安全隱患排查、匯報、整改、復(fù)查制度

1.管理干部、安全質(zhì)量檢查人員、安監(jiān)員必須帶著問題和責(zé)任下井（或現(xiàn)場），下井后必須認真檢查所經(jīng)路線的安全情況，發(fā)現(xiàn)問題立即安排現(xiàn)場負責(zé)人進行整改，嚴重問題盯住整改或安排現(xiàn)場安監(jiān)員監(jiān)督整改，上井后按規(guī)定填寫信息卡，說明隱患地點、單位、原因、整改措施、整改期限、已落實的整改責(zé)任人等。

2.安全信息辦公室對收到的隱患信息必須及時登記、篩選，通知隱患單位負責(zé)人安排整改，并記錄通知的人員、時間等，重點隱患要書面通知。

3.當(dāng)班安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)隱患或收到隱患信息后，立即督促現(xiàn)場班組長或負責(zé)人進行整改，嚴重隱患必須盯住整改，影響安全生產(chǎn)或不按規(guī)定整改的立即責(zé)令停產(chǎn)、停工整改，交班時對當(dāng)班存在的隱患以及整改情況與接班人員現(xiàn)場交接清楚。

4.信息辦將上班次的隱患情況在下井前通報給下班次的安監(jiān)員。安監(jiān)員在下井前必須到信息辦查看分管范圍內(nèi)隱患情況，到現(xiàn)場后與班組長一同查看隱患的整改情況，并及時檢查責(zé)任范圍內(nèi)是否存在新的隱患，對沒有整改的隱患立即督促施工人員進行整改，并在班中匯報、班后填卡時匯報隱患整改情況，將整改消除的隱患注銷。信息辦繼續(xù)將存在的隱患落實跟蹤整改、復(fù)查。各工區(qū)值班人員、班組長，也必須按照本條規(guī)定安排好隱患的跟蹤治理和復(fù)查工作。

5.安全質(zhì)量小分隊、技術(shù)業(yè)務(wù)部門組織安全檢查時，應(yīng)在檢查后立即填寫安全質(zhì)量整改單，通知有關(guān)單位或部門進行整改，并對整改情況進行復(fù)查，將檢查、復(fù)查情況進行通報。

6.各單位負責(zé)人和現(xiàn)場施工人員在接到隱患信息或安全質(zhì)量整改單后，有條件整改的必須立即整改，影響安全的必須停工、停產(chǎn)整改，一般性問題整改時間最多不得超過24小時。不處理，處理不及時，罰200元/次，復(fù)檢沒改的，加倍處理。有特殊情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準的可限期整改，整改后立即進行信息反饋，在隱患通知書、安全質(zhì)量整改單上簽字。到規(guī)定時間不反饋信息的按未整改進行處罰，謊報信息的按嚴重違章和失職失誤處罰。

7.上級機關(guān)進行檢查時，對口的業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)或陪同人員應(yīng)在檢查筆錄上簽字，并及時分析原因，制定措施，落實整改、復(fù)查工作，按要求向檢查機關(guān)匯報整改情況。

8.信息辦每天將篩選出的主要隱患和前一天隱患的整改情況分別報公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處主任工程師，并由安監(jiān)處每天早會上進行通報。

9.信息辦必須按規(guī)定向集團公司安監(jiān)局匯報每天的主要隱患及其整改情況。

10.各單位必須建立健全隱患排查制度，根據(jù)生產(chǎn)情況每星期至少排查一次，對查出的隱患由專人進行登記、管理。單位主要負責(zé)人必須親自主持隱患的排查治理工作，對存在的隱患落實整改責(zé)任人、整改措施、整改時間，對隱患的整改情況進行驗收，整改完的及時注銷，整改不完的繼續(xù)安排整改。無故不按時整改的必須處罰責(zé)任人。對本單位不能處理的隱患，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門或分管總工程師匯報，由業(yè)務(wù)部門建立臺帳，并按照《重大隱患排查匯報制度》落實整改措施。

11.生產(chǎn)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和生產(chǎn)情況每月至少組織一次隱患排查，重點排查生產(chǎn)工藝、安全技術(shù)、生產(chǎn)系統(tǒng)、安全裝備、危險源等方面的隱患，對排查出的隱患必須及時制定措施安排責(zé)任人、治理單位進行治理，并進行跟蹤檢查。對查出的重大隱患必須向分管總工程師或總工程師匯報。

12.礦按照《重大隱患排查匯報制度》每月進行一次隱患排查，對排查出的重大隱患分別落實責(zé)任人、治理單位、治理措施進行治理。相關(guān)部門和單位必須建立重大隱患治理臺帳，安排專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)記錄隱患的治理過程、治理措施、治理效果等，將有關(guān)的設(shè)計、規(guī)程措施、總結(jié)、驗收報告等文件歸類存檔。

13.安全檢查、安全技術(shù)審查、安全隱患排查必須遵循“誰批準誰簽字、誰檢查誰簽字、誰陪檢誰簽字、誰復(fù)查誰簽字、誰簽字誰負責(zé)”的原則，嚴格落實檢查、整改、復(fù)查制度。

14.對違反上述規(guī)定的人員按照《安全獎懲實施細則》等有關(guān)規(guī)定進行處罰。其它人員發(fā)現(xiàn)隱患后不回報的按照《安全隱患責(zé)任追究制度》進行處罰。