山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)金辛達(dá)煤業(yè)安全生產(chǎn)管理制度匯編

　　二〇一二年三月

　　山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)金辛達(dá)煤業(yè)有限公司基建籌備處

　　安全管理制度會(huì)審表

　　名 稱簽字時(shí)間會(huì)審意見

　　礦 長

　　總工程師

　　安全處長

　　生產(chǎn)處長

　　機(jī)電處長

　　處長助理

　　安全科

　　調(diào)度室

　　技術(shù)科

　　通防科

　　機(jī)電科

　　工程科

　　綜合科

　　計(jì)劃科

　　財(cái)務(wù)科

　　目 錄

　　第一章 安全生產(chǎn)責(zé)任制度 1

　　第二章 安全辦公會(huì)議制度 4

　　第三章 安全質(zhì)量監(jiān)督檢查制度 6

　　第四章 安全技術(shù)審批制度 8

　　第五章 安全目標(biāo)管理制度 11

　　第六章 圖紙會(huì)審技術(shù)交底制度 15

　　第七章 工程變更管理辦法 16

　　第八章 工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)管理制度 20

　　第九章 基建財(cái)務(wù)管理制度 23

　　第十章 物資采購管理制度 24

　　第十一章 工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度 26

　　第十二章 隱蔽工程驗(yàn)收制度 27

　　第十三章 預(yù)結(jié)算管理制度 28

　　第十四章 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度 29

　　第十五章 合同管理制度 31

　　第十六章 招投標(biāo)管理制度 32

　　第十七章 檔案資料管理制度 34

　　第十八章 事故隱患排查與整改制度 41

　　第十九章 安全投入保障制度 44

　　第二十章 事故報(bào)告和調(diào)查處理制度 47

　　第二十一章 安全問責(zé)制度 57

　　第二十二章 礦井主要災(zāi)害預(yù)防和處理制度 61

　　第二十三章 安全質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 61

　　第二十四章 開展安全活動(dòng)日制度 62

　　第二十五章 安全大檢查制度 62

　　第二十六章 安全管理經(jīng)濟(jì)處罰制度 63

　　第二十七章 安全教育與培訓(xùn)制度 64

　　第二十八章 安全舉報(bào)制度 68

　　第二十九章 安全操作管理制度 70

　　第三十章 礦井和重要設(shè)施的保衛(wèi)制度 73

　　第三十一章 管理人員下井及煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度 74

　　第三十二章 入井人員管理制度 76

　　第三十三章 上下井人員清點(diǎn)制度 79

　　第三十四章 入井人員檢身制度 80

　　第三十五章 工作面交接班制度 81

　　第三十六章 公司防火安全制度 81

　　第三十七章 風(fēng)災(zāi)、水災(zāi)、地震防護(hù)制度 84

　　第三十八章 安全監(jiān)督檢查制度 85

　　第三十九章 礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度…………………………………………………………87 第四十章 事故應(yīng)急救援管理制度……………………………………………………………96

　　第四十一章 安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度…………………………………………………………100

　　第一章 安全生產(chǎn)責(zé)任制度

　　為貫徹“沒有一個(gè)沒有責(zé)任的人，沒有一件沒有責(zé)任者的事”的安全管理理念，進(jìn)一步明確各級(jí)主要負(fù)責(zé)人、基建安全管理人員、安全基建職能部門和各工種的安全基建職責(zé)，明確權(quán)力和義務(wù)，嚴(yán)格制度約束，做到時(shí)時(shí)、事事、人人落實(shí)安全責(zé)任，特制定本制度 。

　　1.金辛達(dá)煤業(yè)有限公司在上級(jí)單位的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行安全分級(jí)管理，明確各級(jí)安全職責(zé)，逐級(jí)傳遞壓力，履行職責(zé)。

　　2.臨汾煤運(yùn)公司煤業(yè)公司承擔(dān)對(duì)礦井安全工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職責(zé)和責(zé)任。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家礦井基建方針政策、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工作要求，研究分析所屬單位的安全基建工作，制定公司安全管理制度、規(guī)定和規(guī)范，安排年度和階段性安全和管理工作思路，指導(dǎo)和監(jiān)督各單位安全體系、機(jī)制的運(yùn)行等。

　　3.基建處長是本礦礦井改擴(kuò)建工程安全第一責(zé)任人，對(duì)本礦改擴(kuò)建安全管理工作負(fù)總責(zé)。各分管副職對(duì)分管業(yè)務(wù)和分管范圍內(nèi)的安全管理工作負(fù)責(zé);“三員兩長”是生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和監(jiān)督的第一責(zé)任者;各業(yè)務(wù)部室的部(科長)是本業(yè)務(wù)的安全第一責(zé)任人。

　　4. 安全副處長、安全科負(fù)責(zé)對(duì)本礦改擴(kuò)建安全管理工作監(jiān)督、檢查、考核和評(píng)比工作。

　　5.堅(jiān)持各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“管改擴(kuò)建任務(wù)指標(biāo)必須管安全”的原則：即對(duì)分管的業(yè)務(wù)范圍負(fù)直接管理責(zé)任，對(duì)分管系統(tǒng)、單位的安全負(fù)分管的責(zé)任。在計(jì)劃布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比改擴(kuò)建任務(wù)指標(biāo)的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。在使用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝時(shí)對(duì)其安全負(fù)責(zé)，在改建、擴(kuò)建過程中對(duì)安全負(fù)全責(zé)。

　　6.總工程師是本礦改擴(kuò)建技術(shù)的第一責(zé)任者。對(duì)技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)，對(duì)“一通三防”工作負(fù)主要管理責(zé)任。

　　7.改擴(kuò)建工程堅(jiān)持主體工程與安全衛(wèi)生設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的“三同時(shí)”原則，并須通過安全監(jiān)督檢查部門的驗(yàn)收。

　　8.建立由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的地面交通、防火、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)病防治、工傷急救、大型群體活動(dòng)等應(yīng)急救援安全責(zé)任制體系。

　　9. 建立由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)按規(guī)定足額提取，計(jì)劃科合理安排使用的安全投入責(zé)任制度。

　　10.施工單位是本項(xiàng)目建設(shè)施工的安全生產(chǎn)管理主體責(zé)任，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，配齊專職安全管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，保證安全投入。

　　11.改擴(kuò)建工程監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)場安全施工承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任，根據(jù)施工工程要求，配足監(jiān)理人員，按照法律法規(guī)和工程建設(shè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)理。

　　12.設(shè)計(jì)單位對(duì)工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)，工程設(shè)計(jì)及施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)專人進(jìn)行施工安全指導(dǎo)，并根據(jù)實(shí)際的需要做相應(yīng)的修訂。

　　13.班組長全面負(fù)責(zé)本班組的基建施工工作，是安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的直接執(zhí)行者。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行本礦對(duì)工程施工的規(guī)定和要求，督促本班組的工人遵守有關(guān)礦井基建的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程和措施，切實(shí)做到不違章指揮，不違章作業(yè)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律。

　　14.崗位工人對(duì)本崗位的安全施工負(fù)直接責(zé)任。其主要職責(zé)是接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、措施和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵章作業(yè)。

　　15.各級(jí)職能科室是落實(shí)安全基建方針、業(yè)務(wù)管理、協(xié)調(diào)安全基建，實(shí)施現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督檢查、考核的責(zé)任主體，對(duì)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)貫徹國家基建方針、政策、法律法規(guī);并將安全基建的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)分解到各個(gè)實(shí)施方案、作業(yè)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程之中，把安全隊(duì)伍建設(shè)、現(xiàn)場質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)細(xì)化到現(xiàn)場、分解到崗位、落實(shí)到人員。

　　16.各單位、部門要針對(duì)不同工種制定具體的安全生產(chǎn)責(zé)任制。每季度修訂一次，工種變更時(shí)要及時(shí)修訂完善?；鶎訂挝粚?duì)班組崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況實(shí)行班驗(yàn)收評(píng)估，月度考核兌現(xiàn)。

　　17.制定本礦的安全基建責(zé)任制和考核辦法，并責(zé)成安全、人力資源部門嚴(yán)格考核責(zé)任制執(zhí)行的情況，把履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制作為一項(xiàng)主要考核指標(biāo)，以推動(dòng)本質(zhì)安全型企業(yè)建設(shè)。

　　第二章 安全辦公會(huì)議制度

　　1. 礦每月召開一次基建安全辦公會(huì)議，會(huì)議由處長主持，有關(guān)副處長、總工程師、有關(guān)科室負(fù)責(zé)人以及施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人參加。處長外出時(shí)委托基建副處長召集和主持。總結(jié)本月安全工作，分析研究本月安全基建工作中存在的各類事故隱患及嚴(yán)重三違，并制定具體的整改措施，安排部署下月安全基建工作措施。

　　2. 基建安全辦公會(huì)議召開前，由工程科準(zhǔn)備會(huì)議材料，要抓住重點(diǎn)，做到有議有決、講求實(shí)效，其內(nèi)容包括：

　　(1)各單位部門通報(bào)講評(píng)本月工程建設(shè)情況，主要工作情況、重大事故隱患整改情況，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全績效檢查考核情況，安排部署下月重點(diǎn)工作及主要工作措施。

　　(2)傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)礦井基建的方針、政策、規(guī)定、指示等。

　　(3)聽取有關(guān)部門關(guān)于執(zhí)行“三大規(guī)程”、落實(shí)安全技術(shù)措施和安全管理、安全監(jiān)察工作的情況匯報(bào)。

　　(4)研究、決定安全有關(guān)管理規(guī)定和文件，對(duì)重大安全問題作出決策。

　　(5)研究、分析當(dāng)前存在的問題和安全事故隱患，提出解決的措施，并落實(shí)到有部門和人員。

　　(6)對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行分析，討論處理事故責(zé)任者和嚴(yán)重違章人員，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，防止同類事故的發(fā)生。

　　3. 每天由處長主持召開一次安全碰頭例會(huì)，分管副職、科、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人參加，對(duì)當(dāng)日安全工作進(jìn)行小結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的各類事故隱患及嚴(yán)重三違進(jìn)行分析研究，制定整改措施，對(duì)基建安全辦公會(huì)議所布置的工作進(jìn)行檢查落實(shí)。

　　4. 施工單位單位負(fù)責(zé)人每天召開一次安全會(huì)議、每周三召開一次以安全知識(shí)為主的安全培訓(xùn)會(huì)，全體職工參加。每周四由各職能部門負(fù)責(zé)人主持召開本部門一次以安全工作為主的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)議。施工單位組每班班前必須召開班前會(huì)，對(duì)當(dāng)班的安全工作進(jìn)行全面部署和安排。

　　5. 會(huì)議召開前，會(huì)議召集人與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人提前溝通，確定會(huì)議主題、形式、內(nèi)容和主要議程;參會(huì)人員要提前準(zhǔn)備匯報(bào)內(nèi)容，需要公司協(xié)調(diào)解決的安全問題要充分醞釀、斟酌，附屬的圖紙資料要全面準(zhǔn)確。

　　6. 安全辦公會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)專薄記錄，存檔備案，由工程科負(fù)責(zé)寫出會(huì)議紀(jì)要，上報(bào)下發(fā)。

　　7. 安全科對(duì)安全辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況，進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并將貫徹執(zhí)行情況在下一次安全辦公會(huì)上予以匯報(bào)。

　　第三章 安全質(zhì)量監(jiān)督檢查制度

　　1.礦每旬組織一次全面的工程安全質(zhì)量大檢查;管理人員下井要填寫檢查記錄，作為動(dòng)態(tài)檢查;各部門、各單位、對(duì)分管范圍內(nèi)的車間、庫房、班組、場所，要按有關(guān)規(guī)定建立月檢、旬檢、周檢、日檢、班檢制度，并嚴(yán)格執(zhí)行;各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和職能部門工作人員要堅(jiān)持日?，F(xiàn)場巡回安全檢查。

　　2.礦安全質(zhì)量大檢查由處長組織、基建副處長具體負(fù)責(zé)，井下檢查由安全科牽頭。分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門、施工單位、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人參加，分別對(duì)本專業(yè)責(zé)任范圍內(nèi)的安全施工工作進(jìn)行檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所分管范圍安全監(jiān)督檢查工作負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)保安部門對(duì)分管業(yè)務(wù)安全監(jiān)督檢查工作負(fù)責(zé)。

　　3.安全、質(zhì)量、文明施工檢查具體組織、考核、評(píng)級(jí)、獎(jiǎng)罰按有關(guān)文件執(zhí)行。

　　4.檢查標(biāo)準(zhǔn)：按《基建礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》和礦制定的有關(guān)安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　5.對(duì)查出的問題，安全副處長要組織召開落實(shí)整改會(huì)議，安全部門負(fù)責(zé)對(duì)查出的隱患按“四定”原則((定隱患、定整改措施、定整改時(shí)間、定責(zé)任人)予以落實(shí)到位，督察整改過程和結(jié)果，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋，并通報(bào)和存檔備案。

　　6.檢查查出的問題和隱患，由安全科按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行復(fù)查。本礦落實(shí)不了的隱患要按規(guī)定上報(bào)，請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門協(xié)助解決。

　　7. 安全監(jiān)督檢查原則。安全監(jiān)督檢查工作要堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合、綜合檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合、自檢與互檢相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合的原則，做到制度化、經(jīng)?；?、規(guī)范化。

　　8. 公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)保安部門要堅(jiān)持日常巡回安全檢查，安全管理人員要開展不定期的日常動(dòng)態(tài)安全監(jiān)督檢查，突出“動(dòng)態(tài)”和“二班夜班檢查”兩個(gè)特點(diǎn)。

　　9. 安全檢查主要內(nèi)容：

　　(1)礦井基建相關(guān)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況;

　　(2)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情況;

　　(3)安全投入、重點(diǎn)工程的完成情況;

　　(4)上次安全監(jiān)督檢查存在的主要問題的整改落實(shí)情況;

　　(5)現(xiàn)場安全施工管理情況及各要害場所安全管理情況;

　　(6)火工品的管理和使用情況;

　　(7)安全獎(jiǎng)勵(lì)使用及安全罰款執(zhí)行情況;

　　(8)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部值班、下現(xiàn)場、跟班、情況;

　　(9)證照管理及安全培訓(xùn)與持證上崗情況;

　　(10)應(yīng)急救援體系、創(chuàng)傷急救體系的響應(yīng)、處置等情況;

　　(11)其它需要檢查的內(nèi)容。

　　10. 現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查中，若發(fā)現(xiàn)有危及職工生命安全健康的作業(yè)環(huán)境，設(shè)施等重大安全隱患，必須立即責(zé)令停止作業(yè)，撤出受威脅區(qū)域的所有人員。

　　11. 凡是參加安全監(jiān)督檢查人員，都必須嚴(yán)格堅(jiān)持“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”原則。

　　第四章 安全技術(shù)審批制度

　　1.安全技術(shù)措施必須根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行編制。措施要明確施工標(biāo)準(zhǔn)、具體技術(shù)要求和預(yù)防事故的具體辦法。

　　2.安全技術(shù)措施編制后必須按照審批權(quán)限，逐級(jí)履行職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān);各級(jí)審批人員必須認(rèn)真履行審批手續(xù)，嚴(yán)把安全技術(shù)關(guān)，確保規(guī)程、措施等的嚴(yán)肅性和有效性。

　　3. 新建、擴(kuò)建礦井的《礦井初步設(shè)計(jì)》《安全專篇》提前報(bào)煤業(yè)公司審核，經(jīng)相應(yīng)管理部門(省廳、市局)批復(fù)后方可施工。

　　4. 基建礦井應(yīng)進(jìn)行瓦斯和二氧化碳涌出量鑒定，由有資質(zhì)單位編制瓦斯涌出量預(yù)測報(bào)告，逐級(jí)上報(bào)相關(guān)部門(市局、省廳)批復(fù)，瓦斯涌出量預(yù)測預(yù)報(bào)需經(jīng)有資質(zhì)評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審，并出具評(píng)審意見，報(bào)相關(guān)部門備案。

　　5. 設(shè)計(jì)變更由礦方以“工程聯(lián)系單”形式提出設(shè)計(jì)修改建議，設(shè)計(jì)單位出具《設(shè)計(jì)變更通知單》及預(yù)算費(fèi)用，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位聯(lián)合簽署變更意見后，報(bào)煤業(yè)公司審批。所有的設(shè)計(jì)變更必須下達(dá)設(shè)計(jì)變更卡或者辦理批文。設(shè)計(jì)變更資料與施工圖紙一起作為工程技術(shù)資料，在工程竣工后統(tǒng)一歸檔。未履行設(shè)計(jì)變更程序的，所發(fā)生的安全、質(zhì)量事故一律由施工單位自負(fù)，并向建設(shè)單位賠償工期損失和其他損失費(fèi)用。

　　6. 施工中發(fā)生的工程更改，由監(jiān)理單位、建設(shè)單位做出更改分析報(bào)告并負(fù)責(zé)審核更改工程量及預(yù)算費(fèi)用，報(bào)煤業(yè)公司基本建設(shè)部履行審批，建設(shè)單位及施工單位雙方要做好工程更改記錄，填寫工程更改書。

　　7.編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)規(guī)程等，由礦總工程師或分管副總工程師組織有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)部門、施工單位、監(jiān)理單位的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)審，不得傳閱審批，經(jīng)礦總工程師、處長審查批準(zhǔn)，報(bào)煤業(yè)公司批復(fù)。

　　8.礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃及安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)礦工程、技術(shù)、機(jī)電、通風(fēng)、調(diào)度、安全等業(yè)務(wù)部門會(huì)審簽署意見后，由礦總工程師、處長審查批準(zhǔn)，報(bào)煤業(yè)公司批復(fù)，再到縣局批復(fù)。

　　13. 下列安全技術(shù)措施由礦總工程師批準(zhǔn);

　　(1)各類施工作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施。

　　(2)施工單位必須提前3個(gè)月編制開掘作業(yè)規(guī)程，經(jīng)礦工程、機(jī)電、通風(fēng)、技術(shù)、調(diào)度、安全等業(yè)務(wù)部門會(huì)審后，由礦總工程師、處長審查批準(zhǔn)，報(bào)煤業(yè)公司備案。如果情況發(fā)生變化，必須及時(shí)修改作業(yè)規(guī)程或補(bǔ)充安全技術(shù)措施，報(bào)總工程師批準(zhǔn);

　　(3) 巷道貫通、工作面回撤、排放瓦斯、井下明火作業(yè)及其它非正常作業(yè)安全措施，經(jīng)礦工程、機(jī)電、通風(fēng)、技術(shù)、調(diào)度、安全等業(yè)務(wù)科室會(huì)審后，由礦總工程師審查批準(zhǔn)。

　　(4)檢查和穿過老巷的安全措施;

　　(5)在煤(巖)層中單巷掘進(jìn)預(yù)防瓦斯、透水、冒頂堵人的等災(zāi)害的安全措施。

　　(6)堵塞的傾斜井巷，在清理時(shí)，必須制訂安全措施;

　　(7)傾斜巷道維修通車作業(yè)時(shí)，必須制訂行車安全措施;

　　(8)從報(bào)廢的井巷內(nèi)回收支架或裝備，必須制訂安全措施;

　　(9)傾斜運(yùn)輸巷設(shè)置風(fēng)門時(shí)，必須制訂防止礦車或風(fēng)門碰撞人員以及防止礦車碰壞風(fēng)站的安全措施;

　　(10)礦井主要通風(fēng)機(jī)因檢修、停電或其它原因需要停風(fēng)，必須制訂停風(fēng)措施;

　　(11)在有自燃傾向的煤層中掘進(jìn)，采用超前支護(hù)方法，穿過冒頂區(qū)時(shí)，必須制訂安全措施;

　　(12)用放炮處理卡在溜煤眼中的煤矸石時(shí)，必須制訂安全措施。

　　14、單項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)，由建設(shè)單位或委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行編制，委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行編制的單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)，需經(jīng)建設(shè)單位的審查同意。施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)、煤業(yè)公司總工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并報(bào)管理局和煤業(yè)公司兩級(jí)基本建設(shè)部備案。經(jīng)審定批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)，作為考核工程進(jìn)度的依據(jù)。重點(diǎn)單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施由施工單位編制，審批照此執(zhí)行。

　　地面單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施，由施工單位進(jìn)行編制，經(jīng)施工單位總工程師審核后，報(bào)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、煤業(yè)公司總工程師審批。

　　15. 所有工程必須做到一工程一措施。施工單位所管轄范圍內(nèi)的一般性作業(yè)，必須由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人制定安全措施，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及相關(guān)科室批復(fù)。施工過程中發(fā)生的臨時(shí)問題(掉頂、倒棚、移棚、埋皮帶等)，由跟班隊(duì)長在現(xiàn)場制定口頭安全措施，要求現(xiàn)場人員貫徹執(zhí)行。

　　16.礦審批的安全措施，必須經(jīng)安全科審查、備案，以此進(jìn)行監(jiān)督檢查措施的執(zhí)行情況。

　　17. 安全措施一經(jīng)批準(zhǔn)后，施工單位的工程技術(shù)負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真向作業(yè)人員轉(zhuǎn)達(dá)貫徹執(zhí)行，并要求嚴(yán)格按照安全措施施工。

　　第五章 安全目標(biāo)管理制度

　　為了落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，樹立安全發(fā)展的理念，進(jìn)一步加強(qiáng)安全施工管理，明確目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的既定目標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度。

　　1. 以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照省委、省政府、省國資委“轉(zhuǎn)型發(fā)展、安全發(fā)展、和諧發(fā)展”的總體要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司“12345”的發(fā)展思路和 “三步走”戰(zhàn)略步驟，狠抓六項(xiàng)重點(diǎn)工作，完善六大系統(tǒng)，落實(shí)“六大階段性”目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定信心，求真務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，努力推進(jìn)資源節(jié)約型、環(huán)境良好型、本質(zhì)安全型、和諧溫暖型現(xiàn)代化煤炭生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)步伐。

　　2. 礦井年度安全基建目標(biāo)為零死亡事故，確保實(shí)現(xiàn)年度安全基建，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化力爭動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。

　　3.考核條件：出勤達(dá)到規(guī)定天數(shù)，個(gè)人無嚴(yán)重“三違”，無輕傷事故，施工單位無重傷以上事故、二級(jí)非人身傷亡事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。

　　4.實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)到考核條件的單位和個(gè)人發(fā)放安全獎(jiǎng)，否則每發(fā)生一名重傷或重大險(xiǎn)情事故的單位、專業(yè)，在執(zhí)行年度考核辦法給予罰款的同時(shí)扣獎(jiǎng)金的50%直到扣完為止。

　　5、月度安全生產(chǎn)目標(biāo)

　　結(jié)合每個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)際情況，各單位部門制定出月度安全基建考核目標(biāo)，確保班組無輕傷，施工單位無重傷以上事故，月度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到行業(yè)級(jí)。

　　(1).出勤達(dá)到規(guī)定天數(shù)，完成月度進(jìn)尺目標(biāo)，個(gè)人無嚴(yán)違，無輕傷事故，區(qū)隊(duì)杜絕輕傷事故、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到行業(yè)級(jí)。

　　(2).月度實(shí)現(xiàn)安全施工達(dá)到考核條件的單位，以單位工程進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，否則按年度考核辦法進(jìn)行處罰。

　　6. 考核獎(jiǎng)懲

　　每年、每季、月度末由安全部統(tǒng)計(jì)各專業(yè)、單位、個(gè)人的事故、工傷、嚴(yán)違情況，由安全科嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

　　1.事故的經(jīng)濟(jì)處罰

　　(1)對(duì)輕傷的處罰

　　發(fā)生輕傷事故的，由事故發(fā)生專業(yè)組織分析;對(duì)發(fā)生事故的單位罰款2000元，對(duì)班組長、安全員、責(zé)任者人均罰款200元;單位黨政領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)隊(duì)班子成員人均罰款100元，專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)罰款50元。

　　(2)對(duì)重傷事故及重大非人身事故的處罰

　　發(fā)生重傷事故及重大非人身事故由生產(chǎn)處長、安全部長、專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織分析，寫出分析報(bào)告，通報(bào)全礦;對(duì)發(fā)生事故的單位人均罰款100元;事故所在班組人均罰款200元;班組長、安全員、責(zé)任者、當(dāng)班的工區(qū)管理人員人均罰款400元;單位的黨政領(lǐng)導(dǎo)及班子成員人均罰款300元;專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)罰款300元;專業(yè)科室的科長、副科長各罰款300元。

　　(3)對(duì)重傷以上事故的處罰

　　發(fā)生重傷以上事故，由礦黨政領(lǐng)導(dǎo)組織分析，并報(bào)臨汾煤業(yè)公司研究處理;礦組織召開全礦的事故分析會(huì)議;全礦人均罰款100元;事故發(fā)生單位人均罰款500元;事故所在的班組人均罰款1000元;班組長、安全員、事故責(zé)任者人均罰款2000 元;工區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)及班子成員人均罰款1000元;專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)科室的科級(jí)、副科級(jí)管理人員各罰款800元;一般工作人員罰款500元，同時(shí)按責(zé)任的大小，對(duì)有關(guān)人員給予行政處分。

　　(4)對(duì)火災(zāi)、被盜或其他影響企業(yè)形象重大事故的處罰對(duì)發(fā)生損失價(jià)值1000元以上的火災(zāi)事故、出現(xiàn)價(jià)值1000元以上的被盜案件，責(zé)任單位包賠損失，并加罰款2000元，專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、單位領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人各罰款500元，視其情節(jié)對(duì)責(zé)任者給予行政處分，并在電視上曝光亮相。

　　(5)對(duì)嚴(yán)重違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律人員的處理按照臨汾煤業(yè)公司及本礦的有關(guān)規(guī)定，發(fā)生一人次“嚴(yán)違”，對(duì)個(gè)人罰款50-100元，并在電視臺(tái)曝光亮相。

　　2.事故的行政追究

　　(1)凡是發(fā)生重傷或重大非人身事故的單位，除執(zhí)行罰款外，對(duì)跟班的領(lǐng)導(dǎo)、班組長、安全員、責(zé)任者一律降級(jí);情節(jié)嚴(yán)重的開除礦籍。

　　(2)發(fā)生重傷以上事故，除執(zhí)行規(guī)定的罰款外，專業(yè)副總及業(yè)務(wù)科室的專業(yè)分管科長、副科長免職。事故單位的領(lǐng)導(dǎo)撤職;事故責(zé)任人、安全員、班組長、跟班區(qū)長一律開除礦籍，其他班子成員一律免職，同時(shí)承擔(dān)罰款。

　　3.安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的交納標(biāo)準(zhǔn)參照礦有關(guān)規(guī)定

　　4.安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金按階段考核：階段內(nèi)全礦杜絕重傷以上的事故，返還風(fēng)險(xiǎn)抵押金;全礦實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，專業(yè)內(nèi)重傷指標(biāo)超過規(guī)定，專業(yè)內(nèi)的所有人員及聯(lián)責(zé)人員風(fēng)險(xiǎn)抵押金歸礦，并按原標(biāo)準(zhǔn)重新交納;全礦未實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，所有交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金全部歸礦，按原標(biāo)準(zhǔn)重新交納。

　　通過以上手段，落實(shí)年度工作措施，強(qiáng)化安全基礎(chǔ)工作，確保年度安全基建奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　第六章 圖紙會(huì)審技術(shù)交底制度

　　凡列入基本建設(shè)投資計(jì)劃的工程項(xiàng)目，開工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審。施工圖會(huì)審由基建部牽頭，建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等相關(guān)部門共同參加。

　　1、設(shè)計(jì)部門施工圖紙應(yīng)在工程開工前一月提交公司。由公司負(fù)責(zé)發(fā)送給施工單位、監(jiān)理和建設(shè)單位，接到圖紙三天內(nèi)進(jìn)行圖紙熟悉，七天內(nèi)完成會(huì)審，十五天內(nèi)由設(shè)計(jì)單位按會(huì)審意見修訂完成。

　　2、圖紙會(huì)審程序：

　　(1)設(shè)計(jì)部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)交底及施工中必須注意的事項(xiàng)進(jìn)行說明。

　　(2)施工單位、建設(shè)單位等有關(guān)部門針對(duì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中的問題進(jìn)行提問，設(shè)計(jì)部門給予解答，需要修改的，設(shè)計(jì)部門提出變更意見。

　　(3)圖紙會(huì)審?fù)戤吅?，形成圖紙會(huì)審記錄，并由與會(huì)各部門代表簽字。

　　(4)圖紙會(huì)審記錄作為施工圖設(shè)計(jì)的補(bǔ)充文件。是技術(shù)檔案中不可缺少的一部分，施工圖設(shè)計(jì)一經(jīng)審定，不得隨意變更。

　　3、圖紙會(huì)審后，由基建部負(fù)責(zé)將圖紙會(huì)審記錄在發(fā)送有關(guān)單位，并建立一項(xiàng)一檔，妥善保管。

　　4、單位工程和重點(diǎn)分部分項(xiàng)工程施工圖紙的會(huì)審，由煤業(yè)公司總工程師負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位主要負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)專家參加，對(duì)涉及設(shè)備制造商的工程項(xiàng)目，設(shè)備制造商應(yīng)參會(huì)，會(huì)審人員要簽署審查意見。施工圖紙會(huì)審?fù)戤吅螅山ㄔO(shè)單位負(fù)責(zé)形成會(huì)審記錄，并由參會(huì)人員簽字。其他圖紙會(huì)審由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織。

　　5、單位工程和重點(diǎn)分部分項(xiàng)工程施工圖技術(shù)交底，由煤業(yè)公司基本建設(shè)部組織、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行技術(shù)交底，煤業(yè)公司、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)部門參加。其他施工圖紙技術(shù)交底由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。所有的技術(shù)交底會(huì)議，必須做好會(huì)議紀(jì)要。

　　第七章 工程變更管理辦法

　　根據(jù)招標(biāo)文件和建設(shè)工程管理的法律、法規(guī)，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，特制定本制度。

　　一、屬于工程變更的范圍

　　1、合同內(nèi)容數(shù)量的變更

　　2、任何工作內(nèi)容的質(zhì)量或其他特性的改變

　　3、任何部分工程的標(biāo)高、位置和(或)尺寸的改變

　　4、任何工作的刪減，但交由他人實(shí)施的除外

　　5、工程承包范圍以外的任何附加工作

　　6、實(shí)施工程的順序或時(shí)間安排的改變

　　二、工程變更的程序

　　1、包括：設(shè)計(jì)單位對(duì)原設(shè)計(jì)存在的缺陷提出變更、本礦提出的變更、監(jiān)理單位提出的變更、施工單位提出的變更等四項(xiàng)，由本礦技術(shù)科上報(bào)煤業(yè)公司基建部，組織煤業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位對(duì)設(shè)計(jì)變更文件的必要性、經(jīng)濟(jì)性和施工的可操作性進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)上級(jí)同意后，各方簽署“工程設(shè)計(jì)變更單”，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程變更通知單》。

　　三、變更的評(píng)估應(yīng)包括的內(nèi)容

　　1、確定工程變更項(xiàng)目的必要性。

　　2、確定工程變更項(xiàng)目與原工程項(xiàng)目施工上類似程度和難易程度。

　　3、確定工程變更項(xiàng)目的工程量。

　　4、確定工程變更的單價(jià)或總價(jià)。

　　5、確定工程變更對(duì)工期的影響。

　　四、工程變更的審核確定及實(shí)施過程

　　工程變更根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施階段一般分為：設(shè)計(jì)變更和施工變更兩個(gè)方面。根據(jù)變更內(nèi)容的不同，設(shè)計(jì)變更又可以分為：1.設(shè)計(jì)缺陷變更;2.建設(shè)方改變項(xiàng)目功能或標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的深化設(shè)計(jì)變更。施工變更根據(jù)內(nèi)容的不同則分為1.施工條件的變更;2.施工工藝的變更;3.材料改變的變更等。

　　根據(jù)工程變更的不同類型，在工程變更的審核確定及實(shí)施過程當(dāng)中執(zhí)行以下的規(guī)定：

　　1、當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)缺陷的變更時(shí)，本礦技術(shù)科上報(bào)煤業(yè)公司，要嚴(yán)格審查變更的原因。如果是因?yàn)樵O(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)本身的原因而造成的變更，則變更的費(fèi)用要由設(shè)計(jì)方承擔(dān)。同時(shí)建設(shè)單位要及時(shí)和設(shè)計(jì)方溝通，嚴(yán)格控制類似變更的出現(xiàn)。如果是因?yàn)樵O(shè)計(jì)外部資料不符所造成的工程變更，則要嚴(yán)格追查資料不符的原因和責(zé)任單位及責(zé)任人，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)該部分的變更費(fèi)用。因?yàn)樵摬糠肿兏馁M(fèi)用一般都比較大，所以本礦技術(shù)科要嚴(yán)格審查外部資料的準(zhǔn)確性，建立專門的審查檔案。

　　2、建設(shè)方(本礦)改變項(xiàng)目功能或標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的深化設(shè)計(jì)變更一般所占變更費(fèi)用的比例最大，所以一定要根據(jù)投資標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行準(zhǔn)確地審核，在方案的確定時(shí)一定要考慮原有施工條件的利用，盡量做到省時(shí)經(jīng)濟(jì)。變更方案確定以后，本礦技術(shù)科要組織監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行專題研究，最后形成方案簽字后報(bào)煤業(yè)公司審批。

　　3、在施工過程中當(dāng)施工條件發(fā)生變化而產(chǎn)生變更時(shí)，本礦技術(shù)科要依據(jù)合同嚴(yán)格判斷該施工條件是否因?yàn)楹贤て诘难诱`而產(chǎn)生;或者該施工條件是否是因?yàn)槠渌强陀^因素造成。審核清楚變更的原因后，按照變更產(chǎn)生的原因分清責(zé)任方，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的變更費(fèi)用。如遇到客觀原因而產(chǎn)生的施工條件的變更時(shí)，技術(shù)科要組織監(jiān)理單位、施工單位共同研究新的施工方案以應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的不同施工條件的變化并上報(bào)煤業(yè)公司，盡量將變更的費(fèi)用降到最低。

　　4、在施工中施工工藝改變而產(chǎn)生變更時(shí)，技術(shù)科要組織監(jiān)理單位、施工單位對(duì)變更的原因進(jìn)行分析。審核清楚變更的原因后，按照變更產(chǎn)生的原因分清責(zé)任方，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的變更費(fèi)用。如采用新工藝而產(chǎn)生變更費(fèi)用時(shí)，要做好新工藝和舊工藝的對(duì)比方案。對(duì)比方案要從性能、經(jīng)濟(jì)效益、安全等多方面綜合考慮選擇最合適的施工工藝。新工藝的施工方案對(duì)比選擇要建立相應(yīng)的檔案。

　　5、出現(xiàn)材料代換或者是采用新材料時(shí)，技術(shù)科一定要建立齊全的資料，并對(duì)新材料的經(jīng)濟(jì)效益等做出比較。在辦理變更簽證時(shí)，各方一定要把原采用的材料和更換后的材料的數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格標(biāo)示清楚。

　　6、在辦理零星工程及臨時(shí)用工的變更簽證時(shí)，要明確工程的地點(diǎn)及產(chǎn)生的原因。所有的零星工程變更簽證必須以工程量的形式準(zhǔn)確反映，不得以人工的形式辦理。所有的臨工變更簽證要注明用工的數(shù)量，要比較準(zhǔn)確地描述工作的范圍和工作的內(nèi)容。

　　五、工程變更的實(shí)施監(jiān)督

　　1、確認(rèn)變更是否己全部實(shí)施，評(píng)價(jià)完成效果如何，嚴(yán)格按規(guī)范和合同要求進(jìn)行工序驗(yàn)收。

　　2、若原設(shè)計(jì)圖已實(shí)施部分發(fā)生變更，則應(yīng)標(biāo)明已施工部位和完成情況、工程拆除情況等，做好工程變更施工過程中的現(xiàn)場資料收集工作，包括材料使用、設(shè)備配置、人員安排等。

　　3、做好變更施工對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工的跟蹤和動(dòng)態(tài)分析工作，以減少變更費(fèi)用。

　　第八章 工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)管理制度

　　一、執(zhí)行全面安全質(zhì)量管理，實(shí)行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度。

　　1、廣泛深入地進(jìn)行安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)教育，強(qiáng)化全員創(chuàng)優(yōu)意識(shí)，堅(jiān)持開展全員全過程安全質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷健全并完善安全質(zhì)量保證體系，提高安全質(zhì)量控制能力。

　　2、制定安全質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，實(shí)行層層分解，責(zé)任到人，狠抓落實(shí)，實(shí)施施工全過程的質(zhì)量動(dòng)態(tài)控制。

　　3、從單位到班組、班組到個(gè)人，層層簽訂安全質(zhì)量責(zé)任狀，終身負(fù)責(zé)制度，嚴(yán)格按集團(tuán)公司“六大階段性”目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行施工安全質(zhì)量管理。

　　二、實(shí)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底制度。

　　1、項(xiàng)目開工前，參加對(duì)審計(jì)文件的會(huì)審，了解設(shè)計(jì)意圖，明確技術(shù)途徑，確定工程項(xiàng)目適用規(guī)范、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并用其作為施工過程指導(dǎo)性文件。對(duì)設(shè)計(jì)文件有疑問或認(rèn)為設(shè)計(jì)文件存在問題，應(yīng)及時(shí)向礦方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位提出。設(shè)計(jì)文件會(huì)審應(yīng)以《設(shè)計(jì)文件會(huì)審記錄》形式作出會(huì)審記錄。

　　2、工程項(xiàng)目開工前，礦技術(shù)科負(fù)責(zé)向施工單位進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，提出并明確工程項(xiàng)目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施及要求，以及工程項(xiàng)目中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交底書》形式下達(dá)并記錄。必要時(shí)可邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，礦總工、基建處長參加。

　　三、施工方案審批制度。單位工程開工前應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)規(guī)程并報(bào)本礦審批。

　　四、工程質(zhì)量檢查制度。

　　(1) 開工前檢查的內(nèi)容有：

　　——圖紙會(huì)審是否滿足施工需要

　　——技術(shù)交底、現(xiàn)場施工測量和放樣計(jì)算復(fù)核、按規(guī)定進(jìn)行交接等是否完成。

　　——采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備已進(jìn)行操作人員的上崗培訓(xùn)，是否掌握應(yīng)用。

　　——施工準(zhǔn)備是否具備開工條件。

　　——創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量措施是否制定。

　　——原材料實(shí)驗(yàn)是否完成，并且合格。

　　(2)施工過程中檢查的內(nèi)容有：

　　——是否嚴(yán)格按照施工圖紙和施工組織設(shè)計(jì)、施工安全技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保證措施等要求組織實(shí)施。

　　——施工測量：放樣是否經(jīng)過復(fù)核無誤。是否進(jìn)行換手復(fù)核，以確保工程的可靠性，保證管段在施工中的準(zhǔn)確性

　　——施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以及工程質(zhì)量是否符合施工規(guī)范，驗(yàn)收規(guī)定，抽查質(zhì)量評(píng)定表格和工程實(shí)際是否相符。

　　——原始記錄是否完善，記載是否詳實(shí)。

　　——是否按規(guī)定進(jìn)行材料實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)，其結(jié)果是夠滿足實(shí)際要求，合格證件是否齊全。

　　——是否按工藝設(shè)計(jì)及規(guī)范、規(guī)程要求組織施工。

　　——配料計(jì)量是否準(zhǔn)確。

　　——全面質(zhì)量管理推行情況，質(zhì)量管理小組活動(dòng)是否正常開展。

　　——質(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運(yùn)行。

　　——對(duì)違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工技術(shù)人員及時(shí)采取措施指導(dǎo)糾正后施工。

　　——對(duì)隱蔽工程、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序施工，檢查值班情況，核實(shí)值班記錄，確保施工過程中的有效控制。

　　(3)定期質(zhì)量檢查制度

　　——礦井每旬組織一次安全質(zhì)量檢查，每月組織一次綜合安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查評(píng)比活動(dòng)，由施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)員主持，監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對(duì)工程安全質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要冷靜分析，找準(zhǔn)主要原因及時(shí)提出整改的措施和處理意見，并限期整改。

　　——質(zhì)量檢查以檢查實(shí)物工程量為主，同時(shí)檢查內(nèi)部資料、施工方法、現(xiàn)場文明施工及質(zhì)量管理情況。

　　——質(zhì)量檢查的結(jié)果，與施工單位、監(jiān)理單位工程款掛鉤，實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，提高其質(zhì)量參與意識(shí)及參與質(zhì)量管理工作的積極性。

　　(4)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定制度。工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)評(píng)定工作是實(shí)行施工質(zhì)量控制、考核施工單位在施工質(zhì)量方面的成績、查找問題、促進(jìn)工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量不斷提高的手段。

　　——施工單位主要領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)人員均應(yīng)熟悉掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

　　——檢驗(yàn)評(píng)定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，施工單位把關(guān)檢查出檢查評(píng)定表等有關(guān)資料，并進(jìn)行抽檢復(fù)查。

　　——凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程，按規(guī)定及時(shí)填寫單位工程檢驗(yàn)評(píng)定表，作為完成工作量，考核質(zhì)量成績和驗(yàn)工計(jì)價(jià)的憑證，不合格的工程，不得進(jìn)行下道工序施工。

　　(5)竣工質(zhì)量檢查制度。工程竣工后，由施工單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織竣工檢查，檢查內(nèi)容有：

　　——進(jìn)行竣工測量，核對(duì)各部尺寸、標(biāo)高以及完成工程數(shù)量等是否符合設(shè)計(jì)文件和驗(yàn)標(biāo)要求。

　　——各種施工記錄、資料收集和整理情況。

　　——復(fù)查評(píng)定記錄，核定質(zhì)量等級(jí)。

　　——如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)處理。

　　五、工程安全質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求(嚴(yán)格執(zhí)行AQ1055—2008規(guī)范)

　　1、工程質(zhì)量應(yīng)符合本規(guī)范;

　　2、應(yīng)符合工程設(shè)計(jì)文件的要求;

　　3、驗(yàn)收各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格;

　　4、應(yīng)在施工單位自查評(píng)定基礎(chǔ)上進(jìn)行;

　　5、隱蔽工程由施工單位通知有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收文件;6、試塊、試件及相關(guān)材料見證取樣、檢測;

　　7、分項(xiàng)工程按主控項(xiàng)目與一般項(xiàng)目驗(yàn)收;

　　8、工程安全和使用功能重要分部工程進(jìn)行抽樣檢測;

　　9、見證取樣檢測及有關(guān)工程安全檢測的單位具有相應(yīng)資質(zhì);

　　10、工程的觀感質(zhì)量現(xiàn)場檢查，共同確認(rèn)。

　　第九章 基建財(cái)務(wù)管理制度

　　為進(jìn)一步規(guī)范本礦基建財(cái)務(wù)管理制度，保證基建工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和實(shí)際情況，特制定如下管理制度。

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家在財(cái)經(jīng)方面的統(tǒng)計(jì)、政策、法律、法規(guī)制度和財(cái)務(wù)制度。

　　二、基本建設(shè)資金要專戶管理，專賬核算，?？顚Ｓ谩?/p>

　　1、按要求依據(jù)投資計(jì)劃申請(qǐng)開設(shè)基本建設(shè)資金賬戶(賬套);

　　2、按照基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置建設(shè)資金專賬，核算每一個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)成本和交付使用資產(chǎn)情況;

　　3、按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作并保持人員的相對(duì)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)人員應(yīng)具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格;

　　4、嚴(yán)格按批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模使用基建資金。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，防止挪用、擠占國家資金。

　　三、合理使用基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　　1、嚴(yán)格監(jiān)督基建資金的使用情況，對(duì)資金來源、投資使用和資金完成的三個(gè)階段，認(rèn)真做好日常的會(huì)計(jì)核算、記賬、報(bào)賬工作。必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容充實(shí)、數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬;

　　2、嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)手續(xù)，基建資金必須按程序簽批后方能使用;

　　3、基建財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)國家基建資金的完整與安全;

　　4、按照國家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制憑證及月報(bào)、季報(bào)、年終計(jì)算，做到報(bào)表及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、實(shí)事求是;

　　5、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度，不真實(shí)和不符合基建開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)一律拒絕報(bào)賬。

　　第十章 物資采購管理制度

　　為了加強(qiáng)礦井基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為礦井基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)礦井建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、礦井自購物資由綜合科設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、礦井財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集礦井基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)礦井財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司、煤業(yè)公司組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，綜合科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　礦井綜合科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)礦井財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合礦井的利益，或與礦井的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

　　第十一章 工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度

　　為保證工程質(zhì)量，促進(jìn)施工安全，加快工程施工進(jìn)度，縮短工期，降低工程成本造價(jià)，協(xié)調(diào)建設(shè)各方關(guān)系，解決施工中存在的問題，使工程項(xiàng)目盡快發(fā)揮應(yīng)有的投資效益，特制定基本建設(shè)工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度。

　　1、參加單位、驗(yàn)收時(shí)間及牽頭單位

　　(1)、單位：工程、計(jì)劃、技術(shù)、監(jiān)理、建設(shè)、施工、綜合、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。

　　(2)、時(shí)間：每月25日左右。

　　(3)、牽頭單位：工程科。

　　2、月度驗(yàn)收的內(nèi)容

　　(1)、工程進(jìn)度：工程量、工作量、形象進(jìn)度。

　　(2)、工程質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計(jì)文件及合同約定的要求。

　　(3)、工程現(xiàn)場管理資料是否規(guī)范、齊全(包括建設(shè)單位管理資料、施工單位的技術(shù)資料及監(jiān)理單位的管理資料)。

　　(4)、工地文明施工情況

　　3、驗(yàn)收程序及辦法

　　采用匯報(bào)與現(xiàn)場查看相結(jié)合的辦法。在聽取建設(shè)單位匯報(bào)后，實(shí)行分組驗(yàn)收、集中講評(píng)，并提出相應(yīng)的要求和建議。

　　4、月度驗(yàn)收情況作為本月工程結(jié)算的主要依據(jù)。

　　5、執(zhí)行第八章第五條規(guī)定(AQ1055—2008)

　　第十二章 隱蔽工程驗(yàn)收制度

　　1、隱蔽工程是指工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，施工圖紙以外不可預(yù)見的被下一道工序所覆蓋，不能直接看到的分項(xiàng)工程。

　　2、隱蔽工程完工前48小時(shí)施工單位必須通知礦工程科，并準(zhǔn)備好相應(yīng)的驗(yàn)收資料，礦提前24小時(shí)通知煤業(yè)公司基建部，組織驗(yàn)收。

　　3、基建部接到發(fā)生隱蔽工程的通知后，必須及時(shí)組織有關(guān)部門到施工現(xiàn)場確定處理方案，核實(shí)工程量。超過24小時(shí)，建設(shè)單位和施工單位有權(quán)進(jìn)行實(shí)施，其發(fā)生費(fèi)用應(yīng)予以認(rèn)可。

　　4、隱蔽工程處理方案必須符合集團(tuán)公司工程管理規(guī)定及設(shè)計(jì)規(guī)范要求，不得虛意增加工程量和擴(kuò)大隱蔽范圍。

　　5、隱蔽工程方案一經(jīng)確定，必須及時(shí)通知建設(shè)、施工、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理等有關(guān)單位。

　　6、隱蔽工程處理方案下達(dá)后，建設(shè)、施工、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理等有關(guān)單位在管理上要按施工圖內(nèi)工程管理辦法執(zhí)行，隱蔽工程完成，由建設(shè)單位組織進(jìn)行驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員進(jìn)行簽字，方可進(jìn)行下道工序。

　　7、對(duì)于總承包工程，隱蔽工程中出現(xiàn)的工程量增加，一律不得增加投資。

　　8、執(zhí)行第八章第五條規(guī)定(AQ1055—2008)

　　第十三章 預(yù)結(jié)算管理制度

　　一、工程預(yù)算

　　1、工程項(xiàng)目的預(yù)算原則上由設(shè)計(jì)部門根據(jù)會(huì)審后的施工圖進(jìn)行編制。經(jīng)建設(shè)單位審核后報(bào)基建部審批。

　　2、公司內(nèi)部建立預(yù)算審批、復(fù)核制約機(jī)制。預(yù)算經(jīng)業(yè)務(wù)人員審核后，由工程科科長復(fù)核報(bào)處長批準(zhǔn)。上報(bào)審批的預(yù)算，工程科建立臺(tái)帳。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)工程預(yù)算。跨年度工程根據(jù)批準(zhǔn)預(yù)算的工程量和材料用量核減上年度已完工程量和材料用量的余額進(jìn)行編制，其中定額子目和取費(fèi)必須和批準(zhǔn)預(yù)算保持一致，由建設(shè)單位編制并在每年一季度審批。

　　4、工程預(yù)算審批復(fù)核時(shí)間暫行規(guī)定：單位工程100萬元以上，審批時(shí)間為7天，復(fù)核時(shí)間3天。單位工程50-100萬元以上，審批時(shí)間為5天，復(fù)核時(shí)間2天。單位工程50萬元以下，審批時(shí)間為2天，復(fù)核時(shí)間1天。

　　二、工程結(jié)算

　　1、工程結(jié)算實(shí)行按合同和核準(zhǔn)進(jìn)度結(jié)算的原則。原則上采用月度結(jié)算的辦法，月度報(bào)量結(jié)算由施工單位編制，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審核簽章后報(bào)基建部門審批?？⒐そY(jié)算憑單位工程竣工驗(yàn)收合格證書進(jìn)行編制，竣工結(jié)算原則上在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)完成。

　　2、礦井內(nèi)部工程結(jié)算執(zhí)行結(jié)算審批、復(fù)核和建立臺(tái)帳機(jī)制。

　　3、結(jié)算中單項(xiàng)材差、取費(fèi)及定額套用執(zhí)行煤業(yè)公司現(xiàn)行規(guī)定及合同約定。

　　4、礦井審批的結(jié)算作為煤業(yè)公司基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)上帳和付款的依據(jù)。

　　5、付款辦法除執(zhí)行合同外，未明確部分參照煤業(yè)公司現(xiàn)行辦法執(zhí)行。

　　第十四章 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度

　　為了搞好工程竣工驗(yàn)收，明確驗(yàn)收程序和驗(yàn)收人員的職責(zé)，切實(shí)把好工程效益的最后一道關(guān)，特制訂工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度。即單位工程竣工驗(yàn)收制度。

　　一、竣工驗(yàn)收要依據(jù)以下內(nèi)容

　　經(jīng)過審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的安全專篇、初步設(shè)計(jì)、施工圖和合同、設(shè)備技術(shù)說明書、施工過程中的設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、主管部門有關(guān)審批、修改、調(diào)整意見等。

　　二、組織領(lǐng)導(dǎo)及參加部門

　　工程項(xiàng)目即單位工程竣工驗(yàn)收由煤業(yè)公司基建部組織，礦工程、技術(shù)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、調(diào)度、機(jī)電、財(cái)務(wù)、綜合等相關(guān)部門參加。

　　三、驗(yàn)收時(shí)間

　　煤業(yè)公司接到礦單位工程竣工報(bào)告一個(gè)月內(nèi)組織驗(yàn)收。

　　三、驗(yàn)收議程

　　1、由礦對(duì)工程項(xiàng)目的建設(shè)概況向驗(yàn)收組進(jìn)行介紹，主要包括以下內(nèi)容：

　　(1)設(shè)計(jì)情況：包括設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容和重大變更等。

　　(2)施工情況：包括施工單位、開竣工時(shí)間、采取的主要施工工藝。 重大變更(包括設(shè)計(jì)變更、工程更改及隱蔽工程等)及重大事項(xiàng)處理記錄。

　　(3)項(xiàng)目投資：包括批準(zhǔn)概(預(yù))算、合同價(jià)款、結(jié)算和預(yù)計(jì)工程總造價(jià)。

　　(4)初步驗(yàn)收情況通報(bào)：包括主要工程質(zhì)量、系統(tǒng)運(yùn)行情況、和主要指標(biāo)監(jiān)測情況等。

　　(5)剩余工程及其安排。

　　2、與會(huì)人員現(xiàn)場檢查驗(yàn)收

　　由主持人進(jìn)行專業(yè)分組，針對(duì)工程的具體情況，按照施工驗(yàn)收規(guī)范和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查，并詳細(xì)記錄。

　　3、集中講評(píng)

　　(1)由各組長進(jìn)行統(tǒng)一講評(píng)，對(duì)驗(yàn)收中提出的問題，拿出處理意見，并提出最終驗(yàn)收結(jié)果。

　　(2)施工單位就驗(yàn)收人員提出的問題進(jìn)行表態(tài)。

　　(3)主持人進(jìn)行總結(jié)定論。

　　4、根據(jù)講評(píng)意見寫出驗(yàn)收紀(jì)要，原則上由建設(shè)單位負(fù)責(zé)落實(shí)，按期完成。落實(shí)意見與紀(jì)要一并作為竣工驗(yàn)收資料歸檔保存。通過驗(yàn)收形成竣工驗(yàn)收合格證書，并由驗(yàn)收人員簽字。

　　5、凡未完成設(shè)計(jì)、紀(jì)要要求的一律不得交付使用，不簽證竣工驗(yàn)收證書，不得辦理竣工結(jié)算。

　　四、其它

　　單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收，屬政府行為的按照國家現(xiàn)行政策進(jìn)行驗(yàn)收，執(zhí)行第八章第五條規(guī)定(AQ1055—2008)。

　　第十五章 合同管理制度

　　一、總則

　　礦井基本建設(shè)項(xiàng)目在確立承建(攬)單位后，必須簽訂商務(wù)(技術(shù))合同。否則不得進(jìn)入施工和開展業(yè)務(wù)。商務(wù)(技術(shù))合同簽訂由基建部牽頭，公司承辦。

　　二、合同簽訂

　　1、簽訂合同必須具備以下條件：

　　(1)施工或承攬單位已經(jīng)確定。

　　(2)投資計(jì)劃已經(jīng)下達(dá)或投資已經(jīng)落實(shí)。

　　(3)合同價(jià)款或結(jié)算方式已經(jīng)確定。

　　(4)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備包括立項(xiàng)、可研及初步設(shè)計(jì)已經(jīng)審定。

　　2、簽訂原則

　　(1)認(rèn)真審核承建(攬)單位的資質(zhì)。

　　(2)嚴(yán)格合同條款審查。堅(jiān)持企業(yè)利益不受損害原則和平等互利互惠的原則。

　　3、簽訂程序

　　按煤業(yè)公司現(xiàn)行合同管理辦法執(zhí)行。即經(jīng)建設(shè)單位審核后，報(bào)煤業(yè)公司相關(guān)部(處)審定，主管領(lǐng)導(dǎo)批示，總法律顧問簽字，總經(jīng)理批示，最后加蓋合同專用章。

　　三、合同的管理

　　1、商務(wù)(技術(shù))合同簽字蓋章后，具備法律效應(yīng)。發(fā)包方與承建方必須嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。

　　2、基建部、礦井要跟蹤合同的履行情況，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查通報(bào)，并將有關(guān)要求事項(xiàng)及時(shí)反饋給上級(jí)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、基建部、公司要明確專人，按項(xiàng)目、單位、工期、投資、價(jià)款支付辦法等設(shè)立專項(xiàng)臺(tái)帳。

　　第十六章 招投標(biāo)管理制度

　　凡納入基本建設(shè)管理的工程建設(shè)項(xiàng)目，其施工、設(shè)備及主材采購必須通過招投標(biāo)方式擇優(yōu)選擇承攬單位。基本建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作由煤業(yè)公司基建部負(fù)責(zé)組織實(shí)施、礦領(lǐng)導(dǎo)參與。

　　一、招標(biāo)的基本條件

　　1、工程項(xiàng)目總承包。

　　(1)完成項(xiàng)目的立項(xiàng)和可研審批，初步設(shè)計(jì)及概算已經(jīng)審查。

　　(2)建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)，投資計(jì)劃已經(jīng)下達(dá)。

　　(3)現(xiàn)場“四通一平”基本到位，土地手續(xù)已辦完。

　　2、單位工程招標(biāo)

　　(1)施工圖紙等設(shè)計(jì)文件已經(jīng)審查。

　　(2)投資在50萬元以上(不足50萬元按煤業(yè)公司綜合折舊費(fèi)管理辦法及內(nèi)部招標(biāo)辦法執(zhí)行)。

　　(3)建設(shè)用地、規(guī)劃許可證、報(bào)建手續(xù)已辦完。

　　(4)建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)。

　　二、招標(biāo)的方式與程序

　　1、招標(biāo)方式：分為公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)

　　公開招標(biāo)：是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或其他組織招投標(biāo)。

　　邀請(qǐng)招標(biāo)：是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)必須經(jīng)政府部門批準(zhǔn)。

　　2、招標(biāo)程序

　　(1)招標(biāo)單位即代理機(jī)構(gòu)的選擇。嚴(yán)格按照《基本建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法》選擇。

　　(2)屬于公開招標(biāo)的，采用在網(wǎng)上或政府指定地點(diǎn)發(fā)布招標(biāo)公告的辦法。屬于邀請(qǐng)招標(biāo)的，經(jīng)代理機(jī)構(gòu)與業(yè)主共同協(xié)商后由代理機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請(qǐng)書。

　　(3)由業(yè)主負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行篩選，并進(jìn)行實(shí)地勘察。主要了解投標(biāo)報(bào)名企業(yè)狀況、實(shí)力、業(yè)績等。

　　(4)由代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，經(jīng)業(yè)主審核后，發(fā)送報(bào)名竟標(biāo)單位。

　　(5)需要編制標(biāo)底的由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，經(jīng)業(yè)主審核后密封。

　　(6)確定招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組和評(píng)標(biāo)專家。

　　招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組設(shè)正付組長，成員由代理方與業(yè)主共同組成。

　　評(píng)標(biāo)專家一般為5人以上單數(shù)。由兩部分構(gòu)成，一是代理機(jī)構(gòu)專家?guī)祀S機(jī)抽選人員，二是業(yè)主指定或按業(yè)主專家?guī)祀S機(jī)抽取人員。其比例為3：2，應(yīng)在開標(biāo)前確定。

　　(7)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)單位。

　　在投標(biāo)單位述標(biāo)完成和答疑后，按照評(píng)分原則，雙方專家進(jìn)行打分。工作人員記錄各投標(biāo)單位的分值，確定中標(biāo)侯選單位(前三名)。經(jīng)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)候選單位的綜合因素，確定中標(biāo)單位。由招標(biāo)單位向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

　　3、簽訂合同。由業(yè)主負(fù)責(zé)，按招標(biāo)文件和中標(biāo)價(jià)進(jìn)行商務(wù)(技術(shù))合同的簽訂。

　　三、其它

　　1、工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。

　　2、業(yè)主及中介代理機(jī)構(gòu)要堅(jiān)守秘密的原則，嚴(yán)禁泄露標(biāo)底。否則對(duì)責(zé)任者將嚴(yán)肅處理。

　　3、嚴(yán)禁投標(biāo)單位相互串通，擾亂正常的招投標(biāo)秩序，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消投標(biāo)資格。

　　4、未盡事宜按照國家招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十七章 檔案資料管理制度

　　項(xiàng)目文件的收集標(biāo)準(zhǔn)

　　第一條：項(xiàng)目文件的形成和積累項(xiàng)目文件產(chǎn)生于項(xiàng)目建設(shè)全過程。其形成、積累和管理應(yīng)列入項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和有關(guān)部門及人員的職責(zé)范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)或崗位責(zé)任制。并有相應(yīng)的檢查、控制及考核措施。

　　第二條、項(xiàng)目建設(shè)各階段文件的收集及其責(zé)任

　　1、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

　　建設(shè)單位各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收集、積累和整理項(xiàng)目前期文件以及設(shè)備，工藝和涉外文件：勘查、設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)收集、積累勘查、設(shè)計(jì)文件，并按規(guī)定向建設(shè)單位檔案部門提交有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料和設(shè)計(jì)文件。

　　2、項(xiàng)目施工階段

　　項(xiàng)目實(shí)行總承包的。由各分包單位負(fù)責(zé)其分包項(xiàng)目全部文件的收集、積累、整理，并提交總承包單位匯總;由建設(shè)單位分別向幾個(gè)單位發(fā)包的。由各承保單位負(fù)責(zé)收集、積累其承包項(xiàng)目的全部文件;項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)收集，積累項(xiàng)目監(jiān)理文件。建設(shè)單位委托的項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目建設(shè)中文件收集、積累和完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)情況、審核，簽認(rèn)竣工文件。并向建設(shè)單位提交有關(guān)專項(xiàng)報(bào)告、驗(yàn)證材料及其他監(jiān)理文件。

　　3、項(xiàng)目試運(yùn)行階段

　　試運(yùn)行單位負(fù)責(zé)收集、積累在生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備試運(yùn)行中形成的文件：項(xiàng)目器材供應(yīng)、財(cái)務(wù)管理單位或部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、積累所承擔(dān)項(xiàng)目的器材供應(yīng)和財(cái)務(wù)管理中形成的文件。

　　第三條、收集范圍

　　1、反映與項(xiàng)目有關(guān)的重要職能活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的各種載體的文件，應(yīng)收集齊全，規(guī)入建設(shè)項(xiàng)目檔案。

　　2、項(xiàng)目文件歸檔范圍和保管期限見附表1

　　第四條、收集時(shí)間

　　各類文件應(yīng)按文件形成的先后順序或項(xiàng)目完成情況及時(shí)收集：引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備文件應(yīng)首先由建設(shè)單位或接受委托的承包單位登記、歸檔、再行譯校、復(fù)印和分發(fā)使用。

　　第五條、項(xiàng)目文件質(zhì)量要求

　　1、字跡清楚，圖樣清晰。圖表整潔、簽字手續(xù)完備。

　　2、需永久、長期保存的文件不應(yīng)用易褪色的書材料(紅色墨水、純藍(lán)墨水、圓珠筆、復(fù)寫紙、鉛筆等)書寫、繪制。

　　3、復(fù)印、打印文件及照片的字跡、線條和影像的清晰及牢固程度應(yīng)符合設(shè)計(jì)標(biāo)定質(zhì)量的要求。

　　4、錄音、錄像文件應(yīng)保證載體的有效性。

　　5、長期存儲(chǔ)的電子文件應(yīng)使用不可擦除型光盤。

　　項(xiàng)目文件的整理與歸檔標(biāo)準(zhǔn)

　　第一條、項(xiàng)目文件的整理

　　1、建設(shè)項(xiàng)目所形成的全部項(xiàng)目文件在歸檔前應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，并按檔案管理的要求，由文件形成單位進(jìn)行整理。

　　2、建設(shè)單位各機(jī)構(gòu)形成或收到的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的前期文件、設(shè)備技術(shù)文件、竣工試運(yùn)行文件及驗(yàn)收文件，應(yīng)根據(jù)文件的性質(zhì)、內(nèi)容分別按年度、項(xiàng)目的單項(xiàng)或單位工程整理

　　3、勘查、設(shè)計(jì)單位形成的基礎(chǔ)材料和項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件，應(yīng)按項(xiàng)目或?qū)I(yè)整理。

　　4、施工技術(shù)文件應(yīng)按單項(xiàng)工程的專業(yè)，階段整理;檢查驗(yàn)收記錄、質(zhì)量評(píng)定及監(jiān)理文件按單位工程整理。

　　5、設(shè)備、技術(shù)、工藝、專利及商檢索賠文件應(yīng)由承辦單位整理;現(xiàn)場使用的譯文及安裝調(diào)試形成的非標(biāo)準(zhǔn)圖、竣工圖、設(shè)計(jì)變更、試運(yùn)行及維護(hù)中形成的文件，工程事故處理文件由施工單位整理。

　　第二條、項(xiàng)目文件的組卷

　　1、組卷要遵循項(xiàng)目文件的形成規(guī)律和成套性特點(diǎn)，保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系;分類科學(xué)，組卷合理;法律性文件手續(xù)齊備，符合檔案管理要求。

　　2、項(xiàng)目施工文件按單項(xiàng)工程、單位工程或裝置、階段、結(jié)構(gòu)、專業(yè)組卷：項(xiàng)目竣工圖按建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通、電梯、消防、環(huán)保等順序組卷;設(shè)備文件按專業(yè)、臺(tái)件等組卷;管理性文件按問題、時(shí)間或項(xiàng)目依據(jù)性、基礎(chǔ)性、竣工驗(yàn)收文件組卷;監(jiān)理文件按文種組卷;原材料試驗(yàn)按單項(xiàng)工程、單位工程組卷。

　　3、案卷及卷內(nèi)文件不重份;同一卷內(nèi)有不同保管期限的文件。該卷保管期限從長。

　　第三條、案卷與卷內(nèi)文件的排列

　　1、管理性文件按問題、時(shí)間或重要程度排列。

　　2、施工文件按管理、依據(jù)、建筑、安裝、檢測試驗(yàn)記錄、評(píng)定、驗(yàn)收排列。

　　3、設(shè)備文件按依據(jù)性、開箱驗(yàn)收、隨機(jī)圖樣、安裝調(diào)試和運(yùn)行維修等順序排列。

　　4、竣工圖按專業(yè)、圖號(hào)排列。

　　5、卷內(nèi)文件一般文字在前，圖樣在后;譯文在前，原文在后;正件在前，附件在后;印件在前，定(草)稿在后。

　　第四條、卷內(nèi)編目，裝訂必須符合規(guī)定要求，詳見綜合科檔案管理制度

　　第五條、聲像材料整理

　　聲像材料整理時(shí)應(yīng)附文字說明。對(duì)事由、時(shí)間、地點(diǎn)、人物、作者等內(nèi)容進(jìn)行著錄。

　　第六條、項(xiàng)目文件的歸檔

　　1、建設(shè)單位各機(jī)構(gòu)、各施工承包單位、監(jiān)理單位應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目完成后，將經(jīng)整理，編目后所形成的項(xiàng)目文件按合同協(xié)議規(guī)定的要求，向建設(shè)單位檔案管理機(jī)構(gòu)歸檔。

　　2、根據(jù)基本建設(shè)程序和項(xiàng)目特點(diǎn)，歸檔可按階段分期進(jìn)行，也可在單項(xiàng)工程或單位工程完成并通過竣工驗(yàn)收后于竣工驗(yàn)收文件一并歸檔。

　　3、歸檔文件應(yīng)完整、成套、系統(tǒng)。應(yīng)記述和反應(yīng)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工及竣工驗(yàn)收的全過程;真實(shí)記錄和準(zhǔn)確反應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)過程和竣工的實(shí)際情況，圖物相符，技術(shù)數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)完備;文件質(zhì)量應(yīng)符合項(xiàng)目文件質(zhì)量要求的規(guī)定。

　　4、勘查、設(shè)計(jì)、施工及建立單位需向本礦歸檔的文件，應(yīng)按國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定和附表1的要求單獨(dú)立卷歸檔。

　　5、外文資料應(yīng)將題名、卷內(nèi)章節(jié)目錄譯成中文，經(jīng)翻譯人、審校人簽署的譯文稿與原文一起歸檔。

　　第七條、項(xiàng)目文件的歸檔審查施工單位在項(xiàng)目竣工文件收集，編制和整理后，應(yīng)依次由竣工文件的編制方、質(zhì)監(jiān)部門、監(jiān)理部門對(duì)文件的完整、準(zhǔn)確情況和案卷質(zhì)量進(jìn)行審查或三方會(huì)審，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)并辦理交接手續(xù)后連同審查記錄全部交建設(shè)單位檔案管理機(jī)構(gòu)。

　　第八條、項(xiàng)目文件的歸檔時(shí)間

　　1、除受委托進(jìn)行項(xiàng)目檔案匯總整理外，各施工承包單位應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)體完成后三個(gè)月內(nèi)將項(xiàng)目文件向建設(shè)單位歸檔;有尾工的應(yīng)在尾工完成后及時(shí)歸檔。即：在其項(xiàng)目鑒定、竣工后或財(cái)務(wù)決算后三個(gè)月內(nèi)歸檔，周期長的可分階段、單項(xiàng)歸檔。

　　2、外購設(shè)備儀器或引進(jìn)項(xiàng)目的文件材料在開箱設(shè)備驗(yàn)收或接收后即時(shí)登記，安裝調(diào)試后歸檔(任務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)向上級(jí)檔案室移交)。

　　3、電子文件的邏輯歸檔實(shí)時(shí)進(jìn)行，物理歸檔應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。

　　4、磁帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等形式的文件材料應(yīng)在工作結(jié)束后及時(shí)歸檔(一周內(nèi))。

　　5、下列文件材料應(yīng)隨時(shí)歸檔：

　　5.1、變更、修改、補(bǔ)充的文件材料;

　　5.2、礦內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)和職工調(diào)動(dòng)、離崗時(shí)留在部門或個(gè)人手中的文件材料;

　　5.3、礦產(chǎn)權(quán)變動(dòng)過程中形成的文件材料;

　　5.4、其他臨時(shí)活動(dòng)形成的文件材料。

　　項(xiàng)目檔案的整理與移交標(biāo)準(zhǔn)

　　第一條、項(xiàng)目檔案的整理

　　全部項(xiàng)目檔案的匯總整理應(yīng)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)進(jìn)行或組織，其內(nèi)容包括：

　　1、根據(jù)專業(yè)主管部門的建設(shè)項(xiàng)目檔案分類編號(hào)規(guī)則以及項(xiàng)目的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)、制定統(tǒng)一的項(xiàng)目檔案分類編號(hào)體系。小型項(xiàng)目直接按項(xiàng)目、結(jié)構(gòu)或?qū)I(yè)分類;大中型項(xiàng)目按工程或?qū)I(yè)分類，下設(shè)屬類。

　　2、依據(jù)項(xiàng)目檔案分類編號(hào)體系對(duì)全部項(xiàng)目檔案進(jìn)行統(tǒng)一的分類和編號(hào);生產(chǎn)使用單位需要按企業(yè)檔案統(tǒng)一進(jìn)行分類和編號(hào)的，建設(shè)單位(并責(zé)成設(shè)計(jì)、施工及建立單位)可用鉛筆臨時(shí)填寫檔案號(hào)。

　　3、對(duì)全部項(xiàng)目檔案進(jìn)行清點(diǎn)、編目，并編制項(xiàng)目檔案案卷目錄及檔案整理情況說明。

　　4、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)行國家及本行業(yè)的技術(shù)規(guī)范及各種技術(shù)文件表格

　　第二條、項(xiàng)目檔案的移交

　　1、項(xiàng)目檔案驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)按合同及規(guī)定的要求，在項(xiàng)目正式通過竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)，向生產(chǎn)使用單位及其它有關(guān)單位辦理檔案移交。凡是分期或分機(jī)組的項(xiàng)目，應(yīng)在每期或每機(jī)組正是通過竣工驗(yàn)收后辦理檔案移交。

　　2、建設(shè)單位與業(yè)主單位、生產(chǎn)使用單位及其它有關(guān)單位應(yīng)辦理項(xiàng)目檔案移交手續(xù)，明確檔案移交的內(nèi)容、案卷數(shù)、圖紙張數(shù)等，并有完備的清點(diǎn)、簽字等交按手續(xù)：建設(shè)單位轉(zhuǎn)為生產(chǎn)單位的，按企業(yè)檔案管理要求辦理。

　　3、竣工驗(yàn)收以后，在大中型城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的重要建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)單位應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)向城市建設(shè)檔案接收單位報(bào)送與城市規(guī)劃、建設(shè)及其管理有關(guān)的項(xiàng)目檔案。

　　第十八章 事故隱患排查與整改制度

　　1. 為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，有效地控制和排查重大安全隱患，保證煤礦安全基建，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本規(guī)定。

　　2. 本規(guī)定所稱的重大安全隱患，是指煤礦的生產(chǎn)、安全系統(tǒng)，安全裝備、安全設(shè)施、安全制度、安全措施不健全、不落實(shí)和違反國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定，有可能造成重大事故的隱患。

　　3.按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分級(jí)：事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

　　一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改排除的隱患。

　　重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

　　按事故隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其他。

　　4. 處長是煤礦事故隱患排查第一責(zé)任者，對(duì)隱患的排查與治理工作全面負(fù)責(zé)。

　　5.業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患檢查、三定、分析、追究、防范措施制定，并組織排查。部室、科室負(fù)責(zé)人是本業(yè)務(wù)范圍事故隱患排查第一責(zé)任人。

　　6.施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域事故隱患排查第一責(zé)任人。

　　7.安全科負(fù)責(zé)對(duì)各類事故隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復(fù)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、考核及監(jiān)督整改落實(shí)等綜合管理工作。

　　8.每旬由處長主持召開隱患排查治理例會(huì)，研究解決本礦的重大隱患問題。施工單位發(fā)現(xiàn)隱患要立即采取措施進(jìn)行解決。

　　9. 隱患排查治理例會(huì)內(nèi)容：

　　(1)對(duì)前期事故隱患項(xiàng)目進(jìn)行落實(shí)和排查，已整改完成的事故隱患履行銷項(xiàng)手續(xù)，沒有整改的要查找原因，重新履行排查手續(xù)。

　　(2)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的事故隱患，按程度確定事故隱患等級(jí)，制定整改措施，落實(shí)項(xiàng)目、資金、解決時(shí)間和相應(yīng)負(fù)責(zé)單位及責(zé)任者。

　　事故隱患排查整改程序

　　10.每旬由處長負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及技術(shù)人員對(duì)事故隱患排查一次。

　　11.各級(jí)管理人員在檢查中要按照安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，認(rèn)真進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，對(duì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的事故隱患，一律填表登記，并在現(xiàn)場采取臨時(shí)措施，避免事故的發(fā)生。

　　12.各級(jí)安全監(jiān)察部門負(fù)責(zé)事故隱患的收集、篩選、分級(jí)、分類、三定、排查、復(fù)查、上報(bào)工作。

　　13.對(duì)于一般事故隱患：當(dāng)場與隊(duì)干部認(rèn)定并簽字，落實(shí)整改措施、時(shí)間和責(zé)任人，簽字后的事故隱患排查表，報(bào)本礦安全監(jiān)察部門，由責(zé)任工隊(duì)或責(zé)任科室負(fù)責(zé)整改落實(shí);

　　14.重大事故隱患報(bào)送有處長認(rèn)定，并召集有關(guān)部門研究采取臨時(shí)預(yù)防性措施后報(bào)煤業(yè)公司安全部。

　　事故隱的整改

　　15.處長對(duì)事故隱患整改全面負(fù)責(zé)，分管副職組織各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行事故隱患整改。業(yè)務(wù)部室、科長對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患整改負(fù)責(zé)，必須做到項(xiàng)目、措施、整改時(shí)間、責(zé)任人落實(shí)。

　　16.事故隱患按排查規(guī)定的時(shí)間解決后，要及時(shí)向安全科報(bào)告，經(jīng)安全科復(fù)查確認(rèn)后履行銷項(xiàng)手續(xù)。形成事故隱患排查、登記、篩選、上報(bào)、制定措施、整改、驗(yàn)收、銷項(xiàng)的閉合管理體系。

　　17.對(duì)于未按規(guī)定時(shí)間解決的事故隱患，要查找原因，追究責(zé)任。

　　要全面落實(shí)“不安全不生產(chǎn)，不消除事故隱患不生產(chǎn)，無安全措施不生產(chǎn)”的原則，對(duì)于作業(yè)現(xiàn)場和環(huán)境存在的事故隱患要及時(shí)進(jìn)行處理，未處理之前，要制定切實(shí)可行的防范措施，并報(bào)有關(guān)部門審批，無措施的不得生產(chǎn)。

　　事故隱患排查管理

　　18.安全科對(duì)事故隱患排查進(jìn)行綜合管理，統(tǒng)一上報(bào)，歸類存檔。

　　19.安全科要按排查程度將事故按類別、級(jí)別及時(shí)通知本礦分管領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)保安部門，按時(shí)組織事故隱患排查例會(huì)，并實(shí)施事故隱患整改的監(jiān)督檢查。

　　事故隱患排查報(bào)告

　　20.每月25日前要召集有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行篩選分級(jí)，制定措施，并將重大事故隱患上報(bào)煤業(yè)公司安全部。

　　事故隱患在未整改之前，必須每次都報(bào)，直至事故隱患整改完成。不報(bào)事故隱患，不安排安措項(xiàng)目。

　　獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

　　21.每月要對(duì)隱患排查工作總結(jié)考核兌現(xiàn)一次。

　　22.凡對(duì)事故隱患排查不認(rèn)真，整改不落實(shí)或者扯皮、推諉、頂著不辦的部門和個(gè)人，安全科應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，并根據(jù)《重大安全隱患問責(zé)制度》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。因此而導(dǎo)致事故發(fā)生，要按照“事故報(bào)告和調(diào)查處理制度”和《基建安全事故問責(zé)制度》的有關(guān)規(guī)定，追究事故責(zé)任。

　　第十九章 安全投入保障制度

　　1. 為依法確保安全費(fèi)用的提取、使用、管理和監(jiān)督，按程序保質(zhì)量完成安措工程，提高礦井安全技術(shù)裝備水平，增強(qiáng)綜合抗災(zāi)能力，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，特制定本制度。

　　2. 安全費(fèi)用按基建總造價(jià)的2.5﹪提取。

　　3. 安全費(fèi)用的提取和使用嚴(yán)格執(zhí)行《煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用提取和使用管理辦法》和《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法〉的通知》(財(cái)政部、安全監(jiān)管總局[2012]16號(hào))及相關(guān)礦井基建文件規(guī)定，進(jìn)行提取使用。

　　4.安全費(fèi)用使用原則：

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　　安全費(fèi)用必須用于企業(yè)安全生產(chǎn)的相關(guān)支出，做到專款專用、專戶儲(chǔ)存，年度結(jié)余資金允許結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。安全費(fèi)用不得擠占和挪做它用。

　　(2)重點(diǎn)保障原則

　　安全費(fèi)用資金分輕、重、緩、急，重點(diǎn)保障礦井通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯防止與抽放、安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施、礦井防治水、礦井安全供電及提升運(yùn)輸安全設(shè)備的更新、改造和完善。安全費(fèi)用資金要使用到消滅事故隱患、杜絕重大事故發(fā)生的薄弱環(huán)節(jié)和主要部位。

　　(3) 突出效果原則

　　安全費(fèi)用資金投入最終要落實(shí)到使用效果上，根據(jù)專用資金計(jì)劃和成本資金計(jì)劃，通過實(shí)施過程的監(jiān)督檢查、質(zhì)量把關(guān)和竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)行后要達(dá)到預(yù)期的目的。

　　5.總工程師負(fù)責(zé)組織制定安全技術(shù)措施費(fèi)用使用方案;各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全技術(shù)措施費(fèi)用和工程的方案審核。礦井安全費(fèi)用計(jì)劃審定后要上報(bào)煤業(yè)公司備案;紀(jì)委按規(guī)定對(duì)安全工程實(shí)行效能監(jiān)察。

　　6. 礦井年度安全工程計(jì)劃、項(xiàng)目安排必須征求煤業(yè)公司和分管領(lǐng)導(dǎo)的意見。

　　7. 安全工程必須建立項(xiàng)目責(zé)任制度，并嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定，逐步建立和完善安措工程項(xiàng)目責(zé)任終身負(fù)責(zé)制。簽訂包干責(zé)任書，責(zé)任書中必須明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)組織工作，對(duì)項(xiàng)目“工期、質(zhì)量、造價(jià)和投資效果”負(fù)直接責(zé)任。

　　8. 嚴(yán)格安全工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、進(jìn)度、質(zhì)量和使用各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，各業(yè)務(wù)保安部門對(duì)安全工程進(jìn)行全過程監(jiān)督。

　　9. 礦井必須列出組織實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表和實(shí)際工程進(jìn)度表，各單位成本安措要有計(jì)劃、計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際進(jìn)度表上報(bào)煤業(yè)公司對(duì)口業(yè)務(wù)部門。

　　10. 安全費(fèi)用項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照程序進(jìn)行管理，有關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)工程實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收，安全部門必須參加，驗(yàn)收不合格不得投入生產(chǎn)使用。

　　11. 設(shè)備支出由供應(yīng)部門按照招投標(biāo)價(jià)格對(duì)外簽訂供貨合同，生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門必須參加與招投標(biāo)，生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全等部門必須參加設(shè)備驗(yàn)收。

　　12. 由礦井安全科牽頭，組織財(cái)務(wù)、基建等相關(guān)部門每季度對(duì)各礦井安全費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)度、完成情況進(jìn)行檢查。審計(jì)部門每年終對(duì)安全費(fèi)用使用情況進(jìn)行一次全面的審計(jì)。

　　13. 各實(shí)施單位，相關(guān)業(yè)務(wù)部門必須按照年度安全費(fèi)用實(shí)施計(jì)劃所確定的時(shí)間組織實(shí)施;不能按照計(jì)劃時(shí)間組織實(shí)施的項(xiàng)目，要及時(shí)修訂計(jì)劃，說明原因和修訂后的實(shí)施時(shí)間費(fèi)用等，經(jīng)相關(guān)部門把關(guān)同意、分管處長審核批準(zhǔn)后報(bào)安全科，否則安全科嚴(yán)格按照計(jì)劃下達(dá)的任務(wù)、時(shí)間考核兌現(xiàn)。

　　14.安全費(fèi)用的考核納入安全目標(biāo)管理和安全質(zhì)量檢查評(píng)比考核內(nèi)容，實(shí)行年度統(tǒng)一考核。

　　(1)工程項(xiàng)目按年度累計(jì)完成情況考核，工程量(工作量)每降低1%，扣除礦井年度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查總得分5分。

　　(2)裝備投入按年度累計(jì)完成資金情況考核，資金完成量每降低1%，扣除礦井年度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查總得分5分。

　　(3)對(duì)未能完成計(jì)劃的要進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究，對(duì)直接責(zé)任科室進(jìn)行處罰。

　　第二十章 事故報(bào)告和調(diào)查處理制度

　　1. 事故分類

　　1).傷亡事故等級(jí)分類

　　Ⅰ.特別重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒，下同)，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

　?、?重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

　　Ⅲ.較大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

　?、?是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

　　2).非傷亡事故

　　一級(jí)非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為一級(jí)非傷亡事故：

　　1、 發(fā)生的事故使礦井基建停工16h以上或開掘工作面及各系統(tǒng)停工3晝夜以上的;

　　2、 瓦斯煤塵燃燒、爆炸的;

　　3、 井下發(fā)火封閉采區(qū)或影響安全基建的;

　　4、 水災(zāi)使礦井全部或一面停止掘進(jìn)的;

　　5、 局部通風(fēng)機(jī)無計(jì)劃停風(fēng)60min及以上的;

　　6、 直接經(jīng)濟(jì)損失在50～100萬(含100萬元)的;

　　7、 地面土建工程發(fā)生火災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失10～20萬元(含10萬元)的;

　　8、 其他認(rèn)定為性質(zhì)惡劣的，情節(jié)特別嚴(yán)重的非傷亡事故。

　　(一) 二級(jí)非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為二級(jí)非傷亡事故：

　　1、 發(fā)生的事故使礦井停工4h以上但不足16h或使開掘工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)停工16h以上，不足3晝夜

　　2、 井下發(fā)火封閉采掘工作面;

　　3、 按高瓦斯區(qū)域管理的地點(diǎn)局部通風(fēng)機(jī)無計(jì)劃停風(fēng)10～60min(含10min)的;

　　4、 因水災(zāi)使采區(qū)停產(chǎn)的;

　　5、 開掘工作面通風(fēng)不良，風(fēng)流中瓦斯?jié)舛瘸藁蛲咚狗e聚，造成停產(chǎn)的;

　　6、 大型物件墜入井筒的;

　　7、 井下電纜或電氣設(shè)備著火的;

　　8、 排水泵停泵，造成泵房進(jìn)水或淹泵的;

　　9、 直接經(jīng)濟(jì)損失在10～50萬元(含50萬元)的;

　　10、 小型壓力容器、壓風(fēng)機(jī)風(fēng)缸、風(fēng)包及風(fēng)管爆炸的;

　　11、 有毒、有害氣體容器及管路泄露造成直接經(jīng)濟(jì)損失成特別嚴(yán)重后果的;

　　12、 35kv以上供電系統(tǒng)誤停、誤送電的;

　　13、 地面土建工程發(fā)生火災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1～10萬元(含1萬元)的;

　　14、 礦區(qū)內(nèi)積水較多，主平硐、35kv變電所存在進(jìn)水可能的;

　　15、 其它認(rèn)定性質(zhì)達(dá)到二級(jí)非傷亡事故的;

　　(二) 三級(jí)非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為三級(jí)非傷亡事故：

　　1、 凡所發(fā)生的事故使礦井停工1～4h或使開掘工作面、各系統(tǒng)停工4～16h的;

　　2、 通風(fēng)不良或局部通風(fēng)機(jī)無計(jì)劃停電，風(fēng)流中局部瓦斯積聚，瓦斯?jié)舛瘸^3%的

　　3、 局部瓦斯超限作業(yè)或防塵設(shè)施不完善，造成粉塵濃度超標(biāo)作業(yè)，不采取措施處理的;

　　4、 按高瓦斯區(qū)域管理地點(diǎn)通風(fēng)無計(jì)劃停風(fēng)10min以內(nèi)的;

　　5、 因水災(zāi)使一個(gè)開掘面停止掘進(jìn)的;

　　6、 直接經(jīng)濟(jì)損失1～10萬元(含10萬元)的;

　　7、 鍋爐缺水，壓風(fēng)機(jī)風(fēng)缸搗毀，壓力容器安全閥失效;

　　8、 溜子拉翻機(jī)頭或機(jī)尾，拉翻絞車;

　　9、 井下透水影響正常作業(yè)的;

　　14、 地面土建工程發(fā)生火災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在2000～10000元。

　　2.事故報(bào)告和事故調(diào)查

　　事故報(bào)告程序：

　　1).在基建過程中發(fā)生工傷、及其他安全事故，現(xiàn)場人員必須立即報(bào)告礦井調(diào)度室，調(diào)度室要及時(shí)匯報(bào)值班處長、礦井值班人員，并按規(guī)定通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門。

　　2).單位負(fù)責(zé)人接到二級(jí)及以上非傷亡事故或重大未遂事故、重傷、死亡、重大事故報(bào)告后，要立即報(bào)告煤業(yè)公司調(diào)度中心;對(duì)于死亡事故流程逐級(jí)上報(bào)。死亡事故報(bào)告應(yīng)當(dāng)在事發(fā)1h內(nèi)上報(bào)。報(bào)告內(nèi)容包括事故發(fā)生隊(duì)組、時(shí)間、地點(diǎn)、傷亡情況、簡要經(jīng)過、初步原因分析、已采取的措施等。

　　3).發(fā)生事故的單位要迅速采取一切必要措施，搶救受傷人員和財(cái)產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大，并要保護(hù)好事故現(xiàn)場。

　　事故調(diào)查規(guī)定：

　　1).輕傷、重傷事故，由安全科組織工程、調(diào)度、技術(shù)、綜合等有關(guān)部門相關(guān)人員組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。要將重傷事故調(diào)查處理報(bào)告書每月底前上報(bào)公司安全監(jiān)察部門。

　　2).輕傷、重傷事故經(jīng)調(diào)查處理后，工傷人員的工傷票據(jù)必須由單位安全科負(fù)責(zé)填報(bào)、審批，并在每月前統(tǒng)計(jì)上報(bào)公司安全監(jiān)察部門。重傷事故審批后要到公司安全監(jiān)察部門加蓋工傷審核專用章，便于今后對(duì)重傷的管理及傷殘等級(jí)鑒定。

　　3).凡發(fā)生3人以下死亡事故，根據(jù)事故調(diào)查處理權(quán)限，由企業(yè)所在地煤礦安全監(jiān)察部門組織事故調(diào)查，報(bào)山西煤礦安全監(jiān)察局批復(fù)結(jié)案。凡發(fā)生3人以上死亡事故，由上級(jí)安全監(jiān)察部門組織事故調(diào)查，并按事故調(diào)查處理權(quán)限進(jìn)行批復(fù)結(jié)案，山西煤銷集團(tuán)及子分公司安全、工會(huì)等有關(guān)部門配合，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析處理。

　　4)、凡發(fā)生二、三級(jí)非傷亡事故，由事故單位調(diào)度部門負(fù)責(zé)組織工程、機(jī)電、通風(fēng)等部門組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，安全部門派人參加。調(diào)查處理結(jié)果報(bào)公司安全部門。

　　5)、凡發(fā)生一級(jí)非傷亡事故和重大未遂事故，由公司生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)保安部門組成調(diào)查組，安全部門派人參加(必要時(shí)山西煤銷集團(tuán)派有關(guān)人員參加)。調(diào)查處理結(jié)果報(bào)山西煤銷集團(tuán)安全局。

　　6).事故調(diào)查研究組成員應(yīng)符合以下條件：

　　(1)具有事故調(diào)查所需要的某一方面的專長;

　　(2)與所發(fā)生事故沒有直接利害關(guān)系。

　　7).事故調(diào)查組職責(zé)：

　　(1)查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失等情況;

　　(2)認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任;

　　(3)提出事故處理意見和防范措施的建議;

　　(4)提交事故調(diào)查報(bào)告。

　　(5)事故調(diào)查組有權(quán)向發(fā)生事故單位的有關(guān)人員了解情況和調(diào)閱有關(guān)資料，行何單位和個(gè)人不得阻礙、拒絕，或干涉事故調(diào)查組的正常工作。

　　3.事故分析

　　1).基本原則：

　　(1)實(shí)事求是、客觀公平原則;

　　(2)依法辦事、規(guī)范處罰原則;

　　(3)懲前毖后、治病救人原則;

　　(4)科學(xué)分析、超前防范原則。

　　2).分析步驟：

　　(1)整理和閱讀調(diào)查材料;

　　(2)按以下七項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行分析：

　?、?受傷部位;

　　② 受傷性質(zhì);

　?、?起因物;

　　④ 致害物;

　?、?傷害方式;

　?、?不安全狀態(tài);

　?、?不安全行為。

　　3).確定事故的直接原因：

　　直接原因是指引發(fā)事故的因素，包括;人的不安全行為，如誤操作、違章作業(yè)、違章指揮、違范勞動(dòng)紀(jì)律等;物的不安全狀態(tài)，如機(jī)械、物質(zhì)、環(huán)境等方面的事故隱患等。

　　4).確定事故的間接原因：

　　間接原因是指管理上出現(xiàn)紕漏，或沒有有效預(yù)防事故，或在一定程度上促進(jìn)了事故發(fā)生，或造成事故后果擴(kuò)大的因素，包括：

　　(1)設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理機(jī)制或制度上的缺陷;

　　(2)勞動(dòng)組織不合理;

　　(3)未經(jīng)培訓(xùn)或教育培訓(xùn)不夠，缺乏或不懂安全操作技術(shù);

　　(4)沒有操作規(guī)程、安全技術(shù)措施或不健全、不完善;

　　(5)對(duì)現(xiàn)場工作缺乏應(yīng)有的檢查、指導(dǎo)或指導(dǎo)錯(cuò)誤;

　　(6)對(duì)事故隱患沒有及時(shí)整改或整改不力;

　　(7)沒有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施;

　　(8)其他。

　　5).事故責(zé)任分析：

　　根據(jù)事故調(diào)查研究所確認(rèn)的事實(shí)，通過對(duì)直接原因和間接原因分析，確定事故的直接責(zé)任、間接責(zé)任者。

　　直接責(zé)任：凡是導(dǎo)致事故發(fā)生直接原因的人員責(zé)任屬直接責(zé)任。

　　間接責(zé)任：產(chǎn)生人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷等間接原因的人員責(zé)任屬間接責(zé)任。

　　事故責(zé)任人員一般分為四類責(zé)任：直接責(zé)任者、主要責(zé)任者、重要責(zé)任者和一般責(zé)任者。

　　直接責(zé)任者主要是指因違章操作或違章指揮直接導(dǎo)致事故發(fā)生的人員。主要責(zé)任者、重要責(zé)任者、一般責(zé)任者屬于間接責(zé)任，主要是指各級(jí)管理人員，包括現(xiàn)場班組長、監(jiān)護(hù)人員、區(qū)隊(duì)管理人員、科室業(yè)務(wù)管理人員、礦(廠、處、公司)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。其中領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任以分為：主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者、重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者和一般領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者。

　　4. 事故處罰規(guī)定

　　依據(jù)《安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)國有企業(yè)工作人員的處分種類分警告、記過、記大過、降級(jí)、撤職、留用查看和解除勞合同處理。

　　1).事故處罰規(guī)定：

　　(1)礦井發(fā)生一起死亡1人事故，地面生產(chǎn)單位發(fā)生一起重傷事故，給予負(fù)有直接和主要責(zé)任者行政降級(jí)處分或免職;給予負(fù)有重要責(zé)任者給予行政記大過或降級(jí)處分;當(dāng)班班組長行政撤職或留用查看處分;給予事故單位分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)的副隊(duì)長行政撤職處分，隊(duì)長、書記給予行政降級(jí)處分;給予事故單位分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)的副區(qū)長行政記大過或降級(jí)處分，區(qū)長、總支書記行政記過或記大過處分;給予業(yè)務(wù)保安科室科長、分管副科長行政警告或記過處分;給予分管處長行政記過或記大過處分;給予處長、安全副處長行政警告或記過處分。

　　上述處分可對(duì)責(zé)任人并處罰款。

　　(2)礦井發(fā)生一起死亡2人事故，地面生產(chǎn)單位發(fā)生一起死亡1人事故，給予負(fù)有直接和主要責(zé)任者行政撤職或解除勞動(dòng)合同處分;給予負(fù)有重要責(zé)任者給予行政降級(jí)或撤職處分;給予當(dāng)班班組長行政留用查看或解除勞動(dòng)合同處分;給予事故單位的隊(duì)長，分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)的副隊(duì)長，支部書記行政撤職或留用查看處分，給予事故單位的區(qū)長，分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)的副區(qū)長行政撤職或免職處理;給予業(yè)務(wù)保安科室的分管副科長、科長行政記過或記大過處分;給予分管處長行政降級(jí)或免職處理;給予處長、黨委書記、安全科長行政記大過處分或免職處理。

　　上述處分可對(duì)責(zé)任人并處罰款。

　　(3)礦井發(fā)生3人以上(包括3人)事故，由上級(jí)管理部門按相關(guān)程序處理。

　　(4)礦井發(fā)生1人次重傷事故，給予發(fā)生事故單位分管生產(chǎn)、安全的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)罰款500～800元;給予發(fā)生事故的相關(guān)科室主要領(lǐng)導(dǎo)、分管生產(chǎn)、安全的副職企業(yè)罰款800～1000元;給予發(fā)生事故的區(qū)、隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管安全的副職企業(yè)罰款1000～1500元，給予當(dāng)班班組長、分管生產(chǎn)的副職行政警告處分。

　　(5)礦井發(fā)生一起重傷2人次或年度內(nèi)分管專業(yè)累計(jì)發(fā)生2人次重傷事故，給予發(fā)生事故單位分管生產(chǎn)、安全的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)罰款1000～1500元;給予發(fā)生事故的相關(guān)科室主要領(lǐng)導(dǎo)、分管生產(chǎn)、安全的副職企業(yè)罰款1500～2000元;給予發(fā)生事故的區(qū)、隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管安全的副職行政警告處分，給予當(dāng)班班組長、分管生產(chǎn)的副職行政警告或記過處分。

　　(6)礦井發(fā)生一起重傷3人次及以上年度內(nèi)累計(jì)發(fā)生3人次以上重傷事故，給予發(fā)生事故單位分管生產(chǎn)、安全的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)罰款1500～2000元;給予發(fā)生事故的相關(guān)科室主要領(lǐng)導(dǎo)、分管生產(chǎn)、安全的副職企業(yè)罰款2000～3000元;給予發(fā)生事故的區(qū)、隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管生產(chǎn)、安全的副職給予行政警告或記過處分，給予當(dāng)班班組長行政記過或記大過處分。

　　(7)礦井發(fā)生一起一級(jí)非傷亡事故，給予發(fā)生事故單位分管生產(chǎn)、安全的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)罰款1500～2000元;給予發(fā)生事故的相關(guān)科室主要領(lǐng)導(dǎo)、分管生產(chǎn)、安全的副職罰款2000～3000元;給予發(fā)生事故的區(qū)、隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管安全的副職行政記過處分，給予當(dāng)班班組長、分管生產(chǎn)的副職行政記大過處分。

　　(8)礦井發(fā)生一起二級(jí)非傷亡事故，給予發(fā)生事故單位分管生產(chǎn)、安全的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)罰款1000～1500元;給予發(fā)生事故的相關(guān)科室主要領(lǐng)導(dǎo)、分管生產(chǎn)、安全的副職企業(yè)罰款1500～2000元;給予發(fā)生事故的區(qū)、隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管安全的副職行政警告處分，給予當(dāng)班班組長、分管生產(chǎn)的副職行政記過處分。

　　(9)礦井發(fā)生一起三級(jí)非傷亡事故，給予發(fā)生事故單位分管生產(chǎn)、安全的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)罰款500～800元;給予發(fā)生事故的相關(guān)科室主要領(lǐng)導(dǎo)、分管生產(chǎn)、安全的副職企業(yè)罰款800～1000元;給予發(fā)生事故的區(qū)、隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管安全的副職企業(yè)罰款1000～1500元;給予當(dāng)班班組長、分管生產(chǎn)的副職行政警告處分。

　　(10)對(duì)事故隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延不報(bào)，阻礙、干涉事故調(diào)查處理，故意破壞事故現(xiàn)場，拒絕接受調(diào)查以及拒絕提供真實(shí)情況和資料的單位，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人從重處理，給予主要領(lǐng)導(dǎo)行政警告直到撤職處分。

　　(11)在本年度內(nèi)發(fā)生兩起一級(jí)非傷亡事故或重大未遂事故單位的處長、書記分別給予行政警告處分;分管副處長行政記過處分。

　　2).相關(guān)處罰規(guī)定：

　　(1)事故調(diào)查提供的事故調(diào)查處理意見和防范措施，由單位安全部門負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。

　　(2)凡發(fā)生二級(jí)及以上非傷亡事故或重大未遂事故，發(fā)生重傷、死亡、重大事故后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向公司匯報(bào)，拖延8h以上、12h以上、24h以上者，給予事故單位經(jīng)濟(jì)處罰10000元、20000元、50000元。

　　(3)事故責(zé)任人是中共黨員的，按《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》規(guī)定并處黨內(nèi)處分。

　　5.以上處罰由公司按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰涉及到處罰公司的由集團(tuán)公司進(jìn)行處罰，罰款納入公司安全獎(jiǎng)勵(lì)基金和集團(tuán)公司安全獎(jiǎng)勵(lì)基金。

　　6.本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸者按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十一章 安全問責(zé)制度

　　本制度所稱安全問責(zé)(以下簡稱問責(zé))，是指安全生產(chǎn)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人對(duì)本礦安全施工工作不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響、貽誤安全工作，導(dǎo)致產(chǎn)生重大安全隱患和發(fā)生安全施工事故，造成不良社會(huì)影響和后果的行為，對(duì)責(zé)任單位及其負(fù)責(zé)人采取問責(zé)措施。

　　1.凡發(fā)生一起3人以上的生產(chǎn)安全死亡事故，事故單位負(fù)責(zé)人由上級(jí)主管部門實(shí)施責(zé)任追究，并按上級(jí)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　2.安全基建問責(zé)制度遵循“公開、公平、公正”和“四不放過”(事故原因未查明不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過)的原則。

　　3. 問責(zé)方式分為重大安全隱患問責(zé)和安全生產(chǎn)事故問責(zé)，對(duì)重大安全隱患產(chǎn)生單位、事故單位和責(zé)任人進(jìn)行行政問責(zé)。

　　4.重大安全隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

　　(1)超能力、超強(qiáng)度或超定員組織生產(chǎn);

　　(2)瓦斯超限作業(yè);

　　(3)礦井未建立瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)，高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行;

　　(4)通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠;

　　(5有嚴(yán)重水患，未采取有效措施;

　　(6)越層越界開采;

　　(7)自然發(fā)火嚴(yán)重，未采取有效措施;

　　(8)使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝;

　　(9)礦井沒有雙回路供電系統(tǒng);

　　(10)新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間在改擴(kuò)建的區(qū)域生產(chǎn)或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定的范圍和規(guī)模;

　　(11)各種證照過期或不健全，煤礦將井下采掘工作面和井巷維修工程進(jìn)行勞務(wù)承包的;

　　(12)煤礦未及時(shí)明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機(jī)構(gòu)的，未及時(shí)取得或變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、處長資格證、處長安全資格證和營業(yè)執(zhí)照的;

　　(13)礦井在生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)內(nèi)存在可能導(dǎo)致人身傷事故或者可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失的其他重大安全隱患。

　　(14)上級(jí)或各級(jí)地方安全部門檢查中提出，經(jīng)查屬實(shí)的,職工舉報(bào)提出，由煤業(yè)公司及以上安全部門界定確認(rèn)的。

　　5. 有下列情況之一的，對(duì)責(zé)任部門予以黃牌警告：

　　(1)產(chǎn)生重大安全隱患，不及時(shí)采取有效措施、不及時(shí)匯報(bào)，強(qiáng)行組織生產(chǎn)作業(yè)的;

　　(2)在施工經(jīng)營區(qū)域內(nèi)存在上級(jí)單位檢查中查出，本礦未查出或未列入整改計(jì)劃的重大安全隱患的;

　　(3)存在煤業(yè)公司檢查中查出，本礦未列入整改計(jì)劃的重大安全隱患的;

　　(4)存在群眾舉報(bào)經(jīng)查屬實(shí)，本礦未查出或未列入整改計(jì)劃的重大安全隱患的;

　　(5)未實(shí)現(xiàn)年度安全目標(biāo)管理考核指標(biāo)。

　　6. 有下列情況之一的，對(duì)相關(guān)部門予以經(jīng)濟(jì)處罰，取消當(dāng)年度評(píng)先評(píng)優(yōu)的資格：

　　1、對(duì)上級(jí)部門掛牌督辦的重大安全隱患整改不力的;

　　2、年度內(nèi)被煤業(yè)公司黃牌警告一次或被上級(jí)單位通報(bào)批評(píng)的。

　　6.對(duì)重大安全隱患責(zé)任人的問責(zé)：

　　(1)生產(chǎn)重大安全隱患，不及時(shí)采取有效措施，強(qiáng)行作業(yè)的責(zé)任人給予留用查看處分或解除勞動(dòng)合同;

　　(2)產(chǎn)生重大安全隱患，不及時(shí)采取有效措施、不及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)，強(qiáng)行組織生產(chǎn)作業(yè)的責(zé)任人給予免職處理或撤職處分;

　　(3)產(chǎn)生重大安全隱患，不及時(shí)采取有效措施、不及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)，隱瞞、謊報(bào)、遲報(bào)的責(zé)任人給予行政記過或行政記大過處分;

　　(4)對(duì)重大安全隱患未按“三定”(定時(shí)間、定措施、定責(zé)任人)要求整改的責(zé)任人給予行政警告或行政記過處分。

　　7安全生產(chǎn)事故問責(zé)

　　(1)礦井發(fā)生一次死亡生產(chǎn)責(zé)任事故的，按照上級(jí)管理部門相關(guān)程序追究處理。

　　(2)發(fā)生非死亡生產(chǎn)責(zé)任事故的，由安全科進(jìn)行事故責(zé)任人約談。內(nèi)容包括：主要聽取事故發(fā)生經(jīng)過、事故現(xiàn)場應(yīng)急救援情況，事故性質(zhì)、原因分析及教訓(xùn)，重點(diǎn)是采取的措施、強(qiáng)化安全責(zé)任等方面的匯報(bào)。同時(shí)對(duì)事故單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談告誡。

　　被約談對(duì)象應(yīng)該準(zhǔn)備書面材料和必要的圖紙。

　　(3)約談原則上在事故發(fā)生、事故等級(jí)、事故性質(zhì)確定后10 日內(nèi)進(jìn)行。

　　(4)約談時(shí)，應(yīng)安排專人記錄，形成約談紀(jì)要并及時(shí)發(fā)送被約談單位;

　　(5)約談后，被約談單位應(yīng)在15日內(nèi)將約談要求貫徹落實(shí)情況以書面形式上報(bào)。

　　(6)事故責(zé)任人所作檢查，對(duì)事故責(zé)任人的約談，對(duì)事故單位的經(jīng)濟(jì)處罰以及對(duì)事故責(zé)任部門的通報(bào)批評(píng)由安全、工會(huì)、人力資源(勞資)、財(cái)務(wù)等部門組織并監(jiān)督執(zhí)行。

　　第二十二章 災(zāi)害預(yù)防和處理制度

　　1. 為嚴(yán)格落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，防范礦井主要災(zāi)害的發(fā)生，認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，特制定本制度。

　　2.必須編制年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，并根據(jù)具體情況及時(shí)修改，經(jīng)礦技術(shù)、工程、機(jī)電、通風(fēng)、調(diào)度、安全等業(yè)務(wù)部門會(huì)審意見后，由礦總工程師審查批準(zhǔn)，報(bào)煤業(yè)公司批復(fù)。災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃由處長負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3.礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃所需要的費(fèi)用、材料和設(shè)備等必須列入企業(yè)財(cái)務(wù)、供應(yīng)計(jì)劃。

　　第二十三章 安全質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度

　　1、建立系統(tǒng)的安全、質(zhì)量考核獎(jiǎng)罰制度，各專業(yè)專管部門，各基層單位都要建立相應(yīng)的安全、質(zhì)量考核獎(jiǎng)罰制度并根據(jù)實(shí)際，每年進(jìn)行一次修改。安全質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度要與安全目標(biāo)管理相結(jié)合兼顧責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，規(guī)定明確，獎(jiǎng)罰對(duì)等，重獎(jiǎng)重罰。

　　2、礦井設(shè)立安全獎(jiǎng)勵(lì)基金。安全獎(jiǎng)勵(lì)基金來源：

　　(1)按規(guī)定提取費(fèi)用;

　　(2)安全、質(zhì)量各類罰款。

　　安全獎(jiǎng)勵(lì)基金由生產(chǎn)副處長負(fù)責(zé)，具體使用由辦公會(huì)決定，財(cái)務(wù)部對(duì)安全基金實(shí)行專帳管理，做到?？顚Ｓ谩?/p>

　　第二十四章 開展安全活動(dòng)日制度

　　1、每周四為礦所屬各單位安全活動(dòng)日，從事生產(chǎn)工作的所有干部職工都必須參加安全活動(dòng)，每次活動(dòng)時(shí)間不少于40分鐘，該時(shí)間各單位不得無故占用。生產(chǎn)部必須提前下達(dá)每月計(jì)劃，各單位遵照活動(dòng)計(jì)劃并結(jié)合自身安全實(shí)際工作，認(rèn)真組織活動(dòng)，做到有組織、有規(guī)劃、有內(nèi)容有效果。

　　2、安全活動(dòng)內(nèi)容，必須結(jié)合實(shí)際對(duì)職工進(jìn)行安全意識(shí)、安全法規(guī)、勞動(dòng)紀(jì)律、安全技術(shù)、事故案例等教育。

　　3、各單位行政主管必須親自主持并參加安全活動(dòng)。

　　4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查安全活動(dòng)日制度的執(zhí)行情況。

　　第二十五章 安全大檢查制度

　　1、時(shí)間規(guī)定：每月10、20和月末一天為安全質(zhì)量檢查日，其中：月末一天要結(jié)合工程驗(yàn)收進(jìn)行，更應(yīng)當(dāng)從來從細(xì)進(jìn)行。

　　2、參加檢查人員：處長或安全副處長主持，礦委會(huì)全體成員;調(diào)度主任;安全科;工程科;機(jī)電科;帶班長;瓦檢員;各隊(duì)隊(duì)長、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位參加檢查。

　　3、檢查內(nèi)容：礦建、土建、安裝和工作生活各個(gè)系統(tǒng)、各個(gè)環(huán)節(jié);并以防瓦斯、防煤塵、防跑車為“重中之重”。真正做到三個(gè)百分之百(該參加的百分之百參加;該檢查的部位百分之百檢查到;查到的問題百分之百“四定”;整改任務(wù)百分之百完成)。

　　4、檢查安全質(zhì)量必須依據(jù)三大規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)安全質(zhì)量制度、規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

　　5、每次檢查出的問題和事故隱患要現(xiàn)場落實(shí)解決和排除。對(duì)解決不了的問題，要在匯報(bào)會(huì)上提出，并定時(shí)間、定人員、定任務(wù)、限期解決，對(duì)影響安全的重大隱患要委派領(lǐng)導(dǎo)專門解決。

　　6、每月三次安全質(zhì)量大檢查，要求有明確檢查結(jié)果，以數(shù)據(jù)反映出存在的問題。

　　7、每月三次檢查必須進(jìn)行，處長或安全副處長沒有組織者，給予經(jīng)濟(jì)處罰;應(yīng)參加人員無故不參加時(shí)，按曠工處理。

　　第二十六章 安全管理經(jīng)濟(jì)處罰制度

　　1. 為防止發(fā)生事故，保護(hù)職工身體健康，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)國務(wù)院《企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例》和公司有關(guān)安全規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

　　2. 每個(gè)職工都必須遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，對(duì)本職工作的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。所有職工對(duì)他人的違章行為有制止和向上級(jí)反映的義務(wù)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)違章指揮有拒絕執(zhí)行的權(quán)力。

　　3. 違反本規(guī)定的行為，不論是否產(chǎn)生后果，均應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，按本規(guī)定給予罰款處理。情節(jié)比較嚴(yán)重的，屢教不改的可以加重處罰，直至行政處分。

　　4. 在日常的安全檢查中，在同一單位一個(gè)月內(nèi)查出違章3 起(含3起)以上，對(duì)該單位主管領(lǐng)導(dǎo)罰款50元、對(duì)單位罰款200元。

　　5. 在各種特殊安全活動(dòng)期間查到違章違紀(jì)行為，一律加倍處罰。

　　6. 根據(jù)具體情況有些問題可由安全部門規(guī)定為整改項(xiàng)目，在限定整改期內(nèi)完成，可不罰款。

　　7. 對(duì)所查的違章違紀(jì)罰款，由安全部門開出罰款通知書經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效，交公司財(cái)務(wù)扣款。

　　第二十七章 安全教育與培訓(xùn)制度

　　1.為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，落實(shí)培訓(xùn)責(zé)任，加大培訓(xùn)力度，推進(jìn)安全培訓(xùn)工作制度化、規(guī)范化，提高職工隊(duì)伍安全技術(shù)水平，達(dá)到本質(zhì)安全型和安全高效型礦井。根據(jù)《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》(國家局2005年第20號(hào)令)、《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全培訓(xùn)工作的若干意見》和《關(guān)于加強(qiáng)國有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理指導(dǎo)意見》，特制定本制度。

　　2. 安全培訓(xùn)遵循“管理、裝備、培訓(xùn)并重”和“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)培訓(xùn)、教考分離”的原則，以人為本、依法培訓(xùn)、全員參與、保證質(zhì)量、突出重點(diǎn)、整體提升。

　　3.安全培訓(xùn)采用的主要形式是脫產(chǎn)培訓(xùn)與業(yè)余培訓(xùn)并重，脫產(chǎn)培訓(xùn)與業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合。

　　4.　脫產(chǎn)培訓(xùn)包括上級(jí)下達(dá)的安全培訓(xùn)計(jì)劃、各單位根據(jù)實(shí)際情況安排的臨時(shí)必脫產(chǎn)培訓(xùn)。

　　5. 業(yè)余培訓(xùn)的主要形式是全員安全知識(shí)培訓(xùn)和現(xiàn)場技能培訓(xùn)，同時(shí)要充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)教育、電化教育、遠(yuǎn)程教育等各種現(xiàn)代化教育培訓(xùn)手段，拓展教育培訓(xùn)的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)職工全員安全意識(shí)、安全知識(shí)、安全技能和職工行不規(guī)范的全面提升。要納入安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核范疇。

　　6.脫產(chǎn)培訓(xùn)的對(duì)象主要包括礦井主要負(fù)責(zé)人、礦井安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種作業(yè)人員、地面單位的安全生產(chǎn)管理人員和特殊工種作業(yè)人員以及其他上級(jí)單位發(fā)證工種的作業(yè)人員、新聘用人員以及其他需要脫產(chǎn)培訓(xùn)的人員。

　　7.礦井主要負(fù)責(zé)人，礦井安全生產(chǎn)管理人員，井下電鉗工、井下爆破工、瓦斯檢查工、安全檢查工、掘進(jìn)機(jī)司機(jī)、主提升司機(jī)、監(jiān)控維檢員等十大特種作業(yè)人員，地面單位的安全生產(chǎn)管理人員和特殊工種作業(yè)人員以及其他上級(jí)單位發(fā)證的工種，是國家監(jiān)管的持證人員，按上級(jí)要求進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)。

　　8.處長、礦井副礦級(jí)安全生產(chǎn)管理人員必須取得相關(guān)專業(yè)大專(含大專)以上學(xué)歷，其他安全管理人員必須取得煤礦主體相關(guān)大專以上學(xué)歷，煤礦特種作業(yè)人員必須取得初中以上文化程度，并按有關(guān)規(guī)定參加培訓(xùn)取得合格證書目。

　　9.地面單位的行政主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員以及其他上級(jí)單位發(fā)證的作業(yè)人員，準(zhǔn)入條件及培訓(xùn)按上級(jí)有關(guān)文件執(zhí)行。

　　10.新聘用人員必須接受脫產(chǎn)培訓(xùn)教育，經(jīng)考試合格方可分配。在本礦井下從事作業(yè)的外包隊(duì)人員必須參加安全培訓(xùn)。入礦后首次安全培訓(xùn)和教育時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，具備與其從事作業(yè)場所和工作崗位相應(yīng)的知識(shí)和能力，取得《生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員安全培訓(xùn)合格證書》(以下簡稱合格證書)。

　　煤礦井下和地面從業(yè)人員必須與老工人簽訂至少一年一對(duì)一的師徒合同，在老工人的帶領(lǐng)下，按《中華人民共和國礦山安全實(shí)施條例》規(guī)定實(shí)習(xí)四個(gè)月后，經(jīng)考核合格，在老工人的指導(dǎo)下，獨(dú)立上崗作業(yè)。

　　11. “三違”人員的培訓(xùn)按各單位制定的相關(guān)處罰條例和管理辦法執(zhí)行。

　　12.臨時(shí)指定的脫產(chǎn)培訓(xùn)人員按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　13.所有生產(chǎn)一線區(qū)、隊(duì)、班組必須強(qiáng)化班前安全培訓(xùn)，針對(duì)現(xiàn)場實(shí)際講任務(wù)，針對(duì)任務(wù)講安全，針對(duì)安全講培訓(xùn)。要加大現(xiàn)場實(shí)際操作培訓(xùn)抽考的力度，使安全知識(shí)培訓(xùn)與實(shí)際操作技能培訓(xùn)融為一體，共同提高。班前會(huì)要對(duì)特殊工種的上崗情況進(jìn)行排查，確保上崗人數(shù)符合國家規(guī)定要求。

　　充分利用現(xiàn)有的教學(xué)設(shè)施，對(duì)所有職工進(jìn)行全方位培訓(xùn)，按照公司建立的全員安全培訓(xùn)的考試題庫和電腦考試系統(tǒng)在電腦上逐步實(shí)行微機(jī)抽考。

　　14.從業(yè)人員每年復(fù)訓(xùn)時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。

　　15.職教部門負(fù)責(zé)根據(jù)下達(dá)的安全培訓(xùn)計(jì)劃制定具體細(xì)則，派送培訓(xùn)人員。同時(shí)負(fù)責(zé)新工人、轉(zhuǎn)崗人員等從業(yè)人員的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)具有安全資質(zhì)外委施工單位伍的安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員的培訓(xùn);協(xié)同安全部門做好業(yè)余安全培訓(xùn)工作，對(duì)各級(jí)、各類人員的培訓(xùn)、持證上崗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、建檔、管理。

　　16.安全科負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)持證工作的監(jiān)督檢查。

　　17.各級(jí)組干部門負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人和處級(jí)以上管理人員的安全培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)管。

　　18.安全、職教部門相互協(xié)作、相互配合、共同組織并監(jiān)督檢查安全技能培訓(xùn)工作;保證持證上崗人數(shù)符合國家定員規(guī)定。

　　19.所有從業(yè)人員必須按國家規(guī)定持證上崗，未經(jīng)安全培訓(xùn)或經(jīng)培訓(xùn)考核不合格的人員，干部不準(zhǔn)指揮生產(chǎn)、工人不準(zhǔn)上崗操作。

　　20.從業(yè)人員，都必須持有國家統(tǒng)一的《合格證書》，《合格證書》由各單位職教部門負(fù)責(zé)頒發(fā)。沒有取得《合格證書》者，一律不準(zhǔn)上崗。

　　21.《合格證書》實(shí)行吊銷與返還制度，由職教部門執(zhí)行，安全部門監(jiān)督。

　　有下列情況之一者吊銷《合格證書》：

　　(1)重傷及以上事故的直接責(zé)任者;

　　(2)實(shí)踐證明其安全知識(shí)和實(shí)際操作水平不能勝任工作者;

　　(3)嚴(yán)重違章作業(yè)者。

　　被吊銷證書的職工，至少進(jìn)行32學(xué)時(shí)的脫產(chǎn)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后重新頒發(fā)《合格證書》。

　　22. 建立全員安全檔案，充實(shí)檔案中的培訓(xùn)記錄，逐步實(shí)行微機(jī)管理。

　　23. 安全培訓(xùn)考核與工資掛鉤，根據(jù)考試成績、及格率等制定安全培訓(xùn)的考核獎(jiǎng)罰辦法。

　　第二十八章 安全舉報(bào)制度

　　1. 為強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)舉報(bào)重大安全隱患和違法違規(guī)行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除隱患，制止和懲處違法行為，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國家四部委聯(lián)合下發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全管理的通知》(發(fā)改能源2010第709號(hào))等法律、法規(guī)及上級(jí)有關(guān)規(guī)定， 特制定本制度。

　　2. 任何單位和個(gè)人(以下簡稱舉報(bào)人)有權(quán)對(duì)其發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患和有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違規(guī)行為向調(diào)度室或安全科舉報(bào)。

　　3. 舉報(bào)人可以采取書信、電子郵件、電話、傳真、走訪等方式舉報(bào)。舉報(bào)電話：0357----3203003(24小時(shí)值班)或傳真電話，并在公司設(shè)有舉報(bào)箱。

　　4.公司調(diào)度室值班人員(24h值班)必須按照《安全舉報(bào)登記表》的內(nèi)容要求進(jìn)行記錄。在24h內(nèi)將收集到的有關(guān)舉報(bào)材料報(bào)煤業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并由分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成安全科協(xié)同相關(guān)部門核查、督辦、確認(rèn)舉報(bào)事項(xiàng)，確保每一項(xiàng)舉報(bào)均能在30日內(nèi)辦結(jié)，以鼓勵(lì)全員參與，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)。

　　5. 舉報(bào)內(nèi)容

　　(1)在基建、生活中存在嚴(yán)重危及員工生命財(cái)產(chǎn)安全，可能引發(fā)人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的安全隱患;

　　(2)安全生產(chǎn)中的各類違法行為;

　　(3)礦井及地面生產(chǎn)重大安全隱患;

　　(4)其他經(jīng)山西煤銷集團(tuán)認(rèn)定的重大事故隱患或違法違規(guī)行為。

　　6. 舉報(bào)人舉報(bào)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)安全檢查未被發(fā)現(xiàn)，或者雖然發(fā)現(xiàn)但未按有關(guān)規(guī)定依法處理的。

　　7. 舉報(bào)人舉報(bào)的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)客觀真實(shí)，對(duì)其提供的材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得捏造、歪曲事實(shí)，不得誣告、陷害他人。

　　8. 獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人員：

　　舉報(bào)人舉報(bào)的事項(xiàng)經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，由公司安全科負(fù)責(zé)依據(jù)舉報(bào)的重大安全隱患或安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為的嚴(yán)重程度給予500—5000元的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　9. 多人多次舉報(bào)同一事項(xiàng)的，給予實(shí)名舉報(bào)的最先舉報(bào)人一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

　　10.多人聯(lián)名舉報(bào)同一事項(xiàng)的，獎(jiǎng)勵(lì)可以平均分配，由第一署名人或者第一署名人書面委托的其他署名人領(lǐng)取。

　　11. 舉報(bào)人接到領(lǐng)獎(jiǎng)通知后，應(yīng)當(dāng)在60日內(nèi)憑舉報(bào)人有效證件到 安全科領(lǐng)取獎(jiǎng)金，逾期未領(lǐng)者，視為放棄權(quán)利。

　　12. 為了便于查證，鼓勵(lì)實(shí)名舉報(bào)，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人的信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，在舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行轉(zhuǎn)批的過程中必須隱去舉報(bào)人的一切信息。實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，嚴(yán)厲查處泄漏舉報(bào)人信息和打擊舉報(bào)人的行為，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。

　　第二十九章 安全操作管理制度

　　1.為了進(jìn)一步規(guī)范安全操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)的管理，維護(hù)良好的安全生產(chǎn)秩序，特制定本制度。

　　2.編制依據(jù)：

　　(1)現(xiàn)行的國家、行業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，安全規(guī)程等;

　　(2)山西煤銷集團(tuán)及煤業(yè)公司有關(guān)安全管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;

　　(3)設(shè)備的使用說明書、工作原理資料以及設(shè)計(jì)、制造資料;

　　(4)曾經(jīng)出現(xiàn)過的危險(xiǎn)、事故案例及與本項(xiàng)操作有關(guān)的其他不安全因素;

　　(5)作業(yè)環(huán)境條件、工作制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制等;

　　(6)其他有關(guān)要求。

　　3. 編制內(nèi)容

　　(1)明確適用范圍;

　　(2)行為和工種要求的一般規(guī)定;

　　(3)該工種的安全規(guī)定;

　　(4)操作前的準(zhǔn)備，包括：操作前做哪些檢查、機(jī)器設(shè)備和環(huán)境應(yīng)該處于什么狀態(tài)、應(yīng)該做哪些調(diào)整、準(zhǔn)備哪些工具等;

　　(5)勞動(dòng)防護(hù)用品的穿戴要求，應(yīng)該和禁止穿戴的防護(hù)用品種類，以及如何穿戴等;

　　(6)操作的先后順序、方式;

　　(7)正常的操作程序;

　　(8)操作過程中機(jī)器設(shè)備的狀態(tài);

　　(9)操作過程需要進(jìn)行哪些測試和調(diào)整，如何調(diào)整;

　　(10)操作失員所處的位置和操作的規(guī)范姿勢;

　　(11)操作過程中有哪些必須禁止的行為;

　　(12)特殊操作內(nèi)容;

　　(13)異常情況處理要求;

　　(14)收尾工作;

　　(15)其他要求。

　　4.建立健全各工種、各崗位人員操作規(guī)程和各工序操作標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老工人和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行講課，對(duì)職工進(jìn)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)，同時(shí)要在企業(yè)的各類安全教育培訓(xùn)中，將安全操作規(guī)程列為重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，保證安全操作規(guī)程的全面落實(shí)，每次學(xué)習(xí)結(jié)束后，要組織對(duì)職工進(jìn)行考試，考試合格后方可上崗。

　　6. 推行職工持卡上崗管理制度。制作各崗位、各工程崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)卡，辨識(shí)卡上注明各崗位、各工種的操作標(biāo)準(zhǔn)和可能發(fā)生的危害因素，職工1人1卡，持卡上崗。

　　7.實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督檢查、班清班結(jié)，并做到持卡上崗，使每一位從業(yè)人員均能明確自己所從事的崗位應(yīng)當(dāng)如何做，做什么，怎么做，不應(yīng)做什么。

　　8. 加大對(duì)安全操作管理的監(jiān)督考核力度。對(duì)不熟悉操作標(biāo)準(zhǔn)的上崗人員，要立即進(jìn)行停工培訓(xùn)。

　　9. 特殊工種及各崗位從業(yè)人員必須做到持證、持卡上崗，并且熟悉本崗位本崗位操作標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)現(xiàn)場抽查應(yīng)知應(yīng)會(huì)差或違反操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)者，責(zé)令其下崗培訓(xùn)，并按規(guī)定予以處罰，培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。

　　10. 強(qiáng)化對(duì)各崗位、各工種人員操作行為的監(jiān)督考核，形成閉環(huán)式的管理機(jī)制，落實(shí)各級(jí)各類人員監(jiān)督考核責(zé)任制，加大監(jiān)督考核力度，確保職工規(guī)范操作。

　　11.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查內(nèi)容：

　　(1)檢查違章行為。安全管理人員在檢查中根據(jù)安全操作規(guī)程和常見違反安全操作規(guī)程行為范例，對(duì)重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違章行為。同時(shí)，對(duì)違章行為進(jìn)行處罰。

　　(2)檢查勞動(dòng)防護(hù)用品和防護(hù)設(shè)備使用情況。檢查是否使用本工程規(guī)定的防護(hù)用品，穿戴是否正確，安全防護(hù)設(shè)施是否被拆除，或是否被錯(cuò)誤使用。

　　(3)檢查特殊作業(yè)人員持證上崗情況。對(duì)特種作業(yè)人員檢查的重點(diǎn)是特種作業(yè)人員的身體條件是否符合要求、特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)及復(fù)審教育是否按規(guī)定進(jìn)行、是否有非牌特種作業(yè)人員進(jìn)行特種作業(yè)、特種作業(yè)人員作業(yè)是是否有違章行為等。檢查特種作業(yè)人員的持證上崗率。

　　(4)檢查員工對(duì)安全操作規(guī)程的掌握情況。

　　12. 檢查采用現(xiàn)場檢查和筆答考試兩種方法?，F(xiàn)場檢查的方法是讓員工從頭開始操作，直到這項(xiàng)工作結(jié)束為止，檢查人員利用事先制定好的檢查表，逐項(xiàng)進(jìn)行打分，對(duì)不符合要求的操作，檢查結(jié)束后在現(xiàn)場給予糾正。

　　第三十章 礦井和重要設(shè)施的保衛(wèi)制度

　　1、火藥庫、發(fā)電機(jī)房、主主通風(fēng)機(jī)房、鍋爐房、物料庫(場)、主絞車房、井下配電所為礦井要害場所。

　　2、要害部位工作人員必須政治可靠，業(yè)務(wù)精通，忠于職守，持證上崗。

　　3、要害部位全部掛“要害場所，閑人免進(jìn)”標(biāo)志，非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。上級(jí)檢查人員確系需要進(jìn)入時(shí)，必須有本礦領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)，并認(rèn)真進(jìn)行登記。

　　4、要害部位要加強(qiáng)防火、防盜等硬件建設(shè)，其中，火藥庫要裝備“兩鐵一等犬”(防盜防橇門、鐵欄桿窗、警犬)，物料庫要裝備“三鐵一器”(鐵門、鐵窗、保險(xiǎn)柜及報(bào)警器)。

　　5、值班人員必須堅(jiān)守崗位，全天候守護(hù)，不得擅自離崗。礦治安巡邏人員要以要害部位為重點(diǎn)，堅(jiān)持每天兩次巡邏。

　　6、要害部位的各種資料不得擅自抄寫和外泄。

　　7、每旬一次安全大檢查，必須把要害部位作為必查項(xiàng)目，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)行“四定”認(rèn)真解決。

　　8、萬一發(fā)生意外，必須妥善保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　第三十一章 管理人員下井及煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度

　　1. 為切實(shí)加強(qiáng)煤礦安全基礎(chǔ)工作，充分發(fā)揮各級(jí)管理人員在安全生產(chǎn)工作中的關(guān)鍵作用，轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)，落實(shí)各級(jí)管理人員安全責(zé)任。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《關(guān)于煤礦負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)經(jīng)營單位管理人員下井帶班的指導(dǎo)意見》，特制定本制度。

　　2.各級(jí)管理人員下井規(guī)定

　　處長、黨委書記10次/月，分管生產(chǎn)、機(jī)電、安全、技術(shù)等方面的副職領(lǐng)導(dǎo)15次/月，其他副職領(lǐng)導(dǎo)6次/月;

　　生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室的正副科長、采區(qū)正副區(qū)長16次/月，非生產(chǎn)口科室正副科長6次/月，生產(chǎn)、輔助隊(duì)的隊(duì)長、支部書記、技術(shù)員18次/月;

　　3、礦井管理人員二班、夜班比例要達(dá)到總下井次數(shù)的1/2。

　　4.下井人員要把保證安全生產(chǎn)作為首要任務(wù)，切實(shí)掌握當(dāng)班井下的安全狀況，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、薄弱區(qū)段的巡視檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和組織消除事故隱患，制止違章違紀(jì)行為，嚴(yán)禁違章指揮。

　　5.作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生危及職工生命安全的重大事故隱患和嚴(yán)重問題時(shí)，下井到現(xiàn)場檢查人員必須立即采取停產(chǎn)、撤人、排除事故隱患等緊急處置措施。

　　6.各級(jí)管理人員下井，要將下井的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過的路線、發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見等現(xiàn)場填寫干部下井信息表。

　　7.礦調(diào)度室要建立各級(jí)管理人員下井臺(tái)帳，并對(duì)各類人員下井情況逐月統(tǒng)計(jì)匯總，并存檔備案。

　　8.礦井副總工程師以上的管理人員，每月在完成規(guī)定下井次數(shù)的同時(shí)，要保證每月下井帶班不低于5次的規(guī)定。

　　9. 礦井調(diào)度室要在每月末排出次月各級(jí)干部帶班作業(yè)表，并提前一天通知帶班干部，以便安排工作、準(zhǔn)時(shí)帶班。如遇特殊情況，帶班干部必須向礦領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)同意后方可延后，但每月值班、帶班天數(shù)不變，不得出現(xiàn)空班情況。

　　10. 帶班領(lǐng)導(dǎo)除正常的現(xiàn)場巡查外，應(yīng)著重檢查跟班隊(duì)長、安全員、瓦檢員等上崗履職情況，并對(duì)機(jī)電、監(jiān)控等特殊崗位作業(yè)人員進(jìn)行督察。

　　11.礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班必須與職工同時(shí)下井、同時(shí)上井，不得遲下早上，實(shí)現(xiàn)工作現(xiàn)場過程監(jiān)督管理。

　　12. 礦井在巷道貫通、初次放頂、排放瓦斯、揭露煤層、處理火區(qū)、探放水、過斷層、系統(tǒng)調(diào)風(fēng)等非正常作業(yè)的關(guān)鍵階段，分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)副總、有關(guān)業(yè)務(wù)科室人員必須親臨現(xiàn)場帶班指導(dǎo)作業(yè)，確保安全生產(chǎn)。

　　13. 各級(jí)管理人員除完成下井帶班作業(yè)規(guī)定外，還要經(jīng)常深入井下了解安全生產(chǎn)情況，及時(shí)研究解決井下存在的問題，抓好有關(guān)制度、措施的制定和落實(shí)。

　　14.由調(diào)度室明確下井帶班的作業(yè)種類、帶班人員范圍、帶班次數(shù)、井下工作時(shí)間、下井帶班的任務(wù)和職責(zé)權(quán)限，白班與夜班比例、以及考核獎(jiǎng)懲辦法等，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　15. 下井帶班人員認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)生生產(chǎn)責(zé)任事故，要在追究區(qū)隊(duì)長、處長責(zé)任的同時(shí)，追究當(dāng)班帶班人員的連帶責(zé)任。

　　16.下井帶班要嚴(yán)格執(zhí)行井下交接班制度。上一班的帶班人員要在井下向接班的人員詳細(xì)交接井下安全狀況、存在的問題及原因、需要注意的事項(xiàng)等，并要認(rèn)真填寫交接班記錄。

　　17. 建立下井帶班檔案。各級(jí)干部下井帶班升井生，要認(rèn)真填寫干部下井信息卡，將下井時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過路線、發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見等有關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并存檔備案。

　　18. 加強(qiáng)監(jiān)督考核。各單位要把各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班情況與安全績效考核緊密掛鉤，并作為干部考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，由各級(jí)安全、組干部門嚴(yán)格考核。要建立獎(jiǎng)懲制度，對(duì)認(rèn)真履行職責(zé)、防止事故有功人員要給予獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)弄虛作假的要嚴(yán)肅處理。

　　19. 安全監(jiān)督檢查部門要按照職責(zé)分工，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，把各級(jí)干部下井帶班制度的建立和執(zhí)行情況作為監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容。各級(jí)組干部門牽頭，紀(jì)委監(jiān)察部、安全、調(diào)度部門配合，定期不定期的抽查干部下井、帶班情況并進(jìn)行通報(bào)，向全體職工公布，接受職工群眾監(jiān)督。

　　第三十二章 入井人員管理制度

　　1. 為保證出入井人員的安全，動(dòng)態(tài)掌握和控制出入井人員數(shù)量，準(zhǔn)確提供井下作業(yè)人員名單，從源頭預(yù)防各種不安全因素進(jìn)入井下和防止各類盜竊行為，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化管理的目的，特制定本制度。

　　2.必須建立和使用出入井人員考勤系統(tǒng)和井下清點(diǎn)考勤制度，按規(guī)定配備檢身人員和考勤員。

　　3. 嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定，控制井下作業(yè)人數(shù)，嚴(yán)禁超定員，井口24h公示每班下井人數(shù)。

　　4 所有入井人員必須親自按規(guī)定到考勤地點(diǎn)登記考勤，杜絕考勤不下井，下井不考勤現(xiàn)象。

　　5 有下列情況者不得入井：

　　(1)未戴安全帽、自救器或礦燈者;

　　(2)攜帶煙草、點(diǎn)火物品者;

　　(3)穿化纖衣服者;

　　(4)入井前四小時(shí)喝酒者;

　　(5)休息不好，精神恍惚、疲勞上崗者;

　　(6)因工作、家庭及其它原因造成精力不集中、情緒不穩(wěn)定者;

　　(7)攜帶禁止下井的物品、材料者;

　　(8)生產(chǎn)作業(yè)人員未按照國家法律、法規(guī)規(guī)定的培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容接受安全教育培訓(xùn)，取得安全資格證者;

　　(9)患有不宜進(jìn)行井下作業(yè)的疾病者。

　　6. 入井人員必須著裝整齊，按規(guī)定領(lǐng)取礦燈、自救器，排隊(duì)入井，并出示證件，自覺接受檢身工檢身后，打卡入井。

　　嚴(yán)格外來人員入井管理，明確審批程序和審批責(zé)任。外來檢查、服務(wù)和參觀學(xué)習(xí)人員，由礦方進(jìn)行入井需知培訓(xùn)、強(qiáng)調(diào)安全注意事項(xiàng)并登記后，由礦有關(guān)人員陪同，持臨時(shí)入井證方可入井。

　　7. 入井人員升井后必須立即消卡，交燈，嚴(yán)禁升井后不消卡、交燈或延時(shí)消卡、交燈。

　　8.考勤、檢身人員要盡職盡責(zé)，嚴(yán)格進(jìn)行考勤和檢身，執(zhí)行人交人，手交手的現(xiàn)場交接班制度，檢身人員有權(quán)按規(guī)定對(duì)任何入井人員進(jìn)行檢身，對(duì)不能按規(guī)定接受檢身的人員有權(quán)禁止其入井。

　　9. 考勤、檢身人員要著裝整齊，保持工作環(huán)境文明衛(wèi)生，24h不間斷地開展檢身工作，嚴(yán)禁空班漏檢，班中睡覺、喝酒或脫崗。對(duì)檢身人員玩忽職守、弄虛作假、不負(fù)責(zé)任者，一經(jīng)查出一律調(diào)離本工作崗位，情節(jié)嚴(yán)重的要追究其相應(yīng)責(zé)任。

　　10. 嚴(yán)格檢查井口附近情況，禁止在距井口20m范圍內(nèi)抽煙和設(shè)置明火裝置。

　　11. 井口檢身工要做好每趟人車迎送工作，維持乘車秩序，杜絕扒、蹬、跳車等違章行為，確保乘車安全。

　　12. 對(duì)所有入井人員都要進(jìn)行認(rèn)真檢查，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)把人員入井關(guān)。嚴(yán)格檢查出井人員，發(fā)現(xiàn)有盜竊國家財(cái)產(chǎn)和雷管、炸藥的人員，要立即匯報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行處理。

　　13.認(rèn)真做好檢身記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況立即匯報(bào)，特別是井下發(fā)生人身事故，傷員升井后，要查明傷者姓名、受傷部位、所屬單位，并要立即匯報(bào)安全部門和礦調(diào)度室。

　　14. 井口檢身人員要和井口考勤人員密切配合，對(duì)當(dāng)班出入井人員及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)告，保證準(zhǔn)確掌握井下作業(yè)人員和其他人員的名單。

　　15. 任何人不得故意刁難、威脅、打擊報(bào)復(fù)檢身人員，違者視情節(jié)給予罰款50—500元，情節(jié)嚴(yán)重者送交公安機(jī)關(guān)處理。

　　16. 考勤室、調(diào)度室、安全值班室必須隨時(shí)掌握井下人員動(dòng)態(tài)，對(duì)出入井人員不符及不能按時(shí)出井人員要查明原因，及時(shí)報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)。頭燈、自救器發(fā)放單位必須隨時(shí)掌握當(dāng)班頭燈、自救器的發(fā)放回收情況，出現(xiàn)意外情況要及時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)。

　　17. 井下施工作業(yè)地點(diǎn)進(jìn)行電焊、氣焊作業(yè)，必須執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定，必須有經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)保安部門審核、礦總工程師批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)護(hù)，否則嚴(yán)禁入井。

　　第三十三章 上下井人員清點(diǎn)制度

　　1. 人員入井必須按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)內(nèi)容接受安全技術(shù)培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)，不得入井。

　　2. 入井人員應(yīng)自覺遵守井口管理人員檢查，在行進(jìn)中必須具備高度的安全意識(shí)，思想集中。

　　3. 人員入井必須按礦燈牌號(hào)領(lǐng)取礦燈和自救器，上井后及時(shí)交燈換牌，嚴(yán)禁上井不交燈或私自留作他用，沒有燈牌者必須持調(diào)度室的證明信領(lǐng)取礦燈和自救器，否則不準(zhǔn)下井。

　　4. 礦燈房要對(duì)礦燈統(tǒng)一編號(hào)，實(shí)行專人專燈，固定充電架，集中管理，嚴(yán)禁無牌發(fā)燈或亂發(fā)燈。

　　5. 機(jī)關(guān)人員下井和工區(qū)管理人員下井，必須到礦安全信息站點(diǎn)名掛牌，上井后填寫“管理干部下井匯報(bào)表”并摘牌。

　　6. 各單位職工下井，必須執(zhí)行班前點(diǎn)名、班后考勤，凡班前不點(diǎn)名者禁止下井，班后兩小時(shí)不到工區(qū)考勤者，工區(qū)值班人員必須查明原因，否則匯報(bào)礦調(diào)度室。

　　7. 工區(qū)跟班人員負(fù)責(zé)本區(qū)當(dāng)班職工的上下井情況，當(dāng)班人員下班后，工區(qū)跟班人員最后一個(gè)離開施工現(xiàn)場。

　　8. 在每班換班兩小時(shí)后，礦燈房人員必須把沒有還燈人員的名單報(bào)告調(diào)度室。

　　第三十四章 入井人員檢身制度

　　1. 每一入井人員必須服從檢身工的檢查，經(jīng)檢身合格后方準(zhǔn)下井。

　　2. 檢身工負(fù)責(zé)對(duì)每一個(gè)下井人員進(jìn)行檢身，發(fā)現(xiàn)有下列情況之一者，有權(quán)制止其下井：

　　(1)下井不帶自救器者。

　　(2)下井不戴安全帽者。

　　(3)下井不帶礦燈者。

　　(4)下井?dāng)y帶易燃、易爆的或點(diǎn)火物品者。

　　(5)下井穿化纖衣服者。

　　(6)下井前喝酒者。

　　(7)小型鋒利物品，未捆綁好放入工具包內(nèi)者。

　　(8)其他不宜下井者。

　　第三十五章 工作面交接班制度

　　1、采掘工作面工人、瓦檢員、絞車司機(jī)及其他輔助工要執(zhí)行交接班制度。

　　2、交接內(nèi)容：

　　本班生產(chǎn)情況;機(jī)電設(shè)備情況;下一班應(yīng)注意的問題特別是安全情況要詳細(xì)交給下一班。

　　3、交接班地點(diǎn)要在工作面或現(xiàn)場進(jìn)行。采掘工作面交班，由當(dāng)班班長或小隊(duì)長進(jìn)行。

　　4、重大問題要填寫交接班記錄。

　　5、違反本制度者，視情況給予處

　　第三十六章 公司防火安全制度

　　1. 本制度根據(jù)《中華人民共和國消防條例》及公安消防機(jī)關(guān)頒布的有關(guān)消防、防火法規(guī)，結(jié)合本礦井具體情況制定。

　　2 .本制度旨在加強(qiáng)礦井的防火安全工作，保護(hù)通信設(shè)備、企業(yè)財(cái)產(chǎn)及工作人員生命安全，保障各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

　　3. 礦井的防火安全工作，實(shí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，由防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　4. 礦井及各所屬單位部門、班組均實(shí)行防火安全責(zé)任制，指定防火責(zé)任人。礦井的防火責(zé)任人由處長擔(dān)任，各分管處長為分管范圍防火責(zé)任人，各單位、科室、車間、班組的負(fù)責(zé)人為分管范圍防火責(zé)任人。

　　5. 為確保各項(xiàng)防火安全措施落實(shí)，礦井成立防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司的防火安全工作，所屬各單位設(shè)立相應(yīng)的防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組。此外，各生產(chǎn)班組和要害工作部位設(shè)負(fù)責(zé)抓消防工作的兼職防火安全員。

　　6. 礦井建立義務(wù)消防隊(duì)，以防在萬一發(fā)生火災(zāi)及專業(yè)消防隊(duì)未到達(dá)前，能起到控制火勢漫延或把火撲滅在初起階段的作用。

　　7. 礦井全體職工都應(yīng)增強(qiáng)消防意識(shí)并有安全防火的責(zé)任和義務(wù)。

　　8. 礦井防火責(zé)任人和各單位、科室、車間、班組的負(fù)責(zé)人分別對(duì)礦井和本部門的防火安全負(fù)責(zé)。

　　9. 各級(jí)防火安全責(zé)任人的職責(zé)是：

　　(1).貫徹上級(jí)的消防工作指示，嚴(yán)格執(zhí)行消防法規(guī);

　　(2).將消防工作列入議事日程，做到與生產(chǎn)、經(jīng)營同計(jì)劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評(píng)比;

　　(3).執(zhí)行防火安全制度，依法糾正違章;

　　(4).協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)查火災(zāi)原因，提出處理意見。

　　10 防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是：

　　(1).抓好礦井防火安全工作;

　　(2).制定礦井的防火安全制度和措施;

　　(3).組織防火安全檢查，主持整改火險(xiǎn)與事故隱患;

　　11. 各施工生產(chǎn)班組和要害工作部位的兼職防火安全員在防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)本工作部位的防火安全措施。

　　12. 義務(wù)消防隊(duì)接受防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組的指揮調(diào)動(dòng)，應(yīng)能召之即來，認(rèn)真履行消防職責(zé)。

　　13. 對(duì)防火安全工作定期檢查評(píng)比，對(duì)取得下列成績的單位或個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)谋碚煤酮?jiǎng)勵(lì)。

　　(1).進(jìn)行消防技術(shù)革新，改善了防火安全條件，促進(jìn)了安全生產(chǎn)的。

　　(2).堅(jiān)持防火安全規(guī)章制度，敢于同違章行為作斗爭，保障了安全的。

　　(3).不怕危險(xiǎn)，勇于排除隱患，制止火災(zāi)爆炸事故發(fā)生的。

　　(4).及時(shí)撲滅火災(zāi)，減少損失的。

　　(5).其他對(duì)消防工作有貢獻(xiàn)的。

　　14 .對(duì)無視防火安全工作，違反有關(guān)消防法規(guī)，經(jīng)指出拒不執(zhí)行的單位或個(gè)人，應(yīng)視情節(jié)給予處分和包括經(jīng)濟(jì)制裁在內(nèi)的處罰。

　　15. 對(duì)玩忽職守造成火災(zāi)事故的，應(yīng)對(duì)直接責(zé)任者和所在部門的防火責(zé)任人追究責(zé)任，觸犯刑律的，還應(yīng)上報(bào)司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　第三十七章 風(fēng)災(zāi)、水災(zāi)、地震防護(hù)制度

　　1. 氣象機(jī)關(guān)發(fā)布臺(tái)風(fēng)警報(bào)后，守衛(wèi)及有關(guān)單位應(yīng)隨時(shí)注意收聽報(bào)告臺(tái)風(fēng)動(dòng)向的廣播轉(zhuǎn)知處長、副處長或調(diào)度室。

　　2. 臺(tái)風(fēng)接近本地區(qū)前，采取下列預(yù)防措施：

　　1).關(guān)閉門戶，如有特別防范設(shè)備，亦應(yīng)裝上。

　　2).熄滅爐火，關(guān)閉不必要之電源或煤氣。

　　3).重要文件及物品放置于安全地點(diǎn)。

　　4).放在室外不堪雨淋的物品，應(yīng)搬進(jìn)室內(nèi)，或加以適當(dāng)之遮蓋。

　　5).準(zhǔn)備手電筒、蠟燭、油燈等照明物品及雨衣、雨鞋等雨具。

　　6).門窗如有損壞，應(yīng)緊急修繕。

　　7).指定必要人員，集中待命，準(zhǔn)備搶救災(zāi)害。

　　8).準(zhǔn)備必需藥品及干糧。

　　3. 強(qiáng)烈臺(tái)風(fēng)襲擊時(shí)，應(yīng)采取下列措施：

　　1).關(guān)閉電源或煤氣來源。

　　2).非絕對(duì)必要，不可生火，生火時(shí)應(yīng)嚴(yán)密戒備。

　　3).重要文件或物品應(yīng)有專人看管。

　　4).門窗破壞時(shí)，警戒人員應(yīng)采取緊急措施。

　　4. 礦井房舍有被洪水沖及之處，應(yīng)采取緊急預(yù)防措施。

　　5. 為防止震災(zāi)，易燃、易落物不應(yīng)放在高處，以免落地造成災(zāi)害。

　　第三十七章 安全監(jiān)督檢查制度

　　1. 為了全面加強(qiáng)和規(guī)范安全監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步加大安全監(jiān)督檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消滅事故隱患，督促各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，有效防范生產(chǎn)安全事故，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》等相關(guān)安全法律法規(guī)，特制定本制度。

　　2. 安全監(jiān)督檢查工作由各級(jí)安全第一責(zé)任者組織，安監(jiān)部門負(fù)責(zé)安排，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門人員參加，分別對(duì)本專業(yè)責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查。

　　分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所分管范圍安全監(jiān)督檢查工作負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)保安部門對(duì)本部門分管業(yè)務(wù)安全監(jiān)督檢查工作負(fù)責(zé)。

　　3. 安全監(jiān)督檢查人員由礦領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門安全生產(chǎn)管理人員組成。

　　4. 安全監(jiān)督檢查范圍為礦井基建所有施工作業(yè)地點(diǎn)、地面生產(chǎn)單位、地面非生產(chǎn)單位。

　　5. 安全監(jiān)督檢查原則。安全監(jiān)督檢查工作要堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合、結(jié)合檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合、自檢與互檢相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合的原則，做到制度化、經(jīng)?；?、規(guī)范化。

　　6. 礦井安全管理機(jī)構(gòu)要配備能夠滿足安全生產(chǎn)的專職安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員。有效監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等執(zhí)行情況。安全科負(fù)責(zé)對(duì)查出的隱患按“四定”原則予以落實(shí)到位，督察整改過程和結(jié)果，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋，并通報(bào)和存檔備案。

　　7. 每月至少進(jìn)行一次全面的安全大檢查，各業(yè)務(wù)保安部門每旬至少進(jìn)行一次重點(diǎn)抽查和專項(xiàng)安全檢查，對(duì)重點(diǎn)工程進(jìn)行全過程監(jiān)督檢查。

　　8. 要堅(jiān)持日常巡回安全檢查，安全小分隊(duì)要開展不定期的日常動(dòng)態(tài)安全監(jiān)督檢查，安全小分隊(duì)活動(dòng)要突出“動(dòng)態(tài)”和“二班夜班檢查”兩個(gè)特點(diǎn)。

　　9. 要結(jié)合安全形勢和“節(jié)假日”、“雨季三防”、“特殊時(shí)期”等情況組織好各種專項(xiàng)監(jiān)督檢查。

　　10. 安全監(jiān)督檢查內(nèi)容：

　　(一)安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定及安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況;

　　(二)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況;

　　(三)安全投入、重點(diǎn)工程的完成情況;

　　(四)上次安全監(jiān)督檢查存在的主要問題的整改落實(shí)情況;

　　(五)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理情況及各要害場所安全管理情況;

　　(六)火工品的管理和使用情況;

　　(七)安全文件、安全辦公會(huì)議、安全專題會(huì)議、安全階段性工作安排的落實(shí)情況;

　　(八)安監(jiān)系統(tǒng)管理及安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)情況;

　　(九)安全獎(jiǎng)勵(lì)使用及安全罰款執(zhí)行情況;

　　(十)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部值班、下現(xiàn)場、跟班、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)情況;

　　(十一)證照管理及安全培訓(xùn)與持證上崗情況;

　　(十二)應(yīng)急救援體系、創(chuàng)傷急救體系的響應(yīng)、處置等情況：

　　(十三)其它需要監(jiān)督檢查的內(nèi)容。

　　11. 現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查中，若發(fā)現(xiàn)有危及職工生命安全健康的作業(yè)壞境、設(shè)施等重大安全隱患，必須立即責(zé)令停止作業(yè)，撤出受威脅區(qū)域的所有人。

　　12. 按照“四定”(定隱患、定整改措施、定整改時(shí)間、定責(zé)任人)的要求整改。

　　13. 凡是參加安全監(jiān)督檢查人員，都必須嚴(yán)格堅(jiān)持“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”原則，被檢查單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須在“四定”表上簽字。

　　礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度

　　一、 總 則

　　1. 為嚴(yán)格落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，防范礦井主要災(zāi)害的發(fā)生，認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，特制定本制度。

　　2. 必須建立礦井主要災(zāi)害預(yù)防組織機(jī)構(gòu)，對(duì)礦井災(zāi)害預(yù)防進(jìn)行全面監(jiān)督、分組管理。

　　3. 必須編制年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，并根據(jù)具體情況及時(shí)修改，經(jīng)礦設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、地測、調(diào)度、安監(jiān)等業(yè)務(wù)部門會(huì)審意見后，由礦總工程師審查批準(zhǔn)，報(bào)煤業(yè)公司批復(fù)。災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃由礦長負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4. 礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃所需要的費(fèi)用、材料和設(shè)備等必須列入企業(yè)財(cái)務(wù)、供應(yīng)計(jì)劃。

　　二、礦井頂板事故預(yù)防

　　5. 礦井采、掘工作面及井下所有工程按照《煤礦安全規(guī)程》及有關(guān)管理規(guī)定做好頂板管理，采、掘工作面作業(yè)規(guī)程中心須編制工作面頂板管理安全技術(shù)措施。編制的作業(yè)規(guī)程必須報(bào)礦有關(guān)科室和礦總工程師審批后方可執(zhí)行。

　　6. 采煤工作面必須及時(shí)回柱放頂或充填，控頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時(shí)，工作面嚴(yán)禁作業(yè)。用垮落法控制頂板，回柱后頂板不垮落、懸頂超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時(shí)，必須停止采掘作業(yè)，采取人工強(qiáng)制放頂或其它措施進(jìn)行處理。

　　7. 采煤工作面按作業(yè)規(guī)程的規(guī)定支護(hù)，嚴(yán)禁空頂作業(yè)。遇到頂?shù)装逅绍浕蚱扑椤⑦^斷層、過老空、過煤柱或冒頂區(qū)以及托偽頂開采時(shí)，必須制定安全技術(shù)措施。

　　8. 用垮落法控制頂板時(shí)，回柱放頂方法和安全措施，放頂與爆破、落煤等工序平行作業(yè)的安全距離，放頂區(qū)內(nèi)支架、木柱、木垛的回收方法，必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。

　　9. 采煤工作面必須按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定嚴(yán)禁使用損壞的金屬頂梁、失效的單體液壓支柱，單體液壓支柱入井前必須逐根進(jìn)行壓力試驗(yàn)。

　　10. 采煤工作面初次放頂及收尾，必須制定安全技術(shù)措施。放頂人員必須站在支架完整，無崩繩、崩柱、甩鉤、斷繩抽人等危險(xiǎn)的安全地點(diǎn)工作?；刂彭斍?，必須對(duì)放頂?shù)陌踩ぷ鬟M(jìn)行全面檢查，清理好退路?；刂彭敃r(shí)，必須指定有經(jīng)驗(yàn)人員觀察頂板。

　　11. 采掘工作面要堅(jiān)持有組織地進(jìn)行頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測和頂板離層監(jiān)測，并定期對(duì)頂板管理和監(jiān)測情況進(jìn)行分析和總結(jié)。

　　12. 掘進(jìn)工作面必須使用前探梁，嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)禁超作業(yè)循環(huán)作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度。遇地質(zhì)構(gòu)造變化、掘進(jìn)巷道貫通要及時(shí)制定措施。要加強(qiáng)對(duì)巷道貫通、巷道交叉口、長距離獨(dú)頭巷道等薄弱環(huán)節(jié)的頂板管理。

　　13. 采用錨網(wǎng)、錨噴等支護(hù)時(shí)，錨桿必須做拉拔試驗(yàn)，必須對(duì)頂板離層進(jìn)行監(jiān)測，對(duì)噴體必須做厚度和強(qiáng)度檢查，并有檢查和試驗(yàn)記錄。

　　14. 礦井生產(chǎn)技術(shù)部門要定期檢查、分析頂板活動(dòng)規(guī)律，制定切實(shí)可行的技術(shù)措施。

　　三、 礦井瓦斯事故預(yù)防

　　15. 每年對(duì)礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)果報(bào)煤業(yè)公司審定后，上報(bào)山西煤銷集團(tuán)匯總審核，然后上報(bào)省廳(局)批復(fù)。

　　16. 每個(gè)礦井必須建立瓦斯檢測制度，定期進(jìn)行檢測。在符合《煤礦安全規(guī)程》的檢查地點(diǎn)，低瓦斯礦井每班至少檢測2次，高瓦斯礦井每班至少檢測3次，對(duì)本班沒有進(jìn)行作業(yè)的工作面每班至少檢查1次，密閉墻每周檢查1次。

　　17. 瓦斯檢查人員必須執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度和請(qǐng)示報(bào)告制度，并認(rèn)真填寫瓦斯檢查報(bào)告。

　　18. 通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)必須送礦長、總工程師審閱，并進(jìn)行簽字。對(duì)重大的通風(fēng)、瓦斯問題必須制定安全技術(shù)措施進(jìn)行處理。

　　19. 礦井必須從生產(chǎn)管理上對(duì)采掘工作面采取有效的措施，防止瓦斯積聚。遇地質(zhì)構(gòu)造導(dǎo)致的瓦斯異常，必須采用專項(xiàng)措施。瓦斯排放按照《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定分級(jí)進(jìn)行。

　　20. 井下各處瓦斯的允許濃度及超限處理措施必須符合《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。

　　21. 采掘工作面風(fēng)流中的二氧化碳濃度達(dá)到1.5%時(shí)必須停止工作，撤出人員查明原因，采取有效措施，報(bào)礦總工程師批準(zhǔn)，進(jìn)行處理。

　　礦井要制定瓦斯超限后的應(yīng)急處理措施。

　　22. 井下所有的盲巷、報(bào)廢巷道和采空區(qū)必須及時(shí)密閉關(guān)打柵欄，掛上警示牌。柵欄和警示牌的位置和質(zhì)量必須符合有關(guān)規(guī)定，并嚴(yán)加管理。

　　23. 認(rèn)真落實(shí)瓦斯治理十六字工作體系，應(yīng)抽盡抽，應(yīng)保盡保，做到礦井及回采工作面抽采達(dá)標(biāo)。

　　(一)采掘抽銜接正常，高瓦斯礦井編制采掘銜接計(jì)劃至少3年，充分考慮瓦斯抽采因素，做到“四量”平衡。

　　(二)瓦斯抽采量、利用量和進(jìn)尺要作為年度安全目標(biāo)考核指標(biāo);

　　(三)積極開展保護(hù)層開采和區(qū)域預(yù)抽，在預(yù)抽鉆機(jī)掩護(hù)下掘進(jìn)，不掘突出頭，不采突出面。

　　四、 礦井水災(zāi)事故預(yù)防

　　24. 防治水工作要認(rèn)真貫徹落實(shí)“預(yù)測預(yù)報(bào)、系統(tǒng)可靠、有掘必探、設(shè)施達(dá)標(biāo)、管理到位”的方針。

　　25. 每年必須修訂防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃，并上報(bào)煤業(yè)公司審批。

　　26. 每年雨季必須對(duì)井上下各防治水工程進(jìn)行全面檢查，并進(jìn)行安全程度評(píng)估。評(píng)估不符合要求的應(yīng)及時(shí)整改。

　　27. 礦井必須有水文地質(zhì)和礦區(qū)范圍內(nèi)老窖積水資料，對(duì)地下水有“探、放、堵、截、排”的綜合措施。

　　28. 帶壓開采必須完成水文地質(zhì)補(bǔ)勘工作，采用物探鉆探方法，對(duì)構(gòu)造陷落柱的導(dǎo)水性進(jìn)行探查，并采取防治水措施。下組煤開采前，必須對(duì)上部采空區(qū)積水進(jìn)行疏放。

　　29. 采用有效的物探手段，加強(qiáng)對(duì)可疑區(qū)、構(gòu)造區(qū)和采動(dòng)影響區(qū)的物探工作，如有異常須鉆探驗(yàn)證。

　　30. 配齊專門的防治水工程技術(shù)人員、管理人員和必要的施工隊(duì)伍。

　　31. 帶壓開采礦井要建立地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)時(shí)對(duì)地下水進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測。

　　32. 地面防治水：

　　(一)低于當(dāng)?shù)貧v年最高洪水位的井口，建筑物必須修筑堤壩、溝渠、疏通水路;

　　(二)井口附近和塌陷區(qū)內(nèi)外的積水或雨水可能侵入井下時(shí)，必須修筑排水工程;

　　(三)受滑坡威脅的地段，必須采取措施進(jìn)行治理;

　　(四)地面報(bào)廢的鉆孔必須及時(shí)封閉;

　　(五)排到地面的礦井水，必須妥善處理，避免再滲入井下;

　　(六)每次降大到暴雨時(shí)和降雨后，必須專人檢查礦區(qū)及其附近地面有無裂縫、老窯陷落和巖溶塌陷等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)漏水情況，必須及時(shí)處理。

　　33. 井下防排水

　　(一)井下主要水倉必須有主倉和副倉，當(dāng)一個(gè)水倉清理時(shí)，另一個(gè)水倉能正常使用。新建、改擴(kuò)建礦井或生產(chǎn)礦井的新水平，正常涌水量在1000m3/h以下時(shí)，主要水倉的有效容積應(yīng)能容納8h的正常水量。主要水倉的總有效容積不得小于4h的礦井正常涌水量。采區(qū)水倉的有效容積應(yīng)能容納4h的采區(qū)正常涌水量。

　　(二)水泵必須保證工作、備用和檢修數(shù)量，能力要符合設(shè)計(jì)要求;

　　(三)排水管必須保證工作和備用數(shù)量、能力;

　　(四)主要泵房至少有兩個(gè)出口，一個(gè)出口用斜巷通到井筒，應(yīng)高于水泵房地面7M以上，另一出口通井底車場，且應(yīng)設(shè)防水密閉門、防火門。

　　(五)泵房和水倉連接通道應(yīng)設(shè)置防水閘門;

　　(六)水倉沉淀池每年至少清兩次淤泥;

　　(七)基建和改擴(kuò)建礦井在永久排水系統(tǒng)形成的，各施工區(qū)必須設(shè)置臨時(shí)排水系統(tǒng)，并保證有足夠的排水能力。帶壓開采礦井必須考慮正常排水系統(tǒng)，并保證有足夠的排水能力。帶壓開采礦井必須考慮非正常涌水量的排放。

　　34. 井下探放水

　　(一)井下探放水工作必須有專人負(fù)責(zé);

　　(二)必須堅(jiān)持有掘必探、先探后掘;

　　(三)探放水工作必須編制操作規(guī)程;

　　(四)用鉆孔探放水時(shí)必須設(shè)專人監(jiān)測。

　　五、 礦井火災(zāi)預(yù)防

　　35. 防滅火工作要堅(jiān)持“預(yù)防為主，防治結(jié)合、科學(xué)有效”的原則。開采容易自燃和自燃煤層的礦井，要建立火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)和防滅火系統(tǒng)，嚴(yán)格執(zhí)行煤層自燃預(yù)報(bào)制度，杜絕煤層自燃發(fā)火和外因火災(zāi)發(fā)生。

　　36. 礦井外因火災(zāi)事故的預(yù)防：

　　(一)井口房和通風(fēng)機(jī)房附近20M內(nèi)禁止煙火，禁止用火爐取暖。嚴(yán)禁攜帶煙草、引火物品下井，井下嚴(yán)禁吸煙。井下和井口房內(nèi)不得電焊、氣焊和噴燈焊作業(yè)。如果必須在井下主要硐室、主要進(jìn)風(fēng)巷和井口房進(jìn)行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作，必須制定安全措施，經(jīng)批準(zhǔn)并有專人在場檢查和監(jiān)督，做到人走場清。井下硐室內(nèi)不準(zhǔn)存汽油、煤油或變壓器油。井下使用的潤滑油、棉紗和布頭等必須集中存放，定期送到地面處理;

　　(二)煤礦井下嚴(yán)禁放糊炮，嚴(yán)禁用煤塊、煤粉、炮藥紙等易燃物品代替炮泥，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人聯(lián)鎖放炮制”;

　　(三)井下電氣設(shè)備必須符合完好標(biāo)準(zhǔn)，掘進(jìn)工作面必須按規(guī)定安裝“三專兩閉鎖”。局扇必須由瓦檢員開停。不準(zhǔn)帶電檢修、搬遷電氣設(shè)備。井下必須使用阻燃電纜或不延燃橡套電纜、阻燃輸送帶;

　　(四)井筒井底車場、主要巷道及硐室與大巷相連的地點(diǎn)，井風(fēng)井筒和平硐由地面內(nèi)延伸不小于20M的深度以及暖風(fēng)機(jī)房、暖風(fēng)道、主扇房、風(fēng)硐以及井下各種硐室必須用不燃性材料建筑或支護(hù);

　　(五)地面和井下都要建立消防材料庫，儲(chǔ)備消防器材。消防器材庫儲(chǔ)存的消防材料要定期檢查和更換;

　　(六)進(jìn)風(fēng)井口和進(jìn)風(fēng)平硐都要裝防火鐵門，鐵門要能嚴(yán)密的遮蓋井口，并易于開合;

　　(七)井下應(yīng)建立消防供水系統(tǒng)及其有關(guān)的設(shè)施;

　　(八)在井口和井下各主要工作地點(diǎn)設(shè)置聲、光兼?zhèn)涞幕馂?zāi)信號(hào)。

　　37. 礦井內(nèi)因火災(zāi)的預(yù)防：

　　(一)對(duì)開采容易自燃和自燃的單一厚煤層或煤層群的礦井，集中運(yùn)輸巷設(shè)在容易自燃和自燃的煤層內(nèi)，必須砌碹或錨噴，碹后的空隙和冒落處必須用不燃性材料充填;

　　(二)合理選擇采煤方法，及時(shí)從工作面清除煤粉，并作好頂板管理工作;

　　(三)礦井通風(fēng)系統(tǒng)要合理，風(fēng)路暢通，減少礦井的漏風(fēng)量;

　　(四)封閉可能發(fā)火的地區(qū)，杜絕空氣漏入、防止煤層氧化;

　　(五)根據(jù)礦井自然發(fā)火等級(jí)應(yīng)建立以氮?dú)?、黃泥灌漿、阻化劑、凝膠阻化劑等綜合防火系統(tǒng)，以增加礦井災(zāi)抗災(zāi)能力;

　　(六)礦井要有防滅火設(shè)計(jì)和防滅火專項(xiàng)措施，開展自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報(bào)工作。

　　六、 礦井粉塵預(yù)防

　　38. 生產(chǎn)礦井必須建立健全綜合防塵和煤塵管理責(zé)任制。

　　39. 生產(chǎn)礦井必須建立完善的防塵灑水系統(tǒng)。

　　40. 必須對(duì)粉塵濃度進(jìn)行監(jiān)測，測定時(shí)間隔為：

　　(一)有粉塵產(chǎn)生的地點(diǎn)，井下每月測定兩次，井上每月測定一次;

　　(二)生產(chǎn)性粉塵中游離SIO2含量每半年測定一次，在變更工作面時(shí)，也應(yīng)測定一次。

　　41. 掘進(jìn)工作面必須采用濕式鑿巖，采用水炮泥、放炮噴霧，裝巖(煤)灑水和凈化風(fēng)流等綜合防塵措施，嚴(yán)禁干打眼。

　　42. 煤層干燥的采煤工作面應(yīng)采取煤層注水、水炮泥、噴霧灑水或其他防塵措施。其他采煤工作面應(yīng)采取水炮泥、噴霧灑水或其他防塵措施。

　　43. 噴射混凝土工作面應(yīng)采用潮噴或濕噴，不得干噴。噴射前必須沖洗巖幫，工作人員必須佩帶勞保用品。

　　44. 有煤塵爆炸的礦井要推廣使用粉塵自動(dòng)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。

　　45. 合理配風(fēng)，消滅風(fēng)速超限或風(fēng)量不足。

　　46. 礦井有綜合防塵設(shè)計(jì)，采取綜合防塵措施。

　　47. 制定隔絕爆炸措施及管理制度，按規(guī)定安設(shè)水棚或巖粉棚。

　　48. 井下煤倉、翻罐籠裝車和其他轉(zhuǎn)載地點(diǎn)以及地面煤場、翻罐籠等都應(yīng)進(jìn)行噴霧灑水或設(shè)置捕塵器。井下所有的礦車都應(yīng)保持完好，防止漏煤、漏巖粉。

　　49. 井上、井下所有人員工作地點(diǎn)和人行道的空氣中粉塵濃度應(yīng)符合下列規(guī)定：

　　(一)含10%以上游離SiO2的粉塵，最高允許濃度為2mg/m3;

　　(二)含10%以下游離SiO2的粉塵和煤塵，最高允許濃度為10mg/m3。

　　50. 煤層傾角大于12°的回采工作面，必須采用上行通風(fēng)。

　　51. 保證通風(fēng)構(gòu)筑物的質(zhì)量和正確選擇構(gòu)筑物的位置，并加強(qiáng)支護(hù)管理，防止大量漏風(fēng)。

　　加強(qiáng)局扇管理和風(fēng)筒的維修，防止風(fēng)筒大量漏風(fēng)，保證推進(jìn)工作面有足夠的風(fēng)量，既不使瓦斯超限，又能創(chuàng)造良好的氣候條件。

　　52. 定期清掃沉積在巷道壁上和支架上的落塵，防止煤塵再次飛揚(yáng)形成煤塵堆積。

　　事故應(yīng)急救援管理制度

　　一、 總 則

　　1. 為了改善和提高礦井綜合抗災(zāi)能力，建立健全突發(fā)公共事件應(yīng)急機(jī)制，提高礦井應(yīng)對(duì)重大事故的處理和救援能力，做好礦井災(zāi)害的預(yù)防，特別是發(fā)生重大災(zāi)害事故時(shí)，能使搶險(xiǎn)救援工作快速、高效、有序進(jìn)行，最大限度地減輕災(zāi)害造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。提高礦井綜合抗災(zāi)能力，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大特制定本制度。

　　二、 事故應(yīng)急救援組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

　　2. 設(shè)立應(yīng)急救援總指揮部，應(yīng)急救援總指揮部設(shè)在礦井調(diào)度指揮中心，建立相應(yīng)的應(yīng)急救援指揮部。事故發(fā)生后，救援指揮部在上級(jí)公司總指揮部的直接指揮下進(jìn)行搶險(xiǎn)救援工作。

　　3. 事故應(yīng)急救援應(yīng)急救援指揮部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各有關(guān)職能部門分工合作，各司其職，密切配合，快速、高效、有序地開展工作。

　　4. 應(yīng)急救援指揮部總指揮由董事長、處長，副總指揮由分管安全的副礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，并根據(jù)事故情況，由總指揮根據(jù)事故類別指定增加一名分管副礦長擔(dān)任;成員由礦有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。

　　三、 事故應(yīng)急救援原則

　　5. 統(tǒng)一指揮。在應(yīng)急行動(dòng)中，凡應(yīng)急救援活動(dòng)涉及單位的人員，都必須在應(yīng)急指揮部的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下行動(dòng)，有令則行，有禁則止，統(tǒng)一號(hào)令，步調(diào)一致。

　　6. 分級(jí)響應(yīng)。發(fā)生事故、事件或?yàn)?zāi)情時(shí)，依據(jù)災(zāi)情嚴(yán)重情況，逐級(jí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，先啟動(dòng)本單位事故應(yīng)急預(yù)案，再啟動(dòng)煤業(yè)公司及山西煤銷集團(tuán)的事故應(yīng)急預(yù)案，最后請(qǐng)求地方政府或上級(jí)增援。

　　7. 救援啟動(dòng)。事故、事件或?yàn)?zāi)情發(fā)生后，以事故單位為主，先組織現(xiàn)場搶救，再請(qǐng)求上級(jí)增援。

　　8. 公眾動(dòng)員。事故、事件或?yàn)?zāi)情發(fā)生后，要充分發(fā)動(dòng)廣大員工積極參加事故搶險(xiǎn)救災(zāi)。

　　四、 事故應(yīng)急報(bào)告程序

　　9. 事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即報(bào)告礦調(diào)度室，礦調(diào)度室按預(yù)案匯報(bào)程序進(jìn)行匯報(bào)。礦調(diào)度室接到事故匯報(bào)后，必須以最快的方式，將事故簡要情況向上一級(jí)調(diào)度指揮中心報(bào)告，最遲不能超過1h。

　　

10. 現(xiàn)場報(bào)告程序：

 

　　事故現(xiàn)場人或知情人→礦調(diào)度室→

　　→主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、總工程師→董事長、處長。

　　11. 公司報(bào)告程序：

　　礦調(diào)度室-----煤業(yè)公司調(diào)度指揮中心值班領(lǐng)導(dǎo)-----主管安全生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)、總工程師----通知簽訂救護(hù)協(xié)議的救護(hù)大隊(duì)(待命或出險(xiǎn))----簽訂醫(yī)治協(xié)議醫(yī)院或相鄰大型醫(yī)院(待命或出險(xiǎn))----董事長、經(jīng)理----根據(jù)事故情況決定是否啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案-----山西煤銷集團(tuán)安全生產(chǎn)管理局安全指揮中心-----屬地煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)(安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu))。

　　12. 山西煤銷集團(tuán)報(bào)告程序：

　　山西煤銷集團(tuán)安全生產(chǎn)管理局安全指揮中心值班領(lǐng)導(dǎo)----集團(tuán)公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)----董事長、總經(jīng)理----山西煤礦安全監(jiān)察局、山西省煤炭廳和山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。

　　13. 事故報(bào)告內(nèi)容：

　　(一)發(fā)生事故的單位及事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn);

　　(二)事故的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失的估計(jì);

　　(三)事故原因、性質(zhì)的初步判斷;

　　(四)事故搶救處理的情況和采取的措施;

　　(五)需要有關(guān)部門、單位協(xié)助事故救援和處理的有關(guān)事宜;

　　(六)上報(bào)人姓名、聯(lián)系電話。

　　五、 應(yīng)急救援的響應(yīng)

　　14. 發(fā)生重大事故、事件、災(zāi)情的單位必須立即向礦調(diào)度室匯報(bào)，單位領(lǐng)導(dǎo)接警后應(yīng)立即成立應(yīng)急總指揮部，總指揮迅速作出警情判斷，確定、下達(dá)啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案的命令，組織現(xiàn)場搶救，并按規(guī)定向煤業(yè)公司調(diào)度指揮中心匯報(bào)。

　　六、 應(yīng)急救援保障體系

　　15. 通訊保障。調(diào)度信息中心要保證通信系統(tǒng)暢通，確保應(yīng)急報(bào)警、指揮等活動(dòng)的信息交流及時(shí)準(zhǔn)確。

　　16. 物資裝備保障。物資供應(yīng)部門、機(jī)電管理部門既要保證有足夠的應(yīng)急物資設(shè)備，又要保證快速、及時(shí)供應(yīng)到位。

　　17. 人力資源保障。按照建立國家、地方和企業(yè)共同承擔(dān)的應(yīng)急資金保障機(jī)構(gòu)要求，加快礦山應(yīng)急救援基地建設(shè)，改善救護(hù)裝備和條件，基礎(chǔ)設(shè)施要適應(yīng)新裝備、新技術(shù)演習(xí)訓(xùn)練的需要。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化各專業(yè)救援隊(duì)伍的力量，建立健全兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍。通過強(qiáng)化教育、培訓(xùn)與訓(xùn)練，建立一支政治堅(jiān)定、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)精通、裝備精良、紀(jì)律嚴(yán)明的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理和應(yīng)急隊(duì)伍。

　　18. 礦井每年都要和附近有資質(zhì)的地方救護(hù)隊(duì)簽定救護(hù)協(xié)議。

　　19. 資金保障。計(jì)財(cái)部門要做好應(yīng)急救援費(fèi)用計(jì)劃，要建立專項(xiàng)應(yīng)急科目，保證應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)行動(dòng)中的各項(xiàng)開支。

　　20. 現(xiàn)場急救。現(xiàn)場創(chuàng)傷急救工作應(yīng)按預(yù)案要求組織實(shí)施。

　　七、 應(yīng)急救援預(yù)案的管理

　　21. 礦井、生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急救援預(yù)案必須按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制指導(dǎo)》(AQ/T9002--2006)編制。礦井應(yīng)急救援預(yù)案上報(bào)上級(jí)主管部門和上級(jí)公司應(yīng)急救援辦公室備案。

　　22. 礦安監(jiān)部門、調(diào)度信息中心(指揮部)負(fù)責(zé)事故應(yīng)急救援預(yù)案的管理，每三年修訂一次，必要時(shí)適時(shí)修訂。

　　23. 應(yīng)急救援總指揮成員及礦井所屬單位科室都必須認(rèn)真宣傳學(xué)習(xí)事故應(yīng)急救援預(yù)案，每年至少進(jìn)行一次應(yīng)急演練，保證演練質(zhì)量，讓所有員工知道緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

　　24. 重特大事故應(yīng)急救援行動(dòng)或演練結(jié)束后，各單位都必須認(rèn)真對(duì)應(yīng)急救援行動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，并提出應(yīng)急救援預(yù)案的修改意見，組織修訂。

　　25. 礦安全科、調(diào)度信息中心(指揮部)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查礦井及所屬單位貫徹執(zhí)行應(yīng)急救援情況，并將應(yīng)急救援監(jiān)督檢查情況納入安全監(jiān)督檢查考核之中。

　　安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度

　　一、 總 則

　　1. 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司干部職工的安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，充分調(diào)動(dòng)其工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，有效地落實(shí)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保年度安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。

　　2. 安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，按照責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一，突出結(jié)果，獎(jiǎng)懲并重原則執(zhí)行。

　　3.安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度由礦井分管安全的領(lǐng)導(dǎo)組織安監(jiān)等有關(guān)部門每年修訂一次，經(jīng)礦井安全辦公會(huì)議通過后實(shí)施。各單位要根據(jù)自身的實(shí)際，自行制定。

　　4. 各級(jí)財(cái)務(wù)部門要建立安全獎(jiǎng)懲資金專用帳戶、?？睢Ｓ?。各級(jí)安監(jiān)部門要建立安全獎(jiǎng)懲臺(tái)帳，專人負(fù)責(zé)管理。

　　二、 安全績效掛鉤適應(yīng)范圍

　　5. 礦井主要領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)科室及礦井所屬各單位所有從業(yè)人員。

　　三、 安全績效掛鉤考核

　　6. 礦井所屬各單位、科室考核組要嚴(yán)格制定安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤考核制度，標(biāo)準(zhǔn)量化、崗責(zé)相聯(lián)、獎(jiǎng)罰分明。

　　7. 堅(jiān)持公開、公平、公正原則進(jìn)行考核?？己嗽假Y料齊全、真實(shí)、有效，考核過程嚴(yán)肅認(rèn)真，考核結(jié)果及時(shí)公布，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和有效性。

　　8. 安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤的獎(jiǎng)懲考核制度主要包括：

　　﹙1﹚. 安全生產(chǎn)問責(zé)制度;

　　﹙2﹚.“安全獎(jiǎng)懲”管理制度;

　　﹙3﹚. 全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押制度;

　　﹙4﹚. 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核制度;

　　﹙5﹚. 員工個(gè)人安全技能賬戶管理制度;

　　﹙6﹚. 各級(jí)人員安全質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資制度;

　　﹙7﹚. 其它的有關(guān)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。

　　9. 礦安全科負(fù)責(zé)對(duì)安全獎(jiǎng)罰落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督察。