貴得金礦業(yè)工作程序匯編
貴得金礦業(yè)工作程序匯編
貴州貴得金礦業(yè)投資管理有限公司
二0一二年六月九日
主 任：白財(cái)富
副主任：閆留喜
主 編：張建軍
編 委：鄭望勝 張 棟 郭振武 侯宏波 袁立東
曹先池 張 云 張小平 盧新國 陳錫友
胡 俠 趙振權(quán) 姬小明 張繼洲 王譽(yù)潔
校 對：閆 彥
目 錄
目 錄 3
一、調(diào)度室工作程序 7
二、安全檢查程序 7
第一節(jié) 安全檢查準(zhǔn)備 7
第二節(jié) 安全檢查 8
三、信息采集及閉環(huán)管理程序 8
(一)、隱患篩選 8
(二)、隱患整改及消號 9
四、培訓(xùn)工作程序 9
第一節(jié) 事故應(yīng)急處理準(zhǔn)備 9
第二節(jié) 事故應(yīng)急處理 10
第三節(jié) 事故調(diào)查 11
第四節(jié) 責(zé)任追究 11
六、生產(chǎn)技術(shù)部工作程序 11
1、工程質(zhì)量管理程序： 11
2、編制作業(yè)規(guī)程程序： 11
3、編制專項(xiàng)措施程序： 12
4、編制頂板評價程序： 12
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理程序： 12
7、開展各種會戰(zhàn)活動程序： 12
8、產(chǎn)量、進(jìn)尺計(jì)劃程序： 13
9、生產(chǎn)材料計(jì)劃程序： 13
七、地質(zhì)測量科工作程序 13
一、地質(zhì)工作程序 13
二、測量工作程序 13
三、防治水工作程序 14
八、材料計(jì)劃管理程序 14
九、采面支護(hù)管理程序 14
十、巷道回收程序 14
十一、支護(hù)材料收發(fā)流程 15
十二、支護(hù)材料加工維修程序 15
十三、采煤工作面通風(fēng)管理程序 15
第一節(jié) 回采工作面通風(fēng)方式 15
第二節(jié) 采面回采期間通風(fēng)管理 15
第三節(jié) 采面結(jié)束通風(fēng)管理 16
十三、掘進(jìn)工作面通風(fēng)管理程序 16
第一節(jié) 開工準(zhǔn)備 16
第二節(jié) 正常掘進(jìn)期間通風(fēng)管理 16
第三節(jié) 巷道貫通 17
第四節(jié) 工程結(jié)束 17
十四、防治瓦斯管理程序 17
第一節(jié) 采煤工作面瓦斯管理 17
第二節(jié) 掘進(jìn)工作面瓦斯管理 18
第三節(jié) 獨(dú)頭巷道瓦斯管理 18
十五、防滅火管理程序 18
第一節(jié) 一般規(guī)定 18
第二節(jié) 井下火災(zāi)防治 19
第三節(jié) 井下火區(qū)管理 19
十六、防治煤塵管理程序 19
第一節(jié) 掘進(jìn)巷道防塵管理 19
第二節(jié) 采煤工作面煤塵管理 20
十七、監(jiān)測監(jiān)控管理程序 20
第一節(jié) 掘進(jìn)巷道監(jiān)控管理 20
第二節(jié) 回采工作面監(jiān)控管理 20
第三節(jié) 監(jiān)控其他管理規(guī)定 20
十八、防塵工工作程序 21
十九、儀器發(fā)放工工作程序 21
一、接班 21
二、作業(yè) 21
三、交班 21
二十、監(jiān)測監(jiān)控工工作程序 22
一、上班 22
二、作業(yè) 22
三、下班 22
二十一、監(jiān)測監(jiān)控主控值班員工作程序 22
一、接班 22
二、作業(yè) 23
三、交班 23
二十二、測風(fēng)員工作程序 23
一、上班 23
二、作業(yè) 23
三、下班 24
二十三、測塵工工作程序 24
一、上班 24
二、作業(yè) 24
三、下班 24
二十四、瓦斯檢查員工作程序 24
一、接班 25
二、作業(yè) 25
三、交班 25
二十五、風(fēng)筒工工作程序 25
一、上班 25
二、作業(yè) 26
三、下班 26
二十六、通風(fēng)設(shè)施工工作程序 26
一、接班 26
二、作業(yè) 26
三、交班 27
二十七、隔爆設(shè)施安裝工工作程序 27
一、上班 27
二、作業(yè) 27
三、下班 27
二十八、爆破工(放炮員)工作程序 28
一、接班 28
二、作業(yè) 28
三、交班 28
二十九、機(jī)電運(yùn)輸科工作程序 28
一、機(jī)電工作程序 29
二、運(yùn)輸工作程序 29
三十、出納崗位工作流程 29
一、現(xiàn)金收付 29
二、銀行存款收付 30
三、工作要求 31
三十一、會計(jì)工作程序 32
一、會計(jì)分錄： 32
二、記賬 33
三十二、工資管理程序 33
三十三、資金計(jì)劃編制程序 34
三十四、人員調(diào)配工作程序 34
一、人員管理 34
二、妥善保存員工檔案 34
三十五、工作計(jì)劃編制程序 34
三十六、供應(yīng)科工作程序 35
一、物資供應(yīng)管理程序 35
二、材料計(jì)劃編制程序 35
三、物資到貨驗(yàn)收程序 35
四、出庫發(fā)放程序 36
五、材料會計(jì)工作程序 36
三十七、銷煤過磅、開票程序 36
三十八、煤炭定價、銷售、結(jié)算程序 37
三十九、民宅搬遷程序 37
四十、民宅丈量程序 38
四十一、秋麥減產(chǎn)補(bǔ)償工作程序 38
四十一、會議組織程序 39
一、中層干部會議 39
二、礦或系統(tǒng)例會 39
三、大型會議 39
四十二、工作落實(shí)程序 40
四十三、信訪工作程序 41
四十四、來客接待程序 41
四十五、外招待報銷程序 42
四十六、檔案借閱程序 42
四十七、保衛(wèi)科工作程序 42
一、物資進(jìn)出門管理程序 42
二、治安應(yīng)急突發(fā)事件處理程序 43
三、夜間巡邏工作程序 43
一、調(diào)度室工作程序
1、采面生產(chǎn)調(diào)度程序：首先了解生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)及運(yùn)輸環(huán)節(jié)，如出現(xiàn)影響生產(chǎn)情況，分析影響生產(chǎn)因素，并監(jiān)督檢查措施落實(shí)。
2、重點(diǎn)工程監(jiān)控程序：了解各重點(diǎn)工程及施工進(jìn)度，解決生產(chǎn)施工中遇到的問題，對各重點(diǎn)工程進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，報礦領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司。
3、調(diào)度裝備管理程序：安裝調(diào)度設(shè)備，維護(hù)調(diào)度設(shè)備，確保調(diào)度信息暢通。
4、領(lǐng)導(dǎo)跟班、帶班程序：對領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班進(jìn)行安排，統(tǒng)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班情況，向集團(tuán)公司匯報
5、事故匯報程序：礦調(diào)度室匯報給分公司調(diào)度室，再依次匯報以下單位領(lǐng)導(dǎo)：
(1)值班領(lǐng)導(dǎo);(2)救護(hù)隊(duì);(3)總工程師;(4)礦井領(lǐng)導(dǎo);(5)醫(yī)院;(6)安監(jiān)局;(7)發(fā)生事故區(qū)隊(duì);(8)有關(guān)科室;(9)提升井口;(10)井下運(yùn)輸。
二、安全檢查程序
第一節(jié) 安全檢查準(zhǔn)備
一、成立以礦井負(fù)責(zé)人為組長，管理職能部門及區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人為成員的安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、確定礦井安全檢查的對象、任務(wù)、目的。礦井安全檢查的對象是指某一區(qū)域或者是某一專業(yè)范圍內(nèi)的人、機(jī)、物、環(huán)境所存在的安全隱患。安全檢查的主要任務(wù)是檢查人、設(shè)備、工具生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)過程的安全狀況。安全生產(chǎn)檢查的最終目的在于及時發(fā)現(xiàn)工作人員的不安全行為并及時糾正，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，消除不安全因素，及時發(fā)現(xiàn)和彌補(bǔ)管理缺陷，逐步建立現(xiàn)代化安全管理體系，及時發(fā)現(xiàn)、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，貫徹安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，最終達(dá)到通過檢查消除事故隱患，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，提高安全管理水平的目的。
三、查閱、掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求，了解檢查對象的工藝流程、生產(chǎn)情況、可能出現(xiàn)危險、危害的情況。
四、制定檢查計(jì)劃，安排檢查內(nèi)容、方法、步驟。
五、編寫安全檢查表或檢查提綱，準(zhǔn)備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本。
六、挑選檢察人員并進(jìn)行必要的分工。
第二節(jié) 安全檢查
安全檢查就是通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量等方式獲取安全信息的過程。
一、訪談。通過與有關(guān)人員談話來查安全意識、查規(guī)章制度執(zhí)行情況等。
二、查閱文件和記錄。檢查各類文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效;查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。
三、現(xiàn)場觀察。對作業(yè)現(xiàn)場的生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行觀察，尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。
四、儀器測量。利用一定的檢測檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對在用的設(shè)施、設(shè)備、器材狀況及作業(yè)環(huán)境條件等進(jìn)行測量，以發(fā)現(xiàn)隱患。
三、信息采集及閉環(huán)管理程序
(一)、隱患篩選
安全副總負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對隱患信息進(jìn)行篩選，按要求對隱患進(jìn)行分類，按閉環(huán)進(jìn)行管理。
1、A類隱患需報貴得金公司。
2、B類隱患礦上直接協(xié)調(diào)解決。
3、C類隱患區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)解決。
由安全質(zhì)量科下發(fā)隱患整改通知書，一式三份，施工單位、責(zé)任部門、安全質(zhì)量科各存一份。
(二)、隱患整改及消號
1、責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定整改方案及措施，施工單位負(fù)責(zé)整改，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督。
2、隱患復(fù)查：在隱患整改過程中，施工單位、責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查結(jié)果報安全質(zhì)量科并簽字。
3、隱患驗(yàn)收：隱患整改結(jié)束，施工單位、責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果及時報報安全質(zhì)量科，并簽字消號。
4、到期未整改完畢，按規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰，并重新按程序?qū)﹄[患進(jìn)行閉環(huán)管理。
四、培訓(xùn)工作程序
一、每年年初，安全監(jiān)察部根據(jù)上級文件要求，結(jié)合本礦實(shí)際，制度當(dāng)年培訓(xùn)工作計(jì)劃。
二、安全監(jiān)察部在月底計(jì)劃會上對下月培訓(xùn)工作作出預(yù)計(jì)，造出資金計(jì)劃。
三、負(fù)責(zé)培訓(xùn)技術(shù)員提前將培訓(xùn)資金借出來，接到上級培訓(xùn)通知后，培訓(xùn)技術(shù)員將借款交培訓(xùn)人員，培訓(xùn)人員打借條將借款領(lǐng)走。
四、培訓(xùn)技術(shù)員提醒培訓(xùn)人員帶齊有關(guān)證件參加培訓(xùn)。
五、培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)人員兩天時間內(nèi)將符合財(cái)務(wù)規(guī)定的發(fā)票交培訓(xùn)技術(shù)員，發(fā)票多出部分退還現(xiàn)金。
六、培訓(xùn)技術(shù)員月底之前將培訓(xùn)發(fā)票及時交財(cái)務(wù)科進(jìn)行沖賬。
五、事故應(yīng)急處理管理程序
第一節(jié) 事故應(yīng)急處理準(zhǔn)備
一、成立事故應(yīng)急處理指揮中心，指揮中心設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，以礦主要負(fù)責(zé)人為組長，五職礦長為副組長，各部室、區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人為成員。
二、指揮中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)礦井各單位部門應(yīng)急事故處理工作，組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援工作，統(tǒng)一調(diào)配救援設(shè)備、人員、物資、器材，實(shí)時啟動救援預(yù)案。
三、指揮中心負(fù)責(zé)組織編制各類應(yīng)急救援預(yù)案，對全公司員工定期進(jìn)行應(yīng)急救援相關(guān)教育、應(yīng)急訓(xùn)練和應(yīng)急救援演習(xí)，通過訓(xùn)練和演習(xí)找出應(yīng)急預(yù)案存在的不足，并予以改進(jìn)和完善。
四、指揮中心負(fù)責(zé)與上級救援部門簽訂救護(hù)協(xié)議，必要的時候請求上級救援部門實(shí)施應(yīng)急救援。
第二節(jié) 事故應(yīng)急處理
一、接警與通知。接到事故報警時，值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)迅速、準(zhǔn)確的向報警人員詢問事故現(xiàn)場的重要信息，并立即按應(yīng)急救援預(yù)案規(guī)定順序通知、召集人員，同時依次上報主管部門。
二、事故應(yīng)急處理措施。一旦發(fā)生安全生產(chǎn)事故，調(diào)度室及時通知指揮部，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人要根據(jù)事故情況及時下達(dá)救援命令。
1、采用最快有效傳送方法、通知引導(dǎo)災(zāi)區(qū)受威脅人員迅速撤離。
2、所有井下受災(zāi)情影響范圍內(nèi)人員都必須在班長或老工人帶領(lǐng)下，安全有序的撤到安全地點(diǎn)直至地面。
3、值班領(lǐng)導(dǎo)在領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人未到來之前負(fù)責(zé)全權(quán)處理事故。
4、如果采取技術(shù)措施，應(yīng)由總工程師擬定周密方案，總指揮作出決定。
5、不論發(fā)生任何事故均應(yīng)迅速查明地點(diǎn)范圍及受威脅人員和事故原因，并有領(lǐng)導(dǎo)小組組長決定是否啟動事故應(yīng)急救援預(yù)案。
6、發(fā)生事故后，首先搶救遇難人員及受害人員，防止事故擴(kuò)大，及時處理事故，組織恢復(fù)生產(chǎn)工作。
第三節(jié) 事故調(diào)查
領(lǐng)導(dǎo)小組在做好現(xiàn)場處理的同時，及時對事故開展調(diào)查
一、收集與事故發(fā)生有關(guān)的所有材料;包括實(shí)物取證或者攝影錄像等。
二、采訪事故目擊者及當(dāng)事人，了解事故發(fā)生的原因、經(jīng)過，做好筆錄。
三、現(xiàn)場采樣、進(jìn)行監(jiān)測分析。
四、對事故造成的經(jīng)濟(jì)損失和環(huán)境破壞進(jìn)行評估。
五、編制上報調(diào)查報告。
第四節(jié) 責(zé)任追究
一、由領(lǐng)導(dǎo)小組組長召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員及有關(guān)部門，根據(jù)事故調(diào)查情況對事故進(jìn)行討論，研究事故處理意見。
二、對事故的任何責(zé)任單位，按本礦制定的安全管理有關(guān)制度進(jìn)行處罰，涉及刑事責(zé)任的及時移交司法部門處理。
六、生產(chǎn)技術(shù)部工作程序
1、工程質(zhì)量管理程序：
下井檢查采煤、掘進(jìn)、巷修等各施工地點(diǎn)工程質(zhì)量→發(fā)現(xiàn)問題找跟班負(fù)責(zé)人處理→升井后下發(fā)隱患整改通知書→限期處理問題上臺帳→按時落實(shí)隱患處理情況→對重大隱患進(jìn)行罰款并在調(diào)度會議上通報。
2、編制作業(yè)規(guī)程程序：
要求地測科提供地質(zhì)資料→技術(shù)員編寫作業(yè)規(guī)程→科長審查修改→總工程師組織各有關(guān)部門進(jìn)行會審→會審后報送分公司審批→分公司審批后打印下發(fā)給相關(guān)部門、區(qū)隊(duì)→組織干部職工學(xué)習(xí)→組織考試→成績登記→補(bǔ)學(xué)考試。
3、編制專項(xiàng)措施程序：
技術(shù)員到現(xiàn)場察看實(shí)際情況→技術(shù)員編寫專項(xiàng)技術(shù)措施→科長審查修改→科長組織相關(guān)部門會審簽字→打印下發(fā)給個有關(guān)部門、區(qū)隊(duì)→組織干部職工學(xué)習(xí)。
4、編制頂板評價程序：
根據(jù)地質(zhì)資料確定各個施工地點(diǎn)頂板類型→組織各有關(guān)部門及礦領(lǐng)導(dǎo)召開評價會議→編寫頂板評價→報領(lǐng)導(dǎo)審批后送分公司→A類頂板要制定安全措施，堅(jiān)持部長、隊(duì)長現(xiàn)場跟班→B類頂板要制定安全措施，堅(jiān)持部長、隊(duì)長現(xiàn)場跟班→C類頂板正常施工→月底進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)報表總工程師批準(zhǔn)后存檔。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理程序：
編制季度達(dá)標(biāo)計(jì)劃→制定月達(dá)標(biāo)計(jì)劃→下井檢查督促達(dá)標(biāo)工作→每月下旬隨礦驗(yàn)收組進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收→達(dá)不到要求的工程按制度進(jìn)行處罰。
6、職工規(guī)程、措施培訓(xùn)程序：
下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃→按計(jì)劃編寫培訓(xùn)教案→組織培訓(xùn)→組織考試→成績登記→補(bǔ)考。
7、開展各種會戰(zhàn)活動程序：
編制各種會戰(zhàn)文件，報領(lǐng)導(dǎo)審批→審批后下發(fā)各有關(guān)部門、區(qū)隊(duì)→要求各隊(duì)制定組織措施→組織干部職工學(xué)習(xí)→下井監(jiān)督、落實(shí)現(xiàn)場情況→活動結(jié)束后寫出總結(jié)下發(fā)簡報。
8、產(chǎn)量、進(jìn)尺計(jì)劃程序：
每月底根據(jù)工作實(shí)際情況編制下月產(chǎn)量、進(jìn)尺計(jì)劃→參加礦計(jì)劃會確定產(chǎn)量、進(jìn)尺計(jì)劃→把產(chǎn)量、掘進(jìn)計(jì)劃及工作安排下發(fā)各有關(guān)部門和采、掘連隊(duì)→組織采、掘區(qū)隊(duì)正規(guī)循環(huán)作業(yè)→完成采、掘計(jì)劃。
9、生產(chǎn)材料計(jì)劃程序：
1、每月初根據(jù)產(chǎn)量、進(jìn)尺計(jì)劃制定本部門材料計(jì)劃和資金計(jì)劃→報領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批→審批后報送計(jì)劃經(jīng)營科。
2、各區(qū)隊(duì)材料員根據(jù)產(chǎn)量、進(jìn)尺計(jì)劃制定本區(qū)隊(duì)材料計(jì)劃報生產(chǎn)科審批，科長簽字后報送計(jì)劃經(jīng)營科。
七、地質(zhì)測量科工作程序
一、地質(zhì)工作程序
1、資料提交 →有關(guān)部門提出委托書→總工程師簽字→地測科接受→收集、分析材料→提出三書、剖面→科長審提→總工程師簽字→提交有關(guān)部門→對比總結(jié)。
2、地質(zhì)問題處理→發(fā)現(xiàn)問題→現(xiàn)場收集資料→提出方案→領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、資料收集→整理→上圖、上賬。
二、測量工作程序
接受任務(wù)→審核圖紙→引入起算數(shù)據(jù)→中腰線及導(dǎo)線標(biāo)定、延伸→計(jì)算成果→上圖→交換圖→提交有關(guān)部門→貫通測量→現(xiàn)場標(biāo)定貫通中腰線→向有關(guān)部門下發(fā)貫通通知書→巷道貫通→中型→貫通技術(shù)總結(jié)→貫通臺帳→成果臺帳→資料整理入檔。
三、防治水工作程序
分析資料→編制探放水設(shè)計(jì)、措施→礦總工審批→報局審批→組織實(shí)施→現(xiàn)場驗(yàn)收→合格→不合格→區(qū)隊(duì)整改再驗(yàn)收→探水→分析提出恢復(fù)掘進(jìn)通知書→會審→掘進(jìn)隊(duì)進(jìn)巷→再次驗(yàn)收→水情消除→總結(jié)。
八、材料計(jì)劃管理程序
一、審查匯總各隊(duì)支護(hù)材料計(jì)劃。
二、認(rèn)真審查后報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
三、審批后將計(jì)劃報經(jīng)營科。
四、積極督促落實(shí)材料到貨情況。
五、對各隊(duì)急用物資進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致調(diào)配。
九、采面支護(hù)管理程序
一、認(rèn)真對工作面支架、支柱、防冒材料的規(guī)格、型號驗(yàn)清。
二、對支護(hù)材料實(shí)施掛牌管理。
三、接到整改通知后，及時趕到現(xiàn)場，積極配合整改。
四、整改后按有關(guān)規(guī)定獎罰。
五、月底及時整理分類，分隊(duì)登帳。
十、巷道回收程序
一、積極配合巷道回收，并對頂板評價。
二、認(rèn)真填寫回收頂板評價表。
三、將有關(guān)數(shù)據(jù)報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
四、認(rèn)真貫徹落實(shí)回收轉(zhuǎn)巷措施。
五、回收前認(rèn)真對支護(hù)材料驗(yàn)收。
六、回收期間對材料埋壓數(shù)量和數(shù)據(jù)填寫請示報告。
十一、支護(hù)材料收發(fā)流程
一、接到到貨通知后，迅速到達(dá)現(xiàn)場積極配合驗(yàn)收。
二、驗(yàn)收過程中，認(rèn)真細(xì)致核對質(zhì)量。
三、按規(guī)定扣除所驗(yàn)收材料，并在單據(jù)上簽字。
四、做好驗(yàn)收記錄。
五、根據(jù)施工單位提供的有效單據(jù)發(fā)放。
六、及時整理單據(jù)分類分隊(duì)登帳。
十二、支護(hù)材料加工維修程序
一、支架運(yùn)到材料庫，由值班人員點(diǎn)驗(yàn)清楚后入加工車間。
二、由上崗人員認(rèn)真測量，劃線核對尺寸。
三、經(jīng)核對好以后碼放整齊在整形車間。
四、上崗人員檢查機(jī)器設(shè)備完好后，開機(jī)加工。
五、加工后檢驗(yàn)規(guī)格，復(fù)核標(biāo)準(zhǔn)。
六、按規(guī)格、型號碼放整齊。
七、收工后切斷電源，認(rèn)真做好交接班。
十三、采煤工作面通風(fēng)管理程序
第一節(jié) 回采工作面通風(fēng)方式
一、根據(jù)回采工作面方式，選用采面通風(fēng)方式。
二、根據(jù)通風(fēng)方式，計(jì)算回采工作面所需風(fēng)量，進(jìn)行配風(fēng)。
第二節(jié) 采面回采期間通風(fēng)管理
一、每月底對下月的回采作業(yè)區(qū)域進(jìn)行一次瓦斯評價，按照集團(tuán)公司制定的評價辦法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
二、根據(jù)回采工作面以下地質(zhì)情況：
1、頂?shù)装鍘r性2、地質(zhì)構(gòu)造3、瓦斯地質(zhì)4、水文地質(zhì)5、煤厚6、煤層瓦斯含量等進(jìn)行風(fēng)量調(diào)配，保證風(fēng)量充足或進(jìn)行瓦斯抽采，保證安全生產(chǎn)。
三、經(jīng)常檢查采面的通風(fēng)設(shè)施，保證通風(fēng)可靠。
四、每旬對工作面的風(fēng)量進(jìn)行測定，根據(jù)正?；仫L(fēng)流的瓦斯含量進(jìn)行風(fēng)量配置。
第三節(jié) 采面結(jié)束通風(fēng)管理
一、安裝局扇進(jìn)行采面上、下付巷的支護(hù)回撒。
二、采面開采結(jié)束后45天內(nèi)，必須對采空區(qū)進(jìn)行封閉，設(shè)置永久密閉墻。
十三、掘進(jìn)工作面通風(fēng)管理程序
第一節(jié) 開工準(zhǔn)備
一、按“掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程”編制通知單對作業(yè)規(guī)程局部通風(fēng)
部分進(jìn)行編制。
二、按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行風(fēng)量配置、局扇選型和風(fēng)筒選型。
三、局扇安裝位置選址、安裝吊掛和運(yùn)行調(diào)試。
第二節(jié) 正常掘進(jìn)期間通風(fēng)管理
一、掘進(jìn)期間，每月底對下月掘進(jìn)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行一次瓦斯評價，按照集團(tuán)公司制定的評價辦法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
二、掘進(jìn)期間，風(fēng)簡按規(guī)定續(xù)接吊掛，保證迎頭風(fēng)量充足。
三、巷道掘進(jìn)過程中，遇老空、老巷、地質(zhì)構(gòu)造、斷層及發(fā)現(xiàn)瓦斯涌出異常，及時制定安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格貫徹落實(shí)。
四、在突出危險區(qū)域和突出威脅區(qū)掘進(jìn)時，必須嚴(yán)格執(zhí)行“四位一體”防突措施。
第三節(jié) 巷道貫通
一、貫通前制定貫通安全技術(shù)措施，兩巷相距20m時，停止一個工作面作業(yè)，做好調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作。
二、貫通時，按貫通措施要求，進(jìn)行施工，保證貫通安全。
三、貫通后，立即調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，待風(fēng)流穩(wěn)定后，方可恢復(fù)工作。
第四節(jié) 工程結(jié)束
一、掘進(jìn)結(jié)束后，拆除風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢修入庫。
二、拆除風(fēng)筒，整修孔洞，沖洗晾曬入庫。
十四、防治瓦斯管理程序
第一節(jié) 采煤工作面瓦斯管理
一、每月底對下月的回采作業(yè)區(qū)域進(jìn)行一次瓦斯評價，按照集團(tuán)公司制定的評價辦法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
二、根據(jù)回采循環(huán)進(jìn)度和瓦斯地質(zhì)情況(瓦斯含量、瓦斯壓力和煤層硬度)配置風(fēng)量，保證風(fēng)量、風(fēng)速等符合安全規(guī)程規(guī)定。
三、制定瓦斯超限追查追究分析制度，制定瓦斯異常情況安全技術(shù)措施，制定過老巷、老空、鉆場等地點(diǎn)瓦斯管理制度，制定采面上隅角瓦斯管理方法。
四、制定瓦斯抽放泵和開停制度。
五、嚴(yán)格執(zhí)行煤層注水規(guī)定，保證注水效果。
六、在突出危險區(qū)和突出威脅區(qū)回采時，必須嚴(yán)格執(zhí)行“四位一體”防突措施。
第二節(jié) 掘進(jìn)工作面瓦斯管理
一、每月底對下月的掘進(jìn)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行一次瓦斯評價，按照集團(tuán)公司制定的評價辦法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
二、在高瓦斯帶掘進(jìn)時，必須制定專項(xiàng)技術(shù)措施進(jìn)行施工。
三、在突出危險區(qū)和突出威脅區(qū)掘進(jìn)時，必須嚴(yán)格執(zhí)行“四位一體”防突措施。
第三節(jié) 獨(dú)頭巷道瓦斯管理
一、礦井從采掘生產(chǎn)管理上采取措施，防止瓦斯聚積。
二、制定停風(fēng)、送電、瓦斯排放的安全技術(shù)措施。
三、嚴(yán)禁在停風(fēng)或瓦斯超限的區(qū)域作業(yè)。
四、臨時停工的地點(diǎn)不得停風(fēng)，否則斷電并在24小時內(nèi)封閉完畢。
五、恢復(fù)封閉的停工區(qū)時，要制定瓦斯排放安全措施，并報上級批準(zhǔn)后方可進(jìn)行排放。
十五、防滅火管理程序
第一節(jié) 一般規(guī)定
一、礦井必須設(shè)地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)。
二、每隔50m設(shè)置一個三通閥門。
三、井下嚴(yán)禁使用燈泡和電爐取暖。
四、井下使用電焊、氣焊，要制定安全技術(shù)措施并報上級批準(zhǔn)。
五、井上、下必須設(shè)置消防材料庫，數(shù)量必須符合有關(guān)規(guī)定。
第二節(jié) 井下火災(zāi)防治
一、制定工作面開切眼后50m和停采線前20m范圍內(nèi)兩線防止自燃發(fā)火技術(shù)措施。
二、制定上、下隅角不向采空區(qū)漏風(fēng)技術(shù)措施。
三、制定采面回采率具體指標(biāo)，并有保證提高回采率的技術(shù)措施。
四、制定工作面出現(xiàn)CO超限或煤炭自燃的緊急措施。
五、制定工作面結(jié)束后，密閉施工具體要求及管理辦法。
第三節(jié) 井下火區(qū)管理
一、對每一處火區(qū)都要按形成的先后順序進(jìn)行編號，建立管理卡片。
二、永久性防火墻的管理應(yīng)遵守《煤礦安全規(guī)程》第247條規(guī)定。
三、啟封已熄滅的火區(qū)前，必須制定安全措施，并報上級批準(zhǔn)。
十六、防治煤塵管理程序
第一節(jié) 掘進(jìn)巷道防塵管理
一、按巷道設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)安裝管路，長度、管徑、水壓、水量符合有關(guān)規(guī)定。
二、掘進(jìn)巷道的灑塵水管管路敷設(shè)緊跟工作面，每隔50m安一個三通閥門。
三、按規(guī)定安裝兩道防塵全斷面噴霧、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧和隔爆水袋。
四、定期沖洗巷幫。
第二節(jié) 采煤工作面煤塵管理
一、采面回采前要制定減塵措施、降塵措施、通風(fēng)除塵和個體防護(hù)四大措施。
二、采面回采前上、下付巷要安裝各兩道全斷面噴霧、一道隔爆水袋，各轉(zhuǎn)載點(diǎn)安裝灑水噴頭并堅(jiān)持使用。
三、采面使用濕式打眼、水泡泥、煤層注水工序。
十七、監(jiān)測監(jiān)控管理程序
第一節(jié) 掘進(jìn)巷道監(jiān)控管理
一、巷道掘進(jìn)前，風(fēng)機(jī)安裝必須實(shí)行“三專”供電。
二、實(shí)行風(fēng)電和瓦斯電閉鎖裝置。
三、瓦斯傳感器的安裝地點(diǎn)及數(shù)量必須符合集團(tuán)公司的規(guī)定。
四、按集團(tuán)公司的規(guī)定設(shè)置瓦斯傳感器的報警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、復(fù)電點(diǎn)及斷電范圍。
第二節(jié) 回采工作面監(jiān)控管理
一、采煤工作面開工前按集團(tuán)公司規(guī)定在采面上付巷安設(shè)瓦斯傳感器，傳感器的安設(shè)數(shù)量、地點(diǎn)應(yīng)符含集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。
二、按集團(tuán)公司的規(guī)定設(shè)置瓦斯傳感器的報警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、復(fù)電點(diǎn)及斷電范圍。
第三節(jié) 監(jiān)控其他管理規(guī)定
一、制定瓦斯傳感器日常管理制度。
二、瓦斯傳感器每7天用標(biāo)準(zhǔn)氣樣和空氣調(diào)校一次。
三、對機(jī)電硐室、礦井總回按規(guī)定設(shè)置CO、溫度、風(fēng)速傳感器。
十八、防塵工工作程序
一、下井進(jìn)入工作地點(diǎn)。
二、驗(yàn)收管路。
三、驗(yàn)收鉆孔質(zhì)量。
四、驗(yàn)收隔爆棚。
五、驗(yàn)收水幕。
六、驗(yàn)收巷道灑水。
七、問題的處理。
八、上井填寫記錄及匯報。
十九、儀器發(fā)放工工作程序
一、接班
1、進(jìn)入工作地點(diǎn)
2、詢問工作情況、清點(diǎn)儀器及查看記錄
3、問題的處理
4、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、作業(yè)前的準(zhǔn)備
2、發(fā)放儀器
3、回收儀器
三、交班
1、交班前準(zhǔn)備
2、向接班人匯報
3、現(xiàn)場檢查
4、問題處理
5、履行交接班手續(xù)
二十、監(jiān)測監(jiān)控工工作程序
一、上班
1、準(zhǔn)時進(jìn)入工作地點(diǎn)。
2、檢查整理作業(yè)現(xiàn)場
二、作業(yè)
1、作業(yè)前準(zhǔn)備
2、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備安裝
3、監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)
三、下班
清理作業(yè)現(xiàn)場
二十一、監(jiān)測監(jiān)控主控值班員工作程序
一、接班
1、進(jìn)入接班地點(diǎn)
2、詢問上班工作情況
3、檢查設(shè)備運(yùn)行狀況
4、問題的處理
5、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、設(shè)備巡檢
2、系統(tǒng)維護(hù)
3、報表打印
三、交班
1、下班前準(zhǔn)備
2、向接班人介紹情況
3、現(xiàn)場檢查
4、問題處理
5、交班
6、下班
二十二、測風(fēng)員工作程序
一、上班
1、班前準(zhǔn)備
2、進(jìn)入工作地點(diǎn)
二、作業(yè)
1、選擇測風(fēng)站
2、選擇風(fēng)表
3、測風(fēng)、溫度、瓦斯及二氧化碳
4、測后的作業(yè)
5、特殊問題處理
三、下班
1、井下行走
2、上井填寫記錄及匯報
二十三、測塵工工作程序
一、上班
1、進(jìn)入工作地點(diǎn)
二、作業(yè)
1、井上作業(yè)
(1)采樣器檢查
(2)采樣盒檢查
(3)分析天平檢查
2、井下作業(yè)
(1)選擇測點(diǎn)
(2)采樣
(3)采樣后的作業(yè)
3、采樣稱量，計(jì)算記錄
三、下班
1、井下行走
2、上井填寫記錄及匯報
二十四、瓦斯檢查員工作程序
一、接班
1、進(jìn)入接班地點(diǎn)
2、詢問工作狀況及查看記錄
3、問題的處理
4、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、瓦檢儀換氣
2、瓦斯檢查
3、二氧化碳檢查
4、檢查后的作業(yè)
5、特殊問題的處理
三、交班
1、向接班人交待本班情況
2、接受接班人現(xiàn)場檢查
3、問題的處理
4、履行交班手續(xù)
5、下班
二十五、風(fēng)筒工工作程序
一、上班
1、作業(yè)前的準(zhǔn)備
二、作業(yè)
1、作業(yè)
2、特殊問題的處理
三、下班
1、井下行走
2、班后上井及匯報
二十六、通風(fēng)設(shè)施工工作程序
一、接班
1、進(jìn)入接班地點(diǎn)
2、詢問工作狀況
3、現(xiàn)場檢查
4、問題的處理
5、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、接受任務(wù)及作業(yè)前準(zhǔn)備
2、建筑永久通風(fēng)設(shè)施
(1)回棚
(2)開幫拉底
(3)砌墻
(4)立門框
(5)上風(fēng)門
(6)工程收尾
3、建筑臨時通風(fēng)設(shè)施
(1)備料
(2)建木板墻
(3)建臨時風(fēng)門
4、調(diào)節(jié)風(fēng)窗安裝
5、特殊問題的處理
三、交班
1、交班前的準(zhǔn)備與自查
2、向接班人匯報
3、接受接班人現(xiàn)場檢查
4、問題處理
5、履行交接手續(xù)
6、下班
二十七、隔爆設(shè)施安裝工工作程序
一、上班
1、作業(yè)前的準(zhǔn)備
二、作業(yè)
1、框架固定
2、安放水袋
3、安裝水槽托架托鉤
4、安放水槽
5、作業(yè)收尾
三、下班
1、井下行走
2、上井匯報及填寫記錄
二十八、爆破工(放炮員)工作程序
一、接班
1、進(jìn)入接班地點(diǎn)
2、詢問工作狀況及查看記錄
3、現(xiàn)場檢查
4、問題的處理
5、履行手續(xù)
二、作業(yè)
1、起爆前準(zhǔn)備
2、裝藥
3、起爆
4、起爆后作業(yè)
5、特殊問題的處理
三、交班
1、交班前的準(zhǔn)備
2、向接班人匯報
3、接受接班人現(xiàn)場檢查
4、問題處理
5、履行交接手續(xù)
6、下班
二十九、機(jī)電運(yùn)輸科工作程序
一、機(jī)電工作程序
1、接受任務(wù)→計(jì)算整定方案→安裝設(shè)備→現(xiàn)場驗(yàn)收→合格→不合格→區(qū)隊(duì)整改再驗(yàn)收。
2、檢查問題→下達(dá)整改通知→編制整改意見、措施→整改時間→區(qū)隊(duì)接受任務(wù)→制定整改方案、時間→落實(shí)→合格→不合格→繼續(xù)整改再檢查。
3、資料收集→整理→上圖、上賬。
二、運(yùn)輸工作程序
1、檢查問題→下達(dá)整改通知→編制整改意見、措施→整改時間→區(qū)隊(duì)接受任務(wù)→制定整改方案、時間→落實(shí)→合格→不合格→繼續(xù)整改→聽取職工合理化建議并推廣運(yùn)用→資料整理入檔。
2、收集資料→整理→上圖、上賬。
三十、出納崗位工作流程
一、現(xiàn)金收付
1、收現(xiàn)
根據(jù)會計(jì)開具的收據(jù)(銷售會計(jì)開具的發(fā)票)收款→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證
注：原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計(jì)崗位。
2、付現(xiàn)
(1)費(fèi)用報銷
審核各會計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證是否一致→檢查并督促領(lǐng)款人簽名→據(jù)記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核
3、現(xiàn)金存取及保管
每天上午按用款計(jì)劃提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金→及時盤點(diǎn)現(xiàn)金→下午庫存現(xiàn)金余額送存銀行
注：(1)下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。
(2)從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機(jī)賬核對余額。
二、銀行存款收付
1、銀收
(1)收貨款整理銷售會計(jì)傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時交主管背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單→整理從銀行拿回的回款單據(jù)→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起→在微機(jī)中編制回款登記表并共享→打印→將回款登記表連同回款單傳銷售會計(jì)
(2)其他項(xiàng)目收款
收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票→填寫進(jìn)賬單→進(jìn)賬→回單→登記票據(jù)傳遞登記本→相關(guān)崗位
2、銀付
(1)日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)
根據(jù)付款審批單(計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核)審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項(xiàng)→開具支票(匯票、電匯)→登記支票使用登記本→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相關(guān)崗位制證。
注：
?、匍_出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。
②開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。
③有前期未報賬款項(xiàng)的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。
?、苊吭赂鶕?jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入銀行，并按時從工行將工資款劃入所屬銀行。
?、荽蚩üべY的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行。
(2)交稅
?、偻甓悾菏盏蕉悇?wù)崗位傳來的稅票(附付款審批單)→填寫劃款行銀行賬號及進(jìn)單。
?、?進(jìn)稅卡：憑稅務(wù)崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進(jìn)賬單→交送銀行進(jìn)賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證。
?、蹚亩惪ń欢悾菏盏蕉悇?wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務(wù)崗位編制憑證。
3、及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。
4、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。
5、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。
三、工作要求
1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。
2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。
3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。
4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。
5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。
6、樹立良好的窗口形象。
三十一、會計(jì)工作程序
一、會計(jì)分錄：
一次性做可根據(jù)原始憑證以下順序分類，一一完成，平時做也是可據(jù)這些分類做好分別存放。
1、銷售類：
(1)銷售收入
(2)采購支出
(3)成本結(jié)轉(zhuǎn)(大項(xiàng)或單純的特殊情況，可明確單項(xiàng)的成本)
(4)營業(yè)外收入和支出
2、各種綜合費(fèi)用：各項(xiàng)零星費(fèi)用以及不需待攤的和需要預(yù)提的雜費(fèi)。
3、直接成本類：
(1)商業(yè)類銷售商品的進(jìn)貨成本按特定的方法結(jié)轉(zhuǎn)，
(2)工業(yè)類材料成本按特定的方法結(jié)轉(zhuǎn)。
(3)其它類按不同行業(yè)規(guī)定合理的進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、往來賬類：與外單位資金來往中形成的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。購貨方單位和銷貨方單位。
5、做丁字型賬戶：把以上所有分錄記錄轉(zhuǎn)為丁字型賬戶后計(jì)算出合計(jì)數(shù)，測算借貸平衡。
6、補(bǔ)充會計(jì)分錄：
(1)結(jié)轉(zhuǎn)成本類：在已建立的丁字型賬戶并合計(jì)取得測算平衡后，將1、2、3合計(jì)數(shù)進(jìn)行合理的分配和結(jié)轉(zhuǎn)最后沖轉(zhuǎn)利潤，① 銷售收入與成本結(jié)轉(zhuǎn)利潤 ②費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤
(2)其他類(利潤分配和分紅)：根據(jù)已確定的利潤總額進(jìn)行規(guī)則計(jì)算確定數(shù)字后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(稅金問題比較復(fù)雜，要根據(jù)稅種不同或在費(fèi)用或在銷售或在利潤環(huán)節(jié)進(jìn)行)。
7、做記賬憑證匯總表：把丁字型帳賬上所有賬戶合計(jì)數(shù)按借貸方過渡到匯總表上，進(jìn)行平衡測算。
二、記賬
1、明細(xì)賬：把會計(jì)分錄每一份按相應(yīng)科目記入相應(yīng)的明細(xì)賬簿并進(jìn)行合計(jì)和累計(jì)。
2、總賬：按匯總表上的數(shù)據(jù)過渡總賬。
3、明細(xì)賬與總賬進(jìn)行測算是否相符。
三、報表：
1、資金平衡表：根據(jù)總賬的年初數(shù)和期末數(shù)入表。
2、利潤：根據(jù)丁字式賬中有關(guān)數(shù)字計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)。
四、對賬：會計(jì)與出納的現(xiàn)金與銀行存款的結(jié)余數(shù)和總賬要一樣。
五、財(cái)務(wù)分析報告：根據(jù)報表及相關(guān)明細(xì)賬做必要的指標(biāo)數(shù)據(jù)，提供并反饋到管理決策。
三十二、工資管理程序
一、每月下旬根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制下月工資計(jì)劃，編制完成交領(lǐng)導(dǎo)審核后，轉(zhuǎn)資金計(jì)劃員。
二、每月底組織有關(guān)科室、隊(duì)，根據(jù)當(dāng)月下達(dá)的安全生產(chǎn)計(jì)劃，對當(dāng)月發(fā)生的采煤工作面推進(jìn)度、煤巖巷進(jìn)尺、巷道擴(kuò)修進(jìn)尺及其它工程進(jìn)行實(shí)地拉尺驗(yàn)收。
三、根據(jù)各單位上月實(shí)際完成的工作量、工作表現(xiàn)，按照簽訂的工資單價、定員包干工資總額，以及應(yīng)扣除的房租、罰款等，以工資計(jì)算單的形式，核算工資額并通知各單位結(jié)算工資。
四、對照(工資冊與職工花名冊對照、出勤工日與礦考勤對照、工資計(jì)算與礦工資分配辦法對照)對各單位工資冊審核無誤后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)科。
五、建立健全各類工資報表、分析，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后妥善工資檔案。
三十三、資金計(jì)劃編制程序
一、根據(jù)工作計(jì)劃，通知各系統(tǒng)、各科室整理匯編資金計(jì)劃。
二、各系統(tǒng)、各科室匯編、整理后遞交經(jīng)營科匯總編制。
三、經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批、修改。
四、報總公司審批。
五、經(jīng)總公司審批后，各系統(tǒng)、各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。
三十四、人員調(diào)配工作程序
一、人員管理
1、科室
以與礦簽訂合同的定員為準(zhǔn)，科室負(fù)責(zé)人無權(quán)增加、減少人員。因特殊原因需增減人員時，必須報請總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織會議，集體研究通過。
2、區(qū)隊(duì)
(1)區(qū)隊(duì)建制成立后，必須編制花名冊，對現(xiàn)有人員按照姓名、工種、住址、身份證號等逐人登記，根據(jù)花名冊每人與礦簽訂勞動合同。
(2)因特殊原因需增減人員時(采掘面搬遷等)，由隊(duì)寫出申請，報勞資部門，辦理工種變動，人員調(diào)動手續(xù)。主要工種(主副井絞車司機(jī)、配電工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、鍋爐工、電鉗工)需經(jīng)總經(jīng)理會議通過方可調(diào)動。
二、妥善保存員工檔案
每月底對各單位人數(shù)進(jìn)行核實(shí)、匯總后，報領(lǐng)導(dǎo)審核。
三十五、工作計(jì)劃編制程序
一、每月下旬通知各系統(tǒng)、各科編制下一月的工作計(jì)劃。
二、工作計(jì)劃編制后，遞交經(jīng)營科整理。
三、經(jīng)礦務(wù)會研究決定后整理匯編。
四、遞交總部審批。
五、審批后下發(fā)各系統(tǒng)、各部門。
三十六、供應(yīng)科工作程序
一、物資供應(yīng)管理程序
材料計(jì)劃編制→報送經(jīng)營科審核→采購到貨→組織驗(yàn)收→入庫管理→出庫發(fā)放→會計(jì)管理→手續(xù)單據(jù)報送財(cái)務(wù)科→月耗情況分析報送。
二、材料計(jì)劃編制程序
業(yè)務(wù)部門報月材料使用計(jì)劃→供應(yīng)科結(jié)合月生產(chǎn)計(jì)劃審核→編制全礦材料使用購進(jìn)計(jì)劃→報經(jīng)營科審核→批復(fù)后計(jì)劃生效。
各業(yè)務(wù)部門按照材料費(fèi)承包指標(biāo)，結(jié)合本月生產(chǎn)任務(wù)，編制單位材料使用計(jì)劃，由隊(duì)材料員按照規(guī)定時間報送供應(yīng)科。供應(yīng)科結(jié)合月生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審核后報送經(jīng)營科，由經(jīng)營科審核批復(fù)后反饋給供應(yīng)科，材料計(jì)劃開始生效。
三、物資到貨驗(yàn)收程序
物資到貨→供應(yīng)科院內(nèi)現(xiàn)場驗(yàn)收→通知技術(shù)科、支護(hù)科、經(jīng)營科及業(yè)務(wù)部門到場→進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收后簽字→入庫。
所有到貨物資，必須到供應(yīng)科驗(yàn)收，由供應(yīng)科驗(yàn)收管理人員通知支護(hù)科、經(jīng)營科、生產(chǎn)科、業(yè)務(wù)部門等到現(xiàn)場共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后參加驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字后入庫管理。
四、出庫發(fā)放程序
使用單位按計(jì)劃開具領(lǐng)料單→使用單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)→供應(yīng)科庫管員核準(zhǔn)登記→出庫。
業(yè)務(wù)部門依照計(jì)劃開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交供應(yīng)科倉庫管理人員核準(zhǔn)記賬，該交舊料的辦理交舊手續(xù)后才可發(fā)料。領(lǐng)用職工勞保時，需到經(jīng)營科辦理職工在崗證明。領(lǐng)用固定資產(chǎn)、專項(xiàng)工程、支護(hù)材料分別加蓋項(xiàng)目章或簽字，增補(bǔ)計(jì)劃材料必須由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后才可發(fā)放。
五、材料會計(jì)工作程序
保管員報告出入庫單據(jù)→會計(jì)辦理材料手續(xù)→市場調(diào)查價格→月作出材料結(jié)算表→經(jīng)供應(yīng)科、經(jīng)營科主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核→財(cái)務(wù)科結(jié)算。
會計(jì)接納保管員報送的出入庫單據(jù)，結(jié)合計(jì)劃價格確定材料價格，對沒有參照計(jì)劃價格的材料作出市場調(diào)查表，報科進(jìn)行市場調(diào)查后確定其價格進(jìn)行上賬，月做出材料結(jié)算表。經(jīng)供應(yīng)科審核報送經(jīng)營科審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報送財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科辦理結(jié)算手續(xù)。
三十七、銷煤過磅、開票程序
一、進(jìn)場車廂必須先交出序列排號牌，監(jiān)督復(fù)核員收到牌后查驗(yàn)車牌號、水箱、車輛停放磅板位置，檢查司機(jī)室，確認(rèn)司機(jī)遠(yuǎn)離磅板后方可稱車皮重量，此時允許車輛進(jìn)入煤場裝煤。
二、出場車輛必須把裝煤或碴的露出車廂部分平整好，灑勻水，蓋上篷布再瀝水后才能上磅。
三、車輛過磅必須停在磅板中間，司機(jī)下車報車牌號，復(fù)核監(jiān)督員查看車輛是否符合過磅要求，再查看車輛水箱是否放過水，如發(fā)現(xiàn)有放水跡象嚴(yán)謹(jǐn)過磅或至少加重500公斤以上重量后方可過磅。
四、過磅時開票員認(rèn)真核對過磅車輛車牌號和皮重、毛重，復(fù)核監(jiān)督員與開票員核算一致后按用戶名的交款通知單開票。
五、開票員開具的隨車單必須有司機(jī)簽字 ，必須有代表客戶發(fā)煤的人簽字。
六、隨車檢查票據(jù)必須有編號，有開票員簽字，有監(jiān)督復(fù)核員簽字。確認(rèn)手續(xù)完備后。車輛方可出場。
三十八、煤炭定價、銷售、結(jié)算程序
一、煤炭定價由煤炭運(yùn)銷管理領(lǐng)導(dǎo)組織召開定價會，每月25日-28日定下月售價、計(jì)劃，特殊情況隨時采取定價措施。
二、定價后通知用戶或在礦的購煤戶，洽談銷售價格。一般應(yīng)按照比計(jì)劃價格高出10—20%的銷售價，以考慮售價的整體平衡及運(yùn)輸方式等問題，
三、用戶按談好的銷售價格提前5—10天(價高也可當(dāng)天繳款當(dāng)天運(yùn)煤辦法)繳款，安排運(yùn)煤時間。
四、客戶必須先繳款后供貨，煤款一律交總部財(cái)務(wù)。
五、用戶拿到繳款憑據(jù)后，到負(fù)責(zé)煤場管理人員處登記安排裝煤時間和車輛安排。
三十九、民宅搬遷程序
一、根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)安排，在接到生產(chǎn)工作面平地井下對照圖后，工農(nóng)辦要先到工作面沉陷區(qū)所能波及的村莊中排查清楚所屬村、鎮(zhèn)的管下屬地、村組名稱、民宅的大約戶數(shù)和居住人口。
二、依據(jù)生產(chǎn)、地質(zhì)部門給出的沉陷線，調(diào)查每個生產(chǎn)組(自然村名)能否波及部分或全部，及時給領(lǐng)導(dǎo)反映情況，做出整體搬遷或部門搬遷決定，并與村干部結(jié)合找新址，準(zhǔn)備搬遷。
三、根據(jù)工作面的推進(jìn)情況，及時與村鎮(zhèn)干部進(jìn)入民宅了解，查看民宅變化情況，及時做出先外租或時直接搬遷，杜絕發(fā)生意外情況。
四、在與鎮(zhèn)、村、組的充分討論后，確定新址，辦理新址用地手續(xù)，拿到批文后，對新址進(jìn)行四通一平測量計(jì)算(生活用水通、照明電通、道路通、污水外排通、民宅建房土地平整)，并對新址內(nèi)的墳、樹、井等附屬物進(jìn)行清點(diǎn)、上冊，通過對四通一平的測算，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組人員協(xié)商一致后，制定相關(guān)協(xié)議，開展工作。
五、協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組干部一起對波及的村組民宅進(jìn)行丈量造冊，名留冊底。按照統(tǒng)一的文件進(jìn)行測算，然后與鎮(zhèn)工作人員核對測算結(jié)果，力求統(tǒng)一。
六、通知村組干部帶領(lǐng)村民來礦對自己的民宅財(cái)產(chǎn)核算進(jìn)行認(rèn)證簽字，如有問題，應(yīng)通知鎮(zhèn)村干部，進(jìn)行確認(rèn)、修改，力求準(zhǔn)確，盡量杜絕遺留問題。
七、在村民都已確認(rèn)完畢后及時給公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，整個情況，村、組名稱、戶數(shù)、人數(shù)、總資金數(shù)，在得到批準(zhǔn)后，協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組干部、制定民宅補(bǔ)償搬遷協(xié)議。
八、協(xié)議完成后，依據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)的安排，將資金按月分批 支付給村或鄉(xiāng)財(cái)務(wù)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組具體負(fù)責(zé)時統(tǒng)一進(jìn)行新農(nóng)村建設(shè)或分到名戶自行建設(shè)。
九、民宅搬遷后與鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部一起對老宅進(jìn)行復(fù)耕測量計(jì)算統(tǒng)一后，鑒定協(xié)議分批支付資金，工農(nóng)辦隨時觀察復(fù)耕進(jìn)展情況，及時支付資金，盡早完成復(fù)耕工作，做到占補(bǔ)平衡，力保土地政策的執(zhí)行。
四十、民宅丈量程序
一、若礦內(nèi)經(jīng)研究決定對民宅進(jìn)行丈量后，首先要及時與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組干部積極溝通后充分協(xié)商。
二、在意見基本統(tǒng)一后，公司組織工農(nóng)辦、財(cái)務(wù)、計(jì)劃等部門人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組人員一起進(jìn)入民宅進(jìn)行丈量。
三、工農(nóng)辦人員做好記錄，記錄的內(nèi)容有：項(xiàng)目、頁數(shù)、戶主姓名、農(nóng)戶莊子基本外貿(mào)特征，每戶戶主確認(rèn)簽字后，參加人員要簽字，由工農(nóng)辦保存原始記錄。
四、丈量完畢后與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組記錄進(jìn)行核對，盡量避免誤差。
四十一、秋麥減產(chǎn)補(bǔ)償工作程序
一、在村民基本完成秋麥?zhǔn)崭詈?，對部分沉陷區(qū)出現(xiàn)嚴(yán)重變化，影響收成的土地進(jìn)行丈量測算。
二、在村組干部提出要求時，工農(nóng)辦及時通知財(cái)務(wù)、計(jì)劃等部門派人參加，實(shí)地丈量，做好記錄，能當(dāng)時協(xié)商決定的現(xiàn)場決定，對當(dāng)時不能現(xiàn)場協(xié)商決定的農(nóng)戶，回礦計(jì)算，并與村干部結(jié)合做工作，合理補(bǔ)償。
三、對沉陷后形成積水，不能耕種的土地，常年包賠的土地，要每年觀察兩次以上，發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整面積基數(shù)。
四十一、會議組織程序
一、中層干部會議
由指定部門負(fù)責(zé)，接到礦領(lǐng)導(dǎo)召開會議通知后，按照會議性質(zhì)、應(yīng)參加單位或人員，由辦指定部門通知與會人員參加會議的時間、地點(diǎn)，由會議負(fù)責(zé)部門協(xié)調(diào)會場布置及會務(wù)安排，抽調(diào)指派人員為會議提供服務(wù)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求和會議需要，確定會議是否安排秘書做會議記錄，及是否安排錄像、照相。按領(lǐng)導(dǎo)安排整理、印發(fā)會議紀(jì)要。會議結(jié)束后，由會議負(fù)責(zé)部門抽調(diào)指派人員清理會場。
二、礦或系統(tǒng)例會
1、由牽頭或主管部門負(fù)責(zé)會議籌備及安排。
2、由牽頭部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，做好會議內(nèi)容籌備。
3、主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與會人員點(diǎn)名記錄。
4、整理會議簡報并上報。
5、會議結(jié)束，清理會場。
三、大型會議
1、會議準(zhǔn)備
綜合辦在接到會議通知后，由辦公室主任根據(jù)會議性質(zhì)、時間、內(nèi)容、級別和會議規(guī)格，統(tǒng)籌安排，確定會議議程、主持人、發(fā)言次序，打印正式文稿，發(fā)給與會領(lǐng)導(dǎo)，由辦事員通知相關(guān)單位或參加人員會議的時間、地點(diǎn)，秘書按領(lǐng)導(dǎo)要求，做會議的文字材料準(zhǔn)備;
2、會務(wù)安排
會議開始前2天，通知有關(guān)人員做會議照相、攝像準(zhǔn)備，聯(lián)系制作會議所需橫幅、標(biāo)語，購置各項(xiàng)會議所需物品，抽調(diào)、指定人員為會議提供服務(wù)，通知保衛(wèi)科在會議當(dāng)天采取相應(yīng)的安保措施;
3、會場布置
根據(jù)會議的性質(zhì)、規(guī)格、級別，綜合辦協(xié)調(diào)有關(guān)單位于會議前一天，安排會場清潔整理工作，于會議開始前2個小時，完成桌椅擺放、橫幅更換和音響、燈光調(diào)試等;
4、會議服務(wù)
在會議開始前30分鐘，會議服務(wù)人員、保安、音響、燈光師、錄像、攝影師等到會議現(xiàn)場報到，由服務(wù)人員為出席會議領(lǐng)導(dǎo)引導(dǎo)至指定席位就座，并在會議期間及時補(bǔ)充茶水，音響、燈光師保持會議現(xiàn)場燈光、音響工作正常，效果良好，不出現(xiàn)失誤。錄像、攝影師對會議進(jìn)行全程攝錄，保衛(wèi)科采取相應(yīng)安保措施，禁止與會議無關(guān)人員入內(nèi)，維持良好會場秩序;
5、會議結(jié)束
會議結(jié)束后，保安維持退場秩序，全部退場后，綜合辦協(xié)調(diào)物業(yè)公司等單位做會議收尾工作，清理會議現(xiàn)場，秘書接領(lǐng)導(dǎo)要求和會議需要，及時整理出會議紀(jì)要或通訊。
四十二、工作落實(shí)程序
一、礦領(lǐng)導(dǎo)指定某項(xiàng)工作落實(shí)人或礦務(wù)會議通過某項(xiàng)決議、決策后，由綜合辦對工作部署、安排情況及落實(shí)時間進(jìn)行具體監(jiān)督。
二、綜合辦根據(jù)礦領(lǐng)導(dǎo)或礦務(wù)會議研究指定的工作負(fù)責(zé)單位或個人，做原始記錄。
三、在某項(xiàng)工作落實(shí)規(guī)定的時間內(nèi)，綜合辦對工作的進(jìn)展情況進(jìn)行督促檢查。若負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的單位或個人認(rèn)為接受的工作已經(jīng)完成，得到落實(shí)，或已階段性完成和落實(shí)，可通知綜合辦對此項(xiàng)工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
四、按通知后，綜合辦組織有關(guān)部門對工作的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收，視為此項(xiàng)工作已得到有效落實(shí)或沒有落實(shí)，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四十三、信訪工作程序
一、受理、登記。對來訪者、信訪人員應(yīng)熱情禮貌地接待，并對來訪人員的基本情況作認(rèn)真詳盡記錄。
二、調(diào)查處理。要查清事實(shí)，并加以分析、研究，得出處理辦法。
三、交辦、轉(zhuǎn)辦。對一些信訪事宜不便或不能處理的，應(yīng)交辦或轉(zhuǎn)辦給相關(guān)部門處理。
四、回告，結(jié)訪。對所處理信訪事項(xiàng)的結(jié)果應(yīng)及時回告給信訪人員，結(jié)束本次信訪工作。
四十四、來客接待程序
一、綜合辦具體負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)公務(wù)接待事務(wù)。
二、以各部門、系統(tǒng)為主接待的客人，若需總經(jīng)理接待，應(yīng)提前與辦公室聯(lián)系。
三、接待標(biāo)準(zhǔn)
1、一般標(biāo)準(zhǔn)：早餐：5元/人中晚餐10元/人
2、接待重要貴賓、上級重要領(lǐng)導(dǎo)，按特殊要求處理。
四、部門接待
各部門、系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)單位接待，由辦公室辦事員開具派餐單，系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，辦公室安排通知餐廳接待的用餐標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、人數(shù)、時間，辦公室保留派餐單作為接待用餐結(jié)算憑據(jù)。
五、會議接待
由調(diào)度室、綜合辦負(fù)責(zé)會議接待工作，接到會議接待通知后在會議開始1小時前，按接待標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格進(jìn)行會場布置、會務(wù)籌備工作，并抽調(diào)指定人員為會議提供服務(wù)，上級重要貴賓、重要領(lǐng)導(dǎo)按領(lǐng)導(dǎo)要求接待。
四十五、外招待報銷程序
一、外餐招待必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
二、招待后，由經(jīng)辦人將報銷正規(guī)票據(jù)交辦公室粘貼。
三、經(jīng)辦人在報銷單上簽字。
四、主管礦長在報銷單上簽字。
五、辦公室主任審核其招待經(jīng)費(fèi)是否超支后，簽字。
六、總經(jīng)理簽字。
七、由辦公室辦事員到財(cái)務(wù)科結(jié)帳。
八、辦公室辦事員將報銷款項(xiàng)交給辦公室。
四十六、檔案借閱程序
一、借閱檔案時，必須認(rèn)真填表、登記，辦理借閱手續(xù)，注明歸還時間，管理員按檔案管理制度要求由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
二、借出檔案前，檢查被借檔案是否完整，確保完整后方可借出。
三、借出檔案按登記的借閱期限收回。
四、接收歸還檔案時，檢查檔案是否完整。
五、確認(rèn)完整后注銷借閱程序，放回原處。
四十七、保衛(wèi)科工作程序
一、物資進(jìn)出門管理程序
1、對車輛的進(jìn)出要仔細(xì)查看詢問，外出物資時如果沒有出門證堅(jiān)決不予放行，有出門證后門衛(wèi)要仔細(xì)驗(yàn)看與出門證相符的物資才予入行。
2、上崗時對外來人員要主動詢問，要求登記，如果是要見領(lǐng)導(dǎo)，要打電話，領(lǐng)導(dǎo)同意后才可進(jìn)門。
3、每月抽3天時間由隊(duì)長帶領(lǐng)在正門嚴(yán)查職工有沒有戴公司胸卡，新來職工由部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)接后方能進(jìn)入，如遇職工拒查胸卡由門衛(wèi)按公司制度對其處罰。
二、治安應(yīng)急突發(fā)事件處理程序
礦內(nèi)如遇突發(fā)刑事、治安事件，要第一時間上報科長。科長應(yīng)立即趕往現(xiàn)場，問明情況，果斷處置，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時撥打110。
三、夜間巡邏工作程序
1、夜間由隊(duì)長帶領(lǐng)保衛(wèi)人員巡邏，巡邏至少5次，重點(diǎn)巡邏鍋爐房到炸藥庫地帶。如遇可疑人員應(yīng)主動上前詢問，遇到重要情況及時向科長匯報。
2、每月要在平地各個發(fā)放滅火器和要害部位重點(diǎn)檢查2次，滅火器每年統(tǒng)一檢查更新。
