全員安全風(fēng)險預(yù)控管理考核辦法

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第一條? 為了進(jìn)一步完善以危險因素辨識與風(fēng)險預(yù)控為基礎(chǔ)，以切斷事故因果鏈為手段的全員安全風(fēng)險預(yù)控管理體系，實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、環(huán)、管”的最佳匹配，保障職工生命安全和健康。根據(jù)陜煤司發(fā)〔2013〕62號、〔2014〕39號、〔2015〕135號、澄合礦業(yè)函〔2014〕142號、澄合礦業(yè)發(fā)〔2015〕3號、〔2015〕54號及澄合礦業(yè)發(fā)〔2016〕1號、2號文件要求，制定本考核辦法。

第二條 ?適應(yīng)范圍

本辦法適用于公司（局）生產(chǎn)礦井、在建礦井、華宇公司

第三條? 公司（局）成立安全風(fēng)險預(yù)控管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組

組?? 長：執(zhí)行董事、總經(jīng)理

副組長：分管生產(chǎn)、技術(shù)、安全副總經(jīng)理

成?? 員：公司（局）其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、副總，安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、地質(zhì)測量部、通風(fēng)管理部、機(jī)電動力部、調(diào)度中心、科技發(fā)展部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、企業(yè)管理部、財務(wù)資產(chǎn)部、審計監(jiān)察部等部門負(fù)責(zé)人。

考核辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，主要負(fù)責(zé)日常安全風(fēng)險評估檢查考核有關(guān)事宜，安全監(jiān)察部長兼主任。

第四條 ?風(fēng)險預(yù)控考評機(jī)制

風(fēng)險預(yù)控考核分為“六個層面”，即: 公司（局）考核職能部門及單位、單位考核專業(yè)部門、專業(yè)部門考核區(qū)隊、區(qū)隊考核班組、班組考核崗位(詳見考核附表)。

第五條? 風(fēng)險預(yù)控評估寫實(shí)

（一）崗位必須攜帶一表一卡，每班認(rèn)真填寫三三整理風(fēng)險預(yù)控安全確認(rèn)表，對確認(rèn)表內(nèi)容進(jìn)行評估并由班組長及時審核簽字。

（二）班組長對班組安全狀況進(jìn)行以下方面評估寫實(shí)：

1、班組長(或跟班隊干)每班對崗位人員作業(yè)的工序、流程、標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)班崗位人員工作配合、工序銜接等情況及時進(jìn)行評估；并對所有崗位作業(yè)人員進(jìn)行后評價總結(jié)，現(xiàn)場安檢員簽字確認(rèn)。

2 、班組對本周安全工作總結(jié)并超前分析下周存在哪些安全風(fēng)險點(diǎn)及所采取的具體防范措施。

（三）區(qū)隊長對本隊安全狀況進(jìn)行以下方面評估寫實(shí)：

1、區(qū)隊長根據(jù)班組長(或跟班隊干)每班現(xiàn)場進(jìn)行評估總結(jié)，每周系統(tǒng)對全隊崗位作業(yè)過程控制效果進(jìn)行綜合分析評估，并報送分管科室。

2、本隊當(dāng)月安全狀況總結(jié)、根據(jù)下月生產(chǎn)計劃安排有可能出現(xiàn)哪些安全風(fēng)險點(diǎn)及應(yīng)采取的具體防范措施。

（四）專業(yè)部門對本礦安全狀況進(jìn)行以下方面評估寫實(shí)：

1、安監(jiān)部門依據(jù)安檢員每班對所有崗位人員作業(yè)的工序、流程、標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)班崗位人員配合、工序銜接等情況現(xiàn)場進(jìn)行的評估；其它專業(yè)部門依據(jù)區(qū)隊長報送的綜合分析評估及時總結(jié)分析并提出科學(xué)、合理的意見和建議，監(jiān)督科室、指導(dǎo)區(qū)隊完善規(guī)程、措施及制度，以達(dá)到風(fēng)險預(yù)控、過程安全的目的。

2、按照專業(yè)風(fēng)險預(yù)控考核表內(nèi)容，每月對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在的安全風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析評估寫實(shí)（與區(qū)隊長寫實(shí)報告要求相同）。

（五）礦長（總經(jīng)理）根據(jù)副總以上領(lǐng)導(dǎo)對分管專業(yè)各系統(tǒng)安全風(fēng)險評估寫實(shí)報告，列出本礦井存在的安全風(fēng)險點(diǎn)，召開安全辦公會研究解決。分管生產(chǎn)、技術(shù)、安全、機(jī)電領(lǐng)導(dǎo)的手寫評估報告經(jīng)礦長（總經(jīng)理）審簽后，于每月25日15時前交公司安全監(jiān)察部。

（六）公司（局）安全生產(chǎn)職能部門按照安全風(fēng)險預(yù)控考核表中分管專業(yè)內(nèi)容，每月對各礦井進(jìn)行安全風(fēng)險評估寫實(shí)。

第六條? 考核項目、分值、周期及標(biāo)準(zhǔn)

考核項目共七項1000分，其中：崗位風(fēng)險預(yù)控200分、班組風(fēng)險預(yù)控200分、區(qū)隊風(fēng)險預(yù)控200分、業(yè)務(wù)部門風(fēng)險預(yù)控200分、礦級領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險預(yù)控100分、公司（局）風(fēng)險預(yù)控100分、否決項資料真實(shí)性及自主考核情況。實(shí)行月度日常現(xiàn)場檢查、季度全面檢查考核兌現(xiàn)，考核遇到缺項時，進(jìn)行折算評分（該項應(yīng)得分＝實(shí)得分×<額定分值/扣除缺項后得分>）。

考核標(biāo)準(zhǔn)見附表

第七條? 風(fēng)險預(yù)控管理考核實(shí)行千分制考核，屬煤礦崗位作業(yè)過程控制考核考評的主要組成部分，納入其中考核，不再單獨(dú)獎懲。

第八條? 風(fēng)險預(yù)控管理要求

（一）編制修訂符合現(xiàn)場實(shí)際、通俗、易懂、易記、易操作的《崗位安全風(fēng)險辨識卡》（即“護(hù)身符”）及《三三整理風(fēng)險預(yù)控菜單式安全確認(rèn)表》，并依據(jù)澄合礦業(yè)函〔2014〕142號文件樣表完善所有崗位菜單式安全確認(rèn)表，特別是零散崗位安全風(fēng)險辨識卡必須編制到位。

（二）編制安檢員、班組長、跟班隊干崗位過程控制評估表（內(nèi)容包括：作業(yè)人員作業(yè)工序是否規(guī)范、作業(yè)流程是否合理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否符合實(shí)際、員工配合作業(yè)安排是否得當(dāng)、工序銜接是否緊密等）

（三）全面抓好崗位風(fēng)險預(yù)控管理。各基層單位必須抓實(shí)抓好員工“熟練掌握崗位技能、熟曉辨識風(fēng)險因素、熟悉掌控操作程序、熟記描述事故案例”等方面的風(fēng)險預(yù)控常態(tài)化學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、考核工作。

（四）各單位專業(yè)部門每月評估的風(fēng)險點(diǎn)及預(yù)控措施，必須以書面形式及時反饋到相關(guān)施工單位，并跟蹤督辦處置。

（五）加強(qiáng)非正規(guī)作業(yè)風(fēng)險管控。針對大型設(shè)備運(yùn)輸安裝、涉危操作、機(jī)電檢修、巷道維修、探放水、瓦斯排放等崗位，礦井必須編制風(fēng)險評估安全確認(rèn)表。所有從事非正規(guī)作業(yè)的人員，必須持專用評估表對現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行評估確認(rèn)并如實(shí)填寫。

（六）規(guī)范評估資料分類歸檔管理。嚴(yán)禁管控資料弄虛作假，經(jīng)考核認(rèn)定屬假資料的該項為零分。

（七）加強(qiáng)各單位風(fēng)險預(yù)控自主管理工作。要求基層單位敢于暴露問題和不足，考核真實(shí)，獎罰到位，重在日常，對未進(jìn)行自主考核的單位，公司（局）季度考核中扣減100分。

第九條? 各職能部門認(rèn)真履行安全管理職責(zé)，切實(shí)做好風(fēng)險預(yù)控管理。凡本專業(yè)發(fā)生安全責(zé)任事故，依據(jù)《安全風(fēng)險抵押聯(lián)責(zé)考核獎懲辦法》（澄合礦業(yè)發(fā)〔2016〕7號）予以追究處理。

第十條? 本辦法自2016年1月1日起施行。