二級庫管理標(biāo)準(zhǔn)

QG/XQ0436-2009

一、適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有生產(chǎn)、輔助、服務(wù)后勤二級庫的設(shè)備、材料、配件、辦公用品管理。

二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

(一)職責(zé)劃分

1.管理員負(fù)責(zé)二級庫各種操作培訓(xùn)和系統(tǒng)正常的運(yùn)行和維護(hù)，對用戶提出的疑問進(jìn)行解釋，對系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行處理。

2.材料員是區(qū)隊(duì)二級庫的直接責(zé)任人，對二級庫管理負(fù)全責(zé)。具體負(fù)責(zé)申請、領(lǐng)取供應(yīng)倉庫(包括井口超市)和發(fā)放二級庫物資。核算員負(fù)責(zé)申請、領(lǐng)取物資供應(yīng)倉庫和發(fā)放二級庫的辦公用品和雜品。

3.隊(duì)長或區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人監(jiān)督材料員輸入的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、及時(shí)，對本隊(duì)二級庫管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督責(zé)任。

(二)二級庫管理程序

1.區(qū)隊(duì)從礦物資供應(yīng)倉庫(包括井口物資超市)領(lǐng)出物資材料，作為區(qū)隊(duì)二級庫的收入，通過系統(tǒng)直接進(jìn)入二級庫。

2.地面?zhèn)}庫材料管理參照供應(yīng)科庫房管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，井下料場材料管理按照《XX煤礦現(xiàn)場材料管理辦法》(新礦經(jīng)[2007]123號文)規(guī)定執(zhí)行。

3.班組使用二級庫材料，由班組長或指定人員簽字領(lǐng)取，材料員憑發(fā)料記錄進(jìn)行系統(tǒng)錄入，計(jì)入二級庫出庫。

(三)相關(guān)管理規(guī)定

1.原則上材料員負(fù)責(zé)將班組領(lǐng)用材料每天錄入系統(tǒng)一次，特殊情況可以采取集中錄入，但最多不允許超過三天，否則，每推遲1天罰30元/項(xiàng)。材料員必須在每月最后一天完成本月所有班組的全部消耗錄入出庫，否則，由于出庫不及時(shí)影響結(jié)算不準(zhǔn)確，對材料員罰款500元。

2.核算員發(fā)放到班組或個(gè)人的記錄必須在當(dāng)天提供給材料員，否則，責(zé)任由核算員承擔(dān)。

3.從井口超市領(lǐng)取物資，供應(yīng)科必須在兩日內(nèi)負(fù)責(zé)辦理系統(tǒng)出庫手續(xù)，否則，每推遲1天罰供應(yīng)科30元/項(xiàng)。

4.材料員由于工作不認(rèn)真而造成誤操作，每次罰款50元/項(xiàng)。

5.利用系統(tǒng)漏洞惡意攻擊系統(tǒng)或篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的單位或個(gè)人，每次罰單位5000元，罰個(gè)人1000元，必要時(shí)追究其法律責(zé)任。

三、信息傳遞

(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息

1.礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃;

2.區(qū)隊(duì)月度材料需求計(jì)劃;

3.區(qū)隊(duì)從礦物資供應(yīng)倉庫領(lǐng)取物資明細(xì)。

(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息

1.區(qū)隊(duì)電子領(lǐng)料單;

2.區(qū)隊(duì)二級庫班組領(lǐng)料單;

3.區(qū)隊(duì)二級庫出入庫臺(tái)賬。