宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫變化管理制度
WG-ABZD-121
1、目的
　　　為了及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)和識(shí)別與尾礦庫相關(guān)的變化，杜絕事件、事故的發(fā)生，特制定本制度。
2、適用范圍
　　　本制度適用于本礦尾礦庫的變化管理。
3、職責(zé)
　　　日常管理變化由選廠負(fù)責(zé)識(shí)別；技術(shù)變化由生產(chǎn)技術(shù)部和安全環(huán)保部負(fù)責(zé)識(shí)別；經(jīng)識(shí)別后由相應(yīng)部門解決。
4、工作內(nèi)容
　　　4.1依據(jù)尾礦庫相關(guān)變化對(duì)健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變化范圍：
　　　4.1.1選廠識(shí)別下列變化內(nèi)容：
　　　1）尾礦庫壩體位移、沉陷、裂縫、坍滑；
　　　2）尾礦庫浸潤(rùn)線逸出、滲透水；
　　　3）尾礦庫壩坡沖刷；
　　　4）尾礦庫排洪構(gòu)筑物裂縫、垮塌堵塞、錯(cuò)動(dòng)；
　　　5）庫區(qū)震動(dòng)（庫內(nèi)炸魚、庫區(qū)采石）；
　　　6）尾礦庫內(nèi)淹溺；
　　　7）不良環(huán)境因素，如暴雨洪水、庫區(qū)地震、庫區(qū)山體滑坡等；
　　　8）尾礦庫其他危險(xiǎn)有害因素，如無序采砂、管理缺陷、設(shè)計(jì)缺陷等因素。
　　　4.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部和安全環(huán)保部識(shí)別下列變化內(nèi)容：
　　　1）周圍環(huán)境引起的變化；
　　　2）尾礦庫上下游工程引起的變化；
　　　3）周圍地質(zhì)條件引起的變化；
　　　4）人員引起的變化；
　　　5）法律法規(guī)與其他要求引起的變化；
　　　6）機(jī)構(gòu)引起的變化；
　　　7）相關(guān)方引起的變化。
　　　4.2變化的級(jí)別劃分：分為重大變化、一般變化、小變化。
　　　4.2.1重大變化指對(duì)30萬元以上或一次性可能造成人員死亡一人以上事故的變化；
　　　4.2.2一般變化指設(shè)施主結(jié)構(gòu)的改變、主要工藝流程和設(shè)備的改變，
　　　4.2.3小的變化指一般危險(xiǎn)場(chǎng)所和有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行的變化以及本程序范圍內(nèi)的其它變化。
　　　4.3變化的控制與管理要求
　　　4.3.1在尾礦庫建設(shè)和運(yùn)行過程中，如果出現(xiàn)本程序4.1范圍內(nèi)的變化，應(yīng)對(duì)變化及其可能引起安全、環(huán)境方面的新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
　　　4.3.2變化前應(yīng)對(duì)變化可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行如下管理：
　　　1）對(duì)提議的變化由提議部門編制變化申請(qǐng)報(bào)告；
　　　2）對(duì)變化可能引起的風(fēng)險(xiǎn)，按 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃程序 進(jìn)行評(píng)價(jià)；
　　　3）編制更改方案及采取必要的風(fēng)險(xiǎn)削減措施等形成文件；
　　　4）經(jīng)批準(zhǔn)的變化及采取必要的風(fēng)險(xiǎn)削減措施應(yīng)傳遞到有關(guān)部門及崗位。
　　　4.4變化管理
　　　4.4.1管理體系及活動(dòng)計(jì)劃的變化
　　　4.4.1.1方針和目標(biāo)的變化，由安全環(huán)保部提出，安委會(huì)審查后，提交礦評(píng)審，并填寫變化審批表，經(jīng)審核、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。
　　　4.4.1.2管理體系文件的變化按 文件控制程序 執(zhí)行.
　　　4.4.1.3體系文件活動(dòng)計(jì)劃的變化，由礦長(zhǎng)辦公室提出，安委會(huì)審查，經(jīng)審批后實(shí)施；
　　　4.4.2工作程序的變化
　　　4.4.2.1尾礦庫相關(guān)設(shè)施的變化，由選廠和生產(chǎn)技術(shù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)礦批準(zhǔn)后實(shí)施。
　　　4.4.2.2工藝、原材料及作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程的變化，由選廠提出申請(qǐng)，安環(huán)部審核并提交主管副礦長(zhǎng)審批、上報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；
　　　4.4.2.3尾礦庫對(duì)健康安全環(huán)境造成影響的重大變化，由安全環(huán)保部提出申請(qǐng)，由安委會(huì)組織評(píng)審，經(jīng)安委會(huì)審查批準(zhǔn)后實(shí)施。
　　　4.4.2.4尾礦庫作業(yè)環(huán)境、場(chǎng)所條件一般性的變化，由選廠向安全環(huán)保部提出申請(qǐng)，由礦安全生產(chǎn)委員會(huì)組織審核批準(zhǔn)后實(shí)施。
　　　4.4.2.5應(yīng)急預(yù)案的變化，由安全環(huán)保部提出變化意見，按原預(yù)案審批程序辦理審批，同時(shí)對(duì)變化后的預(yù)案重新配備必要的資源，并實(shí)施一次演習(xí)。
　　　4.5生產(chǎn)技術(shù)部和安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)尾礦庫以上變化進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確認(rèn)存在的危險(xiǎn)源，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，并提出相應(yīng)的減少風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。
5、相關(guān)法律法規(guī)
　　　1、 尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定
　　　2、 尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程 AQ2006-2005