物資驗(yàn)收入庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)

QG/XQ0442-2009

一、適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有統(tǒng)購(gòu)和自購(gòu)設(shè)備、材料、配件、辦公用品的驗(yàn)收入庫(kù)管理。

二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

(一)煤礦礦用產(chǎn)品在計(jì)劃、采購(gòu)時(shí)，供貨廠商必須具有煤礦礦用產(chǎn)品的產(chǎn)品合格證及有效的煤安證書(shū)、標(biāo)識(shí)。在招標(biāo)書(shū)中必須注明沒(méi)有煤安標(biāo)志的礦用產(chǎn)品不得參與招標(biāo)，在合同條款中必須注明“該產(chǎn)品有煤安標(biāo)志”，招標(biāo)和合同簽訂時(shí)必須上國(guó)家安全監(jiān)察局網(wǎng)站，查詢所購(gòu)產(chǎn)品煤安證書(shū)的真?zhèn)巍?/p>

(二)物資到礦后，機(jī)電科負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)手續(xù);供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織材料、配件驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)手續(xù)。

(三)需有關(guān)技術(shù)管理部門(mén)(第三方)鑒定的物資，要邀請(qǐng)有資質(zhì)的單位進(jìn)行鑒定。

(四)驗(yàn)收嚴(yán)格按合同、技術(shù)協(xié)議等進(jìn)行。數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料等驗(yàn)收項(xiàng)目要齊全。對(duì)內(nèi)在質(zhì)量不能夠當(dāng)場(chǎng)確定的，進(jìn)行外觀驗(yàn)收。對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、資料等不符合要求，與合同或計(jì)劃清單不符的物資，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。杜絕驗(yàn)收“五無(wú)”產(chǎn)品(無(wú)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、無(wú)產(chǎn)品合格證、無(wú)防爆合格證、無(wú)煤礦安全標(biāo)志)。

(五)驗(yàn)收必須由計(jì)劃員、質(zhì)檢員、保管員、礦相關(guān)部門(mén)人員等參加，并必須有一名參加招議標(biāo)會(huì)議的評(píng)委參加，必要時(shí)邀請(qǐng)使用單位技術(shù)人員或外部專(zhuān)家參加。

(六)物資驗(yàn)收合格后，機(jī)電科、供應(yīng)科要建立物資驗(yàn)收入庫(kù)記錄，并在下班前錄入市場(chǎng)化精益管理系統(tǒng)。物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品合格證、煤安標(biāo)志證書(shū)等逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚，并按要求做好物資的保管工作。

(七)產(chǎn)品合格證和煤安證書(shū)整理好后，放在檔案室存檔。

(八)定期檢查井上、井下礦用產(chǎn)品的安全標(biāo)志使用管理情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即糾正。

三、信息傳遞

(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息

1.XX煤礦送貨通知單;

2.XX煤礦物資采購(gòu)合同。

(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息

1.XX煤礦物資到貨驗(yàn)收單;

2.XX煤礦物資入庫(kù)單;

3.XX煤礦物資驗(yàn)收記錄。