、各種油脂等;

　　機(jī)修隊：各類油脂等;

　　篩選廠：皮帶扣、電焊條、各類油脂等;

　　篩矸廠：開關(guān)、燈泡、電焊條、皮帶扣等;

　　通風(fēng)隊：風(fēng)筒、鐵絲、粘得牢、膠質(zhì)線、電池、監(jiān)測電纜、隔爆水袋、壓風(fēng)自救裝置等;

　　抽探隊：鉆頭、鉆桿、液壓油等;

　　注漿隊：鉆桿、鉆頭、打撈工具、液壓油等;

　　服務(wù)二隊：普通燈泡、日光燈管、電子燈角、聲控開關(guān)、熱水器浮球、腳踏閥、淋浴噴頭、洗衣粉等;

　　服務(wù)三隊：普通燈泡、日光燈管、電子燈角、空氣開關(guān)、墻壁開關(guān)、插座等;

　　(詳見附表一：各單位定量材料指標(biāo))

　　第九條、定量材料超支按超支額100%罰款，由于地質(zhì)條件變化等人力不可抗拒因素造成定量材料超支的，由企管科、調(diào)度室、業(yè)務(wù)主管部門共同核定，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可調(diào)整指標(biāo)。

　　第十條、業(yè)務(wù)科室材料費用范圍

　　1、支護(hù)科：金屬支架、道軌、鐵水槽、風(fēng)水管、單體柱租賃費用等;

　　2、機(jī)電科：五小電器、單件1.00萬元以上材料、鋼絲繩、電纜、皮帶等大型材料;

　　3、生產(chǎn)科：工作面安裝、拆除費用及單件1.00萬元以上材料;

　　4、掘進(jìn)科：掘進(jìn)機(jī)大修費用、錨索費用、壁后注漿、科內(nèi)測量用品等;

　　5、安質(zhì)科:質(zhì)量達(dá)標(biāo)工程、救護(hù)裝備費用;

　　6、物業(yè)公司：后勤服務(wù)工程費用;材料領(lǐng)用在當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營作業(yè)計劃安排后方可領(lǐng)用。

　　7、供銷科費用：全礦勞保、鏟車維護(hù)費用。

　　第十一條、各區(qū)隊及各業(yè)務(wù)科室按核定的材料范圍進(jìn)行領(lǐng)用，材料費用專項專用，不得混用。否則，發(fā)現(xiàn)一次，對單位負(fù)責(zé)人罰款50元。

　　第二章　　計劃編制

　　第十二條、全礦材料計劃由供銷科負(fù)責(zé)審核、匯總，并制定具體管理辦法。

　　第十三條、各系統(tǒng)的材料使用計劃由區(qū)隊編制，主管部門審核把關(guān)后報供銷科，供銷科結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)計劃及庫存情況，編制礦月度材料計劃，上報供應(yīng)站。

　　第十四條、各區(qū)隊、各部門的材料使用計劃中不得編報與生產(chǎn)無關(guān)的材料，發(fā)現(xiàn)一次，對編制單位及供銷科責(zé)任人以該材料價值的雙倍罰款。

　　第十五條、為保證材料計劃的嚴(yán)肅性，除生產(chǎn)調(diào)度會或現(xiàn)場辦公會上臨時安排的工作，可按程序補(bǔ)報計劃，其它不允許補(bǔ)報計劃，無計劃的供銷科不予出票。

　　第三章　 材料領(lǐng)用

　　第十六條、企管科根據(jù)生產(chǎn)實際情況，每月費用分三次下達(dá)各單位材料費用指標(biāo)，充入各單位材料帳戶(在物資管理系統(tǒng)未使用之前，暫用材料本)。

　　第十七條、各單位持本(卡)領(lǐng)料，余額不足時，禁止領(lǐng)用。

　　第十八條、各單位在供應(yīng)站借用材料的手續(xù)辦理。

　　1、原則上不允許借用材料。特殊情況必須辦理有效的借用手續(xù)。

　　2、由借用單位寫出申請，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門科長、主管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)礦長、企管科科長、供銷科科長簽字后，到供銷科辦理。

　　3、供銷科材料開票員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，出具暫估領(lǐng)料單(一式二聯(lián))，注明借用單位、日期、材料名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、金額、經(jīng)辦人、用途等。

　　4、各單位經(jīng)辦人憑暫估領(lǐng)料單(第一聯(lián))到供應(yīng)站辦理借用手續(xù)。

　　5、供銷科把暫估領(lǐng)料單(第二聯(lián))與簽字手續(xù)一并保存，作為辦理正式領(lǐng)料手續(xù)的憑證。月底匯總借料情況，上報企管科。企管科把各單位借料情況納入實際消耗，進(jìn)行考核。

　　6、各單位次月必須辦理正式領(lǐng)用手續(xù)(供應(yīng)公司沒有入帳材料除外)，否則，每次按所借材料原值的30%對責(zé)任人進(jìn)行處罰。

　　第十九條、特控物資，如電話機(jī)、電話線、平行線、電子燈角、燈具、銅線、手電筒、電池、汽油、柴油。領(lǐng)用程序按特控材料管理制度執(zhí)行。

　　第二十條、凡不按規(guī)定程序領(lǐng)用物資的，每次對相關(guān)部門責(zé)任人罰款50元。

　　第二十一條、供銷科負(fù)責(zé)對全礦各單位領(lǐng)用材料數(shù)量的驗收，材料的質(zhì)量由供銷科組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同驗收。

　　第二十二條、發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用材料超過當(dāng)月的使用量、違反規(guī)定領(lǐng)取限額材料、材料使用不當(dāng)、料場管理混亂等造成材料浪費的，按材料原值對領(lǐng)用單位及材料主管單位對等處罰，同時對責(zé)任人按材料原值的20%進(jìn)行處罰。

　　第四章　支護(hù)材料的管理

　　第二十三條、全礦所有支護(hù)材料的投入必須報支護(hù)科審批，憑支護(hù)材料領(lǐng)料單到供應(yīng)站領(lǐng)取。

　　第二十四條、支護(hù)科每十天下達(dá)一次各區(qū)隊支護(hù)材料投入指標(biāo)。

　　第二十五條、支護(hù)材料指標(biāo)核定原則：

　　1、掘進(jìn)頭：各工程地點進(jìn)尺計劃及作業(yè)規(guī)程要求核定。

　　2、擴(kuò)修巷道、工作面:支護(hù)材料投入量=總需要量-回收復(fù)用量。

　　第二十六條、各單位嚴(yán)格按照指標(biāo)進(jìn)行投入。對現(xiàn)場使用中的材料亂扔亂放、不按作業(yè)規(guī)程使用等造成浪費的，除按二十二條處罰外，另按浪費額核減施工單位的材料指標(biāo)。

　　第二十七條、各單位支護(hù)材料的領(lǐng)用和儲存量要有計劃性。每個施工地點的存料不能超過三天用料，否則，對施工單位負(fù)責(zé)人罰款50元。

　　第二十八條、工程結(jié)束剩余材料超過一天使用量的，支護(hù)科要安排施工單位轉(zhuǎn)移到指定地點，并按剩余材料價值的50%對施工單位集體罰款，對責(zé)任人罰款50元。如果材料發(fā)生損壞，要按材料原值的2倍對施工單位進(jìn)行處罰。工程驗收單上要注明材料管理中是否存在問題。

　　第二十九條、支護(hù)科必須建立各施工地點支護(hù)材料臺帳，對工程結(jié)束剩余的材料，要及時就近調(diào)撥到附近施工單位，否則，發(fā)現(xiàn)重復(fù)投入材料每次對支護(hù)科負(fù)責(zé)人罰款50元。

　　第三十條、支護(hù)科對全礦的支護(hù)材料建立臺帳，做到帳物對照，動態(tài)管理。礦上抽查一次不相符的，對責(zé)任人罰款20元。

　　第五章　　井口超市

　　第三十一條、為了減少材料的積壓，提高材料的利用率，取消區(qū)隊小倉庫，建立井口超市，由供銷科制定相關(guān)制度管理。

　　第三十二條、井口超市主要提供一些供應(yīng)站不拆零出售的物資、常用物資(如高壓膠管、油脂、油漆、螺栓、螺母、道釘、低值易耗品等)，各區(qū)隊根據(jù)生產(chǎn)需要，到井口超市刷卡領(lǐng)取。

　　第三十三條、井口超市設(shè)立專用材料費用帳戶(前期啟動費用由礦投入)，每月根據(jù)各單位需要，到供銷站領(lǐng)取物資。

　　第三十四條、井口超市每月26日編制收支庫存報表，報企管科、供銷科、經(jīng)營礦長、常務(wù)礦長各一份。

　　第三十五條、每月底由企管科、供銷科、財務(wù)科對井口超市進(jìn)行盤點，庫存物資和帳戶余額必須相符。

　　第六章　　租賃中心

　　第三十六條、租賃中心主要租賃工具、臨時性排水物資、工器具等，分為新物品和修復(fù)品兩種。由機(jī)電科制定專項管理制度。

　　第三十七條：租賃中心負(fù)責(zé)對全礦租賃的工器具建帳管理，每月26日編制庫存報表，對本月領(lǐng)用、出租、庫存、待修、報廢情況進(jìn)行統(tǒng)計，報企管科、機(jī)電運輸科、機(jī)電礦長、常務(wù)礦長各一份。

　　第三十八條、租賃中心根據(jù)月度生產(chǎn)計劃安排和生產(chǎn)設(shè)計需要，審核各單位的工器具使用申請計劃，下達(dá)各單位工器具租賃費用指標(biāo)。

　　第三十九條、各單位租賃工器具使用完畢后要按規(guī)定的時間退租，超過規(guī)定時間加倍收取使用單位的租賃費用。

　　第四十條、每月由租賃中心將各單位工器具內(nèi)部租賃費實際發(fā)生情況報送企管科，由企管科納入材料費用考核。

　　第四十一條、井口租賃中心要加強(qiáng)舊物資的修理。修理品經(jīng)業(yè)務(wù)部門、供銷科、財務(wù)科、企管科共同驗收合格后，用于井口租賃，修復(fù)舊品價值不低于原值的50%。

　　第七章　　現(xiàn)場管理

　　第四十二條、由企管理科、支護(hù)科、各業(yè)務(wù)部門共同制訂井下各施工地點材料存放定置標(biāo)準(zhǔn)。每月由企管科、支護(hù)科組織各區(qū)隊材料員、常務(wù)隊長共同對各施工地點材料現(xiàn)場進(jìn)行動態(tài)檢查評比，評比結(jié)果納入?yún)^(qū)隊建設(shè)考核。

　　第四十三條、在支架、道軌、風(fēng)水管、皮帶、電纜、小型工機(jī)具等物資建帳管理基礎(chǔ)上，各單位要逐步把工具等可重復(fù)投入的物資全部建帳編碼管理。

　　第四十四條、各業(yè)務(wù)主管部門對建帳材料的變動情況實時更新，月底匯總盤查一次。對于有復(fù)用的，不得投入新材料。每月28日前要把材料收、支、存報表向主管領(lǐng)導(dǎo)和企管科各報送一份。

　　第四十五條、材料運輸環(huán)節(jié)管理

　　1、運輸隊負(fù)責(zé)全礦材料的裝運工作，各區(qū)隊每天根據(jù)生產(chǎn)需要到支護(hù)科填寫支護(hù)材料領(lǐng)用傳遞手續(xù)(一式五聯(lián)),運輸隊?wèi){傳遞手續(xù)到供應(yīng)站裝車，經(jīng)供銷科驗收人員清點驗收后下井。

　　2、材料運輸?shù)街付ǖ攸c后，必須經(jīng)運輸隊和使用單位現(xiàn)場共同清點確認(rèn)簽字。如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不夠、損壞等，按實收數(shù)量填寫。運輸隊和使用單位保管各自的傳遞手續(xù)清單，每十天交支護(hù)科對帳。

　　3、企管科、支護(hù)科每十天要對運輸隊傳遞手續(xù)簽字確認(rèn)情況進(jìn)行檢查，對于有違反規(guī)定，按《支護(hù)材料管理制度》相關(guān)規(guī)定處罰。

　　第八章　　材料回收

　　第四十六條、工程結(jié)束后，井下所有材料按照材料管理范圍，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門、企管科、施工區(qū)隊現(xiàn)場核定回收率、回收工期，施工區(qū)隊嚴(yán)格按照回收率回收，凡不及時回收，每次對材料使用單位和主管部門負(fù)責(zé)人各罰款50元，并要求在規(guī)定期限內(nèi)回收。否則，加倍罰款。由于不回收造成材料埋壓、丟失、損壞或失效者，對責(zé)任單位按按材料原值罰款，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100元。

　　第四十七條、所有大型材料(包括附件)必須100%回收，如因安全生產(chǎn)等原因不能回收的，必須經(jīng)現(xiàn)場辦公會平衡研究后，報主管礦長、常務(wù)礦長同意后，方可核減在藉數(shù)量。

　　第四十八條、各采煤工作面所有設(shè)備、金屬支架、鐵水槽、道軌100%回收，各種卡纜、拉桿、水槽撐桿、道夾板、道釘、編織網(wǎng)、椽子、坑木按現(xiàn)場核定回收率回收，高獎低罰。如發(fā)現(xiàn)巷道內(nèi)有應(yīng)回收而沒有回收的物資，每件對施工單位負(fù)責(zé)人罰款50元，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人罰款20元。

　　第九章　　修舊復(fù)用

　　第四十九條、各施工地點的材料在回收后，業(yè)務(wù)部門建立臺帳，需修復(fù)的各業(yè)務(wù)主管部門必須安排修理，修復(fù)率必須達(dá)到90%以上，如有報廢不能修復(fù)的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門、企管科、修理部門共同現(xiàn)場鑒定。

　　第五十條、回收的材料由于沒有及時修復(fù)而造成新材料投入者，每次對材料主管部門負(fù)責(zé)人罰款50元。各部門要優(yōu)先安排使用回收的或修復(fù)的材料，發(fā)現(xiàn)有修好舊料不用而領(lǐng)用新材料的，每次對材料主管部門負(fù)責(zé)人罰款50元。

　　第五十一條、篩選廠負(fù)責(zé)對篩選系統(tǒng)中的材料進(jìn)行撿選，支護(hù)科、生產(chǎn)科、機(jī)電科負(fù)責(zé)及時將回收的材料重新投入使用。篩選廠每月?lián)斐龃影?.3元/根獎勵，撿出其它材料按材料原值15%進(jìn)行獎勵。由支護(hù)科、財務(wù)科、企管科及材料使用單位共同現(xiàn)場鑒定評估后，篩選廠造冊傳勞動科從工資中支付。

　　第五十二條、各區(qū)隊要加強(qiáng)對各種損壞工具的修理，或用回收廢料加工各種自制件，企管科每月對各隊下達(dá)修舊利廢指標(biāo)，對完不成的單位每項對責(zé)任人罰款100元，月底考核兌現(xiàn)。(各區(qū)隊指標(biāo)詳見附表二)

　　第十章　　考核獎罰

　　第五十三條、為了提高材料員的主動性和責(zé)任心，嚴(yán)格按照《材料員考核實施辦法》每季度對材料員考核一次，對考評前三及后三名的材料員分別對等獎罰300元、200元、100元。

　　第五十四條、對采掘系統(tǒng)定額材料，按節(jié)超額100%罰款，對采掘系統(tǒng)限額材料，按節(jié)支額50%獎勵，按超支額100%罰款;對其它系統(tǒng)，按節(jié)支額50%獎勵，按超支額100%罰款。材料費用獎罰中，施工單位集體占總額的80%、責(zé)任人(隊長5%、支部書記5%、常務(wù)隊長3%、材料員2%)占總額的15%，主管科室占總額的5%，獎罰從工資中兌現(xiàn)。

　　第五十五條、區(qū)隊材料費用按節(jié)獎超罰的原則每月考核兌現(xiàn)一次，系統(tǒng)材料費用季度考核半年兌現(xiàn)一次，科室材料費用的節(jié)超按以下比例對等獎罰：

　　1、節(jié)超額1萬元以下的獎罰2000元;

　　2、節(jié)超額1萬元至3萬元的獎罰5000元;

　　3、節(jié)超額3萬元至5萬元的獎罰8000元;

　　4、節(jié)超額5萬元以上的獎罰10000元;

　　第五十九條、本辦法經(jīng)職代會討論通過后由企管科、供銷科、支護(hù)科、機(jī)電科監(jiān)督執(zhí)行，凡與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。