楊莊煤礦物資管理制度

　　為加強(qiáng)物資管理工作，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，維護(hù)礦方利益，現(xiàn)結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本辦法。

　　一、物資計(jì)劃的申報(bào)：

　　(一)歸口物資計(jì)劃申報(bào)：

　　1、機(jī)電科：負(fù)責(zé)申報(bào)采掘單位使用的6KV及以下電纜、電泵、風(fēng)泵和本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計(jì)劃。

　　2、運(yùn)輸區(qū)：負(fù)責(zé)申報(bào)采掘單位使用的軌道附件(不含軌道)、道岔(風(fēng)動搬道器)、安全設(shè)施及本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計(jì)劃。

　　3、保運(yùn)二區(qū)：負(fù)責(zé)申報(bào)工作面、掘進(jìn)頭安裝所使用的皮帶機(jī)、刮板機(jī)中間部分及本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計(jì)劃。

　　4、通風(fēng)區(qū)負(fù)責(zé)2寸及以上的鋼管，瓦斯抽放管、風(fēng)筒、火工品和本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計(jì)劃。

　　5、機(jī)修區(qū)：負(fù)責(zé)申報(bào)綜采、綜掘設(shè)備配件、普采設(shè)備配件及本單位生產(chǎn)維護(hù)所需物資計(jì)劃。

　　6、物管科：負(fù)責(zé)上述內(nèi)容以外物資計(jì)劃的編制。

　　各單位計(jì)劃應(yīng)有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字(大型材料經(jīng)礦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字)，經(jīng)管科審核后由物管科上報(bào)。

　　(二)所有配件計(jì)劃由經(jīng)管科結(jié)合庫存情況匯總，經(jīng)機(jī)電副總(或機(jī)電礦長)審核后，報(bào)礦長批準(zhǔn)。

　　(三)膠帶、礦車、軌道、礦燈、自救器、綜采綜掘?qū)Ｓ秒娎|、鉸接頂梁、鐵鞋、工字鋼、“U”型棚、主副井鋼絲繩等價值高的重要物資計(jì)劃由分管副總牽頭組織技術(shù)、安監(jiān)、經(jīng)管、機(jī)電等部門進(jìn)行安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)一體化論證后，由分管副總持論證報(bào)告報(bào)經(jīng)營礦長、礦長審批。

　　(四)各單位要根據(jù)材料費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)限額，分輕重緩急科學(xué)合理安排進(jìn)料。所提交的材料計(jì)劃，由主管技術(shù)人員或區(qū)長從網(wǎng)上申報(bào)(無物資編碼的，及時與物管科聯(lián)系)。材料計(jì)劃要寫清物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、計(jì)量單位、計(jì)劃數(shù)量、單價和金額，填報(bào)項(xiàng)目不全的計(jì)劃，物管科不予受理，影響生產(chǎn)自負(fù)。各單位在每月的22日前把本單位下月材料計(jì)劃、7日前把本月補(bǔ)充計(jì)劃報(bào)經(jīng)管科，經(jīng)管科分別于25日前、10日前將計(jì)劃審核完畢后通知物管科匯總，報(bào)供應(yīng)站進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制零星計(jì)劃，凡發(fā)生零星計(jì)劃的單位，每次罰單位正職和材料員各200元，否則，不予申報(bào);急用材料計(jì)劃由使用單位申請，報(bào)分管礦長、礦主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，物管科方可辦理。

　　一般性材料計(jì)劃按計(jì)劃時間申報(bào);材料性設(shè)備計(jì)劃須提前一個月申報(bào);國產(chǎn)配件計(jì)劃須提前一個半月時間申報(bào)，進(jìn)口配件計(jì)劃須提前三個月申報(bào)。

　　(五)所報(bào)計(jì)劃具有合同性質(zhì)，因規(guī)格型號不對、名稱不符等情況造成經(jīng)濟(jì)損失的，一律由上報(bào)單位承擔(dān)，并對單位正職和材料員各罰款500元。年度造成二次積壓價值在5萬元之上的，追究單位正職責(zé)任，材料員到工資科待崗。

　　(六)為提高物資需用計(jì)劃的準(zhǔn)確率，減少物資采購成本，降低儲備資金。計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的罰單位主要領(lǐng)導(dǎo)及主管技術(shù)人員各400元，物管科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，于每月5日前交經(jīng)管科。物資到庫后，保管員應(yīng)在兩日內(nèi)以聯(lián)系單形式通知領(lǐng)用單位，否則罰保管員100元/次,領(lǐng)用單位必須在當(dāng)月內(nèi)領(lǐng)取(專用油脂，大中型鋼材及特殊鋼材，7分及以上鋼絲繩，有色金屬，化工、橡膠產(chǎn)品，電纜及配件，各種軸承、專用工具，專用電器、設(shè)備及其配件，通防、通訊器材，四大件配件)，否則，每推遲一天，罰單位正職、材料員各100元。

　　(七)根據(jù)內(nèi)部市場化要求，月度物資需求計(jì)劃實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，必須在網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)，物管科從網(wǎng)上收到經(jīng)管科審核后計(jì)劃的同時，通知機(jī)電科、機(jī)修區(qū)、保運(yùn)一區(qū)、保運(yùn)二區(qū)、通風(fēng)區(qū)、運(yùn)輸區(qū)預(yù)付計(jì)劃資金的50%作為及時領(lǐng)用保證金，否則予申報(bào)。

　　(八)物管科應(yīng)根據(jù)用料計(jì)劃，在充分利庫的基礎(chǔ)上編制采購計(jì)劃。每月15日前督促到貨，如遇特殊情況或集團(tuán)公司總倉庫缺貨要在20日前向用料單位說明情況，但安全生產(chǎn)的必需物資，物管科要寫專題報(bào)告催促供應(yīng)站盡快解決，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　二、物資驗(yàn)收：

　　(一)一般性物資由物管科組織不少于3人(保管員、主管、分管科領(lǐng)導(dǎo))的物資驗(yàn)收小組進(jìn)行共同驗(yàn)收，現(xiàn)場簽字，嚴(yán)禁一人驗(yàn)收。

　　(二)技術(shù)含量高、專業(yè)性較強(qiáng)的設(shè)備配件，由分管副總牽頭組織相關(guān)單位驗(yàn)收，否則，出現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任自負(fù)。

　　(三)土產(chǎn)材料、支護(hù)材料及鋼材等物資，必須稱重驗(yàn)收(經(jīng)管、工資、財(cái)務(wù)派人參加)，否則每次罰責(zé)任人200元;礦車、膠帶、自救器、綜采、綜掘?qū)Ｓ秒娎|等物資須由經(jīng)管科、財(cái)務(wù)科、安監(jiān)處、物管科等單位共同驗(yàn)收。自制加工件的驗(yàn)收按上述規(guī)定執(zhí)行。

　　(四)必須依據(jù)計(jì)劃嚴(yán)格驗(yàn)收，杜絕驗(yàn)收計(jì)劃外物資，否則每次罰責(zé)任人500元。

　　(五)物資在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，使用單位應(yīng)及時以書面形式反饋供應(yīng)站，由供應(yīng)站按相關(guān)規(guī)定處理。

　　三、物資領(lǐng)?。?/p>

　　(一)倉庫實(shí)行超市化管理，所有物資刷卡出售。

　　(二)綜采、綜掘設(shè)備配件，普采設(shè)備配件由機(jī)修區(qū)統(tǒng)一領(lǐng)取并發(fā)放，并對價格高的配件實(shí)行跟蹤管理;各種電纜及電泵、風(fēng)泵由機(jī)電科統(tǒng)一領(lǐng)取并發(fā)放;土產(chǎn)材料、支護(hù)材料(塘材、笆片、金屬網(wǎng)、水泥、黃沙等)必須稱重發(fā)放，否則每次罰責(zé)任人200元。

　　(三)領(lǐng)取物資時，除一次性消耗的物資外，其他物資必須交舊領(lǐng)新，對價格高的交舊配件進(jìn)行損毀，以防流出。具體按楊煤經(jīng)管《2012年楊莊礦物資回收交舊管理辦法》執(zhí)行。

　　四、儲備資金管理：

　　為加強(qiáng)物資儲備資金的管理，加快物資周轉(zhuǎn)，減少超儲積壓物資，減少資金占用，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)計(jì)劃準(zhǔn)確率，降低采購成本，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本辦法：

　　(一)儲備定額分解承包內(nèi)容：

　　今年集團(tuán)公司核定下達(dá)我礦的儲備資金定額550萬元(含電廠50萬元)。礦物資儲備定額由物管科集中管理，對儲備定額實(shí)行縱橫分解，層層落實(shí)到庫、場、個人，對超儲積壓部分寫出書面報(bào)告并分析原因，視其情節(jié)追究處理。

　　(二)儲備定額節(jié)超獎罰辦法及標(biāo)準(zhǔn)：

　　每月底由物管科根據(jù)儲備定額完成情況做明細(xì)表，報(bào)經(jīng)管科審核，實(shí)行月度考核、季度兌現(xiàn)，獎罰標(biāo)準(zhǔn)按集團(tuán)公司供應(yīng)分公司規(guī)定(節(jié)超額的3%)對物管科承包人員進(jìn)行獎罰。

　　五、廢舊物資處置。

　　1、礦成立廢舊物資處置領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組 長：孟德軍 邱 丹

　　副組長：馬立鋒 束春鵬

　　成 員：經(jīng)管科 財(cái)務(wù)科 紀(jì)審科 物管科 機(jī)電科

　　武保科等有關(guān)人員組成

　　2、明確責(zé)任

　　礦廢舊物資處置領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)礦廢舊物資處置工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)與仲裁;并負(fù)責(zé)礦廢舊物資處置的日常工作。

　　3、廢舊物資范圍的界定

　　廢舊物資是指無利用價值的材料性設(shè)備殘?bào)w和不能修復(fù)利用的各種廢舊低值易耗品。如廢金屬材料(廢鋼鐵、銅、鉛、鋁等)，各種電纜、軸承、運(yùn)輸帶、鋼絲繩、礦燈等。

　　4、廢舊物資的處置原則

　　廢舊物資出售價格以市場為導(dǎo)向，就近處理，按照“集體決策、分工負(fù)責(zé)、公開透明、競價銷售、體現(xiàn)效益”的原則。

　　5、廢舊物資的處置程序

　　設(shè)備殘?bào)w由機(jī)電科負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位鑒定后，報(bào)集團(tuán)公司設(shè)備管理中心處置;材料性廢舊物資由礦按集團(tuán)公司規(guī)定處置。

　　(1)廢舊物資原則上集中處置，分類估價后，競價出售，組織不少于三家單位進(jìn)行競購;廢舊物資一律從物管科拉取。

　　(2)廢舊物資處理價格不得低于集團(tuán)公司供應(yīng)處定期發(fā)布的廢舊物資出售最低限價。

　　五、本辦法自二0一二年元月一日執(zhí)行。