今年以來,韓家灣煤炭公司認真貫徹落實上級專項監(jiān)督工作安排,設(shè)立了內(nèi)審機構(gòu)。充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用,強抓審計成果運用,強化三項舉措,全面提升審計整改工作成效。
加強領(lǐng)導,認真落實整改責任。明確涉及問題專業(yè)部門負責人、分管領(lǐng)導責任,要求對審計問題要科學部署、去根消除,重要環(huán)節(jié)由分管領(lǐng)導牽頭、部門負責人親自協(xié)調(diào)、親自督辦,確保審計問題整改在規(guī)定期限內(nèi)得到充分解決;對于歷史性和復雜性問題,建立溝通協(xié)作機制,深入查明問題產(chǎn)生原因,從制度建設(shè)、整改落實、反饋銷號各環(huán)節(jié)入手,推動各類問題整改徹底。
強化落實,扎實推進問題整改。對審計整改問題,實行“臺賬制”“清單制”“銷號制”管理,由分管部門制定切實有效的整改方案,以“五落實”原則明確責任部門、整改期限、責任人、分管領(lǐng)導和詳實具體的措施;公司審計辦公室組織專題會進行部署落實,并對審計整改進度和結(jié)果進行跟蹤督查,促推審計整改工作有效落實。
提高效率,按期報送整改結(jié)果。審計辦公室加強與整改責任部門溝通協(xié)調(diào),針對疑難性問題,積極提供指導性意見,幫助問題整改部門制定相應措施,推進審計問題及時整改到位,做到審計問題整改見事、見賬、見人,確保整改結(jié)果完整、真實、合規(guī),如期高質(zhì)量報送審計整改結(jié)果,全面提升審計問題整改工作成效。(馬小寧)