（1）、制度執(zhí)行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或企業(yè)管理部書面溝通，如無異議就要對制度在本單位的落實負責(zé)。

（2）、制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請示報批程序，經(jīng)制度責(zé)任人同意后方可靈活處理，并要對此過程存檔備查。

5、制度落實的督導(dǎo)檢查

5.1、制度下發(fā)時，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計劃:制度下發(fā)執(zhí)行的前三個月，制度責(zé)任人對各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進行全面檢查；制度下發(fā)三個月后，起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查(制度評審)報告單(見附件八)或形成書面報告交給制度管理部門制度建設(shè)人員。

5.2、制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。

6、制度的評審

6.1定期評審：每年十二月初，企業(yè)管理部組織公司各專業(yè)管理部門對公司的制度進行一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查(制度評審)報告單(見附件八)。

6.2不定期評審：發(fā)生下列情況時，企業(yè)管理部應(yīng)適時組織公司制度體系或有關(guān)制度的評審活動。

6.2.1、重要法律法規(guī)實施、標準發(fā)生變化等改變時。

6.2.2、公司組織機構(gòu)等發(fā)生重大變化時。

6.2.3、礦經(jīng)營、管理策略進行重大調(diào)整時。

7、制度評審結(jié)果的運用

7.1、識別并確定礦制度建設(shè)的需求。確定礦有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項；確定公司制度管理改進創(chuàng)新的空間和實施措施。

7.2、編制礦制度管理與建設(shè)的評價報告。各業(yè)務(wù)部門在每年的12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況，確定制度的執(zhí)行情況。

7.3、將制度評審的結(jié)果作為礦各部門進行年終評比的主要依據(jù)。