煤礦安全信息閉環(huán)管理制度

為進一步提升安全信息閉環(huán)運行的規(guī)范性，使隱患發(fā)現(xiàn)、整改，落實能夠得到有效控制，特制定本管理制度。

一、運行程序

安全信息運行閉合環(huán)節(jié)，檢查→填卡→篩選處理→信息反饋（下卡）→整改→復查驗證。

二、具體要求

（一）檢查

1.安全生產管理人員下現(xiàn)場后，要對現(xiàn)場施工人員、機械設備、環(huán)境、管理進行全面檢查、評估。

2.制止“三違”行為，并按規(guī)定處罰。

3.及時督促消除隱患。

（二）填卡

1.填卡人員:安全生產管理人員、區(qū)隊三大員和副職、技術員、安監(jiān)員、安全質量小分隊員。

2.填卡內容。

（1）檢查人的單位、姓名、入井時間、班次、經(jīng)過路線。

（2）責任單位、地點、“三違”或隱患內容、整改及處罰意見、接指令人姓名、整改情況。

3.填卡人員必須一人一卡，隱患不得少于兩條。

4.綜合檢查、專業(yè)檢查、陪同上級領導檢查的同行人員可填一張卡。

（三）篩選處理

1.安監(jiān)處信息辦信息員及時收集填寫的信息卡，每班對所收集的信息卡進行認真篩選。

2.對篩選出的事故隱患進行登記，并填寫區(qū)隊現(xiàn)場隱患整改通知單一式兩份，及時下發(fā)到事故隱患單位。

（四）信息反饋

1.事故隱患單位接到安全隱患整改通知單后，要采取有效措施，在限定時間內整改完畢。

2.安全隱患消除后，安全隱患單位填寫區(qū)隊現(xiàn)場隱患整改反饋單，及時反饋安監(jiān)處信息辦。

3.遇有特殊原因，有限期時間內安全隱患消除不完的或本單位無能力消除的，要寫出書面申請，報安監(jiān)處信息辦。

4．按照定人、定措施、定期限的原則進行整改，并將整改結果按期返還信息辦。

（五）驗證

1.驗證工作由安監(jiān)處安全質量小分隊和小班安監(jiān)員執(zhí)行。

2.驗證安全隱患的整改結果。

三、獎懲

（一）獎勵

半年召開一次信息表彰會，對信息管理先進的單位，優(yōu)秀的專、兼職信息員，管理人員，優(yōu)秀信息卡的填寫者給予獎勵。

獎勵標準：信息管理先進單位獎勵2000元；優(yōu)秀的專、兼職信息員，管理人員，優(yōu)秀信息卡的填寫者獎勵200元。

（二）處罰

1.對事故隱患內容描述不清楚的填卡者，每條罰款50元。

2.對填寫內容缺項的填卡者，每次罰款50元。

3.對填卡不認真、字跡潦草難以辨認的填卡者，每次罰款20元。

4.對定為不合格卡的填卡者，通知重新填寫，并罰款100元。

5.對弄虛作假、編造信息卡者，每次罰款100元/次。

6.對區(qū)隊隱患整改反饋單不能及時反饋的，罰單位正職各50元，并績效考核。

7.對區(qū)隊隱患整改反饋單弄虛作假，經(jīng)驗證未整改的，每條罰單位正職各200元。

8.周一安全辦公會上通報優(yōu)劣信息卡的情況。