XXXX煤礦公司“雙增雙節(jié)、降本增效”實施方案
XXXX煤礦公司“雙增雙節(jié)、降本增效”實施方案
根據(jù)XXXX能源公司“雙增雙節(jié),降本增效”實施方案和XXXX能源公司2012年下半年“雙增雙節(jié)、降本增效”工作布置會精神,針對目前煤炭市場的嚴(yán)峻形勢。我公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子立即召開了會議,認(rèn)真分析了生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況,尤其對可控成本項目和七項費(fèi)用的支出情況進(jìn)行了認(rèn)真分析。努力尋找“雙增雙節(jié)、降本增效”的突破口,研究制定了管理措施和實施方案。并把管控指標(biāo)細(xì)化量化,落實到部門和責(zé)任人。切實把降本增效工作落實到位,確保完成全年經(jīng)營指標(biāo),力爭實現(xiàn)可控成本在年初計劃NNN元/噸的基礎(chǔ)上降低M元/噸。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)分工
成立2012年“雙增雙節(jié)、降本增效”實施領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:XXXX(董事長兼總經(jīng)理,負(fù)責(zé)降本增效全面工作)
常務(wù)副組長:
XXX(副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實施過程中出現(xiàn)的各種問題并督促檢查人工成本管控目標(biāo)落實情況)
XXX(財務(wù)核算中心主任,負(fù)責(zé)管控指標(biāo)的監(jiān)控并適時向公司提出預(yù)警信息)
副組長:
XXX(黨委書記,負(fù)責(zé)督促檢查黨委各部門和行政科管控目標(biāo)落實情況)
XXX(副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)督促檢查供應(yīng)科和機(jī)電科管控目標(biāo)落實情況,嚴(yán)格材料審批)
XXX(副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)增產(chǎn)目標(biāo)和U型鋼棚回收目標(biāo)落實情況)
XXX(總工程師,負(fù)責(zé)專項資金計劃工程的實施,嚴(yán)
控計劃外工程,協(xié)調(diào)控制技術(shù)服務(wù)費(fèi)支出)
XXX(副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)抓好安全生產(chǎn)和礦山物資保衛(wèi)工作,確保實現(xiàn)人、財、物的本質(zhì)安全)
XXX(副總經(jīng)理,負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)和材料現(xiàn)場使用管理監(jiān)督檢查,嚴(yán)格按制度獎罰,杜絕材料浪費(fèi)和損壞現(xiàn)象)
XXX(副總工程師,協(xié)助總工程師抓好生產(chǎn)設(shè)計時的成本管控,從源頭上抓好降本增效工作)
XXX(副總工程師,協(xié)助總工程師做好專項資金計劃工程的實施工作,重點(diǎn)管控安全費(fèi)工程支出不得超過本年提取數(shù))
XXX(副總工程師,協(xié)助副總經(jīng)理XXX抓好機(jī)電管理工作,重點(diǎn)管控設(shè)備修理和電費(fèi)支出目標(biāo)落實情況)
XXX(副總工程師,協(xié)助副總工程師做好地測和防治水工作,嚴(yán)格按預(yù)算控制防治水和雨季三防支出)
成 員:綜合辦公室、黨委工作部、企管部、人勞部、生產(chǎn)技術(shù)部、地測防治水科、財務(wù)核算中心、機(jī)電科、供應(yīng)科、駐礦安監(jiān)科、各生產(chǎn)單位。
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定公司總體實施方案,分解各部門各單位“雙增雙節(jié)、降本增效”具體目標(biāo),檢查、督促各單位目標(biāo)落實情況,協(xié)調(diào)實施過程中出現(xiàn)的各種問題。
二、工作安排
1、各部室、各生產(chǎn)單位根據(jù)公司提出的成本費(fèi)用管控目標(biāo),制定本單位實施方案,8月5日前報公司企管部。
2、每月對各單位“雙增雙節(jié),降本增效”目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查,通報目標(biāo)完成情況。
3、根據(jù)市場變化和生產(chǎn)條件變化及時總結(jié)分析并調(diào)整經(jīng)營策略。
三、公司“雙增雙節(jié),降本增效”目標(biāo)
?。ㄒ唬┛煽厣a(chǎn)成本降低目標(biāo)
項 目 計量單位 年初計劃 降低目標(biāo) 降低后目標(biāo)
材 料 元/噸 35.44 0.5 34.94
人工成本 元/噸 139.53 3 136.53
電 力 元/噸 7.14 0 7.14
運(yùn)輸費(fèi) 元/噸 0.72 0.4 0.32
其他支出 元/噸 22.68 3.1 19.58
合計 元/噸 205.51 7 198.51
?。ǘ?a href=http://www.treasurewfy.com/mkgl/ target=_blank class=infotextkey>管理費(fèi)用降低目標(biāo)
項目 計量單位 年初計劃 降低目標(biāo) 降低后目標(biāo)
行政車輛費(fèi) 萬元 5 0.15 4.85
招待費(fèi) 萬元 12 0.24 11.76
差旅費(fèi) 萬元 25 0.75 24.25
辦公費(fèi) 萬元 40 1.2 38.8
會議費(fèi) 萬元 6 0 6
合計 萬元 88 2.34 85.66
四、管控措施
1、在上半年增產(chǎn)的基礎(chǔ)上,積極組織好下半年的生產(chǎn),
全年力爭完成原煤產(chǎn)量YYYY萬噸,比計劃YYY萬噸增產(chǎn)15萬噸,通過增加產(chǎn)量增加收入和相對降低單位生產(chǎn)成本。
2、材料費(fèi)管控措施
?。?)加快1016工作面推進(jìn)速度,繼續(xù)做好29#U型鋼棚的回撤工作,把回撤的棚腿、直梁以及附件復(fù)用到1020運(yùn)和1021回掘進(jìn)工作面,減少支護(hù)材料投入125.55萬元,(600架*2092.5元/架)
?。?)完善《材料獎罰管理制度》嚴(yán)格按材料定額審批材料,加強(qiáng)材料考核工作,和工資收入掛鉤,超計劃消耗材料罰款20%,節(jié)約材料費(fèi)獎勵10%。
(3)清查盤點(diǎn)各單位周轉(zhuǎn)材料庫的材料明細(xì),由企管部、供應(yīng)科、機(jī)電科、經(jīng)警隊、紀(jì)委共同參與盤點(diǎn),按品名、規(guī)格型號、數(shù)量登記造冊,能正常使用的材料報供應(yīng)科和分管供應(yīng)的副總經(jīng)理備案,今后審批材料先用周轉(zhuǎn)庫材料,之后才能重新領(lǐng)用材料,需要維修的材料和小型工具交機(jī)電科或供應(yīng)科維修之后使用。每月盤點(diǎn)一次周轉(zhuǎn)庫房今后要常態(tài)化管理。
3、人工成本管控措施
?。?)加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理,提高員工的有效勞動時間,提高人員工效。整頓勞動紀(jì)律,對一些長期不上班人員,堅決予以辭退,解除勞動合同。
(2)重點(diǎn)管控福利費(fèi)支出。財務(wù)部門嚴(yán)格按制度審報職工探親(療養(yǎng))旅費(fèi),行政科嚴(yán)格控制班中餐食堂燃料和各種用品支出;公司停止員工健康體檢;停止舉辦活動和會議發(fā)放紀(jì)念品和獎品;停止中秋、春節(jié)等節(jié)假日搞福利。通過采取以上措施,比計劃減少福利費(fèi)支出500萬元。
4、運(yùn)輸費(fèi)管控措施:
?。?)因工作需要拉運(yùn)設(shè)備、材料等,必須由企管部、用車單位共同詢價,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可雇車?yán)\(yùn)。
?。?)已經(jīng)在北京完成招標(biāo)工作的32噸龍門吊,盡快聯(lián)系供應(yīng)部門進(jìn)貨,爭取在1216工作面安裝大采高設(shè)備時,利用龍門吊吊裝大型設(shè)備和支架,減少雇用吊車產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。
5、其他支出管控措施:
?。?)機(jī)電科要嚴(yán)控設(shè)備租賃費(fèi)支出。和租賃中心核對租賃設(shè)備明細(xì)賬,長期不用的設(shè)備要辦理退租手續(xù)。
?。?)1221工作面已開始回撤工作,機(jī)電科盡快與租賃中心協(xié)調(diào)退租事宜,減少租賃費(fèi)用支出。
?。?)滅塵隊按規(guī)定要求灑水滅塵,杜絕常流水現(xiàn)象,盡快啟用污水處理廠,綜合利用礦井水,降低水費(fèi)支出。
?。?)駐礦安監(jiān)科停止井下排版、標(biāo)志牌等制作,清理各掘進(jìn)單位現(xiàn)有排版和標(biāo)志牌,要回收復(fù)用,減少制作費(fèi)用。
(5)行政科不再繼續(xù)購置花草和樹苗,加強(qiáng)管理保障現(xiàn)有花草樹木的成活,減少綠化費(fèi)支出。
xxxxxxXXXX煤礦公司
二0一二年八月四日