外委工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)

QG/XQ0407-2009

一、實(shí)施范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了預(yù)算資金在50萬元以下、集團(tuán)公司授權(quán)礦自行管理實(shí)施的工程項(xiàng)目管理規(guī)定。適用于礦、土、安三類工程、構(gòu)筑物維修、機(jī)電設(shè)備修理、機(jī)械加工項(xiàng)目、勞務(wù)輸入、技術(shù)引進(jìn)及項(xiàng)目合作等。

二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

(一)職責(zé)劃分

1.生產(chǎn)科分管井巷(巷修)工程、測(cè)量?jī)x器校驗(yàn)、技術(shù)引進(jìn)及項(xiàng)目合作等。主要包括：施工設(shè)計(jì)、技術(shù)措施和開工報(bào)告的審批。負(fù)責(zé)工程變更、隱蔽工程的簽證;工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工的監(jiān)督檢查組織井巷外委工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收，竣工資料審查及歸檔。

2.機(jī)電科分管設(shè)備修理(租賃)，檢測(cè)及校驗(yàn)、機(jī)加工、安裝、技術(shù)引進(jìn)及項(xiàng)目合作等。主要包括：施工設(shè)計(jì)、技術(shù)措施和開工報(bào)告的審批，負(fù)責(zé)工程變更、隱蔽工程的簽證;工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工的監(jiān)督檢查;組織中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)竣工資料審查及歸檔。

3.調(diào)度室分管井下除生產(chǎn)科、機(jī)電科職責(zé)外的外委工程或領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的外委工程的開工組織、交接;工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工的監(jiān)督檢查;組織中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等。

4.企管科負(fù)責(zé)組織所有外委工程招議標(biāo)，辦理簽訂合同書事宜，按照簽訂合同書和工程驗(yàn)收資料進(jìn)行工程結(jié)算。分管土建工程、經(jīng)營管理及其他管理責(zé)任不明確的工程項(xiàng)目計(jì)劃編制。主要包括：施工設(shè)計(jì)、技術(shù)措施和開工報(bào)告的審批;工程變更、隱蔽工程的簽證;工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工的監(jiān)督檢查;組織中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)竣工資料審查及歸檔。

5.供應(yīng)科根據(jù)合同負(fù)責(zé)外委工程所需材料、配件、機(jī)具供應(yīng)和回收工作。

6.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督外委工程招議標(biāo)過程，根據(jù)工程中間結(jié)算書和竣工結(jié)算書進(jìn)行財(cái)務(wù)賬務(wù)處理，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行費(fèi)用歸類，按合同條款撥付工程款。

(二)管理程序

1.工程項(xiàng)目立項(xiàng)

(1)責(zé)任單位根據(jù)生產(chǎn)和生活需要，提出外委工程項(xiàng)目計(jì)劃，重大工程項(xiàng)目需由企管科組織相關(guān)科室技術(shù)人員進(jìn)行論證，并編制可行性報(bào)告(包括可行性研究、方案及預(yù)算)，必要時(shí)提出擬選擇的施工單位，報(bào)分管礦長(zhǎng)和礦長(zhǎng)審批后，企管科負(fù)責(zé)立項(xiàng)。

(2)在專項(xiàng)資金或安全資金列支的工程項(xiàng)目，由企管科統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，方可立項(xiàng)。

(3)暫不能立項(xiàng)的工程項(xiàng)目，企管科負(fù)責(zé)及時(shí)給予答復(fù)，并說明理由。

2.確定施工單位

企管科根據(jù)工程項(xiàng)目立項(xiàng)，起草招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法，推薦潛在投標(biāo)人，成立評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)，編制工程項(xiàng)目招議標(biāo)計(jì)劃。報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，按招議標(biāo)計(jì)劃和程序組織招議標(biāo)[按工程項(xiàng)目規(guī)模及復(fù)雜程度選擇招標(biāo)方式]，通過評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)人。對(duì)于特殊行業(yè)及尖端科技項(xiàng)目，可實(shí)行議標(biāo)，推薦參加議標(biāo)單位，并組織相關(guān)人員按照程序進(jìn)行議標(biāo)，確定施工費(fèi)用。

公司授權(quán)的招標(biāo)工程項(xiàng)目，整個(gè)招標(biāo)過程，需形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)辦備案。

原則上公司內(nèi)部單位有施工能力的工程項(xiàng)目，不得委托公司外的單位施工。

3.合同管理

按集團(tuán)公司和XX煤礦工程項(xiàng)目合同管理規(guī)定執(zhí)行。

4.施工管理

(1)責(zé)任單位按照規(guī)定對(duì)所有施工材料、設(shè)備及構(gòu)筑件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。包工不包料工程施工材料、構(gòu)筑件質(zhì)量檢驗(yàn)由供應(yīng)科負(fù)責(zé)，設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)由機(jī)電科負(fù)責(zé)。

(2)責(zé)任單位在不妨礙正常施工的情況下，可以隨時(shí)對(duì)作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)質(zhì)量不符合合同約定的工程，有權(quán)要求施工單位定期無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，交付工期推遲時(shí)，按合同約定對(duì)施工單位進(jìn)行罰款或提出違約賠償。

5.驗(yàn)收管理

工程項(xiàng)目完工后，施工單位負(fù)責(zé)編制完整的竣工資料和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，提出驗(yàn)收申請(qǐng)?？⒐べY料包括：開工報(bào)告、施工設(shè)計(jì)、竣工報(bào)告、竣工圖、施工圖、變更文件、材料合格化驗(yàn)單、材料試驗(yàn)資料、質(zhì)量檢查資料、隱蔽工程記錄、施工日志及其他需要應(yīng)該具備的資料。按責(zé)任分工由責(zé)任科室按照施工圖紙、國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字并加蓋單位公章。

大型工程項(xiàng)目必須嚴(yán)格按上述驗(yàn)收流程執(zhí)行，小型零星工程項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行。

6.工程結(jié)算：企管科根據(jù)驗(yàn)收資料負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目結(jié)算。

(1)招議標(biāo)工程，結(jié)算價(jià)為中標(biāo)價(jià)，工程變更時(shí)，根據(jù)中標(biāo)結(jié)算原則進(jìn)行結(jié)算。

(2)直接指定施工單位的工程項(xiàng)目，由施工單位編報(bào)工程預(yù)算表，企管科依據(jù)施工合同進(jìn)行結(jié)算。

(3)工程項(xiàng)目結(jié)算一般預(yù)留工程造價(jià)5%的質(zhì)保金或按合同約定預(yù)留質(zhì)保金。

(4)所有工程結(jié)算必須由經(jīng)營礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)審批后，財(cái)務(wù)科方可掛賬付款。

(5)工程結(jié)算后，企管科負(fù)責(zé)建立結(jié)算臺(tái)賬，定期(年度)向檔案室移交工程檔案。

三、信息傳遞

(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息

1.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、圖紙;

2.領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目計(jì)劃。

(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息

工程結(jié)算報(bào)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。