煤礦安全生產(chǎn)隱患信息閉環(huán)制度

為強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理，建立安全長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，狠抓各類安全問題的查除整改工作，形成安全信息運(yùn)行閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)安全的無縫隙管理，結(jié)合公司實(shí)際，本著簡(jiǎn)單易行，便于操作的原則，制定本制度。

一、安全信息中心設(shè)置和職責(zé)

（一）設(shè)置：

公司成立安全信息中心，由安全副總經(jīng)理主管，設(shè)主任1名；工作人員5名。安全信息中心機(jī)控室設(shè)在公司辦公樓五樓，安全信息錄入室設(shè)在公司更衣樓一樓（群監(jiān)站）。

（二）工作方式：

安全信息中心，三班安排人員工作值班。

（三）職責(zé)

建立完善礦各級(jí)涉及安全運(yùn)行的責(zé)任制、操作規(guī)程、崗標(biāo)等規(guī)章制度。建立、管理礦井安全信息數(shù)字化管理系統(tǒng)；收集單位和各級(jí)管理人員的安全信息，保證安全信息的及時(shí)收集反饋、整改落實(shí)；分門別類整理各類安全信息，對(duì)整理的信息進(jìn)行級(jí)別分類，建立安全臺(tái)帳；上報(bào)、督促、落實(shí)各類安全信息（隱患）的整改，負(fù)責(zé)每月通報(bào)一次；制作安全信息日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)、年報(bào)。存儲(chǔ)安全信息檔案；加強(qiáng)安全管理基礎(chǔ)研究，不斷創(chuàng)新管理，提高礦井安全管理水平。

三、安全信息處置流程

（一）安全信息處置流程：

各級(jí)管理人員、檢查人員→→→到安全信息錄入室拿自己的安全隱患記錄本深入現(xiàn)場(chǎng)→→→對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)查出問題填寫到安全隱患記錄本上→→→上井后到安全信息錄入室交給信息員進(jìn)行錄入上網(wǎng)傳給問題單位→→→存在問題單位的主要負(fù)責(zé)人在問題通知單上簽署整改措施及整改日期上網(wǎng)傳給安全部和安全信息中心→→→單位安全隊(duì)長(zhǎng)到安全部將已處理的隱患消號(hào)→→→安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)跟蹤復(fù)查并將結(jié)果（在已整改問題后面打勾簽字，對(duì)未整改的問題要注明未整改原因）信息反饋給安全信息中心錄入計(jì)算機(jī)上網(wǎng)→→→信息員對(duì)到期應(yīng)整改而未整改的按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰并重新限定整改時(shí)間錄入計(jì)算機(jī)上網(wǎng)→→→直至問題整改完畢錄入計(jì)算機(jī)上網(wǎng)。

四、安全信息的管理

（一）安全信息收集

各級(jí)管理人員及檢查人員在現(xiàn)場(chǎng)必須認(rèn)真履行安全管理職責(zé)，嚴(yán)格按《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦操作規(guī)程》、《煤礦作業(yè)規(guī)程》、《隱患排查管理規(guī)定》、《三違認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》以及公司、礦有關(guān)規(guī)定等一系列等法律法規(guī)，以嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的作風(fēng)查出作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全問題，上井后將安全隱患記錄本交給安全部，值班人員對(duì)安全隱患篩選后交安全管理信息中心，信息員按照安全隱患記錄本上的問題，錄入安全局域網(wǎng)上發(fā)布。

（二）安全信息整理

信息中心負(fù)責(zé)對(duì)安全信息的整理，對(duì)每天來自各方面的安全信息按A（需集團(tuán)公司解決）、B（需公司解決）、C（部室區(qū)隊(duì)可以解決）三級(jí)分類，并分采掘管理、機(jī)電管理、運(yùn)輸管理、一通三防、其它等五類進(jìn)行分類。督促存在問題單位管理人員嚴(yán)格按類別劃分簽署整改日期，信息中心在網(wǎng)上建立安全信息日?qǐng)?bào)表及未整改安全信息臺(tái)賬，對(duì)每天的安全信息分類統(tǒng)計(jì)，把未整改的安全信息記入臺(tái)帳，按采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通防、地面單位分口生成安全信息日?qǐng)?bào)表，進(jìn)行日清日結(jié)。報(bào)表分送安全部和隱患涉及區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部室、分管副總經(jīng)理、安全副總經(jīng)理。內(nèi)容包括前一天檢查問題未整改安全信息及新增加的安全信息。

（三）安全信息篩選

每天有安全部值班人員對(duì)隱患記錄本上的隱患進(jìn)行篩選，凡現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天處理的隱患不上網(wǎng)。

（四）安全隱患消號(hào)

每天由各單位安全隊(duì)長(zhǎng)到安全部對(duì)已處理的隱患進(jìn)行消號(hào)。

（五）安全信息復(fù)查

安全信息的復(fù)查主要由單位跟班管理人員及安監(jiān)員負(fù)責(zé)，安監(jiān)員下井前將前天的安全問題通知單按分片范圍分解，到現(xiàn)場(chǎng)后逐條進(jìn)行復(fù)查，對(duì)未整改的安全信息與下一班安監(jiān)員嚴(yán)格交接，并通知單位跟班管理人員簽字。上井后將信息反饋給信息中心，由信息員在已整改問題后面打勾簽字，對(duì)未整改的問題要注明未整改原因，進(jìn)行錄入，以此類推，信息員對(duì)到期應(yīng)整改而未整改的按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰并重新限定整改時(shí)間直至問題整改完畢。

五、獎(jiǎng)罰規(guī)定

（一）凡各級(jí)管理人員及檢查人員以及小分隊(duì)人員下井不到現(xiàn)場(chǎng)，上井造假填寫安全隱患記錄本，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)責(zé)任人罰款100元。

（二）安全隱患記錄本日常由安全信息中心負(fù)責(zé)保存，各級(jí)管理人員及檢查人員一人一本，下井時(shí)從信息中心領(lǐng)取，升井后交給信息中心保管。否則，對(duì)責(zé)任人罰款100元。

（三）公司設(shè)安全隱患信息整改、消號(hào)獎(jiǎng)，凡按期對(duì)隱患進(jìn)行整改、消號(hào)的，對(duì)隱患整改單位、相關(guān)業(yè)務(wù)部室、分管副總經(jīng)理等相關(guān)管理人員重獎(jiǎng)。

（四）各級(jí)管理人員下井所到地點(diǎn)，如在24小時(shí)之內(nèi)因有隱患而沒有查出發(fā)生事故，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅分析處理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存有危及人身安全的隱患或危險(xiǎn)源而沒有盯靠現(xiàn)場(chǎng)解決處理而導(dǎo)致事故的，或現(xiàn)場(chǎng)違章指揮導(dǎo)致事故的，按事故分析報(bào)告和上級(jí)處理意見追究處理。因未履行安全管理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生重大事故的，按情節(jié)輕重，給予降級(jí)、撤職處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

安 全 隱 患 記 錄

年   月   日           班　點(diǎn)　分入井　點(diǎn)　分升井