“全面摸排井上倉庫、工房，井下老巷、硐室等閑置物資，最大限度盤活積壓超儲和閑置物資，提高周轉(zhuǎn)率，合理降低庫存占用;清理長期不上班人員;嚴(yán)格公務(wù)用車管理，培訓(xùn)費、會議費、差旅費同比降低10%;牌版費、印刷費、辦公費嚴(yán)格按照規(guī)定履行審批流程，以滿足各部室基本辦公需求為原則，同比壓縮10 %……”羊東礦近日在經(jīng)營管理會上對全面預(yù)算管理進(jìn)行了全面分析。

　　“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。實施全方位、全過程、全員參與的全面預(yù)算管理是深挖礦井內(nèi)部潛力、提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的重要舉措。”主管領(lǐng)導(dǎo)說。

　　今年受到新冠疫情頻發(fā)、瓦斯治理繁重、入井人數(shù)受限、采掘銜接緊張等因素影響，該礦要求牢固樹立過“緊日子”思想，圍繞開源節(jié)流，合理調(diào)整經(jīng)營策略，強(qiáng)化過程管控，強(qiáng)力推進(jìn)全面預(yù)算管理。

　　該礦根據(jù)生產(chǎn)地區(qū)調(diào)整和生產(chǎn)條件變化情況采取月度滾動預(yù)算編制，將一切經(jīng)營活動納入預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行以收定支原則，不得超收入規(guī)模安排經(jīng)營性支出，凡收入預(yù)算不能完成的，必須按比例相應(yīng)壓縮經(jīng)營性支出。費用性資金支出應(yīng)在全面預(yù)算和考核費用總額指標(biāo)內(nèi)合理進(jìn)行月度資金安排，不得超經(jīng)營預(yù)算安排支出。

　　該礦將年度預(yù)算管理細(xì)化為年度預(yù)算和月度預(yù)算相結(jié)合，制定了《羊東礦全面預(yù)算管理辦法》，每月制訂生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及工作計劃，將生產(chǎn)任務(wù)、煤質(zhì)、采掘電費、材料費用和非生產(chǎn)性支出等預(yù)算控制指標(biāo)分解落實到各職能部門和區(qū)隊。此項工作納入各相關(guān)單位季度績效考核，對任務(wù)目標(biāo)落實情況好、管理效果突出的單位季度考核加1-10分，對相關(guān)人員給予適當(dāng)獎勵。

　　“由于礦井固定成本較高，既要彌補(bǔ)全部固定成本，又要提供凈利潤，這就要求我們既要抓住產(chǎn)銷量這個源頭，又要通過節(jié)支降本，實現(xiàn)多點創(chuàng)效。”經(jīng)營管理部介紹，“目前我們采取‘以銷定產(chǎn)’模式，產(chǎn)銷量的高低決定收入的多少，由于產(chǎn)銷量受到多方面因素影響，所以加強(qiáng)成本管控、深挖內(nèi)部潛力是礦井盈利能力的支撐點。”

　　該礦下發(fā)了《關(guān)于強(qiáng)化預(yù)算、壓降費用、共渡難關(guān)的特別規(guī)定》，該規(guī)定從狠抓深挖內(nèi)潛增效、嚴(yán)格職工薪酬管理、嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出等三方面入手，結(jié)合2022年全面預(yù)算，對各項成本進(jìn)行指標(biāo)分解，力爭除工資水平不降低外，其余成本項目同比下降，并按成本消耗性質(zhì)、類別，實行月度、季度、年度掛鉤考核。

　　“我們將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)部門之間協(xié)調(diào)溝通，嚴(yán)細(xì)流程審批，做到凡事有依據(jù)、辦事有規(guī)定、審批有權(quán)限、辦結(jié)有反饋，最大限度發(fā)揮經(jīng)營管理優(yōu)勢，管好‘一分一厘’，在‘爬坡過坎、滾石上山’的征程中履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，助推礦井高質(zhì)量發(fā)展。”該礦經(jīng)營部長說。