為進一步加強財務(wù)管理，規(guī)范內(nèi)部管理流程，降低內(nèi)部控制風(fēng)險，物資供應(yīng)公司資產(chǎn)財務(wù)部于近期就三年來各類財務(wù)憑證展開了自查自糾工作。

此次自查工作的重點是各項費用報銷管理制度及流程管理。自查工作安排分為各二級單位自查階段及礦業(yè)公司匯總、整改階段。自查過程中，主要采取核查原始憑證的形式，發(fā)現(xiàn)在報銷程序方面還存在附件不全、事由不清等問題，均列出“問題清單”，深究查明并分析原因，進而明確整改措施、責(zé)任人、整改時限和目標(biāo)要求，最終做到了問題逐一清零見底。

此次的自查自糾工作的開展進一步規(guī)范了財務(wù)管理流程，同時也給從事財務(wù)管理工作的人員敲了一記警鐘，記賬人員、經(jīng)辦人員、審批人員進一步明確了各自職責(zé)、權(quán)限，杜絕了弄虛作假和干事不認(rèn)真等陋習(xí)，各從事人員責(zé)任心得到了進一步加強，財務(wù)管理工作規(guī)范化得到了進一步提升。