XX煤業(yè)集團(tuán)公司重大安全隱患排查及報(bào)告制度

一、總則

    第一條  為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，有效地排查和治理重大安全隱患，保證煤礦安全生產(chǎn)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，特建立安全隱患排查及報(bào)告制度。

    第二條  集團(tuán)公司所屬煤礦應(yīng)依本制度排查和報(bào)告本礦的重大安全隱患。

    第三條  本制度所稱的重大安全隱患，是指煤礦的生產(chǎn)、安全系統(tǒng)，安全裝備、安全設(shè)施、安全制度、安全措施不健全、不落實(shí)和違反國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定，有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)源。

按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為A、B、C三級：A級是指危險(xiǎn)程度或者治理難度大，礦解決不了，需由公司解決的隱患；B級是指危害比較嚴(yán)重或者有一定的難度，區(qū)（隊(duì)）解決不了，需由礦解決的隱患；C級是指由區(qū)（隊(duì)）、礦業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。

按事故隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。

第四條  各礦礦長對重大隱患的排查與治理工作全面負(fù)責(zé)。總工程師（技術(shù)礦長）負(fù)責(zé)重大隱患的排查與整改措施的編制；各分管礦長、區(qū)（隊(duì)）長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患的整改工作；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大隱患排查與管理；各級安全監(jiān)察部門負(fù)責(zé)重大隱患排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責(zé)任追查。

二、排查及報(bào)告程序

第五條  礦每月、集團(tuán)公司每季，由總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及技術(shù)人員，對重大事故隱患排查一次。

第六條  對所排查的重大事故隱患，由礦總工程師（技術(shù)礦長）負(fù)責(zé)組織編制整改措施，由礦長組織落實(shí)整改。

第七條  事故隱患的確認(rèn)與上報(bào)。集團(tuán)公司、各礦在日常安全檢查的基礎(chǔ)上，每月組織一次礦井事故隱患等級的確認(rèn)，并按隱患等級逐級上報(bào)，其中：A、B級事故隱患報(bào)集團(tuán)公司，A級事故隱患按程序上報(bào)山西省煤炭工業(yè)局。事故隱患在未整改完成前，必須每次都上報(bào)，直至事故隱患整改完成。

各礦應(yīng)于每月25日前，將下月的重大事故隱患排查情況（表格樣式見附表）和上期報(bào)告的整改情況，書面向集團(tuán)公司報(bào)告。

三、重大隱患排查及報(bào)告內(nèi)容

（一）一通三防

第八條 礦井計(jì)劃外停電、停風(fēng)；主要通風(fēng)路線冒頂堵塞；瓦斯超限、積聚；發(fā)現(xiàn)煤層自然發(fā)火、透水征兆等重大安全隱患，2未及時(shí)按程序報(bào)告。

第九條  不能實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)或采用不合理的串聯(lián)通風(fēng)、擴(kuò)散通風(fēng)、采空區(qū)通風(fēng)、角聯(lián)通風(fēng)。

第十條  礦井、采區(qū)、采掘工作面、硐室風(fēng)量不足或礦井各地點(diǎn)風(fēng)速不符合規(guī)定。

第十一條  礦井反風(fēng)系統(tǒng)、風(fēng)門、風(fēng)橋、擋風(fēng)墻、密閉等通風(fēng)設(shè)施不齊全或損壞，嚴(yán)重影響礦井通風(fēng)。

第十二條  通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定，造成主要通風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量變化較大或有害氣體異常涌出。

第十三條  局部通風(fēng)機(jī)發(fā)生循環(huán)風(fēng)；未使用抗靜電、阻燃風(fēng)筒；掘進(jìn)工作面未按規(guī)定使用風(fēng)電閉鎖、瓦斯電閉鎖；瓦斯重點(diǎn)管理區(qū)的掘進(jìn)巷道未裝備“三專兩閉鎖”及“雙風(fēng)機(jī)、雙電源及兩閉鎖”。

第十四條  采掘工作面及其它地點(diǎn)瓦斯?jié)舛冉?jīng)常處于臨界值；采煤工作面、掘進(jìn)工作面瓦斯絕對涌出量分別大于5m3/min和3m3/min。

第十五條  井下巷道有厚度超過2mm，連續(xù)長度超過5m的煤塵堆積。

第十六條  自燃厚煤層開采礦井，沒有按規(guī)定建立健全防滅火系統(tǒng)和裝備。

第十七條  采后不按時(shí)封閉；違反規(guī)定啟封火區(qū)。

第十八條  煤巷掘進(jìn)冒頂區(qū)或頂煤破碎帶未及時(shí)采取有效的防止頂煤自燃措施；巷道掘透采空區(qū)或掘透與采空區(qū)相連通的巷道，未及時(shí)采取有效的封堵措施。

第十九條  煤礦瓦斯檢測儀、瓦斯監(jiān)測斷電裝置、風(fēng)表等安全裝置配備不足；未按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定和校準(zhǔn)；誤差超過有關(guān)規(guī)定。

第二十條  單頭掘進(jìn)施工長度超過1500m的掘進(jìn)巷道。 

第二十一條  放炮不執(zhí)行“一炮三檢制”。

第二十二條  綜采（放）工作面內(nèi)放炮。

第二十三條  高瓦斯礦井瓦斯治理方案不合理。

第二十四條  “一通三防”管理機(jī)構(gòu)與管理制度不健全、專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量配備不足，不能滿足安全生產(chǎn)需要。

第二十五條  綜采（放）工作面投產(chǎn)前未進(jìn)行“一通三防”驗(yàn)收。

（二）防治水

第二十三條  工作面充水條件不清又無探查措施；采掘工作面附近的采空區(qū)、廢棄巷道有積水或積水情況不清。

    第二十四條  在煤層頂板導(dǎo)水裂隙帶范圍內(nèi)分布有富水性中等及其以上的含水層（組）下回采未超前探放水的；在煤層底板以下賦存高水壓巖溶或裂隙含水層（組）上回采未制定安全措施的。

    第二十五條  第四系含水層下留設(shè)防水（砂）煤柱最小的試采工作面；地表水體下試采工作面。

    第二十六條  巷道通過富水性中等及其以上的含水層、導(dǎo)水或可能導(dǎo)水的斷層；采掘工作面遇封閉不良的導(dǎo)水鉆孔；未按規(guī)定設(shè)計(jì)留設(shè)防隔水煤（巖）柱或隔水煤（巖）柱被破壞的地段。

第二十七條  礦井、采區(qū)排水能力不符合《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定；采掘工作面排水系統(tǒng)不健全或排水能力不夠。

第二十八條  掘進(jìn)工作面未執(zhí)行探放水措施。

（三）頂板管理

第二十八條  掘進(jìn)工作面貫通各類廢棄巷道及硐室、接近各種采礦安全邊界（受水、火、瓦斯威脅地點(diǎn)）及重要技術(shù)邊界未制定安全措施。

第二十九條  采煤工作面過落差大于采高的斷層以及工作面傾角大于15°或礦山壓力顯現(xiàn)劇烈等地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜區(qū)、掘進(jìn)工作面過斷層未制定安全措施。

第三十條  綜采工作面安全出口與巷道銜接處20m范圍內(nèi)巷道嚴(yán)重變形、高度小于1.8m（炮采工作面不低于1.6m）。

第三十一條  采煤工作面過廢棄巷道及內(nèi)錯(cuò)布置的聯(lián)絡(luò)巷未制定安全措施。

第三十二條  綜放（采）工作面切眼、巷道交岔點(diǎn)、穿層巷道、斷層區(qū)及圍巖破碎帶、沿空巷道、有范圍較大的頂板淋水巷道、各類硐室等未采用經(jīng)專門設(shè)計(jì)的聯(lián)合支護(hù)。

第三十三條   煤巷錨網(wǎng)支護(hù)大斷面硐室、交叉點(diǎn)出現(xiàn)顯著離層。采掘工作面未進(jìn)行礦壓觀測，錨網(wǎng)支護(hù)巷道頂板離層未采取加強(qiáng)支護(hù)措施。

第三十四條  在動壓影響區(qū)進(jìn)行巷道掘進(jìn)或維修未制定安全措施。

第三十五條  在高應(yīng)力集中和有沖擊傾向性區(qū)域掘進(jìn)施工巷道未制定安全措施。

（四）機(jī)電運(yùn)輸

第三十六條  井下膠帶運(yùn)輸機(jī)未使用阻燃膠帶、缺少保護(hù)或保護(hù)失靈。

第三十七條  電纜老化、絕緣程度低、強(qiáng)檢性能不合格；電纜材質(zhì)、規(guī)格不符合要求。

第三十八條  井下電器設(shè)備防爆性能和選型不符合規(guī)定。井下電器設(shè)備失爆。

第三十九條  礦井主要提升機(jī)、主要通風(fēng)機(jī)、主要輸變電設(shè)備等帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。

第四十條  提升機(jī)、罐籠、斜巷乘人裝置及各種安全保護(hù)裝置、信號系統(tǒng)、鋼絲繩不定期檢修、檢測和試驗(yàn)。

第四十一條  礦井單回路供電；變壓器中性點(diǎn)接地的電源向井下供電。

第四十二條  軌道運(yùn)輸巷及車場安全間隙不符合要求。

第四十三條  斜巷防跑車及跑車防護(hù)裝置不齊全。

（五）其他

第四十四條  井筒發(fā)生破壞未采取有效措施處理。

第四十五條  礦井消防系統(tǒng)不完善，消防水源不足；坑木場、風(fēng)機(jī)房、絞車房、井上（下）變電所、炸藥庫、油脂庫等重點(diǎn)消防設(shè)施、器材的配備不符合有關(guān)規(guī)定。

第四十六條  冬、夏季“三防”重點(diǎn)工程不落實(shí)。

第四十七條  煤礦企業(yè)有關(guān)行政、技術(shù)負(fù)責(zé)人不履行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定的職責(zé)。

第四十八條  煤礦礦長、特種作業(yè)人員和入井工人沒有按規(guī)定培訓(xùn)，不能做到持證上崗。

四、附則

第四十九條  要對重大隱患的治理實(shí)行跟蹤管理，集團(tuán)公司、礦均要建立專門的重大隱患管理臺帳，詳細(xì)記錄重大隱患、整改措施、整改過程及結(jié)果等，由總工程師（技術(shù)礦長）指定的部門進(jìn)行檔案化管理。與隱患相關(guān)的部門（區(qū)隊(duì)）也要建立管理臺帳，存檔備查。

 第五十條  本規(guī)定的解釋權(quán)屬集團(tuán)公司總工程師。