美錦煤業(yè)配件管理制度

一、總則
1、為了切實(shí)做好配件的計(jì)劃、采購、供應(yīng)，充分利用有限資金，滿足生產(chǎn)所需，準(zhǔn)確掌握和控制原煤配件消耗，減少浪費(fèi)，杜絕流失，使配件管理適應(yīng)我公司煤炭生產(chǎn)的要求，特制定我公司的配件管理制度。各單位必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
2、執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一資金結(jié)算和分級(jí)管理、發(fā)放，各自進(jìn)行噸煤配件成本核算的原則。
3、凡屬煤礦使用的煤專、工礦、液壓等各類設(shè)備所用的配件，均按本辦法執(zhí)行。
二、配件管理機(jī)構(gòu)
1、公司生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)配件計(jì)劃的審核，經(jīng)營管理處負(fù)責(zé)配件的采購，入庫等各種商務(wù)手續(xù)和資金結(jié)算。
2、各礦在機(jī)電礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，在機(jī)電工作管理機(jī)構(gòu)的管理下，設(shè)立配件庫，庫房設(shè)專職管理員，負(fù)責(zé)配件的保管和發(fā)放相關(guān)的出入庫手續(xù)。
3、各礦財(cái)務(wù)要按月將消耗的配件逐項(xiàng)核算，計(jì)算當(dāng)月的配件消耗，進(jìn)入當(dāng)月的原煤成本。公司經(jīng)營管理處財(cái)務(wù)要監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)礦財(cái)務(wù)的配件成本核算，并隨財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)公司財(cái)務(wù)。
4、各使用隊(duì)組要設(shè)置專職或兼職的配件管理員（材料員），負(fù)責(zé)本隊(duì)組配件的計(jì)劃、審批、領(lǐng)用和配件消耗的核算工作。
三、配件的計(jì)劃和采購
1、要根據(jù)本年度配件噸煤成本，根據(jù)下年度的預(yù)計(jì)產(chǎn)量，現(xiàn)有機(jī)型的使用狀況，以及領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備選型的意見，制定下年度的配件計(jì)劃，于每年的12月20日前報(bào)公司生產(chǎn)處。
2、制定配件年度計(jì)劃時(shí)，要參照上年消耗、現(xiàn)有庫存和已訂在途情況，遵循先利庫后訂貨的原則，以免造成超儲(chǔ)和積壓。
3、根據(jù)本礦配件的儲(chǔ)備情況，每月25日前將下月的配件急需和補(bǔ)充計(jì)劃上報(bào)公司生產(chǎn)處，經(jīng)審核后由經(jīng)營管理處采購供應(yīng)。
4、計(jì)劃外的急需配件，必須請(qǐng)示經(jīng)營管理處，由經(jīng)營管理處辦理，或經(jīng)營管理處同意后礦上辦理。
5、配件必須訂購專業(yè)生產(chǎn)廠商的合格產(chǎn)品，并且必須具有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證。嚴(yán)禁訂購無證產(chǎn)品。
6、成批訂購時(shí)，必須認(rèn)真進(jìn)行市場調(diào)研，貨比三家，供需雙方經(jīng)充分平等地協(xié)商后，簽定供貨合同，合同中寫明配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)和所屬設(shè)備的名稱及型號(hào)，同時(shí)寫明雙方的權(quán)利與義務(wù)。
7、計(jì)劃中本公司內(nèi)部有自制能力的不外購，由經(jīng)營管理處安排有關(guān)單位制造。
8、為了及時(shí)供應(yīng)各礦所需配件，又要兼顧盡量減少庫存及積壓，經(jīng)營管理處匯同生產(chǎn)處共同選定分片供貨廠商，簽定協(xié)議，同時(shí)由已定供貨廠商直接供貨。各礦收到配件后給供貨方出據(jù)收條或入庫單，由公司經(jīng)營管理處定期與供貨方結(jié)算。
四、配件的交舊領(lǐng)新和修理復(fù)用
1、各礦在發(fā)放新的配件和修復(fù)件時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新，無舊件一律不予批料和發(fā)料。領(lǐng)用單位必須將舊部件或壞零件交回庫房，經(jīng)庫房管理員收核后，方可領(lǐng)走新件或修復(fù)件。
2、在使用單位所領(lǐng)配件的舊件沒有更換下來時(shí)，使用單位必須先出據(jù)相應(yīng)舊件的欠條（欠條必須加印負(fù)責(zé)人和承辦人的名章或簽字），庫房管理員方可發(fā)放配件。使用單位在事后五天內(nèi)將舊件交回，欠條抽回。逾期不交者，礦機(jī)電管理機(jī)構(gòu)將按配件價(jià)值的10%在當(dāng)月隊(duì)組工資中扣罰，直至舊件交回為止。
3、本著修舊利廢、增收節(jié)資、先內(nèi)后外的原則，安排回收配件的修理，本礦能修的由礦安排修理，本礦不能修理的，由公司安排機(jī)電 設(shè)備修造公司修理，公司內(nèi)部沒有能力修理的安排外圍修理。沒有修復(fù)價(jià)值的回收配件，交回公司經(jīng)營管理處處理。
4、修復(fù)配件價(jià)格確定原則：小修件不超過原值的15%，中修件不超過原值的35%～60%。配件修理單價(jià)在2000元以上的（含2000元），必須報(bào)請(qǐng)經(jīng)營管理處處長批準(zhǔn)，同時(shí)必須有修理明細(xì)表。
5、修理配件經(jīng)有關(guān)人員驗(yàn)收合格后，必須辦理入庫手續(xù)，入庫單據(jù)匯同結(jié)算發(fā)票一同到經(jīng)營管理處辦理結(jié)算。
6、修復(fù)配件必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保修制度，使用一個(gè)月之內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由承修方負(fù)責(zé)，并追究其責(zé)任。
7、配件交舊的百分比
（1）各泵、馬達(dá)、安全伐、操作伐、卸載伐、片伐、千斤頂、液壓油缸、齒輪、減速箱的軸、套、殼件、液力偶合器、聯(lián)軸器、傳動(dòng)滾筒、導(dǎo)向滾筒、卸載滾筒、H架、拉桿等100%。
（2）中部槽100%、園環(huán)鏈80%、刮板60%、聯(lián)接環(huán)30%、上、下托滾80%、彈性漲消30%。
（3）電控設(shè)備的各類電子插件、微電腦控制單元，各類零件100%。
（4）有色金屬100%，黑色金屬60%。
五、配件的入庫與審批
1、所有到礦的配件，無論結(jié)算與否，都必須辦理入庫或臨時(shí)入庫手續(xù)，并填寫入庫單據(jù)，填清配套主機(jī)名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、入庫日期、交貨單位名稱、料號(hào)，由交貨人、驗(yàn)收人、保管員簽字或蓋章，結(jié)算時(shí)臨時(shí)入庫必須辦理正式入庫手續(xù)。
2、未經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得將未辦理入庫手續(xù)的配件直接用于生產(chǎn)。否則庫房不予辦理入庫手續(xù)，急用時(shí)必須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。
3、配件入庫后，庫房必須按照庫房的保管制度，將配件分類庫存，同時(shí)進(jìn)行必要的保養(yǎng)，以降低庫存損耗。
4、各使用單位的負(fù)責(zé)人和領(lǐng)料人的印鑒必須在機(jī)電工作管理機(jī)構(gòu)、庫房統(tǒng)一備案，其他印鑒無效。單位負(fù)責(zé)人和領(lǐng)料人變更后，印鑒應(yīng)重新備案，原印鑒失效。
5、各使用單位領(lǐng)取配件時(shí)，必須開據(jù)配件領(lǐng)用單，該領(lǐng)用單一式四份，其中領(lǐng)用單位一份，庫房一份，財(cái)務(wù)成本核算一份，主管部門一份。領(lǐng)用單必須寫明配件名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)和配套主機(jī)的名稱與型號(hào)。同時(shí)必須加章領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人印章，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可從庫房領(lǐng)取相應(yīng)的配件。
6、領(lǐng)料人必須具有一定的工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉所用設(shè)備的基本知識(shí)，工作能力強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)，熱愛本職工作。
六、配件的定額儲(chǔ)備
1、綜采和高檔設(shè)備的配件儲(chǔ)備定額為設(shè)備總原值的5～6%。
2、其他機(jī)電設(shè)備的配件儲(chǔ)備定額為設(shè)備總原值的4～5%。
3、特種設(shè)備、大型設(shè)備、主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備的儲(chǔ)備定額為設(shè)備總原值的3%。
4、各單位要按照定額標(biāo)準(zhǔn)做計(jì)劃和采購，嚴(yán)禁超儲(chǔ)積壓。
七、配件的噸煤成本管理
1、各礦要根據(jù)公司給本礦下達(dá)的噸煤成本指標(biāo)及噸煤配件消耗指標(biāo)，嚴(yán)格管理不得超支。
2、礦每月要根據(jù)當(dāng)月的計(jì)劃產(chǎn)量和噸煤配件消耗指標(biāo)，計(jì)提配件資金，按計(jì)提配件資金的80%做常備消耗，20%做為急用資金，同時(shí)保證配件不超支。
3、配件資金必須?？顚Ｓ?，不得挪用，由機(jī)電礦長負(fù)責(zé)，機(jī)電管理機(jī)構(gòu)具體掌握，責(zé)任落實(shí)到人。
八、配件管理的獎(jiǎng)罰
1、公司每季度對(duì)各礦的配件噸煤消耗指標(biāo)進(jìn)行一次考核，按超降配件資金總額的50%對(duì)等獎(jiǎng)罰。獎(jiǎng)勵(lì)資金的提取由礦配件獎(jiǎng)勵(lì)基金中支付，扣罰由公司監(jiān)督礦由當(dāng)月工資總額中扣回，扣回的罰款加入礦配件獎(jiǎng)勵(lì)基金。
2、配件獎(jiǎng)勵(lì)金額的提取必須經(jīng)公司經(jīng)營管理處批準(zhǔn)，礦方可提取，根據(jù)本礦的配件獎(jiǎng)罰辦法，獎(jiǎng)勵(lì)在配件管理方面的有功人員，不得平均使用，吃大鍋飯。
3、礦要制定本礦配件管理的獎(jiǎng)罰辦法，報(bào)公司備案。
4、每季公司對(duì)各礦要進(jìn)行一次配件管理，庫房管理的檢查評(píng)比，第一名由公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，最后一名由公司進(jìn)行處罰，罰款由礦工資總額中扣回公司，納入公司的獎(jiǎng)勵(lì)基金。