臨汾煤業(yè)公司后莊煤礦隱患排查與整改制度

第一章 總 則
第一條 為了進一步做好隱患排查與整改工作，實現(xiàn)隱患排查與整改工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預防和控制各類事故的發(fā)生，特制定本制度。
第二條 安全科要建立隱患排查與整改制度，規(guī)范隱患篩選、認定、登記、傳遞、整改及反饋流程管理。
第二章 隱患分級
第三條 隱患是指全礦工作場所在技術(shù)管理、現(xiàn)場管理、裝備設(shè)施上所存在的可能導致事故的問題。
1、按隱患的嚴重程度，解決難易分為一般和重大隱患。
重大隱患：國務(wù)院第446號令、國家煤監(jiān)總局《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》（試行）及上級相關(guān)規(guī)定認定為重大隱患也認定為重大隱患。
一般隱患：違反相關(guān)規(guī)定，可能造成工程質(zhì)量低劣、裝備運行不正常和設(shè)施、裝備性能不完好的隱患。
2、按隱患的種類分為：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水災、火災及其它。
第三章 隱患排查與整改責任劃分
第四條 礦長是隱患排查與整改第一責任者，對隱患排查與整改全面負責。
第五條 各分管領(lǐng)導、總工程師對礦長負責，是分管范圍內(nèi)隱患排查與整改的組織領(lǐng)導者，具體組織實施隱患的排查與整改。
第六條 各業(yè)務(wù)科室負責本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患檢查、五定（定整改項目、定整改措施、定整改資金計劃、定整改時間、定整改責任人）、分析、追究、防范措施制定，并監(jiān)督檢查隱患整改情況。各科室負責人是本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查與整改業(yè)務(wù)管理的第一責任者。
第七條 各隊組、車間負責人是本責任區(qū)域內(nèi)隱患排查與整改的第一責任者；班組長是本班安全生產(chǎn)隱患排查的第一責任人；職工個人是本崗位安全生產(chǎn)隱患排查的責任人。
第八條 生產(chǎn)技術(shù)科、財務(wù)科、供應科等相關(guān)科室，分別對業(yè)務(wù)過程中的隱患排查負責，并對隱患整改的有關(guān)工程設(shè)計、項目計劃、資金落實、材料和設(shè)備供應等工作負責。
第九條 安全科負責各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復查、統(tǒng)計、上報、考核、監(jiān)督整改及落實等綜合管理工作；安全員（駐隊、動態(tài)）負責對施工現(xiàn)場作業(yè)過程全方位的監(jiān)督檢查，對現(xiàn)場隱患排查負監(jiān)督檢查的主要責任。
第四章 隱患排查例會制度
第十條 礦長每旬主持召開安全辦公會議，研究解決礦井的重大隱患問題，并形成會議紀要。
第十一條 安全科長每天組織召開隱患排查會，對當天查出的隱患問題集中排查落實。
第十二條 隊組、車間每班對排查出的隱患，能自行治理的要立即整改，對不能立即整改處理的要及時匯報有關(guān)部門及領(lǐng)導，由分管領(lǐng)導召開專題會議研究制定整改方案，組織實施。
第五章 隱患排查管理
第十三條 隱患排查與整改程序包括：檢查-收集、篩選-整改通知-整改-復查驗收五個環(huán)節(jié)，對隱患排查工作實行閉合管理。
1、 隱患檢查主要是指各級各類人員、通過各種渠道檢查發(fā)現(xiàn)所有作業(yè)場所的隱患。如上級檢查、煤業(yè)公司檢查、單位組織的檢查、基層管理人員下井（下現(xiàn)場）檢查、小班安檢員匯報、群監(jiān)網(wǎng)員崗員匯報、員工舉報等。
2、 隱患的收集、篩選，由安全信息站負責，每天對所有作業(yè)場所，通過各種渠道檢查出的所有隱患進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記，并按規(guī)定錄入隱患排查計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)；及安全部門接到舉報的有關(guān)隱患。
3、 整改通知，對已經(jīng)核實的重大隱患、典型問題，要以“整頓通知書”的形式，通知基層隊組、車間，按要求整改處理；一般隱患以“隱患三定表”或通過計算機網(wǎng)絡(luò)形式通知責任單位。
4、 隱患整改，重大隱患由分管領(lǐng)導組織制定隱患治理方案并組織實施；一般隱患由責任單位負責人進行整改。
5、 復查驗收，重大隱患整改結(jié)束后，由分管領(lǐng)導負責按所查隱患的級別嚴格按程序組織自查、驗收申報等相關(guān)工作，合格后方可恢復生產(chǎn)；一般隱患由隱患排查的責任部門對整改情況進行驗收，合格后方可隱患消號并做好記錄。
第十四條 健全完善隱患排查報告制度。安全科每月23日前要召集有關(guān)部門領(lǐng)導對查出的隱患進行篩選、定級，制定措施，并將重大隱患上報煤業(yè)公司安監(jiān)局。
第十五條 隱患在未整改之前必須每次都報，直至隱患整改完成。
第十六條 對于低級高報的，經(jīng)上級的研究確定后，要嚴肅追究處理，并立即組織責任單位實施隱患整改工作。
第六章 獎勵與處罰
第十七條 安全處每季度對各單位隱患排查與整改工作進行總結(jié)講評、把隱患排查與整改情況納入季度安全績效考核中，推進隱患排查工作的開展。
每季度分生產(chǎn)單位、輔助單位對礦井隊組進行排名，生產(chǎn)單位排名在前三名的，獎勵隊干正職當月安全績效30、20、15分，后三名的，對等處罰；輔助單位排名第一的，獎勵隊干正職當月安全績效20分，最后一名的，對等處罰；技術(shù)員執(zhí)行正職的80%
第十八條 堅持每天下午17：30分隱患排查會議，生產(chǎn)口領(lǐng)導、科室科長、區(qū)隊干按時參加，對無故曠會的單位負責人當月安全績效考核扣10分/次，遲到扣5分/次。
第十九條 各單位要強調(diào)對三定隱患嚴肅性的認識，及時排查處理隱患，凡到期不能按時處理的隱患，一律按重復隱患進行考核，罰單位500元/條，聯(lián)責隊長書記各100元；再次三定不能按時處理的，一律掛牌停產(chǎn)整改。
第二十條 凡事故隱患排查不認真，整改不落實或者扯皮、推諉、頂著不辦的單位和個人，安全科應根據(jù)情節(jié)輕重給與處罰，并根據(jù)《重大安全隱患問責制度》對責任人進行問責。因此而導致事故的，要按照規(guī)定，追究其事故責任。