宜豐新莊銅鉛鋅礦文件與資料的識別控制制度
WG-ABZD-07
1、目的
　　　為了對安全標準化系統(tǒng)有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各相關(guān)場所及人員得到并使用系統(tǒng)文件和資料的現(xiàn)行版本，特制定本制度。
2、范圍
　　　本制度適用于礦山安全標準化系統(tǒng)文件和資料的控制。
3、術(shù)語
　　　作業(yè)文件：是手冊和程序文件的支持性文件。與程序文件不同的是作業(yè)文件通常不直接與標準條款或要素對應(yīng)。它是某項管理活動的運行準則和控制標準。也可以理解為針對崗位操作的描述。
4、職責
　　　4.1礦長負責批準頒布安全標準化手冊及安全管理制度。
　　　4.2安全生產(chǎn)管理者代表負責安全標準化手冊及安全管理制度的審核、評審工作，及作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、工作標準的批準頒布。
　　　4.3安全環(huán)保部負責安全標準化手冊及安全管理制度的組織編制、發(fā)放、修訂，及作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程的審核。
　　　4.4各部門（單位）負責本部門（單位）作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、工作標準等）的編制。
　　　4.5各部門（單位）負責本部門（單位）所持文件的管理。
5、工作內(nèi)容
　　　5.1文件與資料的控制范圍
　　　5.1.1文件的控制范圍
　　　1）安全標準化手冊；
　　　2）安全管理制度；
　　　3）作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、工作標準等）。
　　　5.1.2資料的控制范圍
　　　1）法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范；
　　　2）技術(shù)資料、圖紙。
　　　5.2文件與資料的編號
　　　5.2.1文件的編號規(guī)定
　　　1）安全標準化手冊：WG-ABSC，其中WG為礦山代碼，ABSC為安標化手冊。
　　　2）安全管理制度：WG-ABZD-□□，其中WG為礦山代碼，ABZD為安標制度，□□為制度編號，其中針對尾礦庫的制度為100號以后。
　　　3）作業(yè)文件
　　　a、作業(yè)指導(dǎo)書：WG-ABZY-□□，其中WG為礦山代碼，ABZY為安標作業(yè)指導(dǎo)書，□□為流水號。
　　　b、安全操作規(guī)程：WG-ABCZ-□□，其中WG為礦山代碼，ABCZ為安標操作規(guī)程，□□為流水號。
　　　c、工作標準：WG-ABGB-□□，其中WG為礦山代碼，ABGB為安標化工作標準，□□為流水號。
　　　4）記錄、表格：各部分□□后再加后綴-△△，△△為流水號。
　　　5.2.2資料的編號規(guī)定
　　　1）法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范：
　　　a、法律：WG-ABGB-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　b、法規(guī)：WG-ABFG-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　c、規(guī)章：WG-ABGZ-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　d、標準、規(guī)范：WG-ABBG-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　2）技術(shù)資料、圖紙
　　　a、技術(shù)資料：WG-ABJZ-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　b、圖紙：WG-ABTZ-□□，其中WG為礦山代碼，□□為流水號。
　　　5.3文件的版本號
　　　5.3.1文件版本號用字母A、B、C、D……表示。A為第一版，B為第一版，文件從內(nèi)容上進行了較大（或較重要）的修改，也應(yīng)升版為新版本號。
　　　5.3.2文件從內(nèi)容上進行了5次小范圍（或次要方面）的修改，也應(yīng)升版為新版本號。
　　　5.3.3文件每一次小更改，需在文件中注明更改狀態(tài)。每版文件最多進行5次修改，0為未修改過狀態(tài)，1為進行了第一次修改，如A/0、1、2、3、4、5；B/0、1、2、3、4、5。
　　　5.4文件的編制、審核、評審、批準和發(fā)布
　　　5.4.1安全標準化手冊由安全環(huán)保部編制，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產(chǎn)委員會評審；如審核不通過，退回安全環(huán)保部重新編制。
　　　5.4.2安全管理制度由安全環(huán)保部組織各相關(guān)部門（單位）編制，安全環(huán)保部審查、匯總，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產(chǎn)委員會評審；如審核不通過，退回安全環(huán)保部重新編制。
　　　5.4.3作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程等）由各相關(guān)部門（單位）編制，安全環(huán)保部審查、匯總，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產(chǎn)委員會評審；如審核不通過，退回安全環(huán)保部重新編制。
　　　5.4.5礦長組織對安全標準化系統(tǒng)文件進行評審，安全生產(chǎn)委員會全體成員參加，如評審?fù)ㄟ^，礦長批準發(fā)布；如評審不通過，退回安全環(huán)保部，重新制定。
　　　5.4.6除安全標準化系統(tǒng)文件初次評審?fù)?，礦長每年12月組織對安全標準化系統(tǒng)文件進行評審，安全生產(chǎn)委員會全體成員參加。如發(fā)現(xiàn)其符合性、或，適宜性，或有效性得不到充分滿足時，應(yīng)對文件進行修訂。
　　　5.5文件發(fā)放及管理
　　　5.5.1礦山各部門（單位）、崗位使用的安全標準化系統(tǒng)文件都為受控文件，該類文件不得私自復(fù)印使用。受控文件發(fā)放范圍限于和該文件相關(guān)部門（單位）和員工。
　　　5.5.2所有文件的發(fā)放應(yīng)在 文件發(fā)放登記表 上進行登記，由安全環(huán)保部填寫，接受部門（人）在登記簽字。
　　　5.6文件歸檔
　　　5.6.1進入各部門（單位）的文件，必須歸檔保存。
　　　5.6.2受控文件如有意外損壞、缺失，必須及時報安全環(huán)保部處理。
　　　1）當文件破損嚴重影響使用時，使用人應(yīng)到安全環(huán)保部辦理審批更換手續(xù)，由安全環(huán)保部收回破舊文件并銷毀，補發(fā)新文件（該文件沿用原受控號）。
　　　2）當文件缺失后，經(jīng)安全環(huán)保部核實后，辦理領(lǐng)用手續(xù)（新領(lǐng)文件給予新受控號）。
　　　5.7文件修訂
　　　5.7.1評審結(jié)果需要對文件進行修訂時，安全環(huán)保部填寫 文件修訂審批表 ，報安全生產(chǎn)管理者代表審核，經(jīng)礦長批準，并及時組織對安全標準化系統(tǒng)文件進行修訂。
　　　5.7.2修訂后的文件審核、評審、批準和發(fā)布，與初次文件審核、評審、批準和發(fā)布的程序一樣。
　　　5.7.3文件修改內(nèi)容較多或修訂次數(shù)超過5次，應(yīng)換版，原文件由安全環(huán)保部及時從使用場所收回，用新文件替換，并在 文件發(fā)放登記表 上注明。
　　　5.8文件廢除
　　　文件廢除由安全環(huán)保部做出處理，處理辦法有：
　　　1）舊版正本蓋“作廢”印章，作為資料備查。一般保留一年后經(jīng)安全環(huán)保部部長同意后銷毀。
　　　2）舊版副本即時統(tǒng)一銷毀。
　　　5.9法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范管理
　　　法律法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范的管理按照 安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 （WG-ABZD-03）執(zhí)行。
　　　5.10技術(shù)資料、圖紙管理
　　　技術(shù)資料、圖紙由生產(chǎn)技術(shù)部參照文件管理的要求進行管理。礦山其他部門因工作需要借閱技術(shù)資料、圖紙，應(yīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長同意，并辦理登記手續(xù)；礦山外單位因工作需要借閱技術(shù)資料、圖紙管理，應(yīng)分管副礦長同意，并辦理登記手續(xù)，如涉及礦山的機密的，還需礦長同意，并且借閱單位同礦山簽定保密協(xié)議。
　　　5.11記錄
　　　本制度產(chǎn)生的記錄由安全環(huán)保部保存；保存期三年。
6、相關(guān)文件
　　　 宜豐新莊銅鉛鋅礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 WG-ABZD-03