附表：                         煤 礦 安 全 管 理 評 審 表 

評審單位：                               評級單位：  年    月    日      

序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 評分

標準 評分辦法 得分

1 企業(yè)規(guī)模 1.工商營業(yè)執(zhí)照 證照齊備，注冊資金達到要求。 1 其中任何一項不符合取消該企業(yè)生產(chǎn)資格 

　 　 2.生產(chǎn)能力和規(guī)模(≥6萬t) 1.煤礦具備符合國家、行業(yè)標準的安全設(shè)備、設(shè)施和生產(chǎn)條件 1  

　 　 　 2.查超能力、強度、定員組織生產(chǎn)現(xiàn)象 1  

2 許可證 1.采礦許可證 證照齊備 1  

　 　 2.煤炭生產(chǎn)許可證 　 1  

　 　 3.安全生產(chǎn)許可證 　 1  

3 主體責(zé)任 1.組織機構(gòu) 1.查組織結(jié)構(gòu)圖(從業(yè)人員≥300人應(yīng)設(shè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)) 1  

　     企業(yè)法定代表人是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人 　 2.安全機構(gòu)負責(zé)人必須為經(jīng)理層人員，具有安全一票否決權(quán)(查安全生產(chǎn)管理制度) 1  

　  2.主要責(zé)任人（礦長） 1.查礦長資格證 1  

　  　 2.相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷從事煤礦井下工作3年以上 1 學(xué)歷不符扣0.5分 　

　  　 3.查礦長安全資格證 1 無證取消該企業(yè)生產(chǎn)資格 

　  3.安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 1.查員工人數(shù)(名冊) 2 相差5%扣0.5 

　  　 2.技術(shù)人員≥5%總?cè)藬?shù) 3 少1%扣0.5分,技術(shù)人員≤2%取消該生產(chǎn)資格 

　  　 3.查安全資格證(負責(zé)安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的主要技術(shù)負責(zé)人) 4 少1人扣1分 

　  　 4.特種作業(yè)崗位、人員和類別及持證情況 4 少崗、缺證1人次各扣1分 

　  4.法律法規(guī) ⑴《勞動法》 2 缺1種扣0.25 　

　  　 ⑵《安全生產(chǎn)法》   

　  　 ⑶《煤炭法》   

　  　 ⑷《煤礦安全生產(chǎn)基本條件規(guī)定》   

　  　 ⑸《礦山安全法》   

　  　 ⑹《職業(yè)病防治法》   

　  　 ⑺《煤礦安全監(jiān)察條例》   

　  　 ⑻《安全生產(chǎn)許可證條例》   

　

　  　 ⑼《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》   

  　 ⑽《工傷保險條例》   

序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 評分

標準 評分辦法 得分

　  5.制定適宜的方針目標 1.全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針 2 制定不明確、宣傳不普及、員工不理解各扣1分 　

　 　 　 2.安全風(fēng)險管理及負責(zé)風(fēng)險評價工作  未建評價組織、未明確目的、范圍、方法和準則的各扣0.5 　

4 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立、健全各部門和人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書 查①企業(yè)主要及分管負責(zé)人②安全生產(chǎn)管理部門負責(zé)人③各職能部門及班組④各崗位人員 8 ①②項中缺任一個整項不得分；③④出現(xiàn)一人次扣2分 　

5 安全管理制度 1.安全目標管理制度 查管理文件、手冊 10 查企業(yè)批準下發(fā)的相關(guān)文件和制度，少1制度扣0.5分，該項總分＜6分取消評級資格。 

　 　 2.安全會議制度 　 　  　

　 　 3.安全檢查制度 　 　  　

　 　 4.安全投入保障制度 　 　  　

　 　 5.“一通三防”安全生產(chǎn)責(zé)任制 　 　  　

　 　 6.安全教育與培訓(xùn)制度 　 　 　 　

　 　 7.事故隱患排查與整改制度 　 　 　 　

　 　 8.安全監(jiān)督檢查制度 　 　 　 　

　 　 9.安全技術(shù)審批制度 　 　 　 　

　 　 10.礦用設(shè)備器材使用管理制度 　 　 　 　

　 　 11.礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度 　 　 　 　

　 　 12.事故應(yīng)急救援制度 　 　 　 　

　 　 13.安全生產(chǎn)獎懲制度 　 　 　 　

　 　 14.入井人員管理制度 　 　 　 　

　 　 15.安全舉報制度 　 　 　 　

　 　 16.管理人員下井及帶班制度 　 　 　 　

　 　 17.安全操作管理制度 　 　 　 　

　 　 18.職業(yè)危害預(yù)防制度 　 　 　 　

　 　 19.勞動保護制度 　 　 　 　

　 　 20.?；饭芾碇贫?nbsp;　 　 　 　

　 　 21.重大危險源管理制度 　 　 　 　

　 　 22.消防管理制度 　 　 　 　

　 　 23.特種崗位作業(yè)管理制度 　 　 　 　

6 安全投入 1.根據(jù)制度查年度計劃 查勞動保護制度、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)危害防治計劃及按計劃使用的安全技術(shù)措施費用 6 無安全生產(chǎn)?？?、無使用情況記錄的扣1分；挪作它用扣3分；無安全生產(chǎn)獎勵基金扣2分；無各種防護用品采購記錄，發(fā)放記錄和周期不符的每少一種扣1分 　

　 　 2.查實施情況和財務(wù)記錄    

　 　 3.提供符合國家、行業(yè)標準的防護用品并正確使用。    

序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 評分

標準 評分辦法 得分

7 安全教育與培訓(xùn) 1.根據(jù)制度查計劃 制度健全，計劃和資料完整 6 無記錄、檔案、學(xué)習(xí)考試成績或任一項不符合扣0.5分 

　 　 2.查學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄，各崗位人員必須持證上崗 學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全崗位技能及現(xiàn)場能力測試，安全標志的學(xué)習(xí)   

　 　 3.特種作業(yè)人員上崗培訓(xùn) 查培訓(xùn)名單和記錄   

8 從業(yè)人員權(quán)利義務(wù) 1.訂立勞動合同 按職工名冊抽查合同 6 出現(xiàn)任一人次不符扣1分 

　 　 2.辦理工傷保險 繳納工傷保險的證明材料   

　 　 3.職業(yè)危害防治措施并有權(quán)獲得作業(yè)場所安全與職業(yè)危害方面的信息 對有毒有害、放射性物質(zhì)、噪聲和高溫等職業(yè)危害的場所進行檢測并制定防護措施。 4 查檢測記錄，記錄不全或無記錄扣1分 　

9 安全技術(shù)管理 1.設(shè)計審批管理 查項目計劃書、“三同時”審批報告 3 無各計劃、報告、記錄不得分 

　 　 2.工程驗收管理    

　     健全以總工程師(技術(shù)負責(zé)人)為核心的技術(shù)管理體系?？偣こ處煂夹g(shù)工作全面負責(zé)，對“一通三防”工作負技術(shù)管理責(zé)任。必須設(shè)立由總工程師直接管理的科研、設(shè)計、地測、生產(chǎn)技術(shù)、“一通三防”等技術(shù)部門和機構(gòu)，負責(zé)落實技術(shù)管理工作。 3.操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的管理 各設(shè)備須編制《操作規(guī)程》，運輸、提升、排水、通風(fēng)、采掘、機電安裝等各項工程都必須編制《作業(yè)規(guī)程》，并應(yīng)按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門會審、批準。 3 缺1種扣0.5分 　

　  4.技術(shù)資料管理 建立并保持相關(guān)文件和記錄，規(guī)定標識、儲存、有效期及失效處置，易于識別和檢索及修訂。 2 對無記錄，標識、儲存、有效期失效，不易于識別和檢索等各扣0.5分。 　

　  5.安全設(shè)備管理 查安全設(shè)備管理制度、臺帳及記錄，對配備的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證正常運轉(zhuǎn)。 3 安全設(shè)備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業(yè)標準的不得分。 

　  6.生產(chǎn)調(diào)度管理 查管理制度，生產(chǎn)調(diào)度記錄、事故隱患及處理、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及設(shè)施配備情況 2 對無記錄，事故處理等各扣0.5分 　

　  7.安全警示標志管理 在有危險因素的生產(chǎn)場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，必須按國家有關(guān)規(guī)定，設(shè)置明顯的安全警示標志及時提醒從業(yè)人員注意危險，防止從業(yè)人員發(fā)生事故 2 缺1處扣0.5分 　

10 

事故應(yīng)急救援預(yù)案與演練

　

　

 1.建立企業(yè)重大危險源管理制度，確定企業(yè)重大危險源 查登記、建檔情況及定期檢測、評估、監(jiān)控記錄 

 無記錄、未建檔、無預(yù)案不得分，不以管理文 

    

10

評分

標準

 件下發(fā)不得分；預(yù)案與實際的災(zāi)害性質(zhì)或生產(chǎn)、企業(yè)情況不符合，出現(xiàn)一項扣1分

評分辦法

 

得分

　

　  2.事故調(diào)查 查“四不放過”原則的執(zhí)行記錄和調(diào)查報告及處理意見。   

序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法   

  3.查預(yù)案及定期評審應(yīng)急救援預(yù)案和修改情況 檢查應(yīng)急救援的相關(guān)文件資料和報告及記錄 

  

　 　 4.救災(zāi)演習(xí)，評價演練效果，評審應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性 每年組織一次應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)   

11 安全文化建設(shè) 1.宣傳教育和文化氛圍 查企業(yè)文化宣傳情況及精神面貌、各種安全案例教育。 2 無資料、宣傳品、表演、宣傳計劃和抽員工不知各扣0.5分。 　

　 　 2.文明生產(chǎn) 查各種警示標志、設(shè)備及作業(yè)場所整潔規(guī)范有序。 3 無標志、安全通道不清楚、場所及設(shè)備和職工生活區(qū)域、宿舍、樓道等不整潔各扣1分 　

　 　 3.群眾監(jiān)督 查工會、黨團組織安全活動及計劃情況。 2 無信箱、各組織活動情況幾計劃各扣0.25分。 　

      

注：表中A、B類各項目為否決項，其中A類任一項不符合則取消該企業(yè)生產(chǎn)資格；B類出現(xiàn)三項未得分則取消該企業(yè)評級資格，立即停產(chǎn)整頓。另在各單項中有累計扣分時，則扣完為止，不出現(xiàn)負分。