隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)體系

　　2009-08-14 22:32

　　第一章 總 則

　　為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，持續(xù)排查與治理安全生產(chǎn)隱患，超前預(yù)防和控制事故，創(chuàng)建安全生產(chǎn)“零隱患”現(xiàn)場(chǎng)，打造安全生產(chǎn)“零事故”環(huán)境。安全生產(chǎn)隱患排查治理是防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生的一項(xiàng)基礎(chǔ)性、長(zhǎng)期性、有效性工作，是建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的重要途徑和工作平臺(tái)，是一項(xiàng)涉及范圍廣、專業(yè)門類多、工作難度大的系統(tǒng)工程。永華公司把隱患排查治理作為加強(qiáng)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作的重要環(huán)節(jié)，不斷創(chuàng)新工作方法，確保排查治理效果，為進(jìn)一步搞好礦井安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令)、《永煤集團(tuán)安全生產(chǎn)隱患排查與治理的規(guī)定》的文件精神要求，結(jié)合永華公司實(shí)際情況，建立永華公司隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)體系。

　　第二章 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

　　第一條 著力創(chuàng)建安全生產(chǎn)“零隱患”現(xiàn)場(chǎng)，打造安全生產(chǎn)“零事故”環(huán)境，永華公司構(gòu)筑“三位一體”隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)體系，即領(lǐng)導(dǎo)小組總部署，專業(yè)小組查隱患抓治理，安監(jiān)搞監(jiān)督的三位一體隱患排查治理體系。

　　第二條 安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組 長(zhǎng)：董事長(zhǎng) 總經(jīng)理

　　副組長(zhǎng)： 分管副總經(jīng)理

　　成　員：各職能部室主要負(fù)責(zé)人

　　領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　　1、全面領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)隱患排查與治理，部署重點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)解決存在的問題，對(duì)公司所屬各單位安全生產(chǎn)隱患排查與治理情況指導(dǎo)和督促。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全公司本專業(yè)安全隱患排查全面負(fù)責(zé)，定期召開全公司隱患排查會(huì)議，聽取各專業(yè)、單位重大事故隱患的排查、處理及整改落實(shí)情況.

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)部，馬曉家兼任辦公室主任。

　　辦公室職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)各單位和專業(yè)組安全生產(chǎn)隱患排查與治理的日常管理工作。

　　2、建立安全生產(chǎn)隱患排查與治理信息管理臺(tái)帳，通過數(shù)據(jù)分析反映安全生產(chǎn)隱患排查與治理現(xiàn)狀。

　　第三條 成立安全生產(chǎn)隱患排查與治理專業(yè)組

　　(一)永華公司成立“一通三防”、采煤掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、地測(cè)防治水、安全管理等專業(yè)組。

　　1、一通三防專業(yè)組

　　組長(zhǎng)：

　　成員：

　　2、采煤掘進(jìn)專業(yè)組

　　組長(zhǎng)：

　　成員：

　　3、機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)組

　　組長(zhǎng)：

　　成員：

　　4、防治水管理領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長(zhǎng)：

　　成員：

　　5、安全管理專業(yè)組

　　組長(zhǎng)：

　　成員：

　　(二)職　責(zé)：

　　1、全面掌握各生產(chǎn)系統(tǒng)存在的重大安全生產(chǎn)隱患的數(shù)量、地點(diǎn)及其現(xiàn)狀，及時(shí)跟蹤治理進(jìn)展情況;專業(yè)排查隱患小組副組長(zhǎng)組織專業(yè)小組成員對(duì)礦井安全生產(chǎn)存在的隱患從嚴(yán)、從深、從細(xì)全面排查。隱患排查做到了橫到邊、縱到底，不留死角。

　　2、專業(yè)排查隱患小組排查的隱患，由各專業(yè)逐條按照 “五定”匯總后有安監(jiān)部備案存檔，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不能整改的問題專業(yè)小組跟蹤落實(shí)。

　　3、專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專家小組排查確認(rèn)的各類安全隱患，親自組織落實(shí)，制定治理措施。組織召開會(huì)議落實(shí)解決必需的人、財(cái)、物，落實(shí)治理措施，明確責(zé)任人、治理單位、治理時(shí)間，嚴(yán)格按照要求進(jìn)行治理整改。

　　4、對(duì)重大安全生產(chǎn)隱患治理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，審核治理方案，分析產(chǎn)生原因和危害程度，針對(duì)治理方案的缺陷和漏洞提出改進(jìn)意見;

　　5、對(duì)重大安全生產(chǎn)隱患掛牌督辦;

　　6、組織重大安全生產(chǎn)隱患治理后的驗(yàn)收和注銷工作。

　　二、隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)的內(nèi)容

　　對(duì)危及安全生產(chǎn)的各類安全隱患，對(duì)日常檢查、動(dòng)態(tài)檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢查的隱患整改治理落實(shí)進(jìn)行分析，重大隱患整改治理效果，重復(fù)隱患的防范措施及整改要求，進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。

　　三、評(píng)價(jià)的組織和實(shí)施

　　(一)隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)分礦井效果評(píng)價(jià)和公司各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核兩個(gè)階段。

　　1、礦井每周各專業(yè)小組進(jìn)行一次隱患排查與治理總結(jié)，召開一次會(huì)議，對(duì)存在的問題，各專業(yè)小組提出整改措施，對(duì)存在常見隱患、重復(fù)隱患、潛在隱患進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，對(duì)已整改的重大隱患進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)合格后由主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)送永華公司領(lǐng)導(dǎo)小組處審核。

　　2、永華公司隱患排查治理效果評(píng)價(jià)小組對(duì)報(bào)送的排查結(jié)果、分析、評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格審核，提出審核意見。

　　(二)永華公司、礦井隱患效果評(píng)價(jià)日常管理實(shí)行各專業(yè)分工負(fù)責(zé)制。各專業(yè)分工如下：

　　1、一通三防專業(yè)組負(fù)責(zé)本專業(yè)的隱患排查與治理工作，對(duì)礦井本專業(yè)隱患排查與治理工作進(jìn)行指導(dǎo)，每月至少一次對(duì)礦井“一通三防”系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，對(duì)存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施。

　　2、采煤掘進(jìn)專業(yè)組負(fù)責(zé)本專業(yè)的隱患排查與治理工作，對(duì)礦井本專業(yè)隱患排查與治理工作進(jìn)行指導(dǎo)，每月至少一次對(duì)礦井采、掘進(jìn)行全面檢查，對(duì)開拓、掘進(jìn)工作面能夠堅(jiān)持使用金屬前探梁臨時(shí)支護(hù);采掘工作面無國(guó)家明令禁止的采掘工藝，爬行巷道、風(fēng)速超限等重大安全隱患進(jìn)行排查，對(duì)存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施。

　　3、機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)組負(fù)責(zé)本專業(yè)的隱患排查與治理工作，對(duì)礦井本專業(yè)隱患排查與治理工作進(jìn)行指導(dǎo)，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行檢查、檢修和技術(shù)性能測(cè)定情況、國(guó)家明令禁止或淘汰的設(shè)備使用情況進(jìn)行檢查;各種保護(hù)安裝和試驗(yàn)使用情況、井下電氣設(shè)備及五小電器出入井等有關(guān)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面排查、對(duì)存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施。

　　4、防治水管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本專業(yè)的隱患排查與治理工作，對(duì)礦井本專業(yè)隱患排查與治理工作進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)防治水系統(tǒng)進(jìn)行全面排查，是否按照“立足掘進(jìn)、有掘必探、先探后掘、長(zhǎng)探短掘、有水必注”防治水原則，探放水工程的設(shè)計(jì)及措施的編制、審批，貫徹學(xué)習(xí)，重點(diǎn)區(qū)域施工過程中加強(qiáng)觀測(cè)、對(duì)收集各種地質(zhì)與水文地質(zhì)資料進(jìn)行全面排查。對(duì)存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施。

　　5、安全管理專業(yè)組負(fù)責(zé)本專業(yè)的隱患排查與治理工作，對(duì)礦井本專業(yè)隱患排查與治理工作進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理制度進(jìn)行檢查，領(lǐng)導(dǎo)干部值班、跟班、帶班等工作作風(fēng)和事故責(zé)任追究落實(shí)情況，隱患排查治理和事故應(yīng)急預(yù)案演練情況。三崗人員持證上崗情況。對(duì)各專業(yè)效果評(píng)價(jià)體系的建立、落實(shí)情況情況進(jìn)行監(jiān)督檢查等方面進(jìn)行排查。對(duì)存在隱患結(jié)合礦井專業(yè)小組制定整改措施。

　　(三)各礦應(yīng)成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，有礦長(zhǎng)統(tǒng)一指揮部署，建立健全機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)分工，分管領(lǐng)導(dǎo)具體實(shí)施，各專業(yè)小組具體操作，負(fù)責(zé)專業(yè)檢查、隱患排查治理具體工作，對(duì)本專業(yè)檢查存在問題及整改措施方案進(jìn)行匯總后報(bào)本單位安監(jiān)科備案。安監(jiān)科搞好監(jiān)督檢查，對(duì)每個(gè)專業(yè)檢查、排查進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料備查。主要包括以下方面內(nèi)容：

　　1、各專業(yè)動(dòng)態(tài)檢查存在問題及整改措施，按照五定原則進(jìn)行整改落實(shí)情況。

　　2、各專業(yè)專項(xiàng)排查存在問題及整改措施，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)隱患監(jiān)控的實(shí)施方案。

　　3、各專業(yè)對(duì)本專業(yè)重大隱患的重點(diǎn)監(jiān)控及跟蹤記錄。

　　4、各專業(yè)對(duì)本專業(yè)存在的重復(fù)隱患、難點(diǎn)隱患進(jìn)行梳理，分析原因，提出整改方案。

　　(四)各礦在實(shí)施過程中要不斷完善、加以細(xì)化，形成統(tǒng)一部署、排治結(jié)合、過程與結(jié)果統(tǒng)籌的“三位一體”的隱患排查治理評(píng)價(jià)體系，為安全生產(chǎn)發(fā)揮積極的導(dǎo)向作用。

　　四、隱患排查與治理效果評(píng)價(jià)的監(jiān)控

　　永華公司各級(jí)明確安全責(zé)任，實(shí)行《隱患排查與治理》制度。由安監(jiān)部、業(yè)務(wù)部室對(duì)施工單位下達(dá)的《隱患整改通知書》。收到《隱患整改通知書》的單位，立即按要求進(jìn)行整治，隱患整改治理完成后，施工單位填寫《隱患整改反饋單》報(bào)送本單位安監(jiān)科，申請(qǐng)安監(jiān)科及有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收單位對(duì)驗(yàn)收合格的隱患在隱患反饋單上簽字，并通知檢查人員該條問題經(jīng)驗(yàn)收已合格，檢查人員進(jìn)行二次復(fù)查。凡驗(yàn)收不合格的，追究施工單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　1、每周專業(yè)組不定期到現(xiàn)場(chǎng)查找安全隱患，對(duì)隱患地點(diǎn)、隱患狀況、隱患原因、整改單位、整改負(fù)責(zé)人、整改時(shí)間，建立安全隱患閉環(huán)管理臺(tái)帳，確保安全工作實(shí)現(xiàn)了全方位、立體式、多角度的可控。

　　2、礦安全監(jiān)察員除了要對(duì)當(dāng)班安全情況進(jìn)行寫實(shí)填寫外，即要求安全監(jiān)察員在隱患通知單上填寫安全隱患整改負(fù)責(zé)人和整改時(shí)間、整改措施，并由整改負(fù)責(zé)人在隱患通知單上簽字確認(rèn)，以“檢查、登記、糾正、整改”的方式，對(duì)存在問題責(zé)令被檢查單位立即或限期整改。

　　3、各專業(yè)組人員及安全監(jiān)察員實(shí)行“誰檢查、誰負(fù)責(zé)、誰復(fù)查”的檢查責(zé)任制，對(duì)被檢查單位的隱患整改情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)，全面推行了安全隱患的“閉環(huán)管理”。

　　4、并對(duì)存在隱患又逾期不改的單位及個(gè)人堅(jiān)決《現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行處罰。對(duì)影響隱患整改的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，查找未整改的原因，有關(guān)部(科)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，安監(jiān)部(科)落實(shí)督導(dǎo)，進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)于疑難隱患、各職能部(科)共同協(xié)助處理，確保逐條隱患落到實(shí)處。