序號(hào)

主要職責(zé)

具體事項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)分值

評(píng)分方法

得分

扣分

扣分原因

一

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估

(20分)

1、每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

5

查資料。未開(kāi)展辨識(shí)或辨識(shí)組織者不符合要求不得分，辨識(shí)內(nèi)容（危險(xiǎn)因素不存在的除外）缺1項(xiàng)扣1分，評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施缺1項(xiàng)扣2分，辨識(shí)成果未體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分。

2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室開(kāi)展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

5

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開(kāi)展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分。

3、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障。

5

查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項(xiàng)扣1分。

4、礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

3

查資料。未組織分析評(píng)估不得分，分析評(píng)估周期不符合要求，每缺1次扣1分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點(diǎn)不明確1處扣1分，責(zé)任不明確1處扣1分。

5、按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

2

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實(shí)情況或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)整改1處扣1分。

二

事故隱患排查治理（20分）

1、礦長(zhǎng)每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開(kāi)展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。

5

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣1分，未制定方案扣1分、方案內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分。

2、重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。

5

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分，治理方案未及時(shí)上報(bào)扣2分。

3、礦長(zhǎng)每月組織召開(kāi)事故隱患治理會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。

5

查資料。未召開(kāi)會(huì)議定期通報(bào)、未編制報(bào)告不得分，報(bào)告內(nèi)容不符合要求扣2分。

4、建立安全隱患“四清單、兩閉合”制度。建立問(wèn)題隱患整改清單、重大隱患領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦清單、追究問(wèn)責(zé)清單和“黑名單”清單，嚴(yán)格隱患整改的閉合管理，問(wèn)責(zé)懲戒的閉合管理。

5

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。1項(xiàng)清單未建立扣2分，1條隱患未閉合扣1分。

三

制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制（10分）

1、根據(jù)每個(gè)工作崗位的內(nèi)容和實(shí)際，制定并落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任到崗，責(zé)任到人。

5

查資料。未制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任制不得分。責(zé)任制未及時(shí)修訂扣2分。

2、制定責(zé)任制考核辦法，建立相應(yīng)的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。

5

查資料。未建立落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法不得分，考核不到位扣2分。

四

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè)

（10分）

1、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)集團(tuán)公司規(guī)劃等級(jí)。

5

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未達(dá)規(guī)劃等級(jí)不得分。

2、要將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化11個(gè)專業(yè)達(dá)標(biāo)情況與分管副職工資進(jìn)行掛勾考核。

5

查資料。未與分管副職進(jìn)行掛鉤考核不得分。

五

應(yīng)急管理

（10分）

1、應(yīng)急預(yù)案演練、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃的實(shí)施由礦長(zhǎng)組織；記錄翔實(shí)完整，并進(jìn)行評(píng)估、總結(jié)。

3

查資料。演練和計(jì)劃的實(shí)施組織主體不符合要求不得分；其他1處不符合要求扣0.5分。

2、按照規(guī)定3年內(nèi)完成所有綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案的演練。

2

查資料。1項(xiàng)預(yù)案未按規(guī)定進(jìn)行演練扣0.5分。

3、按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》編制應(yīng)急預(yù)案，并按照規(guī)定評(píng)審、修訂，形成書(shū)面評(píng)審結(jié)果，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的應(yīng)急預(yù)案由礦長(zhǎng)（董事長(zhǎng)）親自簽署公布。

2

查資料。未編制應(yīng)急預(yù)案的不得分；應(yīng)急預(yù)案修訂不及時(shí)不得分；應(yīng)急預(yù)案有欠缺1處扣0.5分，應(yīng)急預(yù)案未組織評(píng)審不得分，評(píng)審證據(jù)資料、簽署和發(fā)放管理環(huán)節(jié)1處不符合要求扣0.5分，應(yīng)急預(yù)案發(fā)放不及時(shí)扣1分。

4、配備應(yīng)急救援物資、裝備或設(shè)施，建立臺(tái)賬，按規(guī)定儲(chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)、更新、定期檢查。

3

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)急救援物資每缺一種扣1分，未建立臺(tái)賬扣2分。

六

安全培訓(xùn)

（10分）

1、制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

3

查資料。無(wú)計(jì)劃不得分，未按期開(kāi)展安全培訓(xùn)，1項(xiàng)未開(kāi)展扣1分。

2、按照規(guī)定比例提取安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，做到專款專用。

2

查資料。未提取培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不得分，經(jīng)費(fèi)不足扣1分，未?？顚Ｓ每?分。

3、煤礦主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員自任職之日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)安全培訓(xùn)主管部門(mén)組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核。

2

查資料。1人不符合要求不得分。

4、每月親自組織開(kāi)展事故警示教育專題活動(dòng)，親自講事故案例。

3

查資料。每月未親自組織警示教育活動(dòng)扣2分，未親自講案例扣1分。

七

險(xiǎn)情指揮處置信息反饋

（5分）

遇險(xiǎn)情及重大安全變化，必須嚴(yán)格按照《大同煤礦集團(tuán)公司險(xiǎn)情及重大安全變化信息反饋及指揮處置辦法》（同煤經(jīng)安字[2015]529號(hào)）文件要求進(jìn)行指揮處置和信息反饋。

5

查資料。未及時(shí)指揮處置扣2分，未及時(shí)信息反饋扣1分。

八

職業(yè)衛(wèi)生管理

（5分）

1、明確煤礦主要負(fù)責(zé)人為煤礦職業(yè)危害防治工作的第一責(zé)任人；明確職業(yè)病危害防治管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)建立健全各級(jí)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)、各崗位職業(yè)病危害防治責(zé)任制。

2

查資料。未明確第一責(zé)任人或未明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)不得分；機(jī)構(gòu)沒(méi)有正常開(kāi)展工作扣1分；責(zé)任制每缺1個(gè)崗位扣1分。

2、職業(yè)病危害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)滿足工作需要。

1

查資料。未提取經(jīng)費(fèi)或經(jīng)費(fèi)不能滿足需要不得分。

3、每年進(jìn)行一次作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)，每3年進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。根據(jù)檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果，制定整改措施；檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果向煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告。

2

查資料。未按周期檢測(cè)評(píng)價(jià)不得分；其他1處不符合要求扣1分。

九

合法依規(guī)組織生產(chǎn)建設(shè)

（5分）

1、生產(chǎn)礦井證照齊全，建設(shè)礦井辦礦手續(xù)符合規(guī)定。

2

查資料。證件手續(xù)不齊全不得分。

2、杜絕出現(xiàn)假整改、假密閉、假數(shù)據(jù)、假圖紙、假報(bào)告等“五假”行為。

1

查資料。存在“五假”行為不得分。

3、嚴(yán)格控制單班入井人數(shù)。

2

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。單班入井人數(shù)不符合國(guó)家及山西省有關(guān)規(guī)定，不得分。

十

安全費(fèi)用合理使用

（5分）

1、建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障。

3

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立并執(zhí)行制度不得分，資金無(wú)保障扣2分。

2、按規(guī)定足額提取、使用安全費(fèi)用，不得挪用占用安全費(fèi)用。

2

查資料。挪用、占用安全費(fèi)用不得分。