美錦集團供應(yīng)部材料處材料科管理制度

一、材料科是供應(yīng)部下設(shè)的科室之一，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)、生活用品的采購供應(yīng)，應(yīng)遵循及時、優(yōu)質(zhì)低價，保障和服務(wù)生產(chǎn)的原則，降低采購成本，維護公司利益。
二、采購工作中，認(rèn)真做好市場調(diào)研，做到信息渠道暢通，產(chǎn)品質(zhì)量明確，價格準(zhǔn)確無誤。實行貨比三家、擇優(yōu)進廠、廉價采購三步驟。進行橫向和縱向的評比，確保公司工程及生產(chǎn)、生活的需要。 三、采購工作人員必須建立供貨客商的信息、檔案，包括單位名稱、電話、聯(lián)系人、物資名稱、單價、含稅等情況，了解市場行情、高質(zhì)、低價采購物資。
四、每筆物資在確保質(zhì)量、價格等認(rèn)可條件無誤后，方可簽訂買賣合同。具體程序為：先由使用部門提出申請，然后由使用部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)庫房查實物質(zhì)無庫存時，方可進行采購，盡量減少庫存積壓，盤活資金，增加資金利用率。
五、與信譽度好的單位和供貨廠家直接合作減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)省費用。
六、發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，未結(jié)算的票據(jù)應(yīng)妥善保管，防止丟失，避免與供貨廠家之間由此造成的糾紛。
七、采購工作人員必須抵制社會不良風(fēng)氣的影響，嚴(yán)禁收受供貨客戶的賄賂。