陜西煤業(yè)化工集團(tuán)2011年安全基礎(chǔ)管理考核辦法
陜西煤業(yè)化工集團(tuán)2011年安全基礎(chǔ)管理考核辦法
(討論稿)
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,全面加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理工作,認(rèn)真落實集團(tuán)公司2011年安全工作會議精神及《陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理暫行辦法》(陜煤化司發(fā)〔2007〕305號)有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。
一、成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組
各單位必須成立黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的安全基礎(chǔ)管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)安全基礎(chǔ)管理考核工作。
集團(tuán)公司安全基礎(chǔ)管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組:
組 長:華 煒 高仰才
副組長:馬富元 閔 龍 朱周岐
成 員:安全監(jiān)督管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、項目建設(shè)管理部、工會、黨群工作部、人力資源部、企業(yè)管理部等部門負(fù)責(zé)人。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全監(jiān)督管理部,李文革兼任辦公室主任。
二、考核對象
集團(tuán)公司所屬各煤炭企業(yè)、化工企業(yè)、基本建設(shè)單位及建設(shè)集團(tuán)。要求其他企業(yè)參照執(zhí)行。
三、考核體系及分值:
安全基礎(chǔ)管理采用千分制考核。
1、煤炭生產(chǎn)、建設(shè)企業(yè):組織體系50分、安全環(huán)境體系300分、技術(shù)管理體系150、安全培訓(xùn)體系50分、應(yīng)急管理體系100分、安全管理體系300分、安全考核體系50分。見附表一。對單一的煤炭建設(shè)企業(yè),僅考核表一中與項目建設(shè)有關(guān)的考核項目。
2、化工生產(chǎn)、建設(shè)企業(yè):人員素質(zhì)體系150分、安全生產(chǎn)環(huán)境體系350、安全管理體系500分。見附表二。對單一的化工建設(shè)企業(yè),僅考核表二中與項目建設(shè)有關(guān)的考核項目。
3、建設(shè)集團(tuán):人員素質(zhì)體系200分、安全生產(chǎn)環(huán)境體系180分、安全管理體系620分。見附表三。
四、考核項目及內(nèi)容:
對每一考核體系根據(jù)具體的管理要求設(shè)置若干個考核項目,對每個考核項目原則上考核各單位貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等情況,并結(jié)合實際從以下幾個方面進(jìn)行考核:
1、否定項:根據(jù)管理要求對有的項目設(shè)置否定項;
2、集團(tuán)公司確定的重點工作:根據(jù)集團(tuán)公司安全工作會議精神及一號文件確定考核項目對應(yīng)的重點工作;
3、各單位確定的重點工作:各單位針對考核項目結(jié)合實際確定并列入本考核表中。
五、考核評分辦法
1、考核辦法:
集團(tuán)公司年中、年末分別對有關(guān)單位進(jìn)行一次考核檢查。考核項目既涉及有關(guān)單位,又涉及有關(guān)單位的下屬單位甚至區(qū)隊(車間)時,原則上可檢查其中之一,也可根據(jù)實際情況全部檢查。
2、評分辦法:
(1)全年得分:K全年=K年中×40%+K年末×60%
(2)考核項目中設(shè)置有否定項的,凡因發(fā)生重大涉險事故或存在有關(guān)問題等涉及到考核細(xì)則中的否定項的,當(dāng)期考核時該項目不得分。
(3)對每一考核項目,檢查中每發(fā)現(xiàn)一項不符合,扣該項目分值的20%,兩項不符合,扣該項目分值的50%,三項及以上不符合的,該項目不得分。
(4)存在缺項或未抽查的考核項目,得分以該項滿分計。
六、考核兌現(xiàn)辦法
根據(jù)《陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理暫行辦法》第十七條規(guī)定,集團(tuán)公司所屬高危行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人的安全年薪,安全基礎(chǔ)管理考核占80%,安全目標(biāo)考核占20%??己私Y(jié)果同時作為評選安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、先進(jìn)礦(廠)的重要依據(jù)。
1、安全基礎(chǔ)管理考核分為三個等級:
一級:考核得分為900分(含)以上。
二級:考核得分為850分(含)-900分。
三級:考核得分為800分(含)-850分。
2、兌現(xiàn)辦法:
各單位安全基礎(chǔ)管理考核達(dá)到一級、二級、三級時,分別兌現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全年薪80%的100%、90%、80%;未達(dá)到三級的,扣減安全年薪的80%。
七、考核管理規(guī)定
1、集團(tuán)公司以各有關(guān)單位為安全基礎(chǔ)管理考核的主要對象,并可抽查其下屬單位進(jìn)一步檢查安全基礎(chǔ)管理工作的落實情況。各有關(guān)單位應(yīng)結(jié)合實際研究制定詳細(xì)的考核辦法,并要求各下屬單位進(jìn)一步研究制定基層區(qū)隊(車間)級安全基礎(chǔ)管理考核辦法,通過一級抓一級,層層加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理工作。
2、集團(tuán)公司安全監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)對各項安全基礎(chǔ)管理工作進(jìn)行考核,各責(zé)任部門對職責(zé)范圍內(nèi)的安全基礎(chǔ)管理工作負(fù)管理責(zé)任,必須積極配合考核部門做好考核工作。各單位安監(jiān)部門在對所屬單位進(jìn)行考核的同時,應(yīng)對有關(guān)部門的工作完成情況一并考核。各考核人員要堅持公開、公平、公正的原則,保證安全基礎(chǔ)管理檢查和考核工作有序進(jìn)行。
3、各單位每季度必須組織開展一次安全基礎(chǔ)管理考核工作。對未制定安全基礎(chǔ)管理考核辦法,未開展安全基礎(chǔ)管理考核或考核工作沒有實現(xiàn)正?;?、規(guī)范化的單位,安全基礎(chǔ)管理工作以零分計。
4、各煤炭生產(chǎn)企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》,不斷提高礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平。鼓勵各煤炭企業(yè)爭創(chuàng)國家級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井。集團(tuán)公司2011年安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核工作,另行安排。
5、各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行安全文化建設(shè)、班組安全建設(shè)、職業(yè)健康安全管理有關(guān)規(guī)定。集團(tuán)公司有關(guān)主管部門年初要對有關(guān)工作進(jìn)行認(rèn)真安排,可采取組織開展現(xiàn)場推進(jìn)會等形式,促進(jìn)有關(guān)工作不斷邁上新臺階。
6、化工生產(chǎn)企業(yè)安全基礎(chǔ)管理考核的必備條件是通過二級安全標(biāo)準(zhǔn)化驗收(或復(fù)查),否則,安全基礎(chǔ)管理考核按達(dá)不到三級處理。集團(tuán)公司鼓勵各化工企業(yè)積極向一級安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)邁進(jìn)。
7、各單位安全基礎(chǔ)管理工作考核結(jié)果由考核辦公室報集團(tuán)公司安全基礎(chǔ)管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組審定后執(zhí)行。
八、說明
本辦法適用于集團(tuán)公司所屬全資、控股(實際控制)企業(yè)的安全基礎(chǔ)管理考核工作;本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)公司。
附表一
煤炭企業(yè)安全基礎(chǔ)管理考核表
序號 考核體系 考核項目 考核內(nèi)容 分值 檢查方式 責(zé)任部門
1 組織機(jī)構(gòu)
50分 1、成立安全生產(chǎn)委員會,及時召開安全辦公會議 10 抽查 安監(jiān)部
2、建立各級各類人員、職能部門及各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制,并嚴(yán)格考核落實 重點:按照安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”的要求,全面完善安全生產(chǎn)責(zé)任制(分管安監(jiān)工作的領(lǐng)導(dǎo)及各級安監(jiān)部門對安全工作負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任,各分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作負(fù)管理責(zé)任。體現(xiàn)凡分管業(yè)務(wù)范圍涉及安全管理內(nèi)容的各級領(lǐng)導(dǎo),都是安全工作的分管領(lǐng)導(dǎo),各級分管安全監(jiān)督管理工作的領(lǐng)導(dǎo)必須切實負(fù)起監(jiān)管責(zé)任。)。 10
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 重點:1、煤礦企業(yè)必須設(shè)立專職安全監(jiān)督管理部門。
2、專職安全生產(chǎn)管理人員(經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格取得安全資格證書的安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理人員)中必須有不少于15%的注冊安全工程師。
3、各項目建設(shè)單位必須及時設(shè)立安全、技術(shù)、工程、調(diào)度等安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),按專業(yè)配備足夠的安全、技術(shù)、管理人員。施工單位必須按規(guī)定配齊安全管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。
4、6月底前,水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜煤礦企業(yè)、礦井,必須獨立設(shè)置地測防治水機(jī)構(gòu),配備地測副總工程師,礦井必須建立專門的探放水作業(yè)隊伍。 10
4、“十二五”安全規(guī)劃 重點:各單位6月底前完成“十二五”安全生產(chǎn)規(guī)劃及有關(guān)子規(guī)劃的編制工作。 20
2 安全環(huán)境300分 1、防瓦斯 否定項:1、發(fā)生重大涉險及以上瓦斯事故;或同一地點一天內(nèi)瓦斯超限三次以上。
重點:2、上半年按照根治瓦斯事故的目標(biāo)和抽采后的噸煤瓦斯含量從現(xiàn)在的6m3逐步下降到4m3的要求,編制完成“十二五”期間瓦斯區(qū)域預(yù)抽規(guī)劃方案及2011年度的實施計劃,并重新審定抽采能力。年底前,接續(xù)工作面在掘進(jìn)前,必須對整個工作面及兩側(cè)可能影響兩順正常掘進(jìn)范圍內(nèi)的煤層瓦斯至少提前抽采6個月。
3、建成5套瓦斯抽采系統(tǒng)[韓城桑樹坪1套、銅川玉化1套、黃陵(3套,一號井1套,二號井2套)。瓦斯抽采量完成1.88億m3。
4、高突礦井年底完成通風(fēng)系統(tǒng)動態(tài)模擬運行系統(tǒng)(實現(xiàn)優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng),能夠及時發(fā)現(xiàn)無風(fēng)區(qū)、微風(fēng)區(qū)、有毒有害氣體聚集點等功能)。
5、煤與瓦斯突出礦井必須堅持開采保護(hù)層。
6、出現(xiàn)瓦斯超限,必須按照“四不放過”的原則追究責(zé)任。 60 必查 通風(fēng)部
2、防滅火 否定項:1、發(fā)生重大涉險及以上火災(zāi)事故、或CO超限作業(yè)、出現(xiàn)明火、封閉工作面等。
重點:2、開采易自燃和自燃煤層的礦井,建立以三相泡沫和黃泥灌漿等為主的綜合防滅火系統(tǒng),安裝束管監(jiān)測系統(tǒng)。
3、工作面回撤及厚煤層采用分層開采,制定專門的防滅火措施,報局(公司)審批。
4、至少配備一套移動式滅火裝備。 60
3、防治水 否定項:1、發(fā)生重大涉險及以上水害事故。
重點:2、3月底前完成礦井水文類型劃分、“十二五”防治水規(guī)劃及2011年實施計劃的編制。
3、新建礦井首采區(qū)及其井田周邊水文地質(zhì)條件不清的、有潛在水害隱患而沒有進(jìn)行安全論證,不得進(jìn)行礦井建設(shè)。沒有進(jìn)行防治技術(shù)研究的礦井,不得投入生產(chǎn)。
4、水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜礦井的采區(qū)、工作面,應(yīng)當(dāng)采用物探、化探或鉆探等有效手段,查明水害情況,在水害情況未查明或隱患未治理前,嚴(yán)禁進(jìn)行一切采掘活動。對探查出的異常區(qū)域,必須在開始采掘前6個月進(jìn)行治理。
5、健全、完善礦井排水系統(tǒng),結(jié)合實際設(shè)置防水閘門或抗災(zāi)強(qiáng)排水系統(tǒng)。 60 生產(chǎn)部
4、防煤塵 否定項:1、發(fā)生重大涉險及以上煤塵事故。
2、 30 通風(fēng)部
5、機(jī)電運輸 否定項:1、發(fā)生重大涉險及以上機(jī)電、運輸事故,或礦井、某一水平、某一主扇、某一抽放泵站發(fā)生停電10分鐘以上的事故。
重點:2、對涉及人身安全的主要機(jī)電運輸設(shè)備,制定嚴(yán)格的強(qiáng)制檢修、強(qiáng)制報廢標(biāo)準(zhǔn)。禁止機(jī)電設(shè)備超期服役,禁止使用國家明令淘汰的機(jī)電設(shè)備。
3、制定井下車輛準(zhǔn)入制度。
4、行駛超過5臺及以上無軌膠輪車的運輸系統(tǒng),必須裝置車輛定位系統(tǒng)。
5、立井、斜井、斜巷膠帶及鋼絲繩全部裝設(shè)透視探傷裝置。
6、大型固定設(shè)備、移動設(shè)備必須安裝齊全有效的監(jiān)測監(jiān)控及自動保護(hù)系統(tǒng),實現(xiàn)實時監(jiān)測監(jiān)控。
7、所有施工隊伍的設(shè)備設(shè)施要符合有關(guān)規(guī)定,否則,必須停止運行。
8、積極推廣井下運輸皮帶化和井下輔助運輸采用無軌膠輪車。
9、全集團(tuán)采煤機(jī)械化程度保持在96%以上,掘進(jìn)機(jī)械化程度要提高到85%。 60 機(jī)電部
6、頂板管理 否定項:1、發(fā)生頂板重大涉險及以上事故。
2、 30 生產(chǎn)部
3 技術(shù)管理
150分 1、建設(shè)項目技術(shù)管理 重點:1、建設(shè)項目的可行性研究、初步設(shè)計、安全設(shè)施設(shè)計、施工組織設(shè)計等,必須以安全預(yù)評價或安全技術(shù)條件論證為基礎(chǔ)(設(shè)計前對各種可能的災(zāi)害,利用各種先進(jìn)的技術(shù)手段和裝備進(jìn)行科學(xué)探查,做到心中有數(shù)。工程設(shè)計要能滿足各種災(zāi)害探查治理的需要。對能夠提前消除的危險提請建設(shè)單位提前治理,對各類危險、有害因素采取有效控制措施,對治理效果心里有把握)。
2、必須制定設(shè)計審查標(biāo)準(zhǔn)(各級生產(chǎn)、安監(jiān)、項目建設(shè)等部門,要依據(jù)部門職責(zé),按照使建設(shè)項目有利于事故災(zāi)害、安全隱患超前探查治理和各生產(chǎn)系統(tǒng)安全可靠的原則,制定設(shè)計審查管理辦法。審查標(biāo)準(zhǔn)要確保安全風(fēng)險分析到位,制定的防范措施要具有針對性和可操作性)。
3、各單位重組、整合企業(yè)(礦井),必須按集團(tuán)公司安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對各生產(chǎn)系統(tǒng)、安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行審查和改造,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)并報集團(tuán)公司備案后,方可進(jìn)行生產(chǎn)。 40 必查 生產(chǎn)部
2、生產(chǎn)技術(shù)管理 否定項:1、任何作業(yè)都必須有作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施。
重點:2、制定各項安全管理制度、設(shè)計審查、安全措施等,必須由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進(jìn)行會審;編制安全技術(shù)措施,要組織參與作業(yè)的職工代表討論。
3、各單位每年或者某一生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生重大變化時,要對各生產(chǎn)系統(tǒng)從合理性、完好性、安全可靠性等方面進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險分析評價。
4、驗收和分析評價結(jié)果要經(jīng)本單位安全第一責(zé)任者簽字同意,才能進(jìn)行生產(chǎn),并報集團(tuán)公司備案。 40 必查
3、生產(chǎn)過程控制 否定項:1、礦井必須在核定的生產(chǎn)能力范圍內(nèi)制定和安排生產(chǎn)計劃、下達(dá)考核指標(biāo),嚴(yán)禁超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)。
重點:2、新采區(qū)(盤區(qū))、工作面投產(chǎn)前,礦井必須先進(jìn)行自檢,經(jīng)礦務(wù)局(公司)對各類災(zāi)害是否探明、災(zāi)害治理工作是否達(dá)到要求、災(zāi)害預(yù)防系統(tǒng)是否按設(shè)計全部建成投運,是否存在安全隱患、工程質(zhì)量是否符合要求等進(jìn)行驗收,由安全第一責(zé)任者簽字同意后,方可進(jìn)行生產(chǎn)。
3、重要時期、特殊工程、危險作業(yè)、治理重大隱患等特殊情況下,各單位必須成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組,協(xié)調(diào)解決時間、人員、方案、措施、資金等問題,確保作業(yè)過程中的安全生產(chǎn)。 40
4、科研管理 重點:解決煤與瓦斯突出、水害治理、軟巖支護(hù)、采空區(qū)探測、瓦斯抽采濃度低、高抽巷(抽放孔)中CO超限等影響安全生產(chǎn)的技術(shù)難題。 30
4 安全
培訓(xùn)教育
50分 1、安全文化建設(shè) 重點:1、建立包括安全愿景、安全價值觀、安全使命、安全目標(biāo)等在內(nèi)的安全承諾。
2、創(chuàng)建以規(guī)范全體員工的安全態(tài)度和安全行為為目的的方方面面的安全理念,建立與有關(guān)理念相配套的安全生產(chǎn)管理制度。
3、各級領(lǐng)導(dǎo)信守承諾,以身作則。 10 必查 宣傳部
人力資源部
2、安全培訓(xùn)教育 否定項:1、3人以上未持證上見崗(安全資格證、特種作業(yè)證或培訓(xùn)合格證)或抽取參加考試的人員中有30%人員不及格。
重點:2、設(shè)立安全培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu),配備專職管理人員。抓好煤礦四級安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的建立和完善工作。
3、培訓(xùn)教育主管部門認(rèn)真完成特種作業(yè)人員考核工作。
4、完成安全培訓(xùn)計劃,保證培訓(xùn)質(zhì)量。
5、推廣崗位描述和手指口述“雙述”培訓(xùn)法及生產(chǎn)現(xiàn)場實訓(xùn)法。
6、建設(shè)項目要在試生產(chǎn)前6個月,完成全部管理人員和操作人員的聘用、招工工作,經(jīng)培訓(xùn)考核合格后,方可上崗作業(yè)。
7、各單位由第一責(zé)任人負(fù)責(zé),組織相關(guān)人員研究、學(xué)習(xí)和借鑒河南省義馬煤業(yè)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗。(陜煤化司發(fā)[2010]625號)。 40
5 應(yīng)急管理100分 1、應(yīng)急組織體系 10 抽查 安監(jiān)部
2、應(yīng)急預(yù)案管理 重點:1、編制完善本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案(綜合預(yù)案),火災(zāi)、爆炸、水災(zāi)等重大事故的專項預(yù)案,以及可能發(fā)生較大事故的作業(yè)點的現(xiàn)場處置方案。
2、每年或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生較大變化時,及時修改完善應(yīng)急救援預(yù)案。 10
3、應(yīng)急隊伍及基地建設(shè) 重點:1、各單位要建設(shè)以專業(yè)救援隊伍為骨干、兼職隊伍為輔助、職工隊伍為基礎(chǔ)的應(yīng)急隊伍體系。各礦井必須建立不少于30人的輔助救護(hù)隊伍。
2、按國家級礦山救援基地標(biāo)準(zhǔn),建成銅川、神南礦山救援基地。
3、按照《礦山救護(hù)隊標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》,實施救護(hù)隊標(biāo)準(zhǔn)化考核工作。 20 必查
4、應(yīng)急物資及裝備 重點:1、安裝完善監(jiān)測監(jiān)控、井下人員定位、壓風(fēng)自救、供水施救、通信聯(lián)絡(luò)和井下緊急避險系統(tǒng)。6月底前,陳家山、黃陵一號、大佛寺、紅柳林、建新煤礦完成緊急避險系統(tǒng)試點工作。年前前,下峪口、桑樹坪、玉華、下石節(jié)、黃陵二號、建南、王村、王村斜井建設(shè)完成井下緊急避險系統(tǒng)。
2、各單位按照集團(tuán)公司《大型救援物資儲備管理辦法》,結(jié)合本單位實際情況,提出應(yīng)急救援物資裝備計劃,報集團(tuán)公司審定后配備,確保應(yīng)急裝備盡可能適應(yīng)全集團(tuán)應(yīng)急救援的要求。 30
5、應(yīng)急演練 重點:1、及時修改完善應(yīng)急救援預(yù)案,編制應(yīng)急預(yù)案演練年度計劃,制定應(yīng)急演練考核標(biāo)準(zhǔn)(程序、撤人時間、通信系統(tǒng)、提升能力等方面),實施應(yīng)急預(yù)案演練。
2、積極準(zhǔn)備,參加第三屆礦山救援技術(shù)競賽活動。 30
6
安全管理300分
1、安全風(fēng)險評估 各單位制定《安全風(fēng)險評估辦法》(各項工作進(jìn)行前,必須首先采用科學(xué)的方法預(yù)知、預(yù)測、分析可能存在的危險,并采取有效措施限制、控制、消除危險。同時,要求定期開展安全風(fēng)險評估工作)。 50 抽查 安監(jiān)部
2、安全檢查
隱患排查治理 重點:1、各單位制定《重大事故隱患治理掛牌督辦辦法》,落實隱患排查治理責(zé)任,做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。
2、積極創(chuàng)建基于信息化平臺的隱患排查治理管控體系,建立自區(qū)隊(車間)到各級管理人員全員24小時不間斷的隱患排查治理的工作機(jī)制。
3、認(rèn)真貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)及其配套規(guī)定(2月底前,各單位要將存在問題列入隱患排查治理表,落實責(zé)任,掛牌督辦,并作為每次安全辦公會研究落實的重要議題,確保文件得到全面貫徹執(zhí)行)。 40
3、現(xiàn)場管理 重點:1、制定崗位危險有害因素辨識卡。
2、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度。井下帶班人員、班組長和調(diào)度值班人員,在危險情況下直接指揮受到安全威脅的所有人員撤出現(xiàn)場。
3、嚴(yán)肅查處“三違”行為并追究有關(guān)管理人員的責(zé)任。
4、深化“四位一體”安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)制。 40
4、建設(shè)項目安全管理 否定項:1、建設(shè)項目未依法取得有關(guān)證照,存在非法建設(shè)、違法生產(chǎn)問題。
重點:2、建設(shè)工程的安全設(shè)施,嚴(yán)格執(zhí)行 “三同時”規(guī)定,盡可能創(chuàng)造條件超前施工、提前投入使用。
3、建設(shè)單位切實履行建設(shè)工程安全監(jiān)管職責(zé),協(xié)助施工單位治理重大地質(zhì)災(zāi)害(施工單位嚴(yán)格遵守建設(shè)單位的安全管理規(guī)定,設(shè)備設(shè)施符合建設(shè)單位的生產(chǎn)要求)。
4、新建礦井建成后必須達(dá)一級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井,否則,不得投產(chǎn)。
5、建設(shè)項目聯(lián)合試運轉(zhuǎn)(試生產(chǎn))前,必須經(jīng)集團(tuán)公司組織安全檢查。 40 規(guī)劃部
5、安全投入 40 生產(chǎn)部
6、重大危險源管理 20 安監(jiān)部
7、職業(yè)健康安全 20 人力資源部
8、班組安全建設(shè) 20 工會
9、安全管理工作后評價 重點:1、新制定的安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理制度,實施一年后,必須由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),組織有關(guān)人員進(jìn)行總結(jié)、評價、修改。
2、礦井單項工程竣工、回采工作面回采結(jié)束或重大隱患治理結(jié)束后,由生產(chǎn)單位的區(qū)隊長負(fù)責(zé)組織編寫安全管理后評價報告,經(jīng)各有關(guān)管理職能部門審核簽字后,由分管安監(jiān)工作的領(lǐng)導(dǎo)簽字歸檔(安全后評價報告主要對各項安全、生產(chǎn)、技術(shù)工作從預(yù)防事故的合理性、可靠性、決策程序、規(guī)范運作、履行責(zé)任、執(zhí)行效果及事故教訓(xùn)方面進(jìn)行總結(jié),要突出總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),提出改進(jìn)措施)。 20 安監(jiān)部
10、報表和材料報送 30
7 安全考核50分 1、事故管理(預(yù)防事故責(zé)任追究制) 重點:1、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》進(jìn)行事故查處。
2、各單位建立《事故預(yù)防責(zé)任追究制》,對安全管理體系不健全、事故預(yù)防工作不到位、違反技術(shù)決策及生產(chǎn)管理程序、不嚴(yán)格執(zhí)行安全管理規(guī)定、重大隱患治理不到位、安全監(jiān)管不力等工作負(fù)有管理責(zé)任的有關(guān)人員超前追究責(zé)任。 20 必查 安監(jiān)部
2、安全結(jié)構(gòu)工資制 10 抽查
3、風(fēng)險抵押金制度 10
4、安全管理工作考核 10
附表二
化工企業(yè)安全基礎(chǔ)管理考核體系表
序號 考核體系 考核項目 考核內(nèi)容 滿分 檢查方式 考核部門
1111111 人員
素質(zhì)
體系
150分 1、安全文化建設(shè) 重點:1、建立包括安全愿景、安全價值觀、安全使命、安全目標(biāo)等在內(nèi)的安全承諾。
2、創(chuàng)建以規(guī)范全體員工的安全態(tài)度和安全行為為目的的方方面面的安全理念,建立與有關(guān)理念相配套的安全生產(chǎn)管理制度。
3、各級領(lǐng)導(dǎo)信守承諾,以身作則。 30 抽查 黨群部
2、安全教育培訓(xùn) 重點:1、否定項:3人以上未持證上見崗(安全資格證、特種作業(yè)證或培訓(xùn)合格證)或抽取參加考試的人員中有30%人員不及格。
2、按照國家安監(jiān)總局《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》,加強(qiáng)對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)。
3、完成安全培訓(xùn)計劃,保證培訓(xùn)質(zhì)量。
4、建設(shè)項目要在試生產(chǎn)前6個月,完成全部管理人員和操作人員的聘用、招工工作,經(jīng)培訓(xùn)考核合格后,方可上崗作業(yè)。
5、推廣崗位描述、手指口述“雙述”培訓(xùn)法及生產(chǎn)現(xiàn)場實訓(xùn)法。 50 必查 安監(jiān)部
3、安監(jiān)隊伍建設(shè) 重點:1、設(shè)立安全監(jiān)督管理部門。
2、專職安全生產(chǎn)管理人員(經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格取得安全資格證書的安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理人員)中必須有不少于15%的注冊安全工程師。
3、各項目建設(shè)單位必須按規(guī)定及時設(shè)立安全、技術(shù)、工程、調(diào)度等安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),按專業(yè)配備足夠的安全、技術(shù)、管理人員。履行建設(shè)工程安全監(jiān)管職責(zé),督促施工單位必須按規(guī)定配齊安全管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。
4、各單位6月底前完成“十二五”安全生產(chǎn)規(guī)劃及有關(guān)子規(guī)劃的編制工作。 40 必查 安監(jiān)部
4、班組安全建設(shè) 30 抽查 工 會
2 安全
生產(chǎn)
環(huán)境
體系
350分 1、生產(chǎn)設(shè)施 否定項:1、發(fā)生重大涉險及以上的設(shè)備事故。
重點:2、鍋爐、壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備及安全設(shè)施定期檢驗和維護(hù)。
3、在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置可燃及有毒有害氣體檢測報警設(shè)施,報警信號及時發(fā)送至控制室或操作室,并有效使用。 80 必查 安監(jiān)部
2、工藝安全 否定項:1、發(fā)生重大涉險及以上的生產(chǎn)事故。
重點:2、按照《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》(AQ/T3034-2010),嚴(yán)格工藝操作管理。
3、涉及危險工藝的生產(chǎn)裝置必須全部實現(xiàn)自動化控制,配置緊急聯(lián)鎖停車系統(tǒng),杜絕隨意切除現(xiàn)象。 80
3、專項治理 否定項:1、發(fā)生重大涉險及以上的火災(zāi)、爆炸、中毒、有毒有害物質(zhì)泄漏事故。
重點:2、各單位在認(rèn)真檢查、分析存在問題的基礎(chǔ)上,制定預(yù)防“火災(zāi)、爆炸、中毒、有毒有害物質(zhì)泄漏”事故的專項治理年度計劃,明確工程、措施、投入等要求,由單位主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),落實責(zé)任,嚴(yán)格考核,切實抓好專項治理工作。
3、健全危險化學(xué)品收、儲、裝、卸、運等環(huán)節(jié)安全管理制度,實現(xiàn)儲罐收料液位動態(tài)監(jiān)控。
4、危險化學(xué)品專用車輛必須全部安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置。 80 必查 安監(jiān)部
4、安全生產(chǎn)投入 30 抽查 安監(jiān)部
5、技術(shù)管理及科研工作 否定項:1、任何作業(yè)都必須有工藝技術(shù)操作規(guī)程或安全技術(shù)操作規(guī)程。
重點:2、建設(shè)項目的可行性研究、初步設(shè)計、安全設(shè)施設(shè)計、施工組織設(shè)計等,必須以安全預(yù)評價或安全技術(shù)條件論證為基礎(chǔ)。
3、必須制定設(shè)計審查標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)項目設(shè)計審查標(biāo)準(zhǔn)要確保安全風(fēng)險分析到位,制定的防范措施具有針對性和可操作性。大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設(shè)計完成后要進(jìn)行HAZOP(危險性和可操作性)分析。
4、制定各項安全管理制度、設(shè)計審查、安全措施等,必須由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進(jìn)行會審。 80
3 安全
管理
體系
500分 1、安全生產(chǎn)責(zé)任制 重點:按照安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”的要求,全面完善安全生產(chǎn)責(zé)任制(分管安監(jiān)工作的領(lǐng)導(dǎo)及各級安監(jiān)部門對安全工作負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任,各分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作負(fù)管理責(zé)任。體現(xiàn)凡分管業(yè)務(wù)范圍涉及安全管理內(nèi)容的各級領(lǐng)導(dǎo),都是安全工作的分管領(lǐng)導(dǎo),各級分管安全監(jiān)督管理工作的領(lǐng)導(dǎo)必須切實負(fù)起監(jiān)管責(zé)任)。 30 抽查 安監(jiān)部
2、風(fēng)險控制 重點:各單位制定《安全風(fēng)險評估辦法》(各項工作進(jìn)行前,必須首先采用科學(xué)的方法預(yù)知、預(yù)測、分析可能存在的危險,并采取有效措施限制、控制、消除危險。同時 ,要求定期開展安全風(fēng)險評估工作)。 80 必查
3、隱患排查治理報告 重點:1、制定《重大事故隱患治理掛牌督辦辦法》。
2、貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)及其配套規(guī)定(2月底前,各單位要將存在問題列入隱患排查治理表,落實責(zé)任,掛牌督辦,并作為每次安全辦公會研究落實的重要議題,確保文件得到全面貫徹執(zhí)行)。
3、積極創(chuàng)建基于信息化平臺的隱患排查治理管控體系,建立自車間到各級管理人員全員24小時不間斷的隱患排查治理的工作機(jī)制。 50 必查
4、作業(yè)安全 重點:1、規(guī)范、完善動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、深基坑作業(yè)等危險性作業(yè)的票證及過程管理,確保實現(xiàn)零隱患作業(yè)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度。明確生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員在遇到險情時停產(chǎn)撤人的指揮權(quán)。
3、嚴(yán)肅查處“三違”行為并追究有關(guān)管理人員的責(zé)任。 50 必查
5、安全辦公會 50 必查
6、應(yīng)急管理 重點:1、編制完善本單位的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案(綜合預(yù)案),火災(zāi)、爆炸、水災(zāi)等重大事故的專項預(yù)案,以及可能發(fā)生較大事故的作業(yè)點的現(xiàn)場處置方案。
2、每年或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生較大變化時,及時修改完善應(yīng)急救援預(yù)案。
3、建立不少于30人的輔助救護(hù)隊伍。
4、編制應(yīng)急預(yù)案演練年度計劃,制定應(yīng)急演練考核標(biāo)準(zhǔn)(從演練程序、撤人時間、通信系統(tǒng)、提升能力等方面),實施好應(yīng)急預(yù)案演練工作。
5、建立儲罐區(qū)高效應(yīng)急響應(yīng)和快速滅火系統(tǒng)。 50 必查
7、應(yīng)急管理 重點:1、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》進(jìn)行事故查處。
2、各單位建立《事故預(yù)防責(zé)任追究制》,對安全管理體系不健全、事故預(yù)防工作不到位、違反技術(shù)決策及生產(chǎn)管理程序、不嚴(yán)格執(zhí)行安全管理規(guī)定、重大隱患治理不到位、安全監(jiān)管不力等工作負(fù)有管理責(zé)任的有關(guān)人員超前追究責(zé)任。 30 必查
8、重大危險源管理 40
9、建設(shè)項目安全管理 否定項:1、建設(shè)項目未依法取得有關(guān)證照,在在非法建設(shè)、違法生產(chǎn)問題。
重點:2、建設(shè)工程的安全設(shè)施,嚴(yán)格執(zhí)行 “三同時”規(guī)定,盡可能創(chuàng)造條件超前施工、提前投入使用。
3、建設(shè)單位切實履行建設(shè)工程安全監(jiān)管職責(zé),協(xié)助施工單位治理重大地質(zhì)災(zāi)害(施工單位嚴(yán)格遵守建設(shè)單位的安全管理規(guī)定,設(shè)備設(shè)施符合建設(shè)單位的生產(chǎn)要求)。
4、項目建成試生產(chǎn)前,建設(shè)單位要組織設(shè)計、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進(jìn)行“三查四定”,并經(jīng)集團(tuán)公司組織安全檢查。 30
10、職業(yè)健康安全 30 人力資源部
11、安全基礎(chǔ)管理考核 重點:各單位制定安全基礎(chǔ)管理檢查考核辦法,對所屬企業(yè)及有關(guān)部門、各單位所屬企業(yè)對有關(guān)部門、車間實施嚴(yán)格考核。 30 安監(jiān)部
12、報表和材料報送 及時報送有關(guān)安全生產(chǎn)報表及材料。 30 安監(jiān)部
生產(chǎn)部
說明:本考核體系表中的《標(biāo)準(zhǔn)》指《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》( AQ3013-2008)。
附表三
建設(shè)項目單位及建設(shè)集團(tuán)安全基礎(chǔ)管理考核體系表
序號 考核體系 考核項目 考核內(nèi)容 滿分 檢查方式 考核部門
1 人員
素質(zhì)
體系
120分 1、安全文化建設(shè) 重點:1、建立包括安全愿景、安全價值觀、安全使命、安全目標(biāo)等在內(nèi)的安全承諾。
2、創(chuàng)建以規(guī)范全體員工的安全態(tài)度和安全行為為目的的方方面面的安全理念,建立與有關(guān)理念相配套的安全生產(chǎn)管理制度。
3、各級領(lǐng)導(dǎo)信守承諾,以身作則。 50 抽查 宣傳部
2、安全教育培訓(xùn) 否定項:1、3人以上未持證上見崗(安全資格證、特種作業(yè)證或培訓(xùn)合格證)或抽取參加考試的人員中有30%人員不及格。
重點:2、按照國家安監(jiān)總局《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》,加強(qiáng)對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)。
3、培訓(xùn)教育主管部門認(rèn)真完成特種作業(yè)人員考核工作。
4、完成安全培訓(xùn)計劃,保證培訓(xùn)質(zhì)量。
5、推廣崗位描述和手指口述“雙述”培訓(xùn)法及生產(chǎn)現(xiàn)場實訓(xùn)法。 50 必查 安監(jiān)部
3、安監(jiān)隊伍建設(shè) 重點:1、企業(yè)必須設(shè)立安全監(jiān)督管理部門。
2、專職安全生產(chǎn)管理人員(經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格取得安全資格證書的安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理人員)中必須有不少于15%的注冊安全工程師。
3、各項目施工單位必須按規(guī)定配齊安全管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。
4、各單位6月底前完成“十二五”安全生產(chǎn)規(guī)劃及有關(guān)子規(guī)劃的編制工作。 50 抽查 安監(jiān)部
人力資源部
4、班組安全建設(shè) 50 工會 安監(jiān)部
2 安全
生產(chǎn)
環(huán)境
體系
150分 1、建設(shè)工程質(zhì)量管理 檢查《公司建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》的落實情況。 100 必查 規(guī)劃部
2、技術(shù)管理及科研工作 否定項:1、任何作業(yè)都必須有作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施。
重點:2、建設(shè)項目的施工組織設(shè)計等,必須以安全預(yù)評價或安全技術(shù)條件論證為基礎(chǔ)(設(shè)計前對各種可能的災(zāi)害,利用各種先進(jìn)的技術(shù)手段和裝備進(jìn)行科學(xué)探查,做到心中有數(shù)。對能夠提前消除的危險提請建設(shè)單位提前治理,對各類危險、有害因素采取有效控制措施,對治理效果心里有把握)。
3、必須制定施工組織設(shè)計審查標(biāo)準(zhǔn)(各級生產(chǎn)、安監(jiān)、項目建設(shè)等部門,要依據(jù)部門職責(zé),按照使建設(shè)項目有利于事故災(zāi)害、安全隱患超前探查治理和各生產(chǎn)系統(tǒng)安全可靠的原則,制定設(shè)計審查管理辦法。審查標(biāo)準(zhǔn)要確保安全風(fēng)險分析到位,制定的防范措施要具有針對性和可操作性)。
4、制定各項安全管理制度、設(shè)計審查、安全措施等,必須由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員進(jìn)行會審;編制安全技術(shù)措施,要組織參與作業(yè)的職工代表討論。
5、某一生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生重大變化時,要對各生產(chǎn)系統(tǒng)從合理性、完好性、安全可靠性等方面進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險分析評價。驗收和分析評價結(jié)果要經(jīng)本單位安全第一責(zé)任者簽字同意,才能進(jìn)行生產(chǎn)。 80 必查 生產(chǎn)部
規(guī)劃部
3 安全
管理
體系
630分 1、安全風(fēng)險評估 重點:各單位制定《安全風(fēng)險評估辦法》(各項工作進(jìn)行前,必須首先采用科學(xué)的方法預(yù)知、預(yù)測、分析可能存在的危險,并采取有效措施限制、控制、消除危險。同時 ,要求定期開展安全風(fēng)險評估工作)。 50 必查 安監(jiān)部
項目部
2、安全生產(chǎn)責(zé)任制 重點:按照安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”的要求,全面完善安全生產(chǎn)責(zé)任制(分管安監(jiān)工作的領(lǐng)導(dǎo)及各級安監(jiān)部門對安全工作負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任,各分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作負(fù)管理責(zé)任。體現(xiàn)凡分管業(yè)務(wù)范圍涉及安全管理內(nèi)容的各級領(lǐng)導(dǎo),都是安全工作的分管領(lǐng)導(dǎo),各級分管安全監(jiān)督管理工作的領(lǐng)導(dǎo)必須切實負(fù)起監(jiān)管責(zé)任。)。 200
3、項目安全管理 否定項:1、發(fā)生重大涉險及以上事故。工程分包必須符合有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁工程轉(zhuǎn)包。
重點:2、建設(shè)工程的安全設(shè)施,嚴(yán)格執(zhí)行 “三同時”規(guī)定,盡可能創(chuàng)造條件超前施工、提前投入使用。
3、施工單位嚴(yán)格遵守建設(shè)單位的安全管理規(guī)定,設(shè)備設(shè)施符合建設(shè)單位的生產(chǎn)要求。 50
4、施工管理 重點:結(jié)合施工點多面廣的特點,制定建設(shè)項目安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理辦法。 50
5、安全監(jiān)督檢查隱患排查治理 重點:1、各單位制定《重大事故隱患治理掛牌督辦辦法》,落實隱患排查治理責(zé)任,做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。
2、積極創(chuàng)建基于信息化平臺的隱患排查治理管控體系,建立自區(qū)隊(車間)到各級管理人員全員24小時不間斷的隱患排查治理的工作機(jī)制。
3、及時排查隱患,重點對腳手架工程、模板支撐系統(tǒng)、深基坑工程和建筑起重機(jī)械等危險性較大工程項目的隱患排查治理。
4、貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)及其配套規(guī)定(2月底前,各單位要將存在問題列入隱患排查治理表,落實責(zé)任,掛牌督辦,并作為每次安全辦公會研究落實的重要議題,確保文件得到全面貫徹執(zhí)行)。 50
6、現(xiàn)場管理 重點:1、制定崗位危險有害因素辨識卡。
2、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度。井下帶班人員、班組長和調(diào)度值班人員,在危險情況下直接指揮受到安全威脅的所有人員撤出現(xiàn)場。
3、嚴(yán)肅查處“三違”行為并追究有關(guān)管理人員的責(zé)任。
4、深化“四位一體”安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)制。
5、重要時期、特殊工程、危險作業(yè)、治理重大隱患等特殊情況下,各單位必須成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組,協(xié)調(diào)解決時間、人員、方案、措施、資金等問題,確保作業(yè)過程中的安全生產(chǎn)。 50
7、應(yīng)急管理 重點:檢查公司有關(guān)安全管理規(guī)定的落實情況。 50
8、事故管理 50
3 安全
管理
體系
630分 9、安全辦公會 50
10、重大危險源管理 及時報送有關(guān)安全生產(chǎn)報表及材料。 50 安監(jiān)部
11、職業(yè)健康安全 20 人力資源部
12、安全基礎(chǔ)管理考核 重點:各單位制定安全基礎(chǔ)管理檢查考核辦法,對所屬企業(yè)及有關(guān)部門、各單位所屬企業(yè)對有關(guān)部門、區(qū)隊(車間)實施嚴(yán)格考核。 30
13、報表和材料報送 及時報送有關(guān)安全生產(chǎn)報表及材料。 20 安監(jiān)部
生產(chǎn)部
說明:各考核項目統(tǒng)一檢查有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等的貫徹執(zhí)行情況,列有重點工作的一并檢查。