按照潞安化工集團(tuán)調(diào)度會(huì)議精神和潞安化工集團(tuán)制度專項(xiàng)檢查工作部署要求，近日，古城煤礦對(duì)集團(tuán)公司近三年下發(fā)的制度以及本礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況開展專項(xiàng)檢查。

　　本次檢查通過部室自檢自查、現(xiàn)場(chǎng)訪談、抽查資料、核查工作實(shí)證等方式，對(duì)安全生產(chǎn)、一通三防、機(jī)電、技術(shù)、營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)、行政、黨務(wù)等11個(gè)專業(yè)、43個(gè)部室、129個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、225項(xiàng)集團(tuán)規(guī)章制度執(zhí)行情況及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施了評(píng)價(jià)檢查工作。

　　檢查過程中，檢查組對(duì)照集團(tuán)上級(jí)制度，全面梳理主責(zé)制度，對(duì)與上級(jí)制度或現(xiàn)行法律法規(guī)不一致、與管理要求不相適應(yīng)的，要求盡快予以廢止;對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生變化、面臨新要求以及流程環(huán)節(jié)缺失缺位的，要求及時(shí)制定、修訂完善相關(guān)制度;對(duì)制度之間部分條款存在相互矛盾的，分析比較，綜合研判，統(tǒng)一上報(bào)后予以修訂一致。經(jīng)過檢查，發(fā)現(xiàn)制定下發(fā)不規(guī)范類問題2條，制度未及時(shí)“廢改立”類問題8條，執(zhí)行落實(shí)有差距類問題2條，業(yè)務(wù)監(jiān)管不到位類問題1條，形成了自查報(bào)告和問題清單，并分析發(fā)生原因、制定了整改措施，后續(xù)督促責(zé)任部門落實(shí)整改，避免缺陷的重復(fù)出現(xiàn)，確保制度風(fēng)險(xiǎn)得到有效的控制。

　　制度建設(shè)是企業(yè)規(guī)范化、科學(xué)化運(yùn)作的基礎(chǔ)，是企業(yè)有效管理的抓手，開展制度管理專項(xiàng)檢查是確保管理渠道暢通、推進(jìn)工作落實(shí)的有力手段。通過此次制度執(zhí)行情況檢查，進(jìn)一步完善制度體系建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，提高制度執(zhí)行力，及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行調(diào)整與修訂，努力建立行之有效、規(guī)范有序的制度體系，不斷提升制度管理效能，切實(shí)推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。