為落實公司上半年物資采購管理工作會議精神，扎實做好項目內(nèi)部承包管理，三處從源頭抓起，實行集中采購管理制度，加強材料采購內(nèi)控工作，降低了采購成本，收到了良好的經(jīng)濟效益，為抵御行業(yè)寒冬打下了堅實的基礎(chǔ)。

規(guī)范采購流程。該處規(guī)范了物資采購流程，順暢了采購環(huán)節(jié)。一是各單位材料采購由處物資供應(yīng)科委派的采購員負責采購，其他人員不能代替。二是每單項采購需貨比三家以上，采購員將比價資料及結(jié)果上報處物資供應(yīng)科，物資供應(yīng)科確認后方可進入采購流程。三是特殊情況時，由采購人員先電話請示物資供應(yīng)科負責人同意后采購，并及時補報計劃。四是各單位可提供合格供應(yīng)商參與供貨比價，同等條件下首選各單位推薦供應(yīng)商。

規(guī)范采購合同。該處嚴格按照合同要素規(guī)范簽訂采購合同，為今后發(fā)生經(jīng)濟糾紛提供法律支持。與供應(yīng)商簽訂的采購合同，結(jié)算方式上注意付款用詞，按照能基本達到的付款條件填寫，經(jīng)各單位負責人確認在合同上簽字，否則引起與供應(yīng)商的法律糾紛及訴訟將追究相關(guān)人員責任。

規(guī)范大宗材料采購。該處對大宗材料實行集中采購管理。一是大宗材料如皮帶、電纜、鋼絲繩、支護材料、外加劑、速凝劑、鉆桿、鉆頭、小型設(shè)備、鋼材(較大)、鋼編膠管(較大)等均由處物資供應(yīng)科統(tǒng)一采購。二是各單位也可推薦供應(yīng)商進行招標比價，處物資供應(yīng)科將比價結(jié)果報項目部，并由各單位負責人簽字認可后，處物資供應(yīng)科進行采購流程。三是大宗材料資金占用指標處與各單位各占一半。

規(guī)范大型機械維修。一是嚴格控制外委維修。二三期工程使用的綜掘機(不包括甲供設(shè)備配件)原則上由貨物寄存式供應(yīng)商維修人員統(tǒng)一維修，如供應(yīng)商維修人員不能維修，各單位方可外委維修。二是嚴格審核。每月發(fā)生綜掘機配件價格清單經(jīng)各單位簽字審核后，報處物資供應(yīng)科審核，再開具發(fā)票，確保降低項目部成本。

規(guī)范材料報表上報。該處嚴格執(zhí)行材料報表日報制度。一是各單位指定有關(guān)人員每日將消耗土產(chǎn)材料、商混、外加劑、速凝劑、炸藥、雷管、支護材料等用量填表，報材料驗收員并簽字;輔助材料及配件等每日消耗用量由驗收員負責統(tǒng)計填表并簽字;材料每日消耗匯總表由各單位蓋章(或考核小組負責人簽證)后，由材料驗收員上報物資供應(yīng)科。二是各單位要設(shè)負責人兼職管理，監(jiān)督、督促落實好每日一報工作。三是各單位未及時上報或出現(xiàn)弄虛作假，造成月度考核不能正常進行的，將追究有關(guān)人員責任。四是材料驗收員要必須及時完成每月公司項目管理系統(tǒng)物資流程錄入工作。

規(guī)范材料收發(fā)存管理。該處從三個方面加強材料的驗收、發(fā)貨及庫存管理工作。一是驗貨人員應(yīng)嚴格按采購計劃對進貨清單檢驗并簽證，土產(chǎn)材料、商混、炸藥、雷管等也要有采購計劃，無采購計劃的不能進行采購、驗收。二是發(fā)貨有關(guān)人員按審批過的領(lǐng)料單發(fā)貨，否則不予領(lǐng)取;土產(chǎn)材料每日根據(jù)消耗實際，要按班或按隊填制領(lǐng)料單并審批。三是采購計劃編制人員及材料采購員要準確掌握庫存情況，按需編制采購計劃，減少庫存積壓。(李建)