宜豐新莊銅鉛鋅礦許可作業(yè)流程識(shí)別與控制管理制度
WG-ABZD-25
1、目的
　　　識(shí)別本礦需要工作票或經(jīng)安全許可方可進(jìn)行的許可作業(yè)，并保證授權(quán)工作的有效運(yùn)行。
2、適用范圍
　　　本制度適用于我礦許可作業(yè)的管理。
3、職責(zé)
　　　3.1副礦長(zhǎng)
　　　負(fù)責(zé)對(duì)許可作業(yè)的審核、審批。
　　　3.2安環(huán)部
　　　3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)許可作業(yè)的審查。
　　　3.2.2負(fù)責(zé)危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)的審批和簽發(fā) 動(dòng)火作業(yè)證 。
　　　3.2.3負(fù)責(zé)過期或報(bào)廢的炸藥及爆破器材的銷毀處理的審批。
　　　3.2.4負(fù)責(zé)本制度授權(quán)范圍的危險(xiǎn)作業(yè)審批和簽發(fā) 危險(xiǎn)作業(yè)許可證 。
　　　3.3.部門、車間
　　　3.3.1負(fù)責(zé)本單位許可作業(yè)的識(shí)別與控制管理。
　　　3.3.2負(fù)責(zé)本制度授權(quán)范圍的危險(xiǎn)作業(yè)審批。
　　　3.4本制度由安環(huán)部歸口管理。
4、工作程序
　　　4.1許可作業(yè)的認(rèn)定、識(shí)別
　　　4.1.1根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，辨識(shí)出的需要制定安全措施或現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)要高風(fēng)險(xiǎn)、重大危險(xiǎn)源的作業(yè)。
　　　4.1.2需要使用工作票作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)證、危險(xiǎn)作業(yè)許可證（或現(xiàn)場(chǎng)制定 安全措施紀(jì)要 ）才可進(jìn)行的作業(yè)。
　　　4.1.3礦領(lǐng)導(dǎo)、車間領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要授權(quán)的其他作業(yè)。
　　　4.1.4建立全礦 許可作業(yè)清單 。
　　　4.2許可作業(yè)的范圍
　　　4.2.1大型設(shè)備、設(shè)施、材料拆卸、吊裝、搬運(yùn)、安裝。
　　　4.2.2特殊環(huán)境下（高空作業(yè)、井筒作業(yè)、舊巷及老空區(qū)作業(yè)）材料加工、一般設(shè)備、設(shè)施的安裝、拆卸。
　　　4.2.3設(shè)備、設(shè)施大修及計(jì)劃檢修。
　　　4.2.4改造過程中的交叉作業(yè)。
　　　4.2.5極危險(xiǎn)場(chǎng)所的普通作業(yè)以及其他有可能發(fā)生人身傷害和導(dǎo)致集體財(cái)產(chǎn)損失的特殊作業(yè)。
　　　4.3許可作業(yè)的審批
　　　4.3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)
　　　a.設(shè)計(jì)“許可作業(yè)審批表”；
　　　b.極危險(xiǎn)情況下的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督
　　　c.資料的存檔
　　　4.3.2各特殊作業(yè)事項(xiàng)的主管部門負(fù)責(zé)工作計(jì)劃的下達(dá)并制定出主體方案。
　　　4.3.3施工單位負(fù)責(zé)制定具體的實(shí)施方案及安全措施。
　　　4.3.4安排進(jìn)行許可作業(yè)的分管礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施方案的審核。
　　　4.3.5安全、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全措施的審批。
　　　4.4許可作業(yè)的要求
　　　4.4.1許可作業(yè)正式開始之前由施工單位填寫“許可作業(yè)工作計(jì)劃”。
　　　4.4.2“許可作業(yè)工作計(jì)劃”應(yīng)包括 “許可作業(yè)事項(xiàng)實(shí)施方案”、“許可作業(yè)事項(xiàng)安全措施表”，交職能部門審查并填補(bǔ)充意見；后交分管礦長(zhǎng)審核簽字。
　　　4.4.3施工單位將審核后的 “許可作業(yè)計(jì)劃”交安全生產(chǎn)副礦長(zhǎng)審批后交安環(huán)部一份存檔，自留一份。
　　　4.4.4施工單位要在正式作業(yè)前召開班前安全會(huì)對(duì)“許可作業(yè)計(jì)劃”中要求內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)；并在班前會(huì)中將內(nèi)容記錄準(zhǔn)確，每人簽字。
　　　4.4.5許可作業(yè)開始時(shí)，由安排此項(xiàng)工作的職能部門派員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
　　　4.4.6工作結(jié)束后由施工單位，工作安排單位和安環(huán)部對(duì)工作量和工作質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并由工作安排單位形成驗(yàn)收記錄進(jìn)行存檔。
　　　4.5授權(quán)許可人員的培訓(xùn)
　　　4.5.1安環(huán)部應(yīng)對(duì)使用工作票及許可的簽發(fā)人進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后方可上崗作業(yè)。
　　　4.5.2對(duì)授權(quán)工作票許可的簽發(fā)人員，培訓(xùn)科每年要進(jìn)行一次審核，評(píng)估是否仍具備此項(xiàng)能力。
　　　4.6許可任務(wù)的評(píng)審與更新
　　　4.6.1許可作業(yè)審批部門和執(zhí)行單位應(yīng)保持報(bào)告、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄，識(shí)別并滿足新的或修訂的許可需求。
　　　4.6.2各二級(jí)單位在每年的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)期間，對(duì)本部門確定的許可工作范圍進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)由主管部門的主管人員參加，確定最終結(jié)構(gòu)報(bào)安環(huán)部。
　　　4.6.3安環(huán)部統(tǒng)一更新許可范圍，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到各個(gè)部門，對(duì)原有的記錄進(jìn)行更新，確定新的許可范圍。
5、相關(guān)文件