公司基層各單位、機(jī)關(guān)各部室：
    按照集團(tuán)公司《關(guān)于2015年安全生產(chǎn)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《2015年安全生產(chǎn)體系十五要素推進(jìn)實(shí)施辦法》要求，自10月15日至23日，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，公司副總及安全監(jiān)察局、生產(chǎn)管理部、機(jī)電裝備部、通防地測部、黨委工作部、人力資源部等要素責(zé)任部門人員及技術(shù)中心、部分礦井的安監(jiān)處長參加，分為4個(gè)礦井檢查組、1個(gè)地面檢查組，對公司30家單位（生產(chǎn)礦井、地面生產(chǎn)廠、工程建設(shè)公司、救護(hù)大隊(duì)）開展了三季度安全體系驗(yàn)收及安全大檢查?，F(xiàn)將檢查驗(yàn)收考核情況通報(bào)如下：
    一、檢查考核總體情況
    此次檢查驗(yàn)收主要體現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn)，一是規(guī)模大，參加專業(yè)多、人員多，涉及公司安全、生產(chǎn)、經(jīng)營、黨群多個(gè)部門。二是全動態(tài)，每天隨機(jī)確定檢查單位，由公司調(diào)度室通知被檢查單位。三是全覆蓋，生產(chǎn)礦井全覆蓋、十五項(xiàng)要素全覆蓋。四是要求嚴(yán)，要求檢查人員統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，公平公正，帶量尺、量具檢查，以數(shù)據(jù)說話，現(xiàn)場打分，誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，實(shí)行24小時(shí)責(zé)任倒追。五是及時(shí)通報(bào)檢查情況，每天檢查結(jié)束，分別召開通報(bào)會，通報(bào)主要問題和體系各要素扣分情況，現(xiàn)場打出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)檢查分?jǐn)?shù)，提出整改意見及工作要求。
    檢查人員兼顧安全監(jiān)管重點(diǎn)，對各單位安全體系建設(shè)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、規(guī)程措施編制落實(shí)、隱蔽致災(zāi)因素排查治理、上級檢查問題整改、公司安全工作部署落實(shí)等情況進(jìn)行了全面檢查。對檢查出來的隱患和問題均通過《現(xiàn)場檢查筆錄》下達(dá)被查單位，主要問題進(jìn)行了現(xiàn)場通報(bào)。
    考核基本情況：
    1、910分（含910分）以上單位16家
    礦井 10家：朔石西部井 （954.01）、童亭礦（946.728）、朱莊礦（941.233）、許疃礦（940.306）、岱河礦業(yè)（929.05）、朱仙莊礦（928.943）、袁莊礦（921.186）、亳州股份（918.9）、袁店一礦（912.951）、桃園礦（912.541）。
    地面生產(chǎn)廠等6家：鐵運(yùn)處（932.6）、渦北選煤廠（928.5）、淮北選煤廠926.7）、救護(hù)消防大隊(duì)（921）、臨渙選煤廠（919.6）、信湖籌備處（923.89）。
    2、800-910分單位12家
    袁店二礦（909.628）、楊柳煤業(yè)（908.186）、孫疃礦（903.914）、楊莊礦（902.954）、神源煤化工（899.322）、雙龍公司（888.501）、蘆嶺礦（884.575）、祁南礦（884.521）、朔石東部井（878.808）、海孜礦（835.373）、臨渙礦（816.408）、工程建設(shè)公司（800.89）。
    3、800分以下單位2家
    青東煤業(yè)（693.181）、渦北礦（691.716）。
    從季度綜合檢查驗(yàn)收考核結(jié)果看，三季度安全工作主要體現(xiàn)出“三多”：一是輕傷多，發(fā)生52人次，其中臨渙6人次、海孜5人次、工程建設(shè)公司5人次、蘆嶺4人次、童亭4人次；二是瓦斯超限多，發(fā)生6起超限；三是掛牌多，公司職能部室三季度驗(yàn)收檢查共掛牌78塊，從掛牌類別看，黃牌57塊、紅牌18塊、老虎牌3塊；從被掛牌礦井看，主要集中在海孜12塊、祁南11塊、鄒莊6塊、楊莊5塊；從專業(yè)來看，僅“一通三防”及防治水專項(xiàng)檢查，對祁南掛3塊紅牌、4塊黃牌，對海孜掛3塊紅牌、3塊黃牌；礦井體系季度實(shí)際得分大幅下降。
    二、體系要素推進(jìn)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況
    （一）體系要素推進(jìn)情況
    總體看，各單位能夠按照年度體系建設(shè)要求，健全完善了本單位體系建設(shè)方案，做到了一月一檢查、一考核、一兌現(xiàn)。近期，各單位黨委書記分別組織召開體系建設(shè)專題會，對本單位體系建設(shè)工作進(jìn)行了專門研究；同時(shí)，班前禮儀、井口宣誓、上級會議文件精神的學(xué)習(xí)傳達(dá)、“一日一題、一周一案、一月一考”、崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識培訓(xùn)等工作正常開展。但在要素推進(jìn)過程中，也存在不少差距和問題：
    安全理論要素，未將安全理論納入黨委中心組學(xué)習(xí)，缺乏安全理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，袁莊等礦未將安全形勢任務(wù)納入安全理論；袁莊、祁南、朔石礦業(yè)東部井、許疃、雙龍、神源煤化工都存在職工對安全“四個(gè)零”不掌握現(xiàn)象。
    安全文化要素，對安全體系及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建缺少濃厚的宣傳氛圍，檢查時(shí)朱莊等礦宣傳牌板尚未制作完成；雙龍公司在礦內(nèi)主要干道、宣傳欄等醒目位置沒有“四個(gè)零”目標(biāo)宣傳標(biāo)語；朱莊、祁南、臨選廠等單位科區(qū)安全宣講工作開展不深入。
    安全責(zé)任要素，對安全生產(chǎn)責(zé)任制的學(xué)習(xí)、宣貫、落實(shí)不到位。袁莊、雙龍、朱莊、岱河、朔石、桃園、祁南、許疃等礦均存在各級管理人員未按要求學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，未對照新修訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行排查、整改；袁莊礦3名副總以上領(lǐng)導(dǎo)、朔石公司東部井4名副總以上領(lǐng)導(dǎo)、袁店一井3名副總以上領(lǐng)導(dǎo)帶班不符要求被集團(tuán)公司通報(bào)。
    安全素質(zhì)要素，一是培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施不到位。袁莊、桃園、祁南、朱仙莊等礦未按三季度計(jì)劃開展培訓(xùn)。二是未按規(guī)定開展技能員工考核聘任。祁南礦技能員工考核聘任流于形式，考核結(jié)果無簽字、資料不詳實(shí)；朔石公司西部井、劉店礦、鐵運(yùn)處技能員工考核不到位；工程建設(shè)公司、海孜礦、淮北選煤廠技能員工月度考核臺賬不規(guī)范。三是培訓(xùn)效果評價(jià)不到位。朱莊礦、岱河礦業(yè)、朔石公司東部井、桃園礦、劉店礦、青東礦、渦北礦、袁店二礦、童亭礦、海孜礦、朱仙莊礦未按要求進(jìn)行培訓(xùn)問題分析，實(shí)施問題整改。四是培訓(xùn)考核不規(guī)范。抽查袁莊礦安裝工培訓(xùn)試卷，只有10個(gè)單項(xiàng)選擇題、10個(gè)判斷題，考核過于簡單、流于形式；雙龍公司、神源公司、青東礦、渦北礦實(shí)操考核不規(guī)范。五是未按規(guī)定開展《安全生產(chǎn)法》等內(nèi)容學(xué)習(xí)。雙龍公司、淮北選煤廠、臨渙選煤廠、鐵運(yùn)處、救護(hù)大隊(duì)組織《安全生產(chǎn)法》和“兩個(gè)規(guī)范”教育和要求學(xué)習(xí)較少；岱河礦、楊柳礦、袁店二礦、蘆嶺礦、童亭礦、工程建設(shè)公司未把安全培訓(xùn)有關(guān)法律法規(guī)納入黨委中心組學(xué)習(xí)。六是辦班資料不規(guī)范。被查單位普遍存在培訓(xùn)資料不齊全、三方簽名等一些重要欄目填寫不全等問題。
    安全制度要素，制度考核執(zhí)行不嚴(yán)，制度內(nèi)容存在缺陷、宣貫不及時(shí)，如岱河礦、袁店二礦制度執(zhí)行及考核辦法不完善，檢查考核不到位；雙龍公司、童亭礦、袁一礦、許疃礦部分安全管理制度未按要求修訂完善；朱莊礦、楊柳礦、青東礦、劉店礦、渦北礦印發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制時(shí)未對機(jī)關(guān)部門、基層單位提出具體要求；袁莊礦雖提出具體要求，但基層科區(qū)均無宣貫記錄；鄒莊礦雖組織培訓(xùn)、考試，但效果不好，提問2人，均回答不全。
    安全投入要素，部分專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)度較慢。袁莊礦專項(xiàng)資金計(jì)劃完成率為78.2%，臨選廠專項(xiàng)資金計(jì)劃完成率為75.1%，沒有達(dá)到要求。淮選廠專項(xiàng)資金計(jì)劃3598.83萬元，該廠上報(bào)完成1702.21萬元，經(jīng)查實(shí)際完成1366萬元，虛報(bào)進(jìn)度。
    安全監(jiān)督要素，礦井掛牌制度落實(shí)不到位，雙龍公司三季度僅安監(jiān)處長掛了兩塊牌子，其他領(lǐng)導(dǎo)及科室均沒有掛牌，朔石公司、雙龍公司未完成規(guī)定的掛牌數(shù)；岱河未對掛牌指標(biāo)進(jìn)行考核；安監(jiān)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)不正常，童亭礦每周學(xué)習(xí)無記錄，學(xué)習(xí)考試參加人員不全，臨渙礦安監(jiān)員月度考試卷未批改；岱河、祁南、朔石等單位對安監(jiān)人員未做到全員一周一培訓(xùn)、一月一考試；袁莊礦對安監(jiān)員的學(xué)習(xí)達(dá)不到每周1次。楊莊、許疃安全辦公會安排工作落實(shí)情況無落實(shí)記錄；朱莊、渦北、劉店、青東、楊柳今年以來科區(qū)辦公會未研究、安排過本單位體系建設(shè)工作，都是停留在學(xué)習(xí)上。
    隱患排查要素，一是可視化系統(tǒng)管理、使用、考核辦法不完善。如袁莊、朱莊、桃園。二是上級排查隱患閉合不完整，未整改的隱患也未制定措施。如袁莊礦10月13日機(jī)電裝備部剖析檢查問題，未閉合整改；桃園礦三季度職業(yè)危害防治專項(xiàng)檢查問題有1條未閉合整改。三是管理干部上崗制度不符合集團(tuán)公司要求，落實(shí)不到位。雙龍公司壓風(fēng)機(jī)無干部上崗記錄；袁莊大型固定設(shè)備車間干部上崗制度無分管礦長、機(jī)電副總相關(guān)內(nèi)容；朔石礦業(yè)西部井二水平泵房干部上崗制度中干部上崗周期不符合要求；岱河Ⅱ8下變干部上崗制度未規(guī)定具體上崗周期。四是信息化管理存在不足。朱莊礦安全監(jiān)控系統(tǒng)存在異常中斷，7月28日數(shù)據(jù)服務(wù)器主機(jī)死機(jī)造成數(shù)據(jù)中斷29分鐘，主備服務(wù)器切換不正常；朔石礦業(yè)東部井、朱仙莊等礦人員定位系統(tǒng)傳輸異常次數(shù)較多。
    “三違”整治要素，“三違”分析質(zhì)量不高，缺乏針對性，如朔石、童亭、桃園、海孜；雙龍、許疃、袁莊、祁南等月度“三違”分析基本相似，對同類同性質(zhì)“三違”多發(fā)，沒有采取針對性措施，集中幫教缺乏事故案例。帶指標(biāo)抓反“三違”完成不到位，雙龍公司、楊莊礦7、8、9三個(gè)月未完成抓“三違”指標(biāo)；渦北、青東對科區(qū)“三違”預(yù)警，被預(yù)警單位未制定相應(yīng)防范措施，導(dǎo)致同類同性質(zhì)“三違”重復(fù)發(fā)生。
    自主管理要素，班組建設(shè)力度不足，創(chuàng)新力度不大，跟進(jìn)力度不大，原地踏步，如雙龍公司。科區(qū)對班組考核不規(guī)范、不嚴(yán)肅，考核標(biāo)準(zhǔn)制定不細(xì)致，如桃園、岱河、孫疃。技術(shù)比武、合理化建議、創(chuàng)新創(chuàng)效活動較少，如袁莊、雙龍公司、許疃、楊柳煤業(yè)等單位。黨群干部聯(lián)系班組工作聯(lián)系次數(shù)不夠，記錄不規(guī)范，如岱河礦業(yè)、桃園、臨選廠、朱仙莊等。
    現(xiàn)場管理要素，現(xiàn)場班評估、開工前安全確認(rèn)、管理干部班中巡查等開展不規(guī)范，記錄不齊全，部分問題處理反饋缺失。如許疃3220機(jī)巷現(xiàn)場未見安全確認(rèn)和班后評估記錄，交接班記錄無跟班干部當(dāng)班問題說明；雙龍公司Ⅱ3112機(jī)巷未見班后評估記錄；青東1034風(fēng)巷外段巖巷現(xiàn)場層級確認(rèn)記錄不完善，僅有班隊(duì)長簽字，科區(qū)以上管理干部無人確認(rèn)簽字；袁二礦班后評估內(nèi)容填寫不規(guī)范，問題分析處理不明確。
    職業(yè)病危害防治，一是未將職業(yè)病危害防治納入安全隱患排查和安全體系，未按照國家局73號要求重新修訂下發(fā)職防十四項(xiàng)制度，如桃園、朔石公司東部井。二是職業(yè)病危害防治管理檔案不完善，管理混亂，如桃園。三是作業(yè)規(guī)程中缺少職業(yè)病危害防治內(nèi)容，如袁莊、劉店；作業(yè)規(guī)程內(nèi)容違反73號令的規(guī)定，如楊柳、劉店、渦北。
    安全環(huán)境、安全技術(shù)、事故防范等要素推進(jìn)存在問題納入各專業(yè)問題中進(jìn)行通報(bào)。
    （二）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主要問題
    1、采煤專業(yè)問題
    采煤技術(shù)管理方面：主要是部分技術(shù)人員素質(zhì)偏低，工作不嚴(yán)不細(xì)，袁莊、祁南、許疃、雙龍、楊莊、臨渙、孫疃存在規(guī)程措施中插圖不規(guī)范、未按比例繪圖、圖文表述不清晰、平剖面圖不對應(yīng)等問題；岱河、桃園隱蔽工程（鉆孔位置）未標(biāo)注或標(biāo)注不清晰；鄒莊、孫疃、臨渙規(guī)程復(fù)查流于形式。
    頂板管理方面：一是“初撐力第一”的觀念淡化，祁南、許疃、雙龍部分支架初撐力未達(dá)到額定工作阻力的80%，未及時(shí)補(bǔ)液。二是落實(shí)支架（柱）架設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)，袁莊、朱莊、岱河、雙龍、鄒莊、楊莊、孫疃、臨渙、渦北部分支架（柱）不能有效支撐頂?shù)装?。三是礦壓監(jiān)測工作弱化，朔石礦業(yè)、許疃、鄒莊、楊莊、孫疃、袁一未對工作面兩巷圍巖變形量進(jìn)行觀測。四是規(guī)程措施落實(shí)不嚴(yán)，安全設(shè)施使用不齊全，如朱莊、桃園。
    兩巷管理方面：主要是部分巷道維護(hù)不及時(shí)，安全文明環(huán)境差，袁莊、朱莊、岱河有的工作面兩巷受壓變形嚴(yán)重，巷道高度不符合標(biāo)準(zhǔn)，沒有及時(shí)修護(hù)。朱莊、朔石礦業(yè)、桃園、祁南、鄒莊、孫疃、楊柳、青東部分工作面兩巷存在淤煤、雜物，不整潔。
    設(shè)備材料管理方面：一是設(shè)備維檢不認(rèn)真，職工操作不規(guī)范，造成設(shè)備不完好，如朔石礦業(yè)、祁南、童亭、袁二、楊柳、青東。二是支護(hù)材料使用管理不到位，如袁莊自制的短工字鋼無技術(shù)要求；許疃失效支柱未及時(shí)更換。（三）掘進(jìn)專業(yè)問題
    一是部分巷道掘進(jìn)重迎頭、輕后路，巷道巡查維護(hù)制度執(zhí)行效果差，補(bǔ)強(qiáng)維護(hù)不到位，隱患排查治理不及時(shí)。許疃3220機(jī)巷后路局部淋水，頂板有下沉，2根錨桿失效，未及時(shí)補(bǔ)強(qiáng)加固。桃園7137機(jī)巷部分棚變形嚴(yán)重；1028機(jī)巷后路局部壓力顯現(xiàn)明顯，三處斷錨桿，未采取補(bǔ)強(qiáng)維護(hù)措施。袁莊Ⅳ625切眼上口躲避硐一幫塘柴幾乎全部斷裂，未及時(shí)處理。
    二是前探梁、防片網(wǎng)、棚撐子等臨時(shí)支護(hù)設(shè)施使用不規(guī)范，生根固定不牢靠，影響支護(hù)效果。袁莊Ⅳ2行人上山修復(fù)前探梁尾部固定點(diǎn)無余出量；Ⅳ625切眼兩根前探梁吊掛點(diǎn)未按規(guī)定間隔布置，鐵棚撐防掉落掛繩加工不合理、吊掛不牢。朔石礦業(yè)西部井Ⅱ334放水巷迎頭防片幫網(wǎng)中部未采用固定措施。朱莊Ⅲ632風(fēng)巷迎頭鐵棚撐現(xiàn)場使用6棚，與《作業(yè)規(guī)程》要求（20棚）不符。袁二7221風(fēng)巷迎頭16°上山施工，防片網(wǎng)不牢固。
    三是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不高，規(guī)程措施現(xiàn)場落實(shí)不嚴(yán)，管理有松滑現(xiàn)象。袁莊Ⅳ625切眼大傾角下山施工，存在支架退山現(xiàn)象；Ⅳ6213探煤巷迎頭兩棚工字鋼支架缺木楔、等勁棚。岱河Ⅱ581里機(jī)巷多處達(dá)不到設(shè)計(jì)高度，一處連續(xù)5棚淋肩；Ⅱ4813出煤巷中部一處挑棚有三個(gè)棚腿與棚梁不匹配、腿與梁不呈面接觸。祁南7222風(fēng)巷迎頭多處腰幫不齊，存在空幫等勁（空幫最大200mm以上），一處支架調(diào)斜500mm；7222機(jī)巷U型棚兩幫多處鋼筋網(wǎng)未腰到底板，并存在空幫等勁現(xiàn)象。
    四是礦壓與支護(hù)監(jiān)測開展不正常，頂板安全監(jiān)測儀器安裝質(zhì)量差，監(jiān)測效果不理想。如桃園Ⅱ1028機(jī)巷，采用橫向及豎向刻度盤的頂板離層指示儀混用，局部礦壓顯現(xiàn)沒有觀測記錄；臨渙Ⅱ1021風(fēng)巷頂板巖性探測孔深度未達(dá)到規(guī)定；青東1034風(fēng)巷外段巖巷小班自檢表填寫不規(guī)范，未能做到根根監(jiān)測。
    五是特殊地段管理重視不夠，存在撥門位置不合理、警戒布置不規(guī)范、貫通點(diǎn)加固不到位等現(xiàn)象。朔石礦業(yè)西部井N538切眼撥門距后側(cè)交岔點(diǎn)較近（中到中距離僅5.8m），中間巷柱厚度僅3.0m，施工現(xiàn)場未標(biāo)警戒線，未設(shè)警戒牌、欄桿或拉繩。祁南101煤柱機(jī)巷外段巷道貫通后，未及時(shí)進(jìn)行加固。孫疃1011機(jī)巷撥門段回風(fēng)道頂板漿皮開裂，礦壓顯現(xiàn)明顯，未及時(shí)補(bǔ)強(qiáng)。
    六是掘進(jìn)后運(yùn)管理不到位，存在安全設(shè)施使用不規(guī)范、軌道鋪設(shè)質(zhì)量差等問題。雙龍公司Ⅱ3112機(jī)巷耙矸機(jī)鋼絲繩咬繩，使用開口滑子；袁二7221風(fēng)巷耙矸機(jī)護(hù)身柱只有一根，且不夠長、不牢靠，耙矸機(jī)防護(hù)欄用6＃鐵絲，流于形式；袁莊Ⅳ6213探煤巷軌道有3處接頭螺栓松動，軌道盡頭處缺少擋車裝置；朱莊Ⅲ632風(fēng)巷后運(yùn)皮帶磨損僅剩500-600mm寬，回頭煤量多，清理量大；朱仙莊南翼排矸聯(lián)巷上口變坡處軌道錯茬超過5mm。（四）機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)問題
    一是大型固定設(shè)備檢修制度不符合要求，檢修、試驗(yàn)工作有漏項(xiàng)。鄒莊主井未做到每周驗(yàn)罐道一次，主排水泵房周檢有缺項(xiàng)，高低水位報(bào)警未正常試驗(yàn)。袁二主井過速、限速保護(hù)未做到每周試驗(yàn)，副井閘間隙保護(hù)未按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，主通風(fēng)機(jī)保護(hù)試驗(yàn)有缺項(xiàng)。桃園新副井提升機(jī)電機(jī)冷卻過濾網(wǎng)灰塵多，長期未清理。雙龍公司未按規(guī)定周期對主排水泵進(jìn)行檢修。朱莊壓風(fēng)機(jī)安全閥未做到每周試驗(yàn)一次。海孜礦副井閘間隙保護(hù)、主井滿倉保護(hù)未按要求做到日試。
    二是井下開關(guān)漏電及遠(yuǎn)點(diǎn)試驗(yàn)存在漏試、漏記現(xiàn)象。岱河Ⅱ8下變編號為2092的饋電漏電試驗(yàn)10月10日漏試；編號為2091和1703的局扇專用開關(guān)未進(jìn)行漏電試驗(yàn)。臨渙東部井井下變電所饋電開關(guān)漏電試驗(yàn)未做到臺臺日試，18#饋電開關(guān)遠(yuǎn)點(diǎn)試驗(yàn)兩次間隔周期超過1個(gè)月。鄒莊32變電所兩臺饋電開關(guān)（01-135、01-09）現(xiàn)場查檢漏試驗(yàn)記錄，9月1-16號僅做了1次；南翼變電所9月1日、2日饋電開關(guān)檢漏試驗(yàn)記錄有8臺漏試。蘆嶺礦主井清理斜巷系統(tǒng)3臺饋電開關(guān)和1臺照明綜保沒有檢漏保護(hù)試驗(yàn)記錄。
    三是采區(qū)輔助運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置安設(shè)不規(guī)范，保護(hù)不起作用。袁莊礦IV6212風(fēng)巷、朱莊礦Ⅲ5425風(fēng)巷、桃園礦Ⅱ1026機(jī)巷無極繩電氣限位不起作用；祁南礦10115機(jī)巷皮帶煙霧報(bào)警裝置安裝位置不當(dāng)，沿途拉線開關(guān)不靈敏；童亭礦85軌道的松繩保護(hù)不靈敏，閘間隙保護(hù)安裝位置不當(dāng)；渦北礦8100機(jī)巷第一部皮帶機(jī)堆煤保護(hù)置于封閉欄桿之上，起不到保護(hù)作用，溫度保護(hù)安裝位置不當(dāng)；許疃礦83運(yùn)輸上山架空乘人器越位保護(hù)不可靠。
    四是采區(qū)軌道安設(shè)不合理，標(biāo)準(zhǔn)不高。桃園礦1028機(jī)巷石門處軌道有陰陽現(xiàn)象，進(jìn)機(jī)巷的軌道變坡點(diǎn)軌道均為搭接方式，沒有采用拱底彎道，絞車前方的“井”字形道設(shè)計(jì)不合理，容易掉道。朔石礦業(yè)西部井Ⅱ3軌道上口車場多處道接頭間隙超過規(guī)定。袁莊IV6212風(fēng)巷無極繩軌道多處道陰陽，道接頭間隙大。
    五是供電系統(tǒng)保護(hù)整定計(jì)算不合理。袁莊礦低壓饋電開關(guān)保護(hù)整定值計(jì)算部分開關(guān)計(jì)算錯誤，整定計(jì)算書無審核人員簽字；蘆嶺礦Ⅱ842機(jī)巷編號為737的開關(guān)內(nèi)部接線亂，開關(guān)保護(hù)整定計(jì)算錯誤；童亭礦 715變電所編號為Ⅰ-8-2、Ⅰ-8-3的兩臺饋電開關(guān)整定值偏大，起不到保護(hù)作用。
    （五）通風(fēng)專業(yè)問題
    1、部分礦井局部通風(fēng)不合理，標(biāo)準(zhǔn)低。袁莊Ⅳ6213探煤巷出煤聯(lián)巷（皮帶機(jī)）橫穿Ⅳ62采區(qū)專用回風(fēng)巷，不符合要求；Ⅳ62上部聯(lián)巷風(fēng)門穿墻風(fēng)筒小于風(fēng)筒直徑，且未按要求設(shè)置硬質(zhì)風(fēng)筒。朔石礦業(yè)東部井Ⅲ312風(fēng)巷局部通風(fēng)存在“抹門過”；Ⅲ312機(jī)巷未安裝全負(fù)壓通風(fēng)裝置。岱河Ⅲ5219工作面機(jī)、風(fēng)巷擋風(fēng)墻受壓變形，墻體損壞嚴(yán)重未處理。
    2、瓦斯管理差距較大。一是防瓦斯超限能力差。近期瓦斯超限事故頻繁，袁二、青東掘進(jìn)工作面更換風(fēng)筒造成瓦斯超限，石臺、孫疃、鄒莊過斷層造成瓦斯超限，充分暴露出部分礦井瓦斯防治管理基礎(chǔ)薄弱，現(xiàn)場管理不嚴(yán)不細(xì)。二是瓦斯檢查不到位。雙龍公司Ⅱ3714工作面風(fēng)巷新增電氣開關(guān)未及時(shí)設(shè)置瓦斯檢查點(diǎn)；機(jī)巷移變處無瓦斯檢查牌板。岱河Ⅲ535風(fēng)巷一處絞車未設(shè)置瓦斯檢查牌板。朱莊Ⅲ632風(fēng)聯(lián)巷局部冒高點(diǎn)未設(shè)點(diǎn)檢測。三是瓦斯防治措施落實(shí)不力。桃園Ⅱ1027工作面過1#高位鉆場，過鉆場措施內(nèi)容簡單，上隅角采用風(fēng)障導(dǎo)風(fēng)，上隅角最大瓦斯?jié)舛?.66%，未實(shí)施上向穿層攔截鉆孔，被掛黃牌處理。雙龍公司Ⅱ3714W工作面采空區(qū)大面積懸頂，上隅角向里1m左右瓦斯?jié)舛冗_(dá)1%，未采取封堵措施，被掛紅牌處理。四是瓦斯管理規(guī)定執(zhí)行不到位。桃園Ⅱ1028機(jī)巷內(nèi)有3個(gè)地質(zhì)探查孔未封堵，抽采管路沒有接到迎頭且孔口用悶板封死，不起預(yù)防瓦斯超限作用。
    3、防突管理不嚴(yán)格。朔石礦業(yè)東部井Ⅲ312機(jī)巷工作面預(yù)測前方遇斷層，沒有及時(shí)采取措施。袁一3232機(jī)巷長距離跟煤頂施工，設(shè)計(jì)不合理。青東I5軌道大巷近突出煤層掘進(jìn)，地質(zhì)探查距8煤法距小于7m,未及時(shí)編制防突設(shè)計(jì)報(bào)公司審批。楊柳1073機(jī)巷防突措施效果評價(jià)單元小于300m，邊生產(chǎn)邊治理。童亭礦1096機(jī)巷地質(zhì)探查驗(yàn)證、排放鉆孔設(shè)計(jì)等瓦斯防治措施針對性不強(qiáng)。
    4、抽采管理標(biāo)準(zhǔn)低。一是抽采管路安設(shè)維護(hù)不到位。桃園Ⅱ1027機(jī)巷順層孔總管路多處盤口漏氣，用塑料瓶包扎。岱河Ⅲ5219工作面抽采管路吊掛多處距底板小于300mm，高低不平，多處接頭漏氣。祁南10115工作面抽采管路缺少放水器1處、放水器逆止閥不合格，現(xiàn)場瓦斯抽采無流量取樣器具。二是抽采效果差。朱仙莊879風(fēng)巷順層鉆孔、臨渙9111工作面順層鉆孔、青東8210機(jī)巷順層鉆孔及海孜Ⅲ1014底板鉆孔抽采濃度低，百孔抽采流量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。桃園Ⅱ1029順層鉆孔抽采濃度不合格，順層9%，穿層14%。
    5、防塵防火措施落實(shí)有差距。一是防火措施落實(shí)不到位。許疃3224工作面上隅角灌漿管路未邁步預(yù)埋，上、下隅角未充滿填實(shí)；72211工作面鋪網(wǎng)已結(jié)束，未按公司要求對上、下隅角實(shí)施注膠防火措施。袁莊IV628炮采工作面面長達(dá)180m，安排一班生產(chǎn)，每月推進(jìn)僅15m，存在火災(zāi)隱患。孫疃72113風(fēng)巷沿空掘進(jìn)，防火噴漿滯后迎頭超過30m，且噴漿厚度、范圍均不符合要求，未按防火模式要求每50m留設(shè)一個(gè)監(jiān)測點(diǎn)，對小煤柱定期檢測。二是防塵管理差距大。朔石礦業(yè)東部井Ⅲ315工作面采煤機(jī)未安裝高壓水射流通風(fēng)除塵裝置，未利用機(jī)、風(fēng)巷順層鉆孔進(jìn)行煤層注水；機(jī)巷管、線上煤塵堆積，被掛黃牌處理。許疃北軌道大巷除塵風(fēng)機(jī)距迎頭遠(yuǎn)，不能覆蓋綜掘機(jī)產(chǎn)塵點(diǎn)。岱河Ⅲ535工作面風(fēng)巷僅設(shè)置一道降塵水幕，不符合《作業(yè)規(guī)程》要求設(shè)置3道的要求。朔石礦業(yè)東部井Ⅲ312機(jī)巷綜掘機(jī)外噴霧12個(gè)噴咀有9個(gè)不出水，且水壓低、霧化效果差。祁南10115工作面破碎機(jī)缺噴霧，煤機(jī)未安裝高壓水射流通風(fēng)除塵裝置，且水壓低。
    6、安全監(jiān)測系統(tǒng)管理需要強(qiáng)化。監(jiān)控系統(tǒng)誤報(bào)較多，袁二7223工作面T0傳感器故障，海孜礦Ⅲ1014機(jī)聯(lián)巷T1甲烷傳感器受放炮沖擊，蘆嶺礦Ⅱ1042上機(jī)巷、中風(fēng)巷封閉墻探頭分站故障，楊柳1073鉆機(jī)T甲烷傳感器航空插頭虛接、接頭進(jìn)水等。（六）地測防治水專業(yè)問題
    1、防治水資料數(shù)據(jù)選用不嚴(yán)謹(jǐn)。袁莊Ⅳ625掘進(jìn)工作面底板安全隔水層厚度計(jì)算參數(shù)選取不正確；朱莊6煤底板安全隔水層厚度計(jì)算時(shí)參數(shù)單位未換算。
    2、防治水工程設(shè)計(jì)措施現(xiàn)場落實(shí)有差距。一是措施貫徹不到位，桃園探放水工對鉆孔施工工序及技術(shù)要求不熟悉、不掌握。二是措施執(zhí)行不到位，省局檢查發(fā)現(xiàn)，朱莊Ⅲ5418掘進(jìn)工作面《作業(yè)規(guī)程》要求的排水能力和現(xiàn)場不一致，桃園8283工作面探放水鉆孔設(shè)計(jì)與實(shí)際施工不一致。
    3、探放水工管理需要加強(qiáng)。童亭、臨渙、蘆嶺、祁南等礦井探放水工配備不足；省局檢查發(fā)現(xiàn)，桃園、朱莊等礦部分探放水工未持證上崗。
    4、“三級”地質(zhì)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格。岱河礦采掘單位不能按時(shí)、按質(zhì)向地測部門提供地質(zhì)剖面資料。
    5、地質(zhì)基礎(chǔ)資料應(yīng)用分析不到位。許疃、桃園等礦落差較大斷層未按要求繪制斷煤交線，等高線修訂不及時(shí)；實(shí)揭斷層不能及時(shí)填圖，地質(zhì)超前探查設(shè)計(jì)缺少封孔、測斜等技術(shù)要求。
    6、測量業(yè)務(wù)保安制度執(zhí)行不嚴(yán)。半數(shù)礦井全站儀未按規(guī)范要求定期檢校；開停工業(yè)務(wù)聯(lián)系單漏發(fā)現(xiàn)象較多，如雙龍公司漏發(fā)停頭通知單，朔石礦業(yè)東部井漏發(fā)開工通知單。
    7、礦圖存在漏填、漏繪，圖式使用不當(dāng)?shù)痊F(xiàn)象，斷層、鉆孔、零星隱蔽工程填圖不及時(shí)，不能及時(shí)反映真實(shí)現(xiàn)狀，如海孜、岱河。
    （七）地面生產(chǎn)單位問題（雷鳴科化、焦化、鹽化未查，檢查未全覆蓋）
    一是安全生產(chǎn)體系建設(shè)宣貫不到位。提問臨選廠、淮選廠、渦選廠、救護(hù)大隊(duì)部分管技人員安全體系知識，回答不全面或一問三不知。
    二是安全技術(shù)措施審批不規(guī)范。臨選廠、淮選廠安全技術(shù)措施未經(jīng)總工程師簽批。
    三是隱患排查、“三違”整治工作落實(shí)不力。臨選廠對8月份公司安全大檢查查出的部分問題未整改，分廠沒有建立隱患排查整治臺帳。淮選廠1-10月份只排查4個(gè)“三違”，排查力度不足；查選煤車間隱患記錄，部分隱患未閉合處理。
    四是配電管理存在不足。臨選廠楊柳分廠配電室停送電制度執(zhí)行不規(guī)范；淮選廠桃園分廠高低壓配電室消防池沒有消防桶，低壓配電室巡查記錄跨度長（9月24日至10月8日間無記錄）。
    五是特殊工種安全培訓(xùn)不到位。部分單位特殊崗位職工不能做到持證上崗，且不能熟練掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識。如鐵運(yùn)處機(jī)務(wù)段車輛維修人員風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡片未隨身攜帶，不能熟練掌握；渦選廠缺少各崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡和相關(guān)防范措施。
    三、下一步工作要求
    1、深入深刻查擺剖析深層次原因，真正做到按“五定”要求閉合整改。從檢查情況分析，各單位存在的隱患、問題較多，而且大部分問題都是以前排查整治過又在生產(chǎn)施工中重復(fù)產(chǎn)生的。各單位要針對大檢查查出的隱患和問題，召開專題會議，從管理、制度、執(zhí)行等方面深入查找原因，更要從思想、認(rèn)識、責(zé)任、作風(fēng)等方面深刻剖析問題產(chǎn)生的根源，按照“五定”要求，研究制定整改措施，限期整改，并要舉一反三，全面開展自查自糾，今后不再發(fā)生類似及重復(fù)的問題。整改落實(shí)情況報(bào)送安監(jiān)局以及生產(chǎn)、機(jī)電、通防地測等業(yè)務(wù)部室。
    2、以排山倒海之勢、雷霆萬鈞之力，強(qiáng)推體系建設(shè)和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。突出體系統(tǒng)領(lǐng)，營造強(qiáng)大輿論攻勢與濃厚氛圍，貫徹落實(shí)《關(guān)于強(qiáng)化黨委書記安全生產(chǎn)體系建設(shè)職責(zé)的意見》，黨委書記要按照“動員引領(lǐng)、牽頭抓總、工作推進(jìn)、監(jiān)督保障”16字要求，與行政主要領(lǐng)導(dǎo)同向發(fā)力抓好體系建設(shè)。以體系統(tǒng)籌十五項(xiàng)要素，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹各崗位安全責(zé)任制，狠抓“兩個(gè)規(guī)范”，真正把安全確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控等納入到“兩個(gè)規(guī)范”之中，落實(shí)到現(xiàn)場，促進(jìn)干部規(guī)范管理、職工規(guī)范操作。加大安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建力度，加強(qiáng)職工安全培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)，提升培訓(xùn)效果。加強(qiáng)技術(shù)管理，提高技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程的編制質(zhì)量，提高針對性和可操作性。
    3、堅(jiān)定“零死亡”理念，突出抓好重大災(zāi)害防控，堅(jiān)決杜絕零星事故，確保年底礦區(qū)安全生產(chǎn)。牢固樹立“零死亡”理念，落實(shí)好集團(tuán)公司重大災(zāi)害的防控措施，嚴(yán)格規(guī)范現(xiàn)場管理、技術(shù)管理，嚴(yán)格落實(shí)安監(jiān)處長安全監(jiān)管責(zé)任，全力抓好四季度安全工作，超前謀劃2016年安全工作，確保實(shí)現(xiàn)到年底零死亡、零突水、零超限、零著火“四個(gè)零”的目標(biāo)。
    附件：1.　正版三季度安全生產(chǎn)體系建設(shè)考核分?jǐn)?shù)匯總表
    2.正版三季度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全環(huán)境分?jǐn)?shù)匯總表