材料供應(yīng)類

　　1、保管員安全檢查制度 …………………………………………138

　　2、火工品退庫制度 ………………………………………………138

　　3、火工庫保管員交接班制度 ……………………………………139

　　4、爆炸物品出入庫管理制度 ……………………………………140

　　5、倉庫消防安全管理制度 ………………………………………141

　　6、倉庫下夜管理制度 ……………………………………………142

　　7、廢舊物資回收管理辦法 ………………………………………142

　　8、火工品管理制度 ………………………………………………143

　　9、物資采購供應(yīng)管理實(shí)施細(xì)則 …………………………………145

　　10、物資集中招投標(biāo)采購辦法……………………………………157

　　材料供應(yīng)類

　　保管員安全檢查制度

　　一、保管員每周清點(diǎn)倉庫爆炸物品的數(shù)量是否與帳目相符。

　　二、清點(diǎn)庫內(nèi)雷管發(fā)數(shù)是否與帳物相符。

　　三、科內(nèi)和保衛(wèi)管理部門每月聯(lián)合清點(diǎn)帳物一次，發(fā)現(xiàn)賬物不符，必須徹底清查，并報告礦領(lǐng)導(dǎo)和公安部門。

　　四、查看庫房內(nèi)的溫度，溫度是否在規(guī)定的范圍內(nèi)。

　　五、根據(jù)各種爆炸物品的不同技術(shù)要求，定期進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

　　六、外觀檢查爆炸物品是否受潮，滲油(硝化甘油類炸藥)分解、變質(zhì)。

　　七、查看庫房門窗，有無異樣或損壞，開啟是否靈活。

　　八、檢查報警器電話和照明通訊是否安全可靠。

　　九、每季度檢查一次消防，避雷管安全設(shè)施是否完好，有效。

　　十、必須認(rèn)真檢查進(jìn)、發(fā)貨單、品名、數(shù)量必須相符合。

　　十一、檢查情況做好記錄。

　　火工品退庫制度

　　一、堅持火工品的保管和使用制度，嚴(yán)格出入庫手續(xù)。

　　二、堅持用多少，領(lǐng)多少的原則，領(lǐng)用手續(xù)齊全。

　　三、嚴(yán)格退庫手續(xù)，當(dāng)使用方在每班內(nèi)有未使用完的雷管、炸藥要退回倉庫時一定要將其品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量如實(shí)進(jìn)行登記，并辦理紅票沖帳手續(xù)，由雙方簽字證明，方可進(jìn)庫。

　　四、實(shí)行退庫代保管制度，即由使用方在庫內(nèi)設(shè)臨時性保管箱，由雙方簽字后方可存放在庫內(nèi)設(shè)的臨時保管箱內(nèi)，并在下次領(lǐng)用火工品時同時履行登記手續(xù)，將零時存放品一并出庫。

　　火工庫保管員交接班制度

　　一、為了切實(shí)加強(qiáng)對火工品的管理，落實(shí)《民爆物品管理條例》及有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步健全安全防范措施，特制定本制度。

　　二、工作人員必須堅守崗位，不準(zhǔn)擅離職守，確保庫房的絕對安全，嚴(yán)防爆炸物品丟失或使庫房受到破壞，保持庫區(qū)和庫房內(nèi)清潔，注意防火及時清除庫區(qū)不安全隱患。

　　三、火工庫必須堅持24小時雙人值班制度，并要嚴(yán)格填寫好交接班記錄及火工品的編號記錄，發(fā)放記錄，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)和交接班制度。

　　四、交班前要認(rèn)真清點(diǎn)好庫存雷管、炸藥的儲存，使用情況和數(shù)量等是否相符，做到帳、卡、物相符。

　　五、交接班前要對庫區(qū)進(jìn)行安全檢查，對防盜報警器、滅火器、門窗等設(shè)施檢查是否完好。

　　六、對運(yùn)送領(lǐng)退火工品的工作人員及車輛要進(jìn)行檢查，并辦理好相關(guān)手續(xù)，防止意外發(fā)生。

　　七、認(rèn)真履行好一切本職工作，確保萬無一失。

　　爆炸物品出入庫管理制度

　　一、爆破器材入庫要嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，嚴(yán)格履行入庫手續(xù)和交接班制度。保管員要憑押運(yùn)員提供的《爆炸物品購買證》、《爆炸物品運(yùn)輸證》填寫的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，對入庫爆炸器材要進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)，核對無誤后，方可填寫《物資驗(yàn)收合格單》，按程序辦理手續(xù)。

　　二、火工保管員應(yīng)憑礦方《火工品領(lǐng)用通知單》或《放炮卡片》進(jìn)行領(lǐng)用。單、卡要求內(nèi)容齊全、完整、清楚、每單、卡單位負(fù)責(zé)人要有簽字或蓋章，各區(qū)、隊要指定專職人員憑公安部門簽發(fā)的有效爆炸物品使用操作證進(jìn)行領(lǐng)用，領(lǐng)用時操作人員須備有木箱分品種單獨(dú)領(lǐng)取，嚴(yán)禁雷管與炸藥一人同時運(yùn)走，并對持證人員姓名、證號逐一進(jìn)行登記。

　　三、對退庫火工品要用紅筆填寫《火工品領(lǐng)用通知單》嚴(yán)禁非礦任何單位和個人進(jìn)行領(lǐng)用與購買，對入出庫爆破器材要進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)，對不合格的爆破器材不辦理驗(yàn)收手續(xù)。

　　四、對同品種、同規(guī)格的爆破器材要遵循發(fā)零存整，發(fā)舊存新、先進(jìn)先出的原則。

　　五、對無手續(xù)、手續(xù)不全、過期失效的，不可用的雷管、變質(zhì)的爆破物品拒絕入庫或發(fā)放，做到帳、卡、物相符。

　　六、嚴(yán)格遵守爆炸物品管理規(guī)定，值班時監(jiān)守崗位，不擅離職守，嚴(yán)防爆炸物品丟失，被盜或使庫房受到破壞，保持庫區(qū)和庫房內(nèi)整潔，注意防火，及時消除庫區(qū)不安全隱患。

　　倉庫消防安全管理制度

　　一、建立健全倉庫消防、防火檔案，并明確責(zé)任區(qū)責(zé)任人制度，庫區(qū)必須有明顯的禁煙。禁火標(biāo)志，各種消防設(shè)施、消防器具必須配備齊全，保持完好，庫內(nèi)消防通道必須時刻保持暢通。

　　二、認(rèn)真宣傳、貫徹國家及地方的各種消防條例及有關(guān)法規(guī)，落實(shí)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，建立健全各級消防安全組織和各項制度，責(zé)任到人。

　　三、閉雜人員不得進(jìn)入庫區(qū)，非本單位工作人員進(jìn)入庫區(qū)，門衛(wèi)應(yīng)進(jìn)行檢查，所有入庫人員都嚴(yán)禁將危險品、易燃易爆物品帶入庫區(qū)。

　　四、庫區(qū)內(nèi)散落的易燃、可燃物質(zhì)及雜草、臟物應(yīng)及時清除，對用過的油棉紗，油抹布和沾油工作物、手套等物品，必須放在安全地點(diǎn)，妥善保管，及時處理。

　　五、嚴(yán)禁煙火，裝卸易燃、易爆物品，必須輕拿輕放，嚴(yán)禁震動、撞擊、重壓、磨擦或倒置，不準(zhǔn)使用能產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)禁野蠻裝卸，不準(zhǔn)穿戴釘子鞋，不準(zhǔn)穿靜電衣服和攜帶火柴、打火機(jī)、香煙等進(jìn)庫。

　　六、火工庫安裝的避雷、接地裝置，應(yīng)定期測試，符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、消防器材設(shè)備和設(shè)施必須專職專用，除搶險救災(zāi)外，不得用於與消防工作無關(guān)的方面，不得隨意挪做他用，更不能丟失損壞，要勤查、勤維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)漏氣、漏液，應(yīng)及時更換補(bǔ)齊。

　　倉庫下夜管理制度

　　一、倉庫下夜管理人員應(yīng)堅守工作崗位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不準(zhǔn)擅離職守，更不準(zhǔn)飲酒睡覺。

　　二、熟悉掌握儲存物資的性能，尤其對易燃易爆物品必須懂得其危險程度，性能和滅火方法。

　　三、掌握報警電話號碼和報警常識，掌握滅火器材存放位置及使用方法。

　　四、經(jīng)常清掃庫區(qū)。及時清除廢紙，雜草等易燃物品。

　　五、庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火，對要求進(jìn)入易燃易爆物品倉庫的有關(guān)人員要檢查是否攜帶火種，并要進(jìn)行登記。

　　六、嚴(yán)格交接班制度，手續(xù)，每天上班前對自己管理的庫區(qū)和周圍進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)火險隱患，立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取積極措施補(bǔ)救。

　　七、對庫區(qū)內(nèi)有礙安全防火的行為要立即制止。

　　八、愛護(hù)公共財物，損壞或丟失要照價賠償，并給予50-100元罰款。

　　廢舊物資回收管理辦法

　　一、要加強(qiáng)廢舊物資回收復(fù)用管理，挖掘潛力，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、回收的廢舊物資要準(zhǔn)確計量，按時、按要求填制回收登記、回收臺帳、建帳管理。

　　三、廢舊物資回收材料交舊領(lǐng)新目錄及比例：廢截齒回收率85%、輸水膠管回收率70%、高壓膠管(風(fēng)、水管)回收率80%、廢鋼絲繩回收率90%、廢油桶回收率100%、皮帶軸芯、鐵木電纜(鋼絲繩)盤回收率100%、廢各種規(guī)格型號的液壓膠管回收率80%、廢風(fēng)筒回收率70%、廢輪胎回收率90%、廢鉆桿(各種)回收率70%、廢舊工器具(各種維修工具)回收率95%、廢水暖配件回收率90%、廢齒輪、軸、端蓋回收率100%、廢油泵、馬達(dá)及各種閥件回收率100%、廢儀器儀表(水表、電表、壓力表等)回收率100%、廢軸承回收率100%、其它廢舊物資回收率50%。

　　四、對交舊領(lǐng)新回收材料物資，經(jīng)鑒定不具有修復(fù)價值的，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，礦長批準(zhǔn)按照廢舊物資處理規(guī)定對外銷售處理。

　　五、回收上來的材料必須有回收單位的負(fù)責(zé)人在回收登記卡上簽字，方可有效，不簽字者等于沒有回收。

　　六、回收的材料必須以類分開碼放整齊。

　　火工品管理制度

　　為了切實(shí)加強(qiáng)對火工品的管理，落實(shí)《民爆物品管理條例》及有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步健全安全防范措施，特制定本制度。

　　一、火工品的采購管理：火工品的采購管理要嚴(yán)格按照《民爆物品管理條例》及有關(guān)規(guī)定，由供應(yīng)科申請并辦理審批表，經(jīng)礦內(nèi)保衛(wèi)部門及礦領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后蓋章，送地方公安部門批準(zhǔn)后方可購買。運(yùn)送火工品的車輛一切由民爆公司的專門特種車輛運(yùn)送，礦方不負(fù)一切責(zé)任。

　　二、火工品的驗(yàn)收：火工品入庫要嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，嚴(yán)格履行入庫手續(xù)和交接班制度。保管員要憑押運(yùn)員提供的《爆破物品購買證》《爆炸物品運(yùn)輸證》填寫的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量對入庫爆炸物品要進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)，核對無誤后，方可填寫《物資驗(yàn)收合格單》，按程序辦理手續(xù)。

　　三、火工品領(lǐng)用：火工品保管員應(yīng)憑外委施工隊和礦方《火工品領(lǐng)用通知單》《放炮卡片證》進(jìn)行領(lǐng)用，單、片、證要求內(nèi)容齊全、完整、清楚，每單、卡、證單位負(fù)責(zé)人要有簽字、蓋章，外委施工隊、各區(qū)隊要指定專職人員憑公安部門簽發(fā)的有效爆炸物品使用操作證進(jìn)行領(lǐng)用，領(lǐng)用時操作人員須備有木箱分品種單獨(dú)領(lǐng)取，嚴(yán)禁雷管與炸藥一人同時運(yùn)走，并每班對雷管要進(jìn)行導(dǎo)通，對持證人員姓名、證號逐一進(jìn)行登記。對同品種、同規(guī)格的火工品要遵循發(fā)零存整，以舊存新，先進(jìn)先出的原則。對無手續(xù)，手續(xù)不全，過期失效的，不可用的雷管，變質(zhì)的爆破物品拒絕入庫或發(fā)放，做到帳、卡、物相符。

　　四、火工品退庫：1)堅持火工品的保管和使用制度，嚴(yán)格出入庫手續(xù)。2)堅持用多少領(lǐng)多少的原則，領(lǐng)用手續(xù)齊全。3)嚴(yán)格退庫手續(xù)，當(dāng)使用方在每班內(nèi)有未使用完的雷管、炸藥要退回倉庫，退回時一定要將其品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量如實(shí)進(jìn)行登記，并辦理退庫手續(xù)，由雙方簽字證明，方可進(jìn)庫。如當(dāng)班不退庫者，實(shí)行經(jīng)濟(jì)罰款貳仟元。4)實(shí)行退庫待保管制度，即由使用方在庫內(nèi)設(shè)臨時性保管箱，由雙方簽字后方可存放在庫內(nèi)設(shè)的臨時保管箱內(nèi)，并在下次領(lǐng)用火工品時同時履行登記手續(xù)，將臨時存放品一并出庫。

　　物資采購供應(yīng)管理實(shí)施細(xì)則

　　第一章 總則

　　第一條 物資采購供應(yīng)工作是企業(yè)管理、資金管理的重要組成部分，為了加強(qiáng)神東天隆集團(tuán)有限責(zé)任公司(霍洛灣煤礦)的物資管理，規(guī)范物資計劃、采購、儲運(yùn)、驗(yàn)收等工作，降低儲備資金占用，提高工作時效，保證生產(chǎn)建設(shè)，特制定本細(xì)則。

　　第二條 本細(xì)則適用于霍洛灣煤礦的物資管理。

　　第三條 霍洛灣煤礦供應(yīng)科是物資采購物資管理的職能部門，負(fù)責(zé)全礦物資管理制度的制定與修改;負(fù)責(zé)組織由礦內(nèi)統(tǒng)一采購物資的采購工作;根據(jù)礦內(nèi)各部門下達(dá)物資需求計劃，統(tǒng)一采購供應(yīng)、協(xié)調(diào)配送，保證按質(zhì)按量、及時齊備地供應(yīng)，服務(wù)于生產(chǎn)建設(shè)。

　　第四條 負(fù)責(zé)組織礦內(nèi)物資集中招投標(biāo)采購會議;積極開展供應(yīng)鏈采購管理，并定期公布物資價格信息;負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量管理和售后服務(wù)工作。

　　第五條 經(jīng)常深入基層、生產(chǎn)建設(shè)現(xiàn)場，了解掌握生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度，改進(jìn)服務(wù)方式和態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

　　第一章 管理權(quán)限

　　第六條 采購范圍：按礦內(nèi)各部門下達(dá)的各類物資需求計劃采購明細(xì)執(zhí)行。

　　第七條 加強(qiáng)物資使用中的管理，利用有效的行政和經(jīng)濟(jì)手段監(jiān)督和促進(jìn)使用單位合理、節(jié)約使用物資。

　　第八條 搞好物資隊伍建設(shè)，建立和健全各項物資供應(yīng)管理的規(guī)章制度，加強(qiáng)原始記錄、統(tǒng)計和信息等基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計分析工作，為合理儲備提供依據(jù)，不斷提高科學(xué)管理水平。

　　第二章 物資采購計劃管理

　　第九條 編制、審核物資需求計劃的單位及部門必須保證計劃的準(zhǔn)確性。

　　第十條 由礦內(nèi)各主管部門向供應(yīng)科下達(dá)物資需求計劃。

　　第十一條 計劃的執(zhí)行和反饋

　　1、采購計劃下達(dá)后，要嚴(yán)格按照計劃內(nèi)容簽訂合同。

　　2、采購計劃下達(dá)后應(yīng)及時簽訂合同，并對簽訂合同的相關(guān)信息及時反饋計劃員。

　　3、一般情況下，物資合同簽訂時間不得超過3天，凡因招標(biāo)等特殊原因或其它原因延期簽訂合同時間的，采購員必須按照每延期一周將延期原因反饋計劃員計劃部門，直至簽訂合同為止。否則按礦內(nèi)的有關(guān)規(guī)定處罰。

　　4、合同到貨后驗(yàn)收員應(yīng)及時驗(yàn)收和辦理入庫業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)。并對已經(jīng)體現(xiàn)庫存但存在質(zhì)量問題的配件和缺貨的配件及時反饋計劃員計劃科室。

　　5、各個使用材料部門，領(lǐng)回去的材料，使用后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，5日內(nèi)給供應(yīng)科反饋情況，供應(yīng)科找供貨商更換及退貨，否則時間長了不好更換退貨。

　　第十二條 庫存統(tǒng)計分析

　　1、材料員要充分利用計算機(jī)系統(tǒng)優(yōu)勢進(jìn)行庫存等統(tǒng)計分析工作，統(tǒng)計分析要及時、數(shù)據(jù)要真實(shí)準(zhǔn)確、分析要合理，以促進(jìn)計劃管理不斷發(fā)展。

　　2、庫存統(tǒng)計分析類型方面，分月報、季報，月報只做庫存進(jìn)銷存綜合統(tǒng)計報表，季報做庫存進(jìn)銷存綜合統(tǒng)計與各機(jī)型的統(tǒng)計及分析報告，分析報告要詳細(xì)，要有庫存結(jié)構(gòu)、備件消耗、增減原因、變動趨勢、合理性分析、有效優(yōu)化庫存的方法及今后的措施等。

　　3、庫存統(tǒng)計報表必須按規(guī)定的報表格式進(jìn)行提報，不許隨意調(diào)整行列順序和插入刪除行列。報表時間必須按期更新。

　　4、計劃部門必須在次月的25日前將每月計劃材料經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后報供應(yīng)科。

　　第四章 采購訂貨與合同管理

　　第十三條 物資供應(yīng)以市場采購、加工定制、調(diào)劑協(xié)作、內(nèi)部資源為主渠道。凡集團(tuán)公司內(nèi)部企業(yè)自制產(chǎn)品在質(zhì)量、價格、服務(wù)等同于市場的前提下，由集團(tuán)公司企管部、物資采購中心統(tǒng)一定價在集團(tuán)內(nèi)部使用，嚴(yán)禁任何單位擅自向市場采購，否則礦財務(wù)科不予結(jié)算。并追究相關(guān)人員的責(zé)任。如需向市場采購，必須經(jīng)礦內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)同意批復(fù)后，方可購買。

　　第十四條 采購訂貨必須堅持：“公開、公平、公正、透明、擇優(yōu)、擇廉、防止不正當(dāng)競爭”。

　　第十五條 供應(yīng)科要嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，把質(zhì)量管理落實(shí)到市場考察、資質(zhì)審查、質(zhì)量檢驗(yàn)、使用單位使用結(jié)果評價等各個環(huán)節(jié)中。對于煤礦專用產(chǎn)品要選擇國家定點(diǎn)產(chǎn)品，必須“三證”標(biāo)志齊全。

　　第十六條 嚴(yán)把售后服務(wù)關(guān)，售后服務(wù)承諾必須在合同中明確。

　　第十七條 對于急用物資、一般性零星物資供應(yīng)科按比質(zhì)比價進(jìn)行市場采購。

　　第十八條 訂貨合同執(zhí)行《中華人民共和國合同法》。

　　1、按照招標(biāo)的有關(guān)程序，供應(yīng)商中標(biāo)后和礦內(nèi)簽訂合同，供貨合同一式三份，供貨商、礦財務(wù)科和供應(yīng)科各執(zhí)一份，同時在合同中注明簽訂合同人、委托代理人及單位名稱。

　　2、礦內(nèi)按和供應(yīng)商所簽訂合同中的有關(guān)條款，有計劃、按比例付供應(yīng)商貨款，同時要確保資金的安全性，不因資金問題而影響采購工作。

　　第五章 物資到貨驗(yàn)收管理

　　第十九條 對到貨物資必須按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，以合同和技術(shù)協(xié)議為依據(jù)。

　　第二十條 對于設(shè)備、大型部件以及技術(shù)性要求較強(qiáng)的物資的驗(yàn)收由供應(yīng)科組織，機(jī)電科、使用單位、供貨廠商參加驗(yàn)收;小型設(shè)備、材料、配件由供應(yīng)科與供貨廠商、使用單位進(jìn)行驗(yàn)收

　　第二十一條 驗(yàn)收合格由組織驗(yàn)收部門填寫驗(yàn)收合格單，參加驗(yàn)收單位蓋章、驗(yàn)收人員簽字，作為入庫出庫的原始記錄。

　　第六章 物資儲運(yùn)管理

　　第二十二條 貨物接提

　　1、物資接運(yùn)人員必須按照物資提運(yùn)規(guī)定處理業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與運(yùn)輸部門的聯(lián)系，搞好相互協(xié)作，及時辦理交接手續(xù)，安全地做好物資的接運(yùn)工作。

　　2、提運(yùn)人員必須熟悉對所提運(yùn)貨物的基本要求及運(yùn)輸、裝卸中注意的事項，以確保物資的安全。

　　3、自提貨物，應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料，當(dāng)場詳細(xì)檢查核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、配套情況及包裝，并檢查附帶說明書、技術(shù)圖紙、資料、質(zhì)量證明書等是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題及時反映和解決。

　　4、提運(yùn)人員應(yīng)將物資送到指定倉庫或地點(diǎn)，物資到庫后，提運(yùn)人員要與驗(yàn)收、保管員密切配合，做到快速驗(yàn)收，并及時辦理內(nèi)部交接手續(xù)。

　　5、對民爆器材、油料以及木材、鹽等物資的運(yùn)輸，必須實(shí)行專業(yè)運(yùn)輸制度，各種手續(xù)證件齊全，并嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸規(guī)定。

　　6、提運(yùn)中出現(xiàn)破損、丟失或其它事故，由提運(yùn)人員和承運(yùn)單位負(fù)責(zé)。

　　7、收到供應(yīng)單位發(fā)來的領(lǐng)貨憑證而貨物未到，應(yīng)及時向到貨車站查詢。

　　8、郵包到貨，在接到郵局發(fā)來的包裹單后，要立即派人提取。

　　9、卸車要為物資的驗(yàn)收入庫和保管創(chuàng)造條件，并按物資名稱、規(guī)格整齊合理地堆放在指定地點(diǎn)。

　　10、庫內(nèi)接貨，保管員必須同送貨人員當(dāng)面點(diǎn)清，移交有關(guān)資料，并做出點(diǎn)交記錄。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出并通知有關(guān)部門解決，確認(rèn)無誤后，方可辦理交接手續(xù)。

　　11、物資到貨后，保管員必須做好到貨記錄，物資名稱、規(guī)格、到貨日期、發(fā)貨單位、車號、件數(shù)、重量、物資狀況、交接貨人都要詳細(xì)登記。

　　第二十三條 物資的驗(yàn)收

　　1、驗(yàn)收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：

　　(1)、所供物資(設(shè)備、材料、配件)必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　(2)、驗(yàn)收檢驗(yàn)物資必須符合有關(guān)規(guī)定及要求。

　　(3)、礦供應(yīng)科和合格供方所簽合同中注明的質(zhì)量(技術(shù))要求和合同雙方的技術(shù)協(xié)議。

　　2、驗(yàn)收范圍按本制度中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。參加驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員必須熟悉到貨物資的有關(guān)技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、驗(yàn)收前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：

　　(1)、收集有關(guān)資料。

　　(2)、根據(jù)物資的性質(zhì)特點(diǎn)和數(shù)量準(zhǔn)備相應(yīng)的計量工具。

　　(3)、確定物資的存放地點(diǎn)和保管方法。

　　(4)、準(zhǔn)備好搬運(yùn)、堆碼、苫墊等所需的設(shè)備、工具、材料及人力。

　　4、設(shè)備的驗(yàn)收檢驗(yàn)方法：

　　(1)、外觀上查看是否有破損。

　　(2)、是否有缺件現(xiàn)象。

　　(3)、隨機(jī)資料是否齊全，資料主要為(產(chǎn)品合格證、使用說明書、裝箱單、技術(shù)資料)對于防爆產(chǎn)品應(yīng)查看防爆試驗(yàn)檢測報告。

　　(4)、隨機(jī)附件數(shù)量是否齊全。

　　(5)、是否與合同及技術(shù)協(xié)議所要求的一致。

　　(6)、是否進(jìn)行性能測試。

　　5、配件的驗(yàn)收檢驗(yàn)方法：

　　(1)、外觀是否完好。

　　(2)、數(shù)量是否與所訂合同一致。

　　(3)、規(guī)格型號是否與所訂合同一致。

　　(4)、是否與合同中所要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一致。

　　(5)、是否有合格證或生產(chǎn)廠的印記。

　　6、鋼材的驗(yàn)收、檢驗(yàn)方法

　　(1)、檢驗(yàn)外表是否有銹蝕現(xiàn)象。

　　(2)、是否與合同規(guī)定的數(shù)量及長度標(biāo)準(zhǔn)一致。

　　(3)、是否有質(zhì)量證明書。

　　7、木材(圓木、坑木)的檢驗(yàn)方法：

　　(1)、檢查外觀是否完整。

　　(2)、檢查品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量是否與合同所要求的一致。

　　8、鋼絲繩的驗(yàn)收和檢驗(yàn)方法：

　　(1)、鋼絲繩包裝是否有標(biāo)牌，標(biāo)牌內(nèi)容是否有供方名稱或廠標(biāo)，是否有鋼絲繩名稱、標(biāo)準(zhǔn)編號、直經(jīng)、結(jié)構(gòu)、捻法和長度、凈重和毛重。

　　(2)、是否標(biāo)有鋼絲繩的出廠編號、制造日期。

　　(3)、是否標(biāo)明鋼絲繩內(nèi)鋼絲破斷力總和。

　　(4)、是否有技術(shù)監(jiān)督部門的檢查印記。

　　(5)、是否標(biāo)明鋼絲繩工程抗拉強(qiáng)度和韌性號。

　　9、油脂的驗(yàn)收檢驗(yàn)方法：

　　(1)、是否有合格證。

　　(2)、包裝是否為原廠包裝。

　　(3)、油脂生產(chǎn)日期是否在保質(zhì)期內(nèi)。

　　(4)、數(shù)量是否與合同所訂的一致。

　　10、鋼材、油脂按規(guī)定要抽樣去質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫分發(fā)。

　　11、驗(yàn)收、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)：

　　各種物資如果完全符合驗(yàn)收檢驗(yàn)內(nèi)容，可確認(rèn)為合格品，由驗(yàn)收人員填寫物資驗(yàn)收單入庫，如有一項不符合要求，可視為不合格物資，不予驗(yàn)收。由驗(yàn)收人員填寫《不合格品通知單》報礦內(nèi)進(jìn)行處置，由礦內(nèi)填寫《不合格品處置單》，處置后符合要求，再填寫物資驗(yàn)收單入庫。

　　12、驗(yàn)收工作必須加強(qiáng)計量檢查，根據(jù)各項驗(yàn)收憑證實(shí)地過磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)，嚴(yán)格驗(yàn)收。把好六關(guān)，即：物資名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、和交貨時間關(guān)，不準(zhǔn)照抄、估算。

　　13、物資的數(shù)量驗(yàn)收：所有到貨物資必須首先清點(diǎn)件數(shù)和數(shù)量。

　　(1)、凡點(diǎn)數(shù)計個的物資必須逐個驗(yàn)收。

　　(2)、成套的帶有附件的機(jī)電設(shè)備的主體附件和隨機(jī)工具必須開箱逐件進(jìn)行驗(yàn)收。

　　(3)、小型鋼材、有色金屬，經(jīng)量具測試規(guī)格型號符合要求，全部過磅驗(yàn)收(按訂貨合同要求計量)。

　　(4)、大型鋼材、木材必須逐根檢尺驗(yàn)收，并進(jìn)行理論換算。

　　(5)、具有下列情況之一者，可采用抽樣驗(yàn)收，但每次抽檢不少于總批次的5%-15%：

　?、?、對于產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定，證件齊全、包裝完整者。

　?、?、包裝嚴(yán)密;打開包裝易損壞物資;包裝破損后不易恢復(fù)。

　?、?、數(shù)量大且件數(shù)多，包裝完好無疑者。

　　④、理論換算的物資規(guī)格整齊化一者，但包裝破損或有疑問者必須開箱驗(yàn)收。

　　抽查時，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求或有問題時應(yīng)擴(kuò)大抽查范圍或全部檢查。

　　14、驗(yàn)收允許誤差：

　　(1)、論件、論個或貴重物資不準(zhǔn)有誤差。

　　(2)、以重量過磅計算的物資，誤差不準(zhǔn)超過正負(fù)千分之三到千分之五(黑色金屬千分之五，有色金屬及其它千分之三)。水泥每標(biāo)準(zhǔn)袋不超過一公斤。

　　(3)、以檢尺換算的物資誤差不超過千分之二。

　　(4)、木材、坑木誤差不準(zhǔn)超過百分之一。

　　15、物資質(zhì)量驗(yàn)收：凡使用一般測試儀器檢驗(yàn)出物資質(zhì)量的，可由倉庫驗(yàn)收人員自行檢查，檢查外觀質(zhì)量是否符合規(guī)范，是否完整，標(biāo)識是否清晰，有無損壞、被污、潮濕、霉腐、生蟲等，對于技術(shù)復(fù)雜、技術(shù)性能高以及訂貨合同中明確規(guī)定外委檢驗(yàn)的物資，應(yīng)由相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)部門或?qū)I(yè)人員進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)記錄。

　　16、物資驗(yàn)收工作要及時準(zhǔn)確，要求見物見單立即驗(yàn)收。一般物資最遲不超過一天，大項物資和大型設(shè)備不超過三天。國產(chǎn)備件到貨后，要在一天內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，急用件要在最短的時間內(nèi)予以完成。驗(yàn)收無誤后，驗(yàn)收人員應(yīng)及時在《物資驗(yàn)收合格單》上蓋章，并做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄?！段镔Y驗(yàn)收合格單》應(yīng)填寫完整規(guī)范。

　　17、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，且發(fā)票、會簽單、驗(yàn)收合格單已齊全，核算員應(yīng)及時填寫《物資入庫審批單》報批，報批后，倉庫及時入庫，并登卡、記賬。

　　18、貨物已經(jīng)驗(yàn)收合格，但有關(guān)發(fā)票單據(jù)未到，倉庫應(yīng)督促催交，等手續(xù)齊全后再辦理正式入庫手續(xù)。

　　19、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不符，超出允許誤差值以及規(guī)格、質(zhì)量不符、短缺、損壞的，應(yīng)做好詳細(xì)的驗(yàn)收記錄，并于到貨后二日內(nèi)填寫《物資驗(yàn)收不符單》，以便及時與供方交涉或查明原因追究責(zé)任。若證件不全，應(yīng)及時向主管部門書面報告，原則上不予驗(yàn)收，并堆放在待驗(yàn)區(qū)作為待驗(yàn)物資處理，妥善保管，待證件到齊后進(jìn)行驗(yàn)收。業(yè)務(wù)員或保管員對有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量資料要妥善保管并進(jìn)行編號，加蓋驗(yàn)收章，以備將來隨物發(fā)放。

　　20、經(jīng)驗(yàn)收不合格物資保管員應(yīng)做好標(biāo)識存放在不合格品區(qū)，待驗(yàn)物資必須單獨(dú)存放于待驗(yàn)區(qū)，不得與入庫物資混堆混放。

　　21、未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資不能動用。如經(jīng)驗(yàn)收合格而未辦理入庫手續(xù)的物資，確因生產(chǎn)建設(shè)急需，經(jīng)礦內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可先發(fā)付使用。

　　第二十四條 物資入庫：凡入庫物資必須有以下證件：供貨單位提供的質(zhì)量證明書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料、使用說明書、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。驗(yàn)收人員要根據(jù)訂貨合同或接貨通知單的要求仔細(xì)核對以上證件，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收入庫。

　　第二十五條 倉庫布置倉庫建筑合理，堅固實(shí)用，庫區(qū)、料棚平整，道路暢通;門窗開啟靈活、關(guān)閉嚴(yán)密、符合采光、通風(fēng)、防塵、防潮、防火、防盜要求;石油制品、易燃化學(xué)品、爆炸物品必須設(shè)有專用庫房分類存放;倉庫平面布局和貨物流程合理，有倉庫平面示意圖和貨物擺放示意圖;倉庫基本制度齊全，資金動態(tài)牌板設(shè)計合理、明了。

　　第二十六條 物資入庫后，應(yīng)按不同類別、不同機(jī)型、組別、不同規(guī)格及不同的理化性質(zhì)，存放時間的長短，選擇適宜的保管方式，分區(qū)分類，分別保管。要合理布置，做到既充分利用庫房面積，提高倉庫利用率，又要有利于發(fā)放。

　　第二十七條 庫內(nèi)貨架，要求堅固，物資上架要按物資類別順序排列，并掛有標(biāo)簽，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、進(jìn)貨廠(商)家。貨區(qū)存放物資要下墊，并按類堆放整齊，設(shè)置標(biāo)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、進(jìn)貨廠(商)家，如系貨架存放物資的整數(shù)部分，應(yīng)注明物資的位號。

　　第二十八條 貨架擺物資要合理，按照“上輕下重、中間常動”的原則，存放靈活方便。

　　第二十九條 庫存物資必須做到材質(zhì)不混，品名、規(guī)格不串，按“四號定位”、“五五碼放”分層累計的方法存放。

　　第三十條 要保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，做到五凈(地面、墻壁、門窗、貨架和貨物的潔凈)，五無(無灰塵雜草雜物、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢)、三條線(物資堆碼一條線、貨架擺放一條線、標(biāo)簽懸掛一條線)。

　　第三十一條 料棚保管物資應(yīng)合理規(guī)劃利用棚區(qū)，儲存的物資做到堆碼整齊，存放合理，貨區(qū)、貨位物資標(biāo)牌、標(biāo)記明顯。

　　第三十二條 棚內(nèi)整潔衛(wèi)生，定期清掃，貨區(qū)、貨位、邊緣道路暢通，分類、分區(qū)、分規(guī)格碼垛，擺放穩(wěn)妥，橫看成行、豎看成線，便于清點(diǎn)。

　　第三十三條 露天存放的物資必須根據(jù)物資的性能、特點(diǎn)、分品種、規(guī)格存放，并有明顯的標(biāo)牌。

　　第三十四條 露天存放的物資必須下墊整齊，質(zhì)量受日曬雨淋影響的要上蓋保護(hù)。堆碼苫墊要合理，存放一頭齊，地面必須墊平，無凹凸地積水，無雜草雜物，貨場四周應(yīng)挖好排水溝，下墊高度不得低于0.3-0.5米。

　　第三十五條 物資存放要合理地確定垛距、垛寬，要能分清物資入庫的先后批次，以利于貫徹“先進(jìn)先出”、“出陳儲新”的原則。

　　第三十六條 保管區(qū)域應(yīng)分為：待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、并有明顯的標(biāo)記。

　　第三十七條 不同供應(yīng)商的同一品種物資應(yīng)分開放置。

　　第三十八條 庫存物資要做到三有一保證，三有：庫內(nèi)物資盈虧有原因，損壞有報告，調(diào)整有依據(jù)。一保證：保證帳、卡、物、資金四相符。

　　第三十九條 要妥善搞好物資的日常維護(hù)保養(yǎng)，做到勤清點(diǎn)，勤整理，勤保養(yǎng)。要按物資的不同屬性，通過各種措施，達(dá)到所保管物資十不：不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不老化、不漏、不爆、不壞，每年春秋兩季進(jìn)行兩次定期全面維護(hù)保養(yǎng)。

　　第四十條 要根據(jù)自然因素變化及其對物資的危害程度，采取有效措施，如嚴(yán)格控制溫度，注意通風(fēng)防塵，加強(qiáng)密封，噴灑吸濕劑，涂敷防護(hù)層等。

　　第四十一條 根據(jù)不同的季節(jié)變化對不同的物資應(yīng)采用不同的保管保養(yǎng)方式，如怕凍的物資或設(shè)備冬季應(yīng)存放在室內(nèi)，有條件的存放在保溫庫。受熱分解的物資應(yīng)存放在制冷設(shè)備中。對易老化、變質(zhì)的產(chǎn)品按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定存放。

　　第四十二條 成套機(jī)電設(shè)備，盡量要做到主機(jī)、輔機(jī)、配件一起存放，不拆套保管。因保管要求不同需要分貯的，則應(yīng)建立設(shè)備主機(jī)、附件卡片，注明分別存放地點(diǎn)。

　　物資集中招投標(biāo)采購辦法

　　一、總則

　　1、為了加強(qiáng)神東天隆集團(tuán)有限責(zé)任公司(霍洛灣煤礦)的物資集中招投標(biāo)采購工作，使其更加科學(xué)、規(guī)范、合理、公正，特制定本辦法。

　　2、本辦法是以《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和國家七部委聯(lián)合下發(fā)的《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定為根據(jù)制定的。

　　3、本辦法適用于批量大宗物資、重要設(shè)備、以及技術(shù)性要求較強(qiáng)的物資集中招投標(biāo)采購。

　　4、礦內(nèi)自行組織物資集中訂貨會的招標(biāo)、評標(biāo)工作，研究和決定招標(biāo)評標(biāo)的有關(guān)事項。

　　二、招標(biāo)組織

　　招投標(biāo)工作在霍洛灣礦招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行全過程監(jiān)督，各使用部門協(xié)助下完成。

　　三、招標(biāo)程序

　　1、招標(biāo)目錄的審批

　　2、招標(biāo)文件的編制

　　3、投標(biāo)邀請

　　4、投標(biāo)人資質(zhì)預(yù)審

　　5、評標(biāo)組織機(jī)構(gòu)的成立

　　6、開標(biāo)

　　7、評標(biāo)

　　8、定標(biāo)

　　9、合同的簽訂

　　四、招標(biāo)目錄的審批

　　招標(biāo)組織單位，根據(jù)礦內(nèi)的物資需求計劃，從物資技術(shù)的先進(jìn)性、專業(yè)性、其它性能、價格等因素綜合考慮擬提評標(biāo)方法分類匯總編制招標(biāo)目錄，適時報礦內(nèi)組織招投標(biāo)會議。

　　五、招標(biāo)文件的編制

　　1、根據(jù)批準(zhǔn)的招標(biāo)目錄，按不同的評標(biāo)方法分別編制對應(yīng)的招標(biāo)文件。招標(biāo)文件由商務(wù)和技術(shù)兩部分組成。

　　2、招標(biāo)文件商務(wù)部分由礦內(nèi)負(fù)責(zé)編制，包括投標(biāo)邀請、投標(biāo)人須知、貨物需求一覽表、投標(biāo)格式文件、合同條款、商務(wù)條款、商務(wù)條款偏離調(diào)整評標(biāo)價及調(diào)整評標(biāo)得分辦法的制定。

　　3、技術(shù)部分由生產(chǎn)技術(shù)部門組織設(shè)計院、機(jī)電科、安監(jiān)站以及各有關(guān)使用單位編制。包括技術(shù)規(guī)格以及技術(shù)偏離調(diào)整評標(biāo)價、技術(shù)偏離調(diào)整評標(biāo)得分辦法的制定。技術(shù)規(guī)格的內(nèi)容一般包括：貨物名稱、工作環(huán)境、主要用途、技術(shù)規(guī)格、性能指標(biāo)、配套部件、質(zhì)量保證、安裝調(diào)試、培訓(xùn)服務(wù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及必須提供的備件、工具、資料等。

　　4、招標(biāo)文件編寫人員應(yīng)全面考慮貨物各種必須的功能，不得遺漏，必要時應(yīng)對國內(nèi)市場上可供應(yīng)的貨物做市場調(diào) 查，使招標(biāo)的文件既能反映實(shí)際需求又能結(jié)合市場發(fā)展的趨勢。并通過招標(biāo)能獲得先進(jìn)的技術(shù)、先進(jìn)的工藝、真實(shí)的市場信息，在可能的范圍內(nèi)吸引更多廠商參加競爭。

　　六、投標(biāo)邀請

　　招標(biāo)組織單位通過電話、傳真、郵件等手段邀請投標(biāo)人參與招標(biāo)。若一次采購額巨大,需通過公開的電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙等在可能的范圍內(nèi)公告,確保招標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　七、資質(zhì)預(yù)審

　　為了提高評標(biāo)的工作質(zhì)量與效率，每次集中訂貨會前對比較復(fù)雜的、廠商較多的設(shè)備采購項目、涉及安全的采購項目要進(jìn)行對有投標(biāo)意向供應(yīng)商的資質(zhì)預(yù)審工作。資質(zhì)預(yù)審由礦招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。根據(jù)預(yù)先制定好的資質(zhì)預(yù)審條件篩選出符合預(yù)審條件的供應(yīng)商，這些供應(yīng)商才有參加投標(biāo)的資格，并獲取招標(biāo)文件。

　　八、評標(biāo)組織機(jī)構(gòu)

　　1、礦內(nèi)建立統(tǒng)一的物資招投標(biāo)采購評委庫，評委庫的成員經(jīng)各業(yè)務(wù)部門及生產(chǎn)單位推薦專業(yè)技術(shù)人員及管理人員報請礦招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組成。評委庫成員每年調(diào)整、充實(shí)一次。

　　2、各次招投標(biāo)評審委員會的成員由礦內(nèi)從評委庫中隨機(jī)抽取。評審委員會下設(shè)技術(shù)組、商務(wù)組。

　　3、商務(wù)和技術(shù)評標(biāo)小組組長由礦內(nèi)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定。全面負(fù)責(zé)技術(shù)評標(biāo)和商務(wù)評標(biāo)工作。

　　4、技術(shù)組人員從評委庫中的機(jī)電科、機(jī)電隊、生產(chǎn)技術(shù)辦、安監(jiān)站、綜采隊以及各有關(guān)使用單位的評委中隨機(jī)抽取產(chǎn)生，有特殊要求的項目，由礦內(nèi)委派專業(yè)人員或外聘專業(yè)人員參加，人數(shù)為五人以上單數(shù)。技術(shù)組負(fù)責(zé)招標(biāo)技術(shù)評標(biāo)工作及技術(shù)協(xié)議的簽署等。

　　5、商務(wù)小組成員從評委庫中的霍洛灣煤礦財務(wù)部、使用單位人員等的評委中隨機(jī)抽取產(chǎn)生，人數(shù)為五人以上單數(shù)。商務(wù)組負(fù)責(zé)商務(wù)評標(biāo)工作。

　　九、開標(biāo)

　　在規(guī)定的時間和地點(diǎn)在有投標(biāo)人代表在場的場合組織公開開標(biāo)。開標(biāo)時，招標(biāo)組織單位將當(dāng)眾宣讀投標(biāo)書，并做開標(biāo)記錄，參加開標(biāo)的投標(biāo)人代表應(yīng)簽名確認(rèn)。

　　十、評標(biāo)

　　1、評標(biāo)方法

　　(1)、根據(jù)不同標(biāo)的的招標(biāo)文件，分別采取最低價評標(biāo)法、綜合打分評標(biāo)法、綜合評價投票法不同的評標(biāo)方法進(jìn)行評標(biāo)。

　　(2)、最低價評標(biāo)法一般適應(yīng)于技術(shù)性較強(qiáng)、具有開發(fā)性、非標(biāo)性等特點(diǎn)的設(shè)備及大型部件等。

　　(3)、綜合打分評標(biāo)法一般適應(yīng)于技術(shù)性一般、通用性較強(qiáng)、市場信息透明的中、小型設(shè)備等。

　　(4)、綜合評價投票法一般適應(yīng)于技術(shù)性一般、通用性較強(qiáng)、市場信息透明的中、小型設(shè)備等。市場信息透明、具有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)性較低的大型材料等。

　　2、評標(biāo)的工作程序

　　(1)、初步評審

　　(2)、詳細(xì)評審

　　(3)、匯總評審結(jié)果

　　(4)、完成評標(biāo)報告

　　3、最低價評標(biāo)法的評標(biāo)

　　(1)、初步評審：初步評審包括完整性檢查、商務(wù)評審、技術(shù)評審三個環(huán)節(jié)。

　　①、完整性檢查：招投標(biāo)評審委員會首先對投標(biāo)文件的完整性進(jìn)行檢查，內(nèi)容包括：投標(biāo)書、投標(biāo)保證金、法人授權(quán)委托書、資格證明文件、投標(biāo)分項報價表以及技術(shù)文件等，只有按照招標(biāo)文件的要求提供了完整、齊全文件的投標(biāo)商才可進(jìn)入下一步評審，否則其投標(biāo)將被拒絕。評審時還要檢查投標(biāo)文件有無計算上的錯誤，若有應(yīng)給予更正。算術(shù)錯誤將按以下方法更正：若單價計算的結(jié)果與總價不一致，以單價為準(zhǔn)修改總價;若用文字表示的數(shù)值與用數(shù)字表示的數(shù)值不一致，以文字表示的數(shù)值為準(zhǔn)。如果投標(biāo)人不接受對其錯誤的更正，其投標(biāo)將被拒絕。

　　完整性檢查結(jié)束后，應(yīng)填寫符合性檢查表。

　?、?、商務(wù)評審：通過完整性檢查的投標(biāo)商即可進(jìn)入商務(wù)評審，審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件的商務(wù)要求，是否有實(shí)質(zhì)性偏離。評審的主要內(nèi)容是：投標(biāo)人的合格性。投標(biāo)人應(yīng)是合法運(yùn)作的獨(dú)立法人。不滿足上述要求，其投標(biāo)將被拒絕。

　　投標(biāo)的有效性。有以下情況的投標(biāo)將被拒絕：

　?、?、投標(biāo)人針對同一貨物遞交兩份或多份內(nèi)容不同的標(biāo)書，未書面說明哪一個有效的。

　　Ⅱ、投標(biāo)人在一份投標(biāo)書中對同一貨物報有兩個或多個報價的。

　?、?、同一企業(yè)的母子公司或同一法人的相關(guān)公司參加投標(biāo)的。

　　Ⅳ、投標(biāo)有效期。投標(biāo)書中聲明的投標(biāo)有效期少于招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)有效期的則該投標(biāo)將被拒絕。

　?、酢⑼稑?biāo)保證金。投標(biāo)人未交或未足額提交投標(biāo)保證金的該投標(biāo)將被拒絕。

　　Ⅵ、資格證明文件。產(chǎn)品無生產(chǎn)許可證、煤安標(biāo)志和特種生產(chǎn)許可證(需要時)以及其它必須的證明文件不全的該投標(biāo)將被拒絕。

　　Ⅶ、經(jīng)營范圍。超范圍經(jīng)營的投標(biāo)人，其投標(biāo)將被拒絕。

　?、?、商務(wù)條款。包括交貨期、質(zhì)量保證期、付款條件和方式、適用法律、仲裁等。對照招標(biāo)文件中投標(biāo)資料表、商務(wù)條款的要求進(jìn)行評審。其中交貨期、付款條件和方式如果在投標(biāo)資料表、商務(wù)條款中指定了允許投標(biāo)指標(biāo)的范圍，那么在此范圍內(nèi)的投標(biāo)偏離，不作為實(shí)質(zhì)性偏離，在采取最低評標(biāo)價法如需調(diào)整評標(biāo)價時，評標(biāo)時按規(guī)定計算出應(yīng)調(diào)整的評標(biāo)價。沒有規(guī)定允許偏離的項目，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)偏離，其投標(biāo)應(yīng)作為實(shí)質(zhì)性偏離，投標(biāo)將被拒絕。

　?、⑵渌?。對以上未列的但招標(biāo)文件中規(guī)定了的其他商務(wù)條款，也要對照招標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定投標(biāo)文件是否做了實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。

　　商務(wù)評審后，應(yīng)在最低價評標(biāo)法商務(wù)評議表上記錄。需調(diào)整評標(biāo)價的應(yīng)記錄在評議表中。

　?、?、技術(shù)規(guī)格評審：應(yīng)根據(jù)招標(biāo)的技術(shù)規(guī)格文件中提出的技術(shù)指標(biāo)對照投標(biāo)文件的技術(shù)響應(yīng)一一比較進(jìn)行。有一項帶“*”的主要技術(shù)指標(biāo)不滿足要求，其投標(biāo)即被拒絕。一般技術(shù)指標(biāo)根據(jù)設(shè)置的允許偏離的范圍，超出此范圍的即為實(shí)質(zhì)性偏離，范圍內(nèi)的偏離可以不作為非實(shí)質(zhì)性偏離，但應(yīng)對其評標(biāo)價做出調(diào)整，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)標(biāo)書文件中商務(wù)和技術(shù)偏離調(diào)整評標(biāo)價方法執(zhí)行。對超出招標(biāo)文件中偏離一般技術(shù)指標(biāo)項數(shù)的投標(biāo)將予以拒絕。

　　對投標(biāo)文件提供的技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)確定其數(shù)據(jù)是否有依據(jù)，要認(rèn)真從投標(biāo)文件提供的樣本及其他資料中尋找證明材料，防止投標(biāo)人虛報。

　　技術(shù)評審后，將所有接受評審的投標(biāo)在最低價評標(biāo)法技術(shù)評議表中登記，根據(jù)評審的實(shí)際情況，分別在評議欄中填“接受”或“不接受”，結(jié)論欄中填“合格”或“不合格”。

　　(2)、詳細(xì)評審

　　對通過完整性檢查、商務(wù)和技術(shù)評審確定為實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件要求的投標(biāo)進(jìn)行評價和比較，匯總商務(wù)、技術(shù)評標(biāo)結(jié)果，將各投標(biāo)人的價格調(diào)整至同一基準(zhǔn)后計算匯總出各自的最終的評標(biāo)價，并填寫最低價評標(biāo)法評標(biāo)價比較表。

　　(3)、評標(biāo)結(jié)果匯總

　　礦內(nèi)根據(jù)技術(shù)評標(biāo)小組和商務(wù)評標(biāo)小組分別對每個投標(biāo)人的評標(biāo)價比較表進(jìn)行評標(biāo)結(jié)果的匯總。

　　(4)、完成評標(biāo)報告

　　礦內(nèi)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果匯總，確定擬中標(biāo)候選人次序，按照有關(guān)規(guī)定形成書面評標(biāo)報告，并由評標(biāo)委員會組長、審計監(jiān)督人員簽字確認(rèn)。

　　4、綜合打分評標(biāo)法的評標(biāo)

　　(1)、初步評審

　?、?、評標(biāo)委員會首先審查投標(biāo)文件是否完整、資格證明文件是否齊全，投標(biāo)保證金是否合格、有無計算上的錯誤等。若有時應(yīng)給予更正。算術(shù)錯誤將按以下方法更正：若單價計算的結(jié)果與總價不一致，以單價為準(zhǔn)修改總價;若用文字表示的數(shù)值與用數(shù)字表示的數(shù)值不一致，以文字表示的數(shù)值為準(zhǔn)。如果投標(biāo)人不接受對其錯誤的更正，其投標(biāo)將被拒絕。

　?、凇τ谕稑?biāo)文件中不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性偏差的不正規(guī)、不一致或不規(guī)則，招標(biāo)方可以接受，但這種接受將影響投標(biāo)人的綜合得分。

　?、邸⒃谠敿?xì)評標(biāo)之前，根據(jù)本須知第4.1.4條的規(guī)定，評標(biāo)委員會要審查每份投標(biāo)文件是否實(shí)質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求。實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)應(yīng)該是與招標(biāo)文件要求的全部條款、條件和規(guī)格參數(shù)相符，沒有重大偏離的投標(biāo)。對關(guān)鍵條文的偏離、保留或反對將被認(rèn)為是實(shí)質(zhì)上的偏離。評標(biāo)委員會決定投標(biāo)的響應(yīng)性只根據(jù)投標(biāo)本身的內(nèi)容，而不尋求外部的證據(jù)。

　?、?、實(shí)質(zhì)上沒有響應(yīng)招標(biāo)文件要求的投標(biāo)將被拒絕。投標(biāo)人不得通過修正或撤銷不合要求的偏離或保留從而使其投標(biāo)成為實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)。如發(fā)現(xiàn)下列情況之一的，其投標(biāo)將被拒絕：

　　Ⅰ、未提交投標(biāo)保證金或金額不足的。

　?、颉⒊鼋?jīng)營范圍投標(biāo)。

　?、蟆⑼稑?biāo)人與招標(biāo)機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系的。

　?、簟①Y格證明文件。產(chǎn)品無生產(chǎn)許可證、煤安標(biāo)志(需要時)以及其它必須的證明文件不全的該投標(biāo)將被拒絕。

　　Ⅴ、投標(biāo)文件無法定代表人簽字，或簽字人無法定代表人有效授權(quán)書的。

　?、?、業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求的。

　　Ⅶ、投標(biāo)有效期不足的。

　?、?、投標(biāo)明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　?、⑼稑?biāo)文件附有招標(biāo)人不能接受的條件。

　?、?、投標(biāo)人針對同一貨物遞交兩份或多份內(nèi)容不同的標(biāo)書，未書面說明哪一個有效的。

　?、?、投標(biāo)人在一份投標(biāo)書中對同一貨物報有兩個或多個報價的。

　　Ⅻ、同一企業(yè)的母子公司或同一法人的相關(guān)公司參加投標(biāo)的。

　?、?、初審結(jié)束后，填寫符合性檢查表

　　(2)、詳細(xì)評審

　?、佟⒃u標(biāo)委員會將按照本須知第4.1.3條規(guī)定，只對確定為實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件要求的投標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)評審。

　?、凇⒃敿?xì)評審即以招標(biāo)文件為依據(jù)，對所有實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)分別從“商務(wù)”、“技術(shù)”和“價格”三個方面進(jìn)行評審并按照百分制進(jìn)行綜合打分。

　?、?、商務(wù)評審：主要評審(但不限于)以下方面內(nèi)容：

　?、瘛⑵髽I(yè)實(shí)力(注冊資本、近三年營業(yè)額、企業(yè)技術(shù)人員)。

　　Ⅱ、同類項目的銷售業(yè)績。

　?、?、質(zhì)量體系認(rèn)證。

　?、簟⑵髽I(yè)財務(wù)狀況。

　?、?、銀行資信證明狀況。

　?、?、付款條件的偏差情況。

　　Ⅶ、交貨期的偏差情況。

　?、⑵渌虅?wù)條款的偏差。

　?、?、技術(shù)評審：主要評審(但不限于)以下方面內(nèi)容：

　　Ⅰ、投標(biāo)人對招標(biāo)文件第四章“貨物技術(shù)規(guī)格”的響應(yīng)程度。

　　Ⅱ、投標(biāo)貨物技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性。

　?、?、投標(biāo)貨物的主要性能指標(biāo)和生產(chǎn)率。

　?、?、投標(biāo)貨物在使用周期內(nèi)累計的運(yùn)營費(fèi)和維護(hù)費(fèi)。

　?、酢⑼稑?biāo)貨物零部件、備品備件供應(yīng)情況。

　?、觥ν稑?biāo)貨物安裝調(diào)試的要求。

　?、?、質(zhì)保期及售后服務(wù)保證措施。

　?、⒓夹g(shù)培訓(xùn)措施。

　?、?ldquo;投標(biāo)資料表”和/或第四章“貨物技術(shù)規(guī)格”所列的其它具體標(biāo)準(zhǔn)。

　　⑤、價格評審：

　　評標(biāo)委員會對各投標(biāo)人的投標(biāo)報價按照招標(biāo)文件的要求，在同一基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并作相應(yīng)調(diào)整，價格調(diào)整的原則是：

　　Ⅰ、 投標(biāo)人的報價必須包含供貨范圍內(nèi)所有內(nèi)容。

　?、颉⑼稑?biāo)人必須根據(jù)招標(biāo)文件要求和產(chǎn)品技術(shù)狀況列出質(zhì)量保證期內(nèi)所需備品備件的清單和價格，并將該備品備件價計入投標(biāo)總價，若所提供的產(chǎn)品不需備品備件或免費(fèi)提供，應(yīng)在投標(biāo)文件中說明，否則按漏項處理。

　?、蟆?投標(biāo)人報價如有漏項，則須將其他投標(biāo)人報價中該項價格的最高價加計入該投標(biāo)人的投標(biāo)總價。

　　調(diào)整后的價格作為投標(biāo)人的評標(biāo)價。根據(jù)評標(biāo)價測算各投標(biāo)人的價格分值。

　?、?、各評委對每個投標(biāo)人的評分，即分別按照綜合打分評標(biāo)法商務(wù)評分辦法和綜合打分評標(biāo)法技術(shù)評分辦法或依據(jù)標(biāo)書文件中商務(wù)和技術(shù)偏離調(diào)整評標(biāo)得分方法執(zhí)行給出每個投標(biāo)人的分值，在綜合打分評標(biāo)法商務(wù)評分表和綜合打分評標(biāo)法技術(shù)評分表中打分。

　　(3)、評標(biāo)結(jié)果匯總

　　礦內(nèi)根據(jù)技術(shù)評標(biāo)小組和商務(wù)評標(biāo)小組分別對每個投標(biāo)人的商務(wù)評分表和技術(shù)評分表中分值按綜合打分評標(biāo)法評分匯總表來進(jìn)行評標(biāo)結(jié)果的匯總。

　　(4)、完成評標(biāo)報告

　　礦內(nèi)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果的匯總，按照最終打分由高到低(如果二個投標(biāo)人得分相同時，取投標(biāo)價格低者為靠前次序)確定擬中標(biāo)候選人次序，按照有關(guān)規(guī)定形成書面評標(biāo)報告，并由評標(biāo)委員會組長、審計監(jiān)督人員簽字確認(rèn)。

　　5、綜合評價投票法的評標(biāo)

　　(1)、初步評審

　?、佟⒊鯇弮?nèi)容為投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件的要求、內(nèi)容是否完整、文件簽署是否齊全及驗(yàn)證保證金、價格構(gòu)成有無計算錯誤。若有時應(yīng)給予更正。算術(shù)錯誤將按以下方法更正：若單價計算的結(jié)果與總價不一致，以單價為準(zhǔn)修改總價;若用文字表示的數(shù)值與用數(shù)字表示的數(shù)值不一致，以文字表示的數(shù)值為準(zhǔn)。如果投標(biāo)人不接受對其錯誤的更正，其投標(biāo)將被拒絕。

　　②、在對投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評估之前， 招標(biāo)方將依據(jù)投標(biāo)人提供的資格證明文件審查投標(biāo)人的財務(wù)、技術(shù)和生產(chǎn)能力。如果確定投標(biāo)人無資格履行合同，其投標(biāo)將被拒絕。

　?、邸⒄袠?biāo)方將確定每一投標(biāo)是否對招標(biāo)文件的要求做出了實(shí)質(zhì)性的響應(yīng)，而沒有重大偏離。實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的投標(biāo)是指投標(biāo)符合招標(biāo)文件的所有條款、條件和規(guī)定，且沒有重大偏離或保留。重大偏離或保留系指影響到招標(biāo)文件規(guī)定的供貨范圍、質(zhì)量和性能，或限制了招標(biāo)人的權(quán)力和義務(wù)的規(guī)定，而糾正這些偏離將影響到其它提交實(shí)質(zhì)性響應(yīng)投標(biāo)的投標(biāo)人的公平競爭地位。

　　技術(shù)、商務(wù)的偏離必須文字說明和偏離表說明相一致，對出現(xiàn)矛盾之處以偏離表為準(zhǔn)。

　?、堋⒄袠?biāo)方將拒絕被確定為非實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的投標(biāo)， 投標(biāo)人不能通過修正或撤銷不符之處，而使其投標(biāo)成為實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的投標(biāo)。

　?、?、招標(biāo)方將允許修改投標(biāo)中不構(gòu)成重大偏離的微小的、非正規(guī)、不一致或不規(guī)則的地方。

　?、?、投標(biāo)有下列情況之一者，將被視為非實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的投標(biāo)而被拒絕：

　?、?、未提交投標(biāo)保證金或金額不足的。

　　Ⅱ、超出經(jīng)營范圍投標(biāo)的。

　?、?、投標(biāo)人與招標(biāo)人有利害關(guān)系的。

　?、簟①Y格證明文件。產(chǎn)品無生產(chǎn)許可證、煤安標(biāo)志(需要時)以及其它必須的證明文件不全的該投標(biāo)將被拒絕。

　　Ⅴ、投標(biāo)文件無法定代表人簽字，或簽字人無法定代表人有效授權(quán)書的。

　?、觥I(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求的。

　?、鳌⑼稑?biāo)有效期不足的。

　　Ⅷ、投標(biāo)明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　　Ⅸ、投標(biāo)文件附有招標(biāo)人不能接受的條件。

　　Ⅹ、投標(biāo)人針對同一貨物遞交兩份或多份內(nèi)容不同的標(biāo)書，未書面說明哪一個有效的。

　　Ⅺ、投標(biāo)人在一份投標(biāo)書中對同一貨物報有兩個或多個報價的。

　?、⑼黄髽I(yè)的母子公司或同一法人的相關(guān)公司參加投標(biāo)的。

　?、?、招標(biāo)方對投標(biāo)文件的判定，只依據(jù)投標(biāo)內(nèi)容本身，不依靠開標(biāo)后的任何外來證明。

　?、?、初審結(jié)束后，填寫符合性檢查表。

　　(2)、詳細(xì)評審

　　①、對通過初審確定為實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件要求的投標(biāo)進(jìn)行評價和比較。評標(biāo)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的要求和條件進(jìn)行。比較報價、技術(shù)和服務(wù)，同時考慮以下因素：

　　Ⅰ、企業(yè)經(jīng)營信譽(yù)。

　　Ⅱ、同類貨物的供貨業(yè)績和供貨能力。

　?、?、貨物的質(zhì)量、性能和技術(shù)水平。

　?、?、價格及付款方式。

　?、?、貨物交貨期及運(yùn)交方式。

　?、觥⒐S對貨物的試驗(yàn)、檢測能力以及相關(guān)報告完整性。

　?、鳌b、運(yùn)輸、保險及其它費(fèi)用。

　　Ⅷ、投標(biāo)貨物在使用周期內(nèi)預(yù)計的運(yùn)營費(fèi)和維護(hù)費(fèi)。

　?、⑵渌蛩?。

　　②、中標(biāo)條件：

　?、?、投標(biāo)文件符合招標(biāo)文件要求。

　?、?、綜合評價最高。

　?、?、最低報價不能作為中標(biāo)的保證。

　?、?、有良好的執(zhí)行合同能力和售后服務(wù)承諾。

　?、?、通過完整的商務(wù)和技術(shù)評審確定為實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件要求的投標(biāo)進(jìn)行綜合評價和比較，各評委分別對每個投標(biāo)人進(jìn)行綜合評價，各自在綜合評價投票法評委推薦表中投票確定一個(或評委小組要求數(shù))中標(biāo)候選人。

　　(3)、完成評標(biāo)報告

　　礦內(nèi)根據(jù)評委推薦意見負(fù)責(zé)評標(biāo)結(jié)果的匯總，確定擬中標(biāo)候選人次序，按照有關(guān)規(guī)定形成書面評標(biāo)報告，并由評標(biāo)委員會組長、審計監(jiān)督人員簽字確認(rèn)。

　　十一、定標(biāo)

　　根據(jù)評標(biāo)結(jié)果報告中，評標(biāo)價最低的前三名、評標(biāo)得分前三名、得票數(shù)的前三名的投標(biāo)人被確定為擬中標(biāo)候選人，報經(jīng)礦內(nèi)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對擬中標(biāo)候選人進(jìn)行最終審查。最終審查的是對評標(biāo)過程的合法性、公正性檢查和對擬中標(biāo)候選人的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品性能、技術(shù)狀況、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量，投標(biāo)人資格、信譽(yù)以及招標(biāo)方認(rèn)為有必要了解的其它問題作進(jìn)一步的考查。包括對中標(biāo)候選人進(jìn)行詢問和對中標(biāo)候選人進(jìn)行實(shí)地考察。

　　經(jīng)礦內(nèi)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組最終審查從擬中標(biāo)候選人中確定出最終的中標(biāo)人，并由評標(biāo)委員會組長和礦內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)對中標(biāo)人簽發(fā)中標(biāo)通知書，同時由招標(biāo)組織單位向其他投標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)結(jié)果通知，退還其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金。招標(biāo)方對落標(biāo)的投標(biāo)人不作落標(biāo)原因的解釋。

　　十二、合同的簽訂

　　招標(biāo)方根據(jù)中標(biāo)通知書與投標(biāo)人簽訂合同。合同包括技術(shù)協(xié)議和商務(wù)合同兩部分。技術(shù)協(xié)議由評標(biāo)委員會技術(shù)組簽訂，商務(wù)合同由礦內(nèi)供應(yīng)科根據(jù)技術(shù)協(xié)議、評標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件起草，礦內(nèi)合同管理部門審批簽訂。

　　十三、評標(biāo)工作記錄與保密要求

　　1、評標(biāo)工作應(yīng)嚴(yán)格按照評標(biāo)程序和評標(biāo)細(xì)則，遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則進(jìn)行。

　　2、評標(biāo)委員會成員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)主動提出回避：

　　(1)、投標(biāo)人或主要投標(biāo)人的近親屬。

　　(2)、與投標(biāo)人有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，可能影響對投標(biāo)公正評審的。

　　(3)、公開開標(biāo)后，直至宣布授予合同為止，評標(biāo)人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，凡屬于審查、澄清、評價的有關(guān)資料以及授予合同有關(guān)的信息，都不應(yīng)向投標(biāo)人或與投標(biāo)過程無關(guān)的其他人員泄露。

　　(4)、投標(biāo)人對買方的評標(biāo)過程或合同授予決定施加影響的任何行動都可能導(dǎo)致其投標(biāo)書被拒絕。投標(biāo)人出現(xiàn)腐敗行為，出現(xiàn)“安全標(biāo)志準(zhǔn)用證”和“防爆合格證”管理的產(chǎn)品無證者，國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定未執(zhí)行的、偽造證件者、提供虛假資料數(shù)據(jù)者以及相互串標(biāo)，排擠其他投標(biāo)人的不公平競爭損害招標(biāo)人或其他投標(biāo)人的合法利益的，將予以廢標(biāo)并取消投標(biāo)人在一定時期內(nèi)的投標(biāo)權(quán)利。