煤礦新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)軟件資料
掘進專業(yè)軟件資料
01)采掘計劃
02)循環(huán)作業(yè)圖表 交接班記錄 工作面隱患記錄 工作量記錄
03)調(diào)度絞車安全技術(shù)措施與運行與檢查記錄
04)礦壓觀測制度 頂板隱患排查治理制度 探放水制度(工程質(zhì)量驗收、設(shè)備檢修制度有)各級掘進技術(shù)崗位責(zé)任制，施工巷道技術(shù)工作總結(jié)
05)支護質(zhì)量和頂板動態(tài)監(jiān)測分析和處理制度并有分析處理記錄 礦井水文地質(zhì)預(yù)報(每月)
06)零星工程施工有會審措施
07)隱患排查記錄
08) 作業(yè)規(guī)程每月有復(fù)查記錄并有復(fù)查意見 作業(yè)規(guī)程
09)礦工程質(zhì)量考核檢查制度和記錄 班組檢查驗收制度和記錄
10)各類頂板報表
11)錨桿(索)的桿體及配件、網(wǎng)等材質(zhì)、品種、規(guī)格、強度、錨固劑、噴漿材料質(zhì)量檢驗報告或檢測試驗報告
12)料石的材質(zhì)、強度、規(guī)格、必須有出廠合格證或試驗報告
13)管理部門、區(qū)隊和班組每天排查人員、時段、工藝、工具、工序、系統(tǒng)和環(huán)境等變化發(fā)現(xiàn)問題及時處理并有處理記錄
14)建立變化管理工作制度，完善響應(yīng)機制根據(jù)變化的情況進行分類分級處理;小的人員、工具、工序等變化由班組響應(yīng)處理;工藝、時段等變化由班組響應(yīng)處理;系統(tǒng)環(huán)境等影響較大的變化由分管部門響應(yīng)處理;對于一些特殊的或突發(fā)的變化由相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)處理。
15)掘進機檢修記錄
16)裝巖(煤)前灑水沖洗巷幫記錄(已有)
17) 運輸系統(tǒng)設(shè)計
18)運輸配置設(shè)計
22)爆破噴霧和凈化風(fēng)流等綜合防塵措施
機電專業(yè)軟件資料
01)機電設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品合格證;納入安標(biāo)管理的產(chǎn)品有煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，使用地點符合《規(guī)程》規(guī)定;防爆設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品防爆合格證
02)機電設(shè)備綜合完好率
03)大型在用固定設(shè)備完好率
04)小型電氣合格率
05)礦燈完好率礦井完好的礦燈總數(shù)，至少應(yīng)比經(jīng)常用燈的總?cè)藬?shù)多10%。使用合格的雙光源礦燈，井下使用的礦燈無紅、滅燈。高瓦斯礦井應(yīng)采用裝有斷路保護器的礦燈
06)設(shè)備待修率
07)礦井全年停產(chǎn)檢修不能低于7天;機電事故率不高于1%記錄
08)設(shè)備更新改造按計劃執(zhí)行;設(shè)備大修計劃記錄
09)立井(斜井)絞車提升運行和檢修等記錄
10)鋼絲繩芯帶式輸送機運行和檢修等記錄專人巡查記錄
11)架空提人裝置有運行和檢修等記錄
12)主通風(fēng)機有供電系統(tǒng)圖、反風(fēng)系統(tǒng)圖，規(guī)程、制度 運行、日檢、切換、反風(fēng)等記錄
13)螺桿壓風(fēng)機的運行參數(shù)和保護設(shè)施應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件要求 安全閥齊全，校驗標(biāo)簽和校驗報告有效釋壓閥選用、安裝正確，有產(chǎn)品合格證 有壓力表并定期校準(zhǔn)記錄 專人巡查記錄
14)壓風(fēng)機有運行和日檢記錄 壓風(fēng)系統(tǒng)圖，規(guī)程、制度
15)每年雨季前，對全部工作水泵和備用水泵進行1次聯(lián)合試運轉(zhuǎn)并有記錄
16)主排水系統(tǒng)各儀表指示正確，校驗記錄 供電系統(tǒng)圖、排水系統(tǒng)圖;規(guī)程、制度 運行和日檢記錄 專人巡查記錄
17)地面瓦斯抽放有運行和檢修記錄 抽放(發(fā)電)系統(tǒng)圖，規(guī)程、制度
18)地面供熱、降溫系統(tǒng)在用鍋爐、壓力容器、壓力管道的安全閥、壓力表、溫度表每年進行一次整定、校驗記錄 供熱、降溫系統(tǒng)圖，規(guī)程、制度
19)掘進機電氣設(shè)備檢查記錄
20)刮板輸送機檢查記錄
21)液壓件應(yīng)合格，耐壓等級選擇符合要求，零部件齊全，管路、閥組不串、漏液，管路連接應(yīng)安全可靠，泵站和支架安全閥應(yīng)符合要求，泵站壓力應(yīng)符合要求
22)地面供電系統(tǒng)供電系統(tǒng)圖，規(guī)程、制度 電氣工作票 礦井主要變電所應(yīng)實現(xiàn)綜合自動化控制、并與電力監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行記錄 運行檢修記錄
23)井下供電系統(tǒng) 礦井、采區(qū)及采掘工作面等供電地點均應(yīng)有合格的供電系統(tǒng)設(shè)計 井下供電系統(tǒng)圖，井下電氣設(shè)備布置示意圖 繼電保護核算、調(diào)校、整定和試驗記錄 防爆電氣設(shè)備入境前，應(yīng)檢查其“產(chǎn)品合格證”、“煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志”及安全性能;檢查合格并簽發(fā)合格證后，方準(zhǔn)入井。試驗涉及安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前，必須經(jīng)過論證、安全性能檢驗和鑒定，并制定安全措施。從國外進口的電氣設(shè)備和電器必須取得中華人民共和國認可的“防爆合格證”和“煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志” 采掘工作面及規(guī)定地點的風(fēng)電、瓦斯電閉鎖應(yīng)靈敏可靠，按要求進行試驗，并有試驗記錄
24)井下機電設(shè)備硐室有供電系統(tǒng)圖、規(guī)程、制度有停送電記錄和檢修記錄停送電審批和票證制度 專人巡查記錄
25)高壓開關(guān)：(1)中央變電所的高壓開關(guān)必須裝設(shè)有選擇性的單相接地保護裝置，應(yīng)裝設(shè)過負荷、短路保護裝置;(2)控制高壓電動機、動力變壓器的高壓開關(guān)，應(yīng)具有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護;(3)供移動變電站的高壓開關(guān)，必須裝設(shè)有選擇性的動作于跳閘的單項接地保護裝置，應(yīng)裝設(shè)過負荷、短路保護裝置;(4)真空高壓隔爆開關(guān)還應(yīng)裝設(shè)過電壓保護，有通信功能;(5)高壓電機應(yīng)選用高壓磁力啟動器
26)低壓饋電開關(guān)：(1)應(yīng)裝設(shè)短路、過負荷、檢漏保護裝置或有選擇性的漏電保護裝置，保證自動切斷漏電的饋電線路;(2)選擇性檢漏保護裝置必須配套使用(即總開關(guān)和所有分支開關(guān)必須都裝設(shè))，帶延時的總檢漏保護裝置不準(zhǔn)單獨使用;(3)必須安設(shè)輔助接地極。按要求進行就地和遠方跳閘試驗，有試驗記錄(包括綜采3.3KV系統(tǒng)和進口的采掘設(shè)備)
27)低壓磁力啟動器：(1)電動機控制開關(guān)應(yīng)使用真空磁力啟動器;(2)電動機保護應(yīng)符合《規(guī)程》第446條規(guī)定;(3)電動機風(fēng)葉防護罩應(yīng)有防止異物進入的措施;(4)電動機散熱應(yīng)良好;(5)動機不運行或檢修時，應(yīng)閉鎖隔離開關(guān)
28)干式變壓器、移動變電站運行檢修記錄
29)保護接地：(1)接地裝置、接地電阻值符合《規(guī)程》和《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》的要求;(2)接地裝置不生銹、不松動、不埋壓
30)井下照明和信號裝置：應(yīng)采用具有短路、過載和漏電保護的照明信號綜合保護裝置配電。煤電鉆引發(fā)的事故太多，宜采用風(fēng)煤鉆代替煤電鉆
31)井下電纜：阻燃電纜檢測報告
32)應(yīng)有機電礦長、機電副總工程師和機電管理科室，各生產(chǎn)隊?wèi)?yīng)有專職機電管理人員有文件
33)應(yīng)有供電、電纜、小型電器、防爆、設(shè)備、配件、油脂、膠帶、鋼絲繩等專業(yè)化管理小組有文件
34)1)崗位責(zé)任制;(2)安全操作規(guī)程;(3)干部上崗制度;(4)設(shè)備管理、檢修制度;(5)油脂潤滑管理制度;(6)鋼絲繩管理制度;(7)阻燃膠帶、電纜管理檢驗制度;(8)防爆電氣設(shè)備入井驗收制度及防爆檢查制度;(9)小型電器管理制度;(10)雜散電流管理制度;(11)停送電制度;(12)電氣試驗管理制度;(13)事故追查分析制度;(14)采區(qū)電氣設(shè)備使用3300V供電時，必須制定專門的安全措施等等
35)(1)崗位責(zé)任制;(2)操作規(guī)程;(3)設(shè)備包機制度;(4)交接班制度;(5)巡回檢查制度;(6)干部上崗制度;(7)設(shè)備檢修制度;(8)要害場所管理制度;(9)應(yīng)急預(yù)案;(10)設(shè)備技術(shù)特征;(11)設(shè)備供電系統(tǒng)圖;(12)液壓(制動)系統(tǒng)圖;(13)潤滑系統(tǒng)圖;(14)設(shè)備運轉(zhuǎn)、檢修、事故、保護試驗、崗位人員巡查記錄;(15)交接班、外來人員登記等記錄
36)機電設(shè)備選型論證、購置、安裝、使用、維護、檢修、更新改造、報廢等綜合管理程序規(guī)范
37)設(shè)備技術(shù)檔案健全，實行專人管理;變壓器、主通風(fēng)機、主提升機、主壓風(fēng)機、主排水泵、鍋爐等大型主要設(shè)備應(yīng)做到一臺一檔，內(nèi)容齊全
38)大型固定設(shè)備更新改造有設(shè)計，并有合格的驗收測試結(jié)果和聯(lián)合驗收手續(xù)，操作規(guī)程及保護試驗規(guī)定應(yīng)與新改造后的設(shè)備相符
39)主提升設(shè)備、主排水泵、主通風(fēng)機、壓風(fēng)機及鍋爐等技術(shù)測試應(yīng)符合規(guī)定，測試結(jié)果合格。主提升機新安裝或大修后應(yīng)進行一次測定，以后每3年應(yīng)進行一次測定;主排水泵應(yīng)每年測定一次;壓風(fēng)機應(yīng)每年測定一次;鍋爐應(yīng)按固定進行檢驗
40)主要設(shè)備的關(guān)鍵零部件(主絞車的主軸、制動桿件、天輪軸、連接裝置;主通風(fēng)機的主軸、風(fēng)葉)應(yīng)按規(guī)定周期探傷，如無規(guī)定應(yīng)為2年
41)定期進行電氣試驗和接地電阻測試
42)機電職工年度輪訓(xùn)規(guī)劃，不漏項、不漏崗，職工按計劃培訓(xùn)、持證上崗
43)各級專業(yè)技術(shù)、管理人員及崗位工人應(yīng)及時按照國家規(guī)定的培訓(xùn)、考核、復(fù)訓(xùn)時間要求，接受相應(yīng)有資質(zhì)培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)，考試合格，持證上崗
運輸專業(yè)軟件資料
01)運輸質(zhì)量檢查驗收獎懲制度
02)巷道斷面圖
03)車場、車房、巷道彎道半徑、巷道連接方式、運輸方式設(shè)計
04)斜巷信號硐室、運輸絞車車房、候車室、調(diào)度站、人車庫、充電硐室、井下運輸車輛檢修硐室、井下加油硐室設(shè)計
05)斜巷躲避硐齊全，符合《規(guī)程》及有關(guān)設(shè)計規(guī)定要求
06)礦車裝載站、卸載站設(shè)計
07)在用運輸設(shè)備綜合完好率
08)礦車完好率 專用車輛完好率
09)候車運行和檢修記錄
10)罐籠安全門、搖臺(承接脫罐裝置)、阻車器、推車機、信號閉鎖可靠，符合《規(guī)程》要求
11)運輸小絞車制動、鋼絲繩、聲光聯(lián)絡(luò)信號等應(yīng)符合規(guī)定，安裝符合設(shè)計要求;小絞車應(yīng)安裝防護罩，使用授權(quán)開啟裝置
12)擋車裝置安裝和檢查記錄
13)斜巷雙鉤提升應(yīng)裝備錯碼信號記錄
14).保險鏈、連接環(huán)、鏈和插銷等檢驗報告
15)運輸系統(tǒng)、地面辦公室、設(shè)備維修點、車間等清潔整理記錄
16)主要運輸巷清潔記錄
17)電纜、管路、照明檢查記錄
18)運輸管理機構(gòu)：有分管運輸?shù)牡V長、副總，有運輸專職管理人員，運輸區(qū)(隊)有專職技術(shù)管理人員 有文件
19)礦安監(jiān)部門應(yīng)明確1名領(lǐng)導(dǎo)分管運輸安全工作，并配足運輸安全監(jiān)察員
20)管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程齊全、完整;無軌膠輪車入井要有相關(guān)部門頻發(fā)的車輛入井許可證、年檢合格證，年檢工作符合相關(guān)規(guī)定;各類車輛要進行統(tǒng)一編號，有車輛大修記錄，完整的自檢記錄，每季度自檢覆蓋率達100%;斜巷跑車防護裝置要定期檢查維護，要有實驗記錄
21)作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定培訓(xùn)，有培訓(xùn)計劃、資料及考核，應(yīng)持證上崗
22)運輸系統(tǒng)圖、運輸設(shè)備，設(shè)施線路的技術(shù)檔案、維修等記錄
23)施工技術(shù)措施
24)運輸設(shè)備選型和能力計算資料齊全完整
25)按規(guī)定對斜巷人車、連接裝置等進行檢測和檢驗，并有完整的檢測記錄和檢驗報告;按設(shè)計要求及有關(guān)規(guī)定定期對架空乘人裝置、單軌吊、無軌膠輪車、機車等進行檢測、檢驗、并有完整的檢測記錄和檢驗報告
26)運輸年度安全裝備投入計劃
一通三防專業(yè)軟件資料
01)改變通風(fēng)系統(tǒng)時的通風(fēng)設(shè)計及安全技術(shù)措施
02)巷道貫通調(diào)整調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)制定安全技術(shù)措施
03)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計和通風(fēng)圖紙
04)回風(fēng)大巷開工完工單
05)通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄(每月)
06)反風(fēng)設(shè)施檢查記錄(每季度)
07) 防爆門檢查記錄(半年)
08)反風(fēng)演習(xí)方案措施 反風(fēng)演習(xí)記錄 反風(fēng)演習(xí)報告(一年)
09)通風(fēng)能力核定報告 測風(fēng)報表 礦井通風(fēng)阻力鑒定 每月編制月度配風(fēng)計劃 有效風(fēng)量率≥87%
10)新安裝的主通風(fēng)機有通風(fēng)性能測定和試用轉(zhuǎn)工作記錄 以后每五年進行一次性能測定
11)新礦井投產(chǎn)前必須進行通風(fēng)阻力測定以后每三年進行一次 礦井轉(zhuǎn)入新水平生產(chǎn)或改變一翼通風(fēng)系統(tǒng)后 必須重新進行礦井通風(fēng)阻力測定
12)回風(fēng)大巷失修率不高于7% 嚴重失修率不高于3% 主要進回風(fēng)巷 采煤工作面回風(fēng)巷實際斷面不小于設(shè)計斷面的2/3
13)礦井外部漏風(fēng)率每年測定一次 在無設(shè)備時不得超過5% 有設(shè)備時不得超過15%
14)主通風(fēng)應(yīng)有監(jiān)測系統(tǒng)和水柱計安裝記錄 礦井主要通風(fēng)機停風(fēng)時有停風(fēng)措施和記錄 主 要通風(fēng)機改變轉(zhuǎn)速或葉片角度必須經(jīng)礦技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)有記錄記錄
15)礦井上 中 下旬測風(fēng)記錄
16)局部通風(fēng)機有計劃停風(fēng)的必須有專項通風(fēng)安全措施
17)局部通風(fēng)機自動切換試驗和風(fēng)電閉鎖試驗記錄
18)有永久密閉墻施工記錄
19)密閉墻檢查記錄
20)風(fēng)門安裝記錄 檢查記錄
21)風(fēng)門開閉監(jiān)測安裝記錄
22)通風(fēng)設(shè)施檢查記錄
23)永久風(fēng)橋施工記錄
24)永久風(fēng)橋檢查記錄
25)永久測風(fēng)站施工記錄 檢查記錄
26)臨時密閉施工記錄 檢查記錄
27)臨時風(fēng)門施工記錄 檢查記錄
28)瓦斯超限分析記錄
29)煤層瓦斯賦存參數(shù)測定報告 年度瓦斯治理技術(shù)方案 瓦斯治理專項措施 瓦斯員交接班記錄 瓦斯員檢測記錄
每月瓦斯檢查點設(shè)置計劃
30)瓦斯管理巷道貫通工作面(安裝)回撤 井下攝像制定專項措施 高冐區(qū) 井下煤倉 密閉前 空巷等易積聚瓦斯地點必須編制瓦斯防治措施 瓦斯員資格證 瓦檢手冊 瓦斯臺賬 通風(fēng)瓦斯日報 瓦斯檢測日報
31)瓦斯排放及密閉啟封有專門的措施有貫徹執(zhí)行記錄
32)便攜式瓦檢儀領(lǐng)用記錄
33)定期對瓦斯抽采系統(tǒng)瓦斯?jié)舛取毫?、流量等參?shù)測定有記錄
34)瓦斯抽采達標(biāo)規(guī)劃和年度實施計劃
35)瓦斯抽采達標(biāo)評價工作體系及達標(biāo)評判細則
36)瓦斯抽采工程編制設(shè)計 竣工驗收記錄 和竣工記錄 抽采鉆場及鉆孔數(shù)據(jù)有記錄和臺賬
37)瓦斯抽采管路系統(tǒng)和抽采鉆孔參數(shù)分析結(jié)果
38)泵站每小時測定一次有記錄; 主 干 支管及抽放鉆場每周測定一次有記錄 瓦斯抽采管路材質(zhì)檢驗報告 安裝使用5年以上的管路復(fù)用必須有性能檢驗報告
39)預(yù)抽瓦斯鉆孔的孔口和缷壓瓦斯抽放鉆孔的孔口負壓記錄
40)施工有可能造成瓦斯 co等氣體涌出的鉆孔，必須在下風(fēng)側(cè)連續(xù)監(jiān)測瓦斯 一氧化碳的濃度記錄
41)瓦斯抽采管路網(wǎng)中應(yīng)當(dāng)安裝足夠數(shù)量的放水器，設(shè)置除渣裝置，每個抽采鉆孔的接抽管上應(yīng)留設(shè)鉆孔抽采負壓和瓦斯?jié)舛扔^測孔記錄
42)瓦斯抽采鉆孔封孔臺賬
43)每旬對瓦斯抽采系統(tǒng)進行檢查有記錄 抽采檢測裝置齊全，定期校正 臺賬 記錄齊全
44)抽放瓦斯設(shè)施、井下臨時抽放泵站必須符合《規(guī)程》規(guī)定抽采礦井運行泵的裝機能力不得小于瓦斯抽采達標(biāo)時應(yīng)抽采瓦斯量對應(yīng)工況流量的2倍
45)礦井建立安全監(jiān)控管理機構(gòu) 配備足夠的管理人員 工程技術(shù)人員 維修人員有文件
46)監(jiān)測工、檢修工等特殊工種作業(yè)人員資格證
47)安全監(jiān)控人員責(zé)任制、操作規(guī)程、值班制度等
48)礦井裝備安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄;且系統(tǒng)必須具備“風(fēng)電、瓦斯電、故障”閉鎖和手動控制斷電閉鎖功能說明或試驗報告
49)傳感器、分站、等安全監(jiān)控設(shè)備備用量不少于配備數(shù)量的20%記錄
50)安全監(jiān)控系統(tǒng)與上級業(yè)務(wù)主管部門實行聯(lián)網(wǎng)、并能正常運行有記錄
51)安全監(jiān)控系統(tǒng)安全裝置安設(shè)的種類、數(shù)量、地點、位置、報警點、斷電點、斷電范圍、復(fù)電點、電纜敷設(shè)等都應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定并有記錄
52)各種監(jiān)控設(shè)備性能 儀器精度檢驗記錄或報告
53)瓦斯抽采監(jiān)測監(jiān)控記錄
54)礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的主機應(yīng)實行雙機或多機備份記錄
55)礦監(jiān)控主機運行記錄
56)中心站應(yīng)配備雙回路供電并配備不小于2小時在線式不間斷電源、雙回路供電能自動切換并有記錄
57)地面中心站專人值班記錄、中心站運行記錄
58)發(fā)現(xiàn)異常及時匯報記錄
59)中心站運行日志
60)分站、傳感器等裝置在井下連續(xù)使用6～12個月必須升井全面檢修有記錄 井下裝置的完好率記錄 裝置的待修率記錄
61)安全監(jiān)測設(shè)備每月至少調(diào)試、校正一次有記錄;甲烷傳感器調(diào)校記錄十天一次;每十天對甲烷超限斷電功能進行試跳并有試跳記錄。安全監(jiān)測儀器儀表按規(guī)定定期進行校驗 檢定并有記錄
62)安全系統(tǒng)信號中斷1小時以上時，礦井按事故進行分析處理并有記錄可查
63)安全監(jiān)控系統(tǒng)圖紙 資料、帳卡記錄
64)建立消防、防滅火系統(tǒng)，防火責(zé)任制和火災(zāi)應(yīng)急救援預(yù)案。煤層自燃傾向鑒定
65)井下電氣焊作業(yè)有專項措施
66)井上下配備足夠的消防器材，每季度檢查一次并有記錄
67)災(zāi)害預(yù)防處理計劃不全
68)礦井無自燃發(fā)火、無co超限作業(yè)的現(xiàn)象及消除采空區(qū)密閉內(nèi)及其它地點超過35度的高溫點(因地溫、水溫影響的高溫點除外)
69)永久性密閉墻施工記錄
70)煤層的煤塵爆炸性鑒定報告、游離二氧化硅含量及分散度測定報告
71)建立防塵供水系統(tǒng)，三通及閥門安裝地點記錄
72)采掘機內(nèi)外噴霧裝置安裝檢查記錄
73)破碎機安裝防塵罩和噴霧裝置或除塵器記錄
74)綜采工作面移駕放頂煤作業(yè)時使用自動同步噴霧。采掘機、移駕、放頂噴霧的壓力和流量記錄
75)采煤工作面應(yīng)采取煤層注水防塵措施
76)放炮時距離工作面15米內(nèi)放炮噴霧及回風(fēng)巷水幕開啟 使用記錄 爆破前后沖洗30米范圍內(nèi)巷道周邊 出煤灑水記錄
77)井下所有轉(zhuǎn)、裝、卸載點作業(yè)時必須安裝使用噴霧裝置記錄、凈化水幕安裝記錄
78)進風(fēng)大巷每年刷白記錄、定期清掃沖洗巷幫積塵、主要進、回風(fēng)巷每月清洗沖掃 采掘工作面隨產(chǎn)塵工序及時沖洗、其它巷道每旬清掃沖洗記錄
79)測塵種類、人數(shù)、周期、測點布置符合《AQ1020-2006》標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定，測塵點合格率達到75%以上
80)隔爆設(shè)施每周檢查記錄
81)爆破材料領(lǐng)退制度、電雷管編號制度、材料丟失及材料銷毀制度。電雷管在發(fā)放前應(yīng)進行導(dǎo)通實驗并有記錄 井下爆破材料庫、爆破材料運輸、煤礦使用電雷管均應(yīng)符合(規(guī)程規(guī)定)
82)爆破作業(yè)地點應(yīng)執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”爆破制度，并有記錄可查
83)爆破作業(yè)說明書
84)采掘工作面爆破執(zhí)行停、送電制度及撤人，設(shè)崗警戒制度
85)放炮前后灑水和沖洗巷幫記錄
86)實行爆破作業(yè)的采掘工作面，應(yīng)采用濕式打眼(由于地質(zhì)構(gòu)造條件所限不能濕式打眼的，要制定專門措施)和放炮使用水炮泥，放炮前后灑水和沖洗巷幫記錄炮掘工作面迎頭安設(shè)移動噴霧記錄
87)特殊情況下作業(yè)的應(yīng)嚴格執(zhí)行礦技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)的專項措施
88)礦井設(shè)立瓦斯防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和有職能部門負責(zé)通風(fēng)(有應(yīng)抽采的增加抽采，煤與瓦斯突出礦井增加防突)等瓦斯防治管理機構(gòu)及人員配備滿足安全生產(chǎn)需要，并符合有關(guān)規(guī)定。礦井配備專職通風(fēng)副總工程師，煤與瓦斯突出礦井配備地測專職副總工程師，通風(fēng)區(qū)隊長兼任礦長助理。生產(chǎn)能力達到30-120萬噸/年的至少配備通風(fēng)、抽采、防突技術(shù)人員各兩名 有文件
89)各級領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)部門的“一通三防”管理工作責(zé)任制
90)礦井編制年度、月度“一通三防”工作計劃及總結(jié);每年應(yīng)編制“一通三防”安全費用計劃
91)礦井每旬至少組織一次“一通三防”隱患排查，并有排查記錄;由礦長主持召開至少一次“一通三防”工作例會并有會議紀(jì)要;
92)瓦斯抽采管理和考核獎懲制度，抽采工程檢查驗收制度、先抽后采例會制度、技術(shù)檔案管理制度
93)通風(fēng)部門有一套完整的管理制度 各工種要有崗位責(zé)任制和技術(shù)操作規(guī)程
94)通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、瓦斯抽采系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、防滅火系統(tǒng)圖、通風(fēng)調(diào)度值班記錄、通風(fēng)(反風(fēng))設(shè)施檢查維修記錄、防滅火檢查記錄、測風(fēng)記錄、瓦斯調(diào)度臺帳、密閉管理臺帳、煤層注水臺帳、瓦斯抽采臺帳
95)礦井有“一通三防”儀器、儀表保管、維修和保養(yǎng)制度并按照規(guī)定進行校正和檢定并有記錄
96)瓦檢員、防突員、放炮員、瓦斯抽采工、監(jiān)測工、瓦斯抽采泵站司機等特種作業(yè)人員都要按計劃定期培訓(xùn)(每次培訓(xùn)都有考核、有記錄可查)持證上崗
97)定期對井下員工進行通風(fēng)技能培訓(xùn)并有考核記錄
地測防治水專業(yè)軟件資料
01)礦井必須按規(guī)定和程序完成水文地質(zhì)類型劃分和審批
02)有中長期和年度地測防治水工作規(guī)劃
03)有以總工程師為首的地測防治水技術(shù)管理體系，設(shè)立專門的防治水機構(gòu)、地測科和專門的探防水隊伍在地測科設(shè)專門分管防治水的副科長有文件
04)地測防治水部門必須配備礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)(瓦斯礦井不配)、儲量管理、測量、鉆探及物探、制圖繪圖等方面的技術(shù)人員，專業(yè)技術(shù)人員配備必須滿足安全生產(chǎn)需要有文件
05)地測防治水部門必須配備滿足地測防治水工作需要的經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、全站儀(防爆型)、計算機、打印機、流速儀、激光導(dǎo)向儀(防爆型)、gps、物探儀器、無線電透視儀、滿足礦井探防水需要的專用探防水設(shè)備和相應(yīng)的鉆探設(shè)備等儀器臺帳
06)各級崗位責(zé)任制，生產(chǎn)安全聯(lián)系制度，礦井地測防治水隱患排查及預(yù)報跟蹤管理、檢查等技術(shù)管理制度，高，突礦井包括瓦斯地質(zhì)預(yù)測預(yù)報制度，地測防治水資料、技術(shù)報告等審批制度，地測防治水工作量、事故分析及考核制度，地測防治水定期整理、分析、保管、提供制度，地測防治水設(shè)備、儀器、工具的使用管理及報廢制度，探放水管理制度，防治水安全確認移交制度，防治水日常巡查考核制度，探防水作業(yè)質(zhì)量驗收制度(含單孔循環(huán)驗收)，防治水作業(yè)優(yōu)先制度，探防水作業(yè)現(xiàn)場圖、牌板管理制度，重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度，防治水管理運行制度(從總工程師為首的技術(shù)管理體系)，防治水工作績效考核制度，沖擊地壓礦井制定沖擊地壓分析與排放制度，沖擊危險預(yù)測預(yù)報制度及定期沖擊地壓管理全面驗收制度
07)防治水技術(shù)規(guī)程的實施細則和技術(shù)補充規(guī)定、
08)堅持定期會儀制度 各時期工作有目標(biāo)、任務(wù)、措施、并落實到人;每月召開一次業(yè)務(wù)工作會儀
09)年度防治水工作計劃
10) 地測防治水資料達到以下要求：
(1)分門別類保管，有索引，有目錄查找方便
(2)裝訂成冊，裝入卷柜，相對集中，符合防火、防潮、保密要求
(3)帳卡符合文字部分與基礎(chǔ)部分一致
(4)上級下達及本部門回復(fù)、上報的各種函件、審批文件、報表等，有專門卷柜和管理手段，信息傳遞和反饋要及時有效
11)水文地質(zhì)類型復(fù)雜，及復(fù)雜、承壓的礦井要設(shè)置防治水機構(gòu)，并配備地測防治水副礦長或副總工程師有文件
12)地測防治水專業(yè)技術(shù)人員必須滿足礦井正常工作要求有文件
13)地測防治部門常規(guī)裝備的品種及數(shù)量臺帳
14)配備不少于三臺(至少一臺200米能力以上的)不同類型的專用探防水鉆機和滿足“有掘必探，有采必探”的物探設(shè)備
15)測量工作采用GPS、全站儀、陀螺儀定向或電子手簿等
16)礦井地質(zhì)工作至少采用兩種物探手段并能得到有效的使用記錄
17)水文地質(zhì)類型復(fù)雜及以上的礦井應(yīng)建立礦井水情、水害預(yù)測、監(jiān)控預(yù)報系統(tǒng)
18)配備微機及數(shù)字化成圖系統(tǒng)，推廣使用圖形工作站記錄。
19)地測信息系統(tǒng)與上級管理機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)正常使用記錄
20)專業(yè)技術(shù)人員三年內(nèi)必須接受一次以上的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)有記錄和證書
21)地質(zhì)勘探和建井地質(zhì)報告生產(chǎn)礦井地質(zhì)報告、補充勘探地質(zhì)報告、開拓延深地質(zhì)報告
22)由生產(chǎn)設(shè)計部門提交并經(jīng)總工程師簽字批準(zhǔn)的“委托書”“三書”
23)已結(jié)束的采煤工作面應(yīng)在一個月內(nèi)完成采后總結(jié)，已結(jié)束的采區(qū)應(yīng)在六個月內(nèi)完成采后總結(jié)
24)井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺帳和陷落柱臺帳
25)井筒石門見煤點臺帳
26)井上、下地質(zhì)鉆孔成果臺帳(包括鉆孔設(shè)計及驗收評級報告)
27)地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片
28)見煤點煤層全厚素描卡片
29)采區(qū)地質(zhì)剖面圖
30)采區(qū)分煤層底板(或頂板)等高線圖(急傾斜煤層加繪立面投影圖)
31)采區(qū)水平地質(zhì)切面圖(單一煤層或傾斜煤層除外)
32)石門、斜井、上下山素描圖
33)主要煤巷素描圖
34)立井素描圖
35) 巖石大巷素描圖
36)構(gòu)造素描卡片或照片
37)煤厚實測(探)卡片
38)礦井日排水量、井巷探防水、涌水量和井上、下動態(tài)觀測臺帳
39)煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化驗成果臺帳
40)地溫、水溫、煤層自燃發(fā)火觀測記錄臺帳
41)預(yù)注漿、探放瓦斯、煤(巖)層突出觀測記錄
42)綜采工作面應(yīng)有物探坑透資料，發(fā)現(xiàn)異常區(qū)及時采用鉆探驗證
43)礦井地質(zhì)地形圖或基巖地質(zhì)圖
44)礦井可采煤層底板(或頂板)等高線及儲量計算圖(急傾斜煤層加繪立面投影圖)
45)礦井地質(zhì)剖面圖或礦井水平地質(zhì)切面圖(適用與煤層傾角大于25度的多煤層礦井)
46)礦井煤系地層綜合柱狀圖
47)礦井煤巖層對比圖
48)礦井地質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖
49)礦井瓦斯地質(zhì)圖
50)井田地形地質(zhì)圖
51)通過首采區(qū)的勘探線剖面圖
52)主要井巷地質(zhì)素描圖
53)設(shè)計開拓煤層底板等高線及儲量計算圖
54)礦井實際充水圖
55) 回風(fēng)及運輸水文地質(zhì)切面圖
56)建井期施工鉆孔鉆孔柱狀圖
57)井田范圍較大時，1比5000圖(區(qū)域地形地質(zhì)圖、井上下對照圖綜合水文地質(zhì)圖等)圖幅過大比例尺可用一比一萬
58)地質(zhì)預(yù)報 年報、月報、臨時預(yù)報
59)建立健全測量控制系統(tǒng)，精度符合《煤礦測量規(guī)程》規(guī)定要求;井下基本控制導(dǎo)線和采區(qū)控制導(dǎo)線，按《煤礦測量規(guī)程》規(guī)定及時延長
60)堅持對透巷、貫通、開口、放線變更、停掘停采線、相鄰巷道(空間距離或巷寬的4倍)等測量工作，執(zhí)行通知單制度。貫通、透巷、停掘停采線及相鄰巷道通知單應(yīng)提前發(fā)送到分管領(lǐng)導(dǎo)、施工單位、及生產(chǎn)技術(shù)、安全、調(diào)度、通風(fēng)等單位記錄
61)施工開工單、施工設(shè)計圖、采區(qū)設(shè)計圖、
62)設(shè)計檢查、閉合檢查、標(biāo)定參數(shù)對算、標(biāo)定工作設(shè)計圖、交叉點彎道等應(yīng)有標(biāo)定設(shè)計大樣圖記錄
63)巷道開口標(biāo)定前必須對所有起算數(shù)據(jù)、導(dǎo)線點坐標(biāo)、已知方位、設(shè)計方位、標(biāo)定參數(shù)等進行認真檢查、核對
64)經(jīng)緯儀導(dǎo)線測量記錄手簿
65)水準(zhǔn)儀測量記錄手簿
66)聯(lián)系測量記錄本
67)井巷施工標(biāo)定計算臺帳
68)陀螺定向記錄本
69)其它專項記錄本
70)地面等級網(wǎng)、近井點、井筒和絞車十字中線坐標(biāo)計算成果及臺帳
71)井上、下導(dǎo)線測量計算成果及臺帳
72)井上、下水準(zhǔn)測量計算成果及臺帳
73)聯(lián)系測量成果資料及臺帳
74)陀螺儀定向計算成果臺帳
75)貫通測量導(dǎo)線計算成果臺帳
76)中、腰線標(biāo)定及其它工程標(biāo)定計算臺帳
77)生產(chǎn)施工進度圖
78)重要巷道施工放樣圖
79)地面控制網(wǎng)和近井點平面圖
80)井下控制導(dǎo)線網(wǎng)圖
81)井田區(qū)域地形圖
82)工業(yè)廣場平面圖
83)采掘工程平面圖
84)井上下對照圖
85)主要保安煤柱圖
86)井筒斷面圖
87)井底車場平面圖
88)主要巷道平面圖
89)設(shè)備儀器有專門保管使用制度并有卡片記錄
90)定期對儀器設(shè)備進行檢校鑒定并及時將檢驗，校正結(jié)果填在設(shè)備卡片上
91)保證儀器設(shè)備完好，測量儀器幾何關(guān)系正確無誤
92)各類防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護煤柱設(shè)計及時合理，通過上級主管部門審批
93)各種“三下”工程如建(構(gòu))筑物保護、維修復(fù)墾、遷村購地等未出現(xiàn)差錯，效果明顯。生產(chǎn)礦井都應(yīng)根據(jù)本礦和鄰礦的觀測資料，提出適用于本礦的地表移動參數(shù)及預(yù)計方法滿足“三下”開采，環(huán)保、造地、復(fù)田、遷村購地及建(構(gòu))筑保護等的需要
94)礦井或相鄰礦井要建立巖移觀測站長期、定期進行工業(yè)廣場重要建(構(gòu))筑物沉降、變形觀測;設(shè)站、觀測等應(yīng)符合《建筑物，水體，鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開采規(guī)程》、《建筑變形測量規(guī)則》及《煤礦測量規(guī)程》記錄
95)采煤沉陷綜合治理圖
96)應(yīng)采煤造成地表塌陷裂縫治理補償臺賬
97)礦井應(yīng)采煤造成地表塌陷裂縫治理補償明細表
98)礦井范圍內(nèi)受采動影響土地塌陷情況表
99)村莊搬遷臺賬
100)因采，掘生產(chǎn)造成地表塌陷、裂縫、山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)害的調(diào)查資料及臺賬
101)采區(qū)儲量計算圖
102)礦井儲量計算圖
103)工作面損失量計算圖
104)分煤層“損失量”計算圖
105)工作面探煤厚計算圖(如果煤厚比較薄，現(xiàn)有的設(shè)備可以一次采全高該圖可不做)
106)分月分工作面損失量分析及回采率計算基礎(chǔ)臺賬
107)分月分采區(qū)分煤層損失量分析及回采率計算基礎(chǔ)臺賬
108)礦井期末保有儲量計算基礎(chǔ)臺賬
109)礦井“三下”壓煤臺賬
110)礦井永久煤柱及損失量攤銷臺賬
111)礦井儲量增減、變動審批情況臺賬
112)礦井儲量動態(tài)數(shù)字臺賬
113)“三量”計算成果臺賬
114)地質(zhì)及水文地質(zhì)損失臺賬
115)報損煤量臺賬
116)探煤厚臺賬
117)儲量及損失量報表
118)采區(qū)，工作面回采率報表
119)丟煤通知單和制度及有關(guān)批文報告
120)儲量變動的各項批文 報告
121)礦工作面結(jié)束后一個季度，采區(qū)、礦井結(jié)束半年內(nèi)未分析報告和總結(jié)
122)每半年對全礦進行一次回收率報告和總結(jié)
123)對回收率問題定期進行分析對不合理的丟煤能從技術(shù)上提出意見和要求并能如實反映儲量損失情況
124)觀測記錄上有時間、地點、和觀測者名字
125)原始記錄應(yīng)包括收尺、丟煤、探煤厚、等記錄內(nèi)容
126)礦井涌水量觀測成果臺賬
127)氣象資料臺賬(煤系地層覆蓋隔水層較厚，礦井沖水條件不受大氣降雨和地表水體影響的礦井可不做此臺賬)
128)地表水文觀測成果臺賬及地表水體滲透臺賬
129)鉆孔水位、井泉動態(tài)觀測成果及河流滲漏臺賬
130)抽(放)水試驗成果臺賬
131)礦井突水點臺賬
132)井田地質(zhì)鉆孔綜合成果臺賬
133)井上下水文地質(zhì)鉆孔成果臺賬
134)水質(zhì)分析成果臺賬
135)水源水質(zhì)受污染觀測資料臺賬
136)水源井(孔)資料臺賬
137)封孔不良鉆孔資料臺賬
138)礦井和周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺賬
139)防水閘門(墻)觀測資料臺賬
140)礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺賬(水倉容積、水泵能力、管路規(guī)格)
141)井下超前探測(鉆探、物探等)基礎(chǔ)臺賬
142) 其他專門項目的資料臺賬
143)井上井下水文地質(zhì)觀測原始記錄本
144)礦井充水性圖
145)綜合水文地質(zhì)地質(zhì)柱狀圖
146)主要含水層等水位(壓)線圖
147)礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖
148)礦井排水系統(tǒng)圖
149)水情水害預(yù)報有年報、月報、臨時預(yù)報，預(yù)報的內(nèi)容包括時間、地點、范圍、水情及針對性措施和處理意見。每月要及時進行預(yù)報總結(jié)
150)若當(dāng)月生產(chǎn)計劃變更并存在水害隱患水害通知單要提前5天發(fā)送到有關(guān)單位記錄
151)當(dāng)?shù)V井受水害威脅的區(qū)域進行采、掘作業(yè)前必須提出專門水文地質(zhì)情況分析報告
152)水文地質(zhì)類型中等及以上的礦井，在每年年初提出年水害分析預(yù)測表及水害預(yù)測圖
153)水文地質(zhì)條件中等及以上的礦井都必須建立水文觀測系統(tǒng)，并按規(guī)定時間堅持觀測和分析水情變化并有記錄
154)礦井防、排水系統(tǒng)健全，設(shè)施完善;礦井采區(qū)、工作面的排水能力應(yīng)達到礦井相應(yīng)區(qū)域最大涌水量2倍的能力。有水患威脅的區(qū)域在2倍的基礎(chǔ)上要加排水能力
155)每年雨季前進行一次聯(lián)合試運轉(zhuǎn)并有聯(lián)合排水試運轉(zhuǎn)報告
156)水文地質(zhì)類型復(fù)雜、及復(fù)雜的礦井必須制定相應(yīng)的防、堵、疏、排、截等綜合防治水措施
157)礦井必須有防治水中長期規(guī)劃和年度防治水計劃
158)礦井水文地質(zhì)類型劃分報告、
159)建立健全水質(zhì)化驗分析系統(tǒng)、并組建專職的探放水隊伍并持證上崗
160)防治水工程有方案設(shè)計和施工安全技術(shù)措施、工程結(jié)束后有驗收、總結(jié)報告
161)探測資料和記錄
162)警戒線以外的區(qū)域，掘進工作面鉆探驗證時掘進中心水平上不得少于3個孔、在垂向上每1.5米至少布置一個孔、回采工作面在物探資料可疑點進行鉆探驗證基礎(chǔ)上，延順槽方向每50米應(yīng)保證1個鉆探驗證孔(兩順槽對打驗證孔，平距不得大于10米)有記錄
163)探放水工程設(shè)計應(yīng)有單孔設(shè)計，并將探放水鉆孔參數(shù)及時填繪在相關(guān)圖紙上
164)對礦井內(nèi)的采空區(qū)及其周邊的廢棄煤窯積水范圍、積水量、積水標(biāo)高、積水線、探水線、警戒線，應(yīng)在采掘工程平面圖和充水性圖上標(biāo)明
165)探放孔設(shè)計及技術(shù)措施 超前探測設(shè)計
166)對采掘工作面上覆采空區(qū)和相鄰?fù)瑢硬煽諈^(qū)積水影響安全開采時，必須在采、掘之前進行探放 及時下達停采、掘通知書和允許采掘通知書記錄
167)防治水隱患排查每月有記錄并有整改措施
168)礦井應(yīng)根據(jù)本單位的主要水害類型和可能發(fā)生的水害事故，制定水害應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，每年對應(yīng)急預(yù)案修訂完善并至少進行一次演練和總結(jié)評價
169)定期進行防治水排查并有分析記錄和書面整改意見
170)工業(yè)廣場防洪排澇措施
171)水害應(yīng)急救援物資和防、排水設(shè)備的儲備必須設(shè)專用倉庫并有專人負責(zé)記錄和管理
172)建立井上下水文鉆孔巡查管理臺帳半年巡查填寫一次
173)防隔水煤(巖)柱設(shè)計
174)井上下防治(探)水工程質(zhì)量驗收記錄
175)水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜進入承壓開采的礦井，水情、水害監(jiān)測系統(tǒng)齊全、設(shè)備狀態(tài)完好有相關(guān)記錄
176)及時治理地面塌陷及裂縫并制度安全技術(shù)措施
177)井下防水閘門、防水閘墻、探防水鉆孔等工程質(zhì)量驗收記錄
178)進入承壓區(qū)開采前應(yīng)編制承壓開采防治水設(shè)計及安全技術(shù)措施或防治淹井措施
179)承壓開采工作面應(yīng)采用兩種及以上物探方法、化探或鉆探手段查明隱伏構(gòu)造及構(gòu)造破碎帶及其含水情況，并提出防治措施
180)承壓開采的礦井必須編制水文地質(zhì)報告
181)承壓開采的礦井、水平或采區(qū)，必須按規(guī)定構(gòu)筑水閘門或強排水系統(tǒng)的，必須制定防治水安全技術(shù)措施;每年按規(guī)定進行不少于兩次試驗其中在雨季前進行一次有總結(jié)報告，礦井水壓大于5mpa，必須制定綜合防治水安全技術(shù)措施
182)被松散富水性強的含水層覆蓋且淺埋的緩傾斜煤層，或煤層頂板受開采破壞后，其導(dǎo)水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強的含水層(體)的，需要疏干開采時，應(yīng)當(dāng)進行專門水文地質(zhì)勘探或者補充勘探，并制定疏干方案
183)排水設(shè)備(工作泵 備用泵 檢修泵 )應(yīng)及時檢查，維修和更新有記錄
184)及時清理水倉、水溝、記錄
185)及時完成各種防洪壩和防水建立各類防洪壩和防水資料及臺帳
186)煤礦防治水費用要列入當(dāng)年礦井生產(chǎn)安全費用計劃
187)對井田范圍內(nèi)及礦井周邊關(guān)閉廢棄的小煤窯位置和積水情況進行調(diào)查，分析其威脅性，記錄在案，并制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施
188)對構(gòu)成礦井威脅的斷層突水、煤層頂?shù)装逋凰?、陷落柱突水、地表潰水等各種水害監(jiān)測、診斷和預(yù)控
189)不定期對相鄰現(xiàn)采的礦井開采現(xiàn)狀調(diào)查，及時準(zhǔn)確掌握相鄰礦井的生產(chǎn)情況
190)對井田范圍內(nèi)及周邊關(guān)閉的古窯在影響礦井安全生產(chǎn)時，必須采用有效的地面物探手段查清積水范圍和開采范圍
信息調(diào)度專業(yè)軟件資料
01)具備獨立的信息調(diào)度機構(gòu)，實行24小時不間斷值班制度有文件體現(xiàn)
02)調(diào)度配備主任、副主任、主任工程師等三名負責(zé)人;配備不少于十名調(diào)度值班人員有文件
03)調(diào)度室相關(guān)人員工作經(jīng)歷和學(xué)歷
04)調(diào)度相關(guān)人員資格證書
05)各類人員崗位責(zé)任制，調(diào)度值班制度， 調(diào)度交接班制度，調(diào)度逐級匯報制度，安全事故匯報制度，調(diào)度員下井(下基層)管理制度、調(diào)度會議管理制度，調(diào)度資料保存管理制度，調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理(驗收)制度，業(yè)務(wù)保安制度。調(diào)度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)報警信息處理制度，礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃，應(yīng)急救援預(yù)案
06)生產(chǎn)作業(yè)計劃 完成原煤、洗精煤產(chǎn)量、掘進總進尺、開拓進尺等月度、年度計劃
07)原煤百萬噸死亡率
08)安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題記錄本
09)原煤庫存記錄 每月盤存月報表
10)掌握礦井供電、通風(fēng)、(供 )排水、提升、運輸、采掘、工作面的動態(tài)情況，掌握巷道貫通、初(末)次放頂、過地質(zhì)構(gòu)造、采面安裝(拆除)、停產(chǎn)檢修、大型設(shè)備檢修、恢復(fù)生產(chǎn)、重點工程等情況;掌握老窯采空區(qū)、火區(qū)處理等情況;詳細記錄相關(guān)工程進展和安全技術(shù)措施落實情況。對上述工作要了解有關(guān)安全技術(shù)措施并監(jiān)督落實，了解現(xiàn)場工作人員及負責(zé)人、工作進度、終結(jié)等情況做有記錄;對發(fā)生的事故，要詳細記錄匯報人、事故發(fā)生的時間、地點、事故情況、處理結(jié)果等內(nèi)容
11)文件接收和處理工作并有記錄
12)監(jiān)測監(jiān)控、工業(yè)視頻監(jiān)控等系統(tǒng)的動態(tài)情況，掌握壓風(fēng)自救、供水施救、井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)、通信聯(lián)絡(luò)和緊急避險系統(tǒng)運行記錄有異常時有異常記錄
13)礦長授權(quán)書
14)調(diào)度人員下井記錄和下井統(tǒng)計表
15)調(diào)度人員年度培訓(xùn)計劃 每月兩次集中業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并有記錄，每季度考試一次，有試卷和成績表
16)調(diào)度室應(yīng)有礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對照圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運輸系統(tǒng)圖，監(jiān)測監(jiān)控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下電信系統(tǒng)圖，井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖、六大系統(tǒng)布置圖等。應(yīng)有事故報告程序圖(表)，應(yīng)急電話表，領(lǐng)導(dǎo)值、帶班表，通訊錄，采掘銜接計劃表，領(lǐng)導(dǎo)下井帶班統(tǒng)計表
17)調(diào)度綜合臺賬
18)原煤產(chǎn)量、外運(入洗)、庫存量當(dāng)月及累計完成臺賬
19)總進尺、開拓進尺當(dāng)月及累計完成臺賬
20)重點采、掘開隊當(dāng)月及累計完成臺賬
21)重大生產(chǎn)事故當(dāng)月及累計統(tǒng)計臺賬
22)調(diào)度綜合記錄薄，領(lǐng)導(dǎo)值班記錄薄，調(diào)度員交接班記錄簿，安全生產(chǎn)(視頻)會議記錄薄，調(diào)度業(yè)務(wù)會議記錄簿，人員傷亡事故記錄薄，非傷亡事故記錄簿
23)信息調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年度工作計劃，每月檢查一次有記錄和制定和落實整改措施
24)當(dāng)班采、掘班組長每班應(yīng)不少于兩次向礦調(diào)度室匯報生產(chǎn)和安全情況記錄;礦調(diào)度室每班向上一級調(diào)度室匯報當(dāng)班生產(chǎn)組織情況及安全生產(chǎn)情況記錄，遇有生產(chǎn)安全事故、重大問題或緊急情況立即報告值班領(lǐng)導(dǎo)、本單位負責(zé)人和上一級調(diào)度室記錄
25)每日調(diào)度統(tǒng)計表，安全生產(chǎn)信息，煤礦負責(zé)人值班帶班情況表
并在日調(diào)度會上通報安全生產(chǎn)和生產(chǎn)組織情況，安全生產(chǎn)調(diào)度日報記錄，
26)將本周(旬)調(diào)度報表，安全生產(chǎn)情況，生產(chǎn)組織情況，存在的主要問題及采取措施，重點工作，下周(旬)重點工作安排等記錄和上報上一級調(diào)度室文檔記錄
27)調(diào)度室將本月生產(chǎn)計劃及指標(biāo)完成情況、安全生產(chǎn)情況、存在問題，安全隱患及采取的主要措施、下月重點工作安排等進行分析總結(jié)記錄并按照規(guī)定時間和要求報上一級調(diào)度室的文檔記錄有關(guān)調(diào)度統(tǒng)計表、領(lǐng)導(dǎo)值班帶班表等可同時上報
28)專題匯報;按上級要求及時上報，形成書面材料并按照時間順序存檔： 節(jié)假日停產(chǎn)放假、檢修安排，領(lǐng)導(dǎo)值班表;停、復(fù)產(chǎn)安全技術(shù)措施 礦井停產(chǎn)(停電)大修安排及安全技術(shù)措施 主要大型設(shè)備檢修(更新)安排及安全措施 拆啟密閉排放瓦斯、重大排(探)放水安排及安全技術(shù)措施 初(末)次放頂、巷道貫通安全技術(shù)措施等
29)季節(jié)性匯報資料： 對雨季防汛、防雷電、冬季防寒、防凍，冬、春季防火等季節(jié)性工作安排要按規(guī)定要求報上一級調(diào)度室，發(fā)生緊急情況要立即報告值班領(lǐng)導(dǎo)、本單位負責(zé)人和上一級調(diào)度室
30)人身傷亡事故匯報 發(fā)生重傷及3人以下(不含3人)傷亡事故匯報記錄 發(fā)生3人及以上傷亡或被困事故匯報記錄(事故應(yīng)急預(yù)案)
31)非傷亡事故匯報 煤礦發(fā)生影響盤區(qū)(采區(qū))生產(chǎn)超過一小時的非人身傷亡生產(chǎn)事故匯報記錄 煤礦發(fā)生影響全礦井生產(chǎn)超過一小時非人身傷亡事故匯報記錄
32)突發(fā)性事件匯報記錄
33)井下電話經(jīng)過安全耦合器檢驗記錄電話機合格證
33)井上下主要地點安裝電話記錄
34)井下應(yīng)急廣播通信系統(tǒng)運行記錄 系統(tǒng)及廣播終端檢驗合格證 防爆合格證 標(biāo)志書 說明書
35)井下移動通信系統(tǒng)及移動通信電話檢驗合格證 防爆合格證 標(biāo)志書 說明書
36)視頻會議系統(tǒng)運行記錄
37)工業(yè)視頻系統(tǒng)運行記錄
38)安全監(jiān)控系統(tǒng)運行記錄
39)井下作業(yè)人員管理系統(tǒng)運行記錄
40)煤炭產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)運行記錄
41)安全監(jiān)管執(zhí)法與決策支持系統(tǒng)運行記錄
42)井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)運行記錄
43)計算機處理日常報表 生產(chǎn)日報 旬 月匯報 外運日報 礦領(lǐng)導(dǎo)逐月帶班下井統(tǒng)計表 生產(chǎn)事故統(tǒng)計表 采煤隊工作面銜接情況表 開掘隊工作面銜接情況表 初(末)次放頂及巷道貫通預(yù)報表 達標(biāo)規(guī)劃、培訓(xùn)計劃 工作總結(jié)及專題匯報材料等
44)調(diào)度管理信息系統(tǒng)運行記錄
45)礦井提升、運輸、供電、通風(fēng)、主排水、抽放、壓風(fēng)、采掘工作面設(shè)備運轉(zhuǎn)等系統(tǒng)運行情況在計算機或大屏幕上動態(tài)模擬顯示記錄
46)礦井建立綜合信息管理平臺記錄
應(yīng)急救援專業(yè)軟件資料
01)建立應(yīng)急救援指揮機構(gòu)和管理機構(gòu)配備專職人員有文件
02)應(yīng)急救援小組成立文件
03)應(yīng)急救援機構(gòu)總指揮，副總指揮和成員職責(zé) 各專業(yè)組職責(zé) 應(yīng)急救援管理職責(zé)應(yīng)包括日常管理和應(yīng)急狀態(tài)下的職責(zé)
04)煤礦應(yīng)急救援制度包括：工作例會制度 應(yīng)急職責(zé)履行情況檢查制度 重大隱患排查與治理制度 重大危險源檢測監(jiān)控制度 預(yù)防性安全檢查制度 應(yīng)急宣傳教育制度 應(yīng)急培訓(xùn)制度 應(yīng)急預(yù)案管理制度 應(yīng)急演練和評估制度 應(yīng)急救援隊伍管理制度 應(yīng)急投入保障制度 應(yīng)急物資裝備管理制度 應(yīng)急救援資料檔案管理制度 應(yīng)急救援責(zé)任追究和獎懲制度 井下“緊急避險系統(tǒng)”管理制度
05)礦上救護隊組建文件 救護隊資質(zhì)證件 救護隊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化開展資料和等級 救護隊的裝備、器材管理制度和職責(zé)定期檢查 維護記錄 管理和訓(xùn)練資料 兼職志愿隊伍組建文件 救護協(xié)議
06)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案
07)應(yīng)急預(yù)案評審 上報 備案 頒發(fā)
08)應(yīng)急預(yù)案及時修訂和更新資料
09)年度應(yīng)急救援宣傳教育工作計劃 并有記錄
10)建立應(yīng)急儲備臺賬;明確相關(guān)責(zé)任人和管理、調(diào)用制度;并進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)、更新記錄
11)年度培訓(xùn)計劃，年度培訓(xùn)計劃審批程序和實施資料 完成情況記錄
12)應(yīng)急演練規(guī)劃、計劃和應(yīng)急演練實施方案、年度演練計劃
13)應(yīng)急救援指揮場所配置管理人員和器材清單 應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋的完整性 應(yīng)急響應(yīng)通訊錄 保密管理措施
14)應(yīng)急救援物資管理臺賬 物資管理制度 應(yīng)急救援物資、裝備的管理與維護制度及保障措施
15)應(yīng)急救援交通運輸工具清單 應(yīng)急救援需要的交通運輸工具、設(shè)備及其聯(lián)系人、聯(lián)系方式 交通運輸應(yīng)急救援管理措施
16)應(yīng)急醫(yī)療救護專業(yè)組的組建文件 急救器材清單 應(yīng)急醫(yī)療救護服務(wù)協(xié)議書
17)應(yīng)急救援所需的技術(shù)專家人才庫建立文件 人才庫資源對專項應(yīng)急救援預(yù)案覆蓋的完整性
18)煤礦有可靠的資金渠道保障應(yīng)急救援經(jīng)費使用 資金渠道及其暢通情況資料 經(jīng)費管理、使用保障措施
19)應(yīng)急救援治安維護、后勤服務(wù)等保障措施
20)明確應(yīng)急救援管理資料(圖紙)和檔案的管理責(zé)任人 明確應(yīng)急救援管理資料(圖紙)和檔案的存放地點
21)應(yīng)急文件、資料發(fā)放的記錄
22)應(yīng)急救援管理留存的資料和檔案應(yīng)保持原始性、真實性和客觀性，予以標(biāo)識，易于查詢 留存的電子類資料和檔案需做出特殊管理規(guī)定 應(yīng)急救援管理涉密的圖紙、資料和檔案需做出特殊管理規(guī)定。
23)井下所有工作人員需配備自救器發(fā)放記錄
24)避災(zāi)路線圖
25)緊急避險系統(tǒng)整體設(shè)計并有審批備案記錄
26)緊急避險系統(tǒng)應(yīng)與五大系統(tǒng)相連接組成的安全避險系統(tǒng) 緊急避險設(shè)施具備安全防護、氧氣供給保障、有害氣體去除、硐室內(nèi)外環(huán)境監(jiān)測、通訊、照明、人員生存保障等基本功能，在無任何外界支持的情況下額定防護時間不低于96小時
27)緊急避險設(shè)施建設(shè)、安裝完成后應(yīng)進行功能測試和模擬綜合防護性能試驗報告，并嚴格按設(shè)計要求組織驗收記錄
28)緊急避險系統(tǒng)管理制度 專門機構(gòu)和人員對系統(tǒng)進行維護和管理記錄 定期對職工進行安全避險基本知識的培訓(xùn)，每年開展1次緊急避險應(yīng)急演練記錄。
地面設(shè)施專業(yè)軟件資料
01)組織機構(gòu)及管理制度 各崗位及管件作業(yè)場所的管理制度、操作規(guī)程懸掛在明顯位置或匯編成冊
02)工程開、竣工資料應(yīng)齊全、原始、有效;具備施工、建立(勘察)設(shè)計、建設(shè)、安全、環(huán)保、消防、質(zhì)量監(jiān)督等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件
03)地面生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴建時必須執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度
04)項目設(shè)計委托有資質(zhì)的單位進行，并通過安技部門的審查記錄
05)項目施工應(yīng)由有資質(zhì)的單位進行，且與主題工程同時施工記錄
06)項目使用應(yīng)由安技部門驗收合格后，同時與主體工程投入使用記錄
07)危化品儲存方式與儲存數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。危化品按特性分類儲存在專用倉庫、場地或?qū)Ｓ脙Υ媸覂Υ?，并有專人管理和管理臺賬，?；凡僮魅藛T必須配備防護服裝和防護裝備記錄
08)電工作業(yè)人員應(yīng)持證上崗 停送電作業(yè)制度
09)設(shè)備管理檔案，設(shè)備附近有便于操作者閱讀的操作規(guī)程
10)設(shè)備、器具應(yīng)在有效服務(wù)期內(nèi)，并標(biāo)明報廢日期，嚴禁使用淘汰貨報廢設(shè)備
11)特種設(shè)備、安全附件、計量器具應(yīng)定期檢驗，并留有記錄
12)設(shè)備應(yīng)有檢查、運行、維護、故障及大修記錄
13)建立消防安全責(zé)任制，編制消防應(yīng)急預(yù)案;按規(guī)定進行消防檢查和消防演練記錄
14)入庫原料有驗收制度 食品48小時留樣監(jiān)測記錄餐具消毒有檢查結(jié)果報告單
15)食堂工作人員(廚師、服務(wù)員)要持證上崗(健康證)
16)職工公寓服務(wù)人員應(yīng)24小時值班記錄
17)職工公寓基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)經(jīng)常檢查，維修記錄
18)淋浴用水水質(zhì)應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749的要求
19)水溫要求：①淋浴器水溫保持在37-40℃記錄
20)浴池水溫：熱水池水溫保持在40-42℃，溫水池水溫保持在35-37℃記錄
21)浴池每天應(yīng)徹底清洗，消毒和換水記錄
22)浴室清潔整理記錄
23)礦區(qū)綠化面積記錄 工業(yè)廣場設(shè)計
24)廠區(qū)設(shè)有停車場，車輛應(yīng)按規(guī)定位置停放整齊有序，外來車輛履行登記手續(xù)
25)物資驗收單簽字、印章齊全，在規(guī)定期限內(nèi)驗收完畢記錄
26)采購物資的質(zhì)量應(yīng)符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求
27)有MA標(biāo)志或3C認證的物資，應(yīng)證件齊全
28)物資保管保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，做到五凈、五無、三條線并有記錄
29)物資保管庫內(nèi)物資做到勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)，達到“十不”要求并有記錄
30)物資保管對有時效期的危險化工產(chǎn)品應(yīng)采取措施，確保出庫時保持原有的質(zhì)量、等級和特征
31)物資發(fā)放料單、帳頁填寫應(yīng)符合規(guī)定要求有記錄
32)物資發(fā)放發(fā)料應(yīng)堅實先進先出的原則，發(fā)放時應(yīng)將與物資有關(guān)的資料一并交于領(lǐng)料人
33)保管員按照業(yè)務(wù)部門審批的有效單據(jù)發(fā)放，嚴禁無單發(fā)料
34)(1)煤場儲煤能力應(yīng)能夠滿足礦井3-7填產(chǎn)量要求;應(yīng)有可靠的移堆、返裝機械設(shè)備或設(shè)施;應(yīng)有充足的照明設(shè)施，并采取圍墻、監(jiān)控、夜間巡查等防盜措施。(2)原煤儲存應(yīng)采用筒倉或封閉式儲煤場。(3)煤場地面和廠區(qū)道路應(yīng)硬化平整，并有專用噴霧降塵和消防設(shè)施;煤場、場區(qū)道路周圍有防澇排水溝和排水設(shè)施;易自燃的煤種應(yīng)采取預(yù)防和消除煤自燃的安全措施;為防止煤的過熱和自燃，煤堆的長邊宜沿控制風(fēng)向布置，背風(fēng)面堆坡要緩，應(yīng)設(shè)置灑水設(shè)施和煤堆中插風(fēng)筒等措施。(4)原煤及沫煤倉(包括半地下倉)應(yīng)根據(jù)煤質(zhì)情況采取防堵塞、破拱措施，各種粒級塊煤倉應(yīng)有防碎措施。(5)應(yīng)在煤場適當(dāng)位置設(shè)置：煤堆高度標(biāo)尺、煤炭品種標(biāo)識、雜物箱、煤場場型和質(zhì)量規(guī)格示意牌板
35)存儲要求應(yīng)分品種、分煤場、分區(qū)域存放;各品種落煤位置和煤堆間距劃定合理，符合規(guī)定并有記錄
36)達標(biāo)排放或回用的均應(yīng)安裝水量計量器具，回用的要按不同用途分別計量，并建立臺賬
37)高瓦斯礦井的瓦斯綜合利用率要達到85%
38)煤礦塌陷區(qū)的生態(tài)治理工作及時并達到規(guī)定要求臺賬
39) 所有耗能設(shè)備、設(shè)施應(yīng)使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能設(shè)備和節(jié)能材料，做到節(jié)能降耗有記錄
40)副井口副井應(yīng)設(shè)置急救中心，并配備相應(yīng)的急救藥品、設(shè)備、人員，確保24小時值班并有記錄
41)存燈室、自救器室按原煤生產(chǎn)人員在籍人數(shù)的1.5倍計，沒人0.13-0.14m2并有記錄
42)企業(yè)通勤車管理：(1)有檢測記錄，并建立檢測檔案。(2)制定通勤車管理辦法及應(yīng)急預(yù)案。(3)通勤車外部在適當(dāng)位置噴印企業(yè)名稱或標(biāo)識，車內(nèi)顯著位置標(biāo)識行走路線(4)按班次合理安排通勤車數(shù)量，客座數(shù)不低于當(dāng)班乘車人數(shù)。(5)車輛清潔、衛(wèi)生，車輛設(shè)備、設(shè)施齊全有效(6)駕駛員有相應(yīng)的機動車駕駛證，年齡不超過60周歲，駕齡不少于10年，并3年內(nèi)無重大以上交通責(zé)任事故記錄。(7)駕駛員遵守交通規(guī)則、操作規(guī)程，連續(xù)駕駛時間不超過4個小時
安全管理專業(yè)軟件資料
01)煤礦設(shè)置安全管理機構(gòu)和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)，負責(zé)安全監(jiān)督檢查和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作有文件
02)礦井必須設(shè)置專司安全工作的負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人。配備專門人員負責(zé)采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、地測防治水、職業(yè)危害防治等專業(yè)的安全管理工作。有文件
03)企業(yè)法定代表人應(yīng)推行安全生產(chǎn)承諾制，各類管理人員嚴格執(zhí)行一崗雙責(zé)(備注：領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)對應(yīng)的崗位，既要履行崗位業(yè)務(wù)工作職責(zé)，又要履行安全生產(chǎn)職責(zé))，礦井應(yīng)對安全目標(biāo)實行層層分解
04)A類安全管理人員必須具備煤炭專業(yè)本科文憑和工程師職稱：B類安全管理人員必須具備煤炭專業(yè)?？莆膽{和助理工程師職稱 文憑和資格證
05)煤礦必須建立以下基本制度：(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制;(2)安全會議制度;(3)安全目標(biāo)管理制度;(4)安全投入保障制度;(5)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度(6)安全教育與培訓(xùn)制度;(7)事故隱患排查與整改制度;(8)安全監(jiān)督檢查制度;(9)安全技術(shù)審批制度;(10)礦用設(shè)備器材使用管理制度;(11)礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度;(12)事故應(yīng)急救援制度;(13)安全與經(jīng)濟利益掛鉤制度;(14)入井人員管理制度;(15)安全舉報制度;(16)礦級領(lǐng)導(dǎo)及管理人員下井及帶班制度(符合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第33號文要求);(17)安全操作管理制度;(18)安全管理獎懲制度;(19)安全檢測監(jiān)控管理制度;(20)重大危險源預(yù)控管理制度;(21)勞動用工管理管理制度;(22)人員不安全行為管理制度;(23)壞境保護制度;(24)消防設(shè)施管理制度;(25)區(qū)隊、班組建設(shè)制度;(26)職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度;(27)民爆器材管理制度;(28)事故報告和調(diào)查處理制度;(29)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員執(zhí)業(yè)資格準(zhǔn)入制度;(30)煤礦特殊工種職業(yè)資格準(zhǔn)入制度;(31)煤礦企業(yè)“變招工為招生”制度;(32)煤礦企業(yè)技能人才隊伍建設(shè)管理制度;(33)煤礦認為需要制定的其它制度
06)煤礦企業(yè)必須建立完善礦長、分管副職、隊長、班組長、安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位工種人員安全生產(chǎn)責(zé)任制;建立職能部門業(yè)務(wù)保安責(zé)任制
07)礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班必須做到“五個三”，即：“三在”(上班在前、下班在后、班中在崗);“三必清”(當(dāng)班任務(wù)清楚、入井人數(shù)清楚、任務(wù)執(zhí)行情況清楚);“三不走”(新工作面要走到、掘進工作面要走到、最遠的區(qū)域要走到);“三掌握”(瓦斯情況要掌握、探放水情況要掌握、頂板壓力情況要掌握);“三指導(dǎo)”(出現(xiàn)緊急情況要指導(dǎo)、出現(xiàn)疑難問題要指導(dǎo)、發(fā)現(xiàn)較大安全隱患要指導(dǎo))文件和制度
08)安全費用提取使用的有關(guān)規(guī)定，落實安全投入保障及安全費用提取和使用制度
09)按規(guī)定確定安全費用提取標(biāo)準(zhǔn) ，并按規(guī)定報有關(guān)部門備案(按開采的原煤產(chǎn)量按月提取，煤與瓦斯突出礦井、高瓦斯礦井噸煤不低于30元;其它井工噸煤不低于15元)有記錄
10)煤與瓦斯突出及提高瓦斯礦井落實“兩個四位一體”綜合防突措施支出記錄
11)煤礦安全生產(chǎn)改造和重大隱患治理支出記錄
12)完善煤礦井下監(jiān)測監(jiān)控，人員定位、緊急避險、壓風(fēng)自救、供水施救和通信聯(lián)絡(luò)安全避險“六大系統(tǒng)”支出，應(yīng)急救援技術(shù)設(shè)備、設(shè)施配置和維護保養(yǎng)支出，事故逃生和緊急避難設(shè)施設(shè)備的配備和應(yīng)急演練支出記錄
13)開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出記錄
14)安全生產(chǎn)檢查、評價(不包括新建、改建、擴建項目安全評價)、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出記錄
15)配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護品支出記錄
16)安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出記錄
17)安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出記錄
18)其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出記錄
19)制定安全費用按已確定標(biāo)準(zhǔn)及時、足額提取、并按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲、專款專用
20)安全費用年度使用計劃，對安全費用按已確定標(biāo)準(zhǔn)及時、足額提取、并按照規(guī)定使用范圍支出、做到專戶存儲、?？顚Ｓ冒踩M用提取、使用、結(jié)余賬目
21)安全費用項目管理臺賬 項目完成要進行驗收，并有驗收記錄
22)足額提取、存儲和使用風(fēng)險抵押金，并按時交納煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金記錄
23)建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度;實行五級排查隱患，煤礦要對存在的重大隱患，必須停產(chǎn)整改、及時上報并做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案進行“五落實”管理;煤礦要把隱患排查治理體系延伸到各個崗位、每位職工，明確各層級排查治理的重點內(nèi)容、責(zé)任人、時限要求，構(gòu)建從崗位、班組、區(qū)隊、專業(yè)科室部門到礦井的五級隱患排查防控體系。實施六步閉合治理，礦井、專業(yè)科室、區(qū)隊、班組、個人每一層面對查處的問題一律按照排查、記錄、匯報、整改、驗收考核、統(tǒng)計分析“六步”程序進行閉環(huán)管理，保證細致入微無漏洞，全面防范無死角，建立并逐級落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制
24)煤礦主要負責(zé)人每月至少召開一次礦長安全隱患專題會議，分析研究當(dāng)月安全生產(chǎn)重大問題及隱患，按照省政府安委會《重大事故隱患應(yīng)急預(yù)警監(jiān)督管理辦法》要求對當(dāng)月隱患確認級別，并進行整改監(jiān)督。定期組織相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患排除治理臺賬和重大安全隱患信息檔案
25)查閱隱患排查治理檔案、登記表、驗收記錄重大安全隱患由煤礦主要負責(zé)人組織制定并實施治理方案，要進行掛牌督辦，限期整改，治理方案按規(guī)定進行審批。對暫時難于整改的重大隱患，要制定針對性的防范措施，實施連續(xù)監(jiān)控并有記錄
26)對治理結(jié)束的事故隱患，應(yīng)當(dāng)組織進行驗收，驗收合格的及時跟蹤銷號記錄
27)建立健全以總工程師為首的安全技術(shù)管理體系，煤礦應(yīng)按規(guī)定配備負責(zé)采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、地測防治水等專業(yè)的副總工程師有文件
28)礦井必須建立完善安全技術(shù)管理制度(重點包括：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計劃等的編制、審查和決策;礦井災(zāi)害預(yù)防處理計劃與應(yīng)急救援預(yù)案的制定和審批管理;專項工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計、審批和備案;作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和專項安全技術(shù)措施的編制、審批、會審、復(fù)審、貫徹;礦井“一通三防”等各專業(yè)的技術(shù)管理;各專業(yè)技術(shù)管理事故的追查分析、責(zé)任追究;各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度以及煤礦認為需要制定的其他技術(shù)管理制度)
29)煤礦應(yīng)建立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理信息(軟件)系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理，實時掌握標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進展情況記錄
30)做好技術(shù)基礎(chǔ)管理工作。礦井開拓延伸、采掘工作面布置必須有批準(zhǔn)的設(shè)計資料，各類工程施工必須由批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施;建立安全技術(shù)檔案，嚴格技術(shù)資料檔案管理，準(zhǔn)確、及時填繪反映礦井實際情況的圖紙資料，并按規(guī)定進行圖紙交換有記錄
31)設(shè)置安全教育培訓(xùn)管理機構(gòu)，建立健全安全教育培訓(xùn)管理制度，配備安全教育培訓(xùn)專職管理人員有文件
32)制定年度安全培訓(xùn)計劃，按上年度企業(yè)職工工資總額的2.5%提取教育培訓(xùn)經(jīng)費，并投入使用有相關(guān)記錄
33)煤礦應(yīng)有培訓(xùn)基地，按規(guī)定足額配備師資、裝備和設(shè)施;配備采掘、機電、運輸、通風(fēng)等專職教師有文件
34)不具備培訓(xùn)條件的煤礦，必須與具備資質(zhì)的培訓(xùn)基地簽訂教育培訓(xùn)協(xié)議委托培訓(xùn)
35)煤礦“三項崗位”人員(即：煤礦主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員)全部經(jīng)培訓(xùn)合格，并持證上崗
36)煤礦其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)(復(fù))訓(xùn)檔案，詳細、準(zhǔn)確記錄陪(復(fù))訓(xùn)考核情況記錄
37)每季度對單位安全教育培訓(xùn)開展情況至少進行一次檢查和總結(jié)，對查出的問題制定措施，整改落實;年終對安全培訓(xùn)工作進行總結(jié)
38)從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離開一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)并考核合格。煤礦采用新工藝、新技術(shù)或使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的培訓(xùn)記錄
39)建立完善區(qū)隊及班組安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。主要包括：(1)班前、班后會制度;(2)班組長隨班工作制度;(3)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度;(4)隱患排查治理制度;(5)班組和崗位安全評估制度;(6)事故報告和處理制度;(7)事故分析處理制度;(8)安全檢查與獎罰制度;(9)班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度;(10)崗位練兵、技能競賽制度;(11)交接班制度;(12)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)制度;(13)安全舉報制度;(14)員工安全權(quán)益維護制度;(15)安全績效考核制度;(16)區(qū)隊必須建立交接班、工程質(zhì)量管理、師帶徒及培訓(xùn)制度;(17)推行“手指口述安全確認法”
40)按照安全生產(chǎn)需要配齊配足區(qū)隊長、班組長、專職工程質(zhì)量驗收員、特種作業(yè)人員，熟知崗位“應(yīng)知應(yīng)會”知識，并建立日常工作考核檔案。班組長必須配備一名兼職的群眾安全監(jiān)督檢查員。有文件和考核合格記錄
41)班組必須召開班前會、班后會以及每周一次的安全例會有記錄
42)嚴格執(zhí)行“三不生產(chǎn)”和“四不開工”原則并有記錄
43)安全信息管理機構(gòu)人員配置齊全有文件 24小時值班記錄
44)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及有關(guān)文件齊全;安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程等資料齊全;建立健全各類事故檔案、安全工作總結(jié)和規(guī)劃、隱患管理、安全辦公會議記錄、歷年安全事故統(tǒng)計臺賬、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檔案
45)年度安全培訓(xùn)計劃
46)“三違”處罰細則 “三違”人員管理臺賬
47)各類安全事故調(diào)查、處理、分析、歸檔等制度和臺賬，安全信息檔案整理歸檔及時
48)各類安全事故調(diào)查、處理、分析、歸檔等制度和臺賬，安全信息檔案整理歸檔及時并有記錄
49)煤礦安全理念內(nèi)容完整、明確，安全目標(biāo)清晰，有建設(shè)規(guī)劃，并切合實際
50)黨、政、工、團齊抓共管，建立安全網(wǎng)員和青年網(wǎng)員等組織機構(gòu)，定期組織開展安全文化活動 有文件和記錄
51)開展安全文化宣傳教育活動，利用網(wǎng)絡(luò)、報刊、電視、廣播等媒體，設(shè)立黑板報、宣傳欄等安全文化陣地記錄
52)礦井地面、主副井口、井底車場、主要大巷、采區(qū)巷道和井下主要硐室，都要懸掛安全標(biāo)語和警示教育的警句、格言、礦井實行半軍事化管理有文件
53)煤礦企業(yè)推行“統(tǒng)一發(fā)布用工信息、組織報名和資格培訓(xùn)，統(tǒng)一簽訂勞動合同和煤礦用工備案，統(tǒng)一參加社會保險和派遣，統(tǒng)一管理”的“五個統(tǒng)一”煤礦用工管理，無非法違法用工;實現(xiàn)勞動合同簽定率、勞動合同備案率，從業(yè)人員培訓(xùn)率，參加社會保險率、從業(yè)人員年檢率五個百分百 記錄
54)各類保險繳納費憑證或賬目
55)實施安全績效考核和安全技能賬戶工資及獎懲制度
56)按規(guī)定配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品，并定期向職工發(fā)放記錄
職業(yè)健康專業(yè)軟件資料
01)必須落實職業(yè)危害防治主體責(zé)任
02)職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)建立文件
03)專職職業(yè)危害防治管理機構(gòu)建立文件
04)配備專職專業(yè)的職業(yè)危害防治管理人員文件
05)必須根據(jù)晉煤勞發(fā)[2011]1499號文件要求，結(jié)合本單位實際情況建立健全相應(yīng)的職業(yè)危害防治管理規(guī)章制度，且必須以文件形式印發(fā)有記錄
06)職業(yè)危害防治規(guī)劃、年度職業(yè)危害防治計劃和實施方案
07)在制定生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃時，必須將職業(yè)危害防治工作納入目標(biāo)管理責(zé)任制中，并將目標(biāo)管理責(zé)任層層分解到位，確保相關(guān)部門和機構(gòu)都有相應(yīng)的職責(zé)、任務(wù)、目標(biāo)、進度和考核指標(biāo)
08)必須提供足夠的職業(yè)危害防治專項經(jīng)費(包括體檢、職業(yè)病診斷、康復(fù)療養(yǎng)、監(jiān)測評價、儀器設(shè)備、防護設(shè)備設(shè)施、培訓(xùn)等經(jīng)費),并確保專款專用記錄
09)職業(yè)衛(wèi)生檔案及從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案，制定專職人員進行管理有文件記錄
10)工傷保險費和井下意外傷害保險費，并參加養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險記錄
11)崗位操作規(guī)程必須包括相應(yīng)的職業(yè)危害防治內(nèi)容
12)對不同職業(yè)危害場所的工作時間作出明確的規(guī)定
13)職業(yè)危害預(yù)評價，并編制預(yù)評價報告，由省煤炭廳做出審核決定并經(jīng)省煤炭廳備案
14)職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計專篇 并有省煤炭廳備案
記錄
15)職業(yè)病防護設(shè)施竣工驗收批復(fù)文件 職業(yè)危害控制效果評價 職業(yè)病防護設(shè)施竣工驗收，
16)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的強度或者濃度應(yīng)符合有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
17)專職職業(yè)危害因素檢測人員文件，配備足夠的檢測儀器設(shè)備臺賬職業(yè)危害因素進行日常監(jiān)測記錄 監(jiān)測人員特種作業(yè)操作資格證上崗
18)每年對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行一次檢測評價，并根據(jù)檢測評價報告中存在的問題落實整改措施并有省煤炭廳備案
19)勞動合同
20)煤礦企業(yè)主要負責(zé)人、管理人員必須按照規(guī)定接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)記錄
21)上崗前、在崗期間的從業(yè)人員進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)記錄 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)率
22)職業(yè)病防護設(shè)施運行臺賬 維護、檢修和定期檢測要做好記錄
23)個體防護用品配備、發(fā)放和使用等管理制度 個體防護用品發(fā)放登記記
24)新從業(yè)人員和轉(zhuǎn)崗人員進行上崗前職業(yè)健康檢查記錄，健康檢查機構(gòu)資質(zhì)
25)在崗期間的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員記錄
26)對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位，并妥善安置記錄
27)對接觸職業(yè)威海的從業(yè)人員，職業(yè)健康檢查的時間、檢查項目、檢查周期、檢查結(jié)果、檢查費用按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不得以普通健康檢查代替在崗期間職業(yè)健康體檢。在崗期間職業(yè)健康檢查率必須達到95%以上記錄
28)離崗職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員記錄 離崗時職業(yè)健康檢查率必須達到100%
29)對遭受或可能遭受急性職業(yè)危害的從業(yè)人員進行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察記錄
30)必須建立符合要求的職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存，從業(yè)人員離開企業(yè)時如有要求，應(yīng)如實、無償為從業(yè)人員提供職業(yè)健康監(jiān)護檔案復(fù)印件，并在所提供的復(fù)印件上簽章記錄
31)不應(yīng)安排未成年工從事職業(yè)危害作業(yè)，不應(yīng)安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)，不應(yīng)使用童工 記錄
32)職業(yè)病診斷、鑒定所需要的資料
33)疑似職業(yè)病病人或病情發(fā)生變化的職業(yè)病人進行職業(yè)病診斷、鑒定記錄
34)職業(yè)病病人進行工傷認定、申請勞動能力鑒定、安排定期康復(fù)療養(yǎng)，按規(guī)定需要住院治療的，要安排住院治療，必須保障職業(yè)病人依法享受國家規(guī)定的職業(yè)病待遇 記錄
35)職業(yè)病病人調(diào)離所從事的職業(yè)危害工作崗位，并妥善安置記錄
36)新發(fā)塵肺病病例年均增長率控制在5%以內(nèi)
37)向煤炭行政主管部門申報職業(yè)危害記錄
38)職業(yè)健康工作情況統(tǒng)計報表制度，按照監(jiān)管權(quán)限，每半年想煤炭行政主管部門報告一次記錄
39)職業(yè)危害事故應(yīng)急救援預(yù)案
40)定期進行演練，并做好演練記錄
41)工會組織和職工代表大會制度 法對職業(yè)病防治工作進行監(jiān)督，維護從業(yè)人員的職業(yè)健康權(quán)益記錄
42)組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動記錄
