安全隱患排查治理、掛牌督辦、跟蹤落實及驗收銷號制度

　　為建立健全安全生產(chǎn)隱患檢查、排查、治理、報告、掛牌督辦、跟蹤落實、驗收銷號閉合管理制度，強化安全責(zé)任主體，落實各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，進一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，變事后反思為事前管理，變事故處理為事故預(yù)防，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦安全生產(chǎn)事故的特別規(guī)定》(國務(wù)院第446號令)、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)、《煤礦隱患排查和整頓關(guān)閉實施辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕134號)及《鄭州市人民政府關(guān)于建立全市煤礦安全隱患排查治理制度的通知》(鄭政文〔2012〕33號)精神，結(jié)合我礦安全生產(chǎn)的實際情況，按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”、“誰分管誰負責(zé)”和“誰包隊誰負責(zé)”的原則，特制定君鑫煤業(yè)安全隱患排查治理、掛牌督辦、跟蹤落實及驗收消號管理制度。

　　一、我礦隱患排查整改工作實行礦長領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責(zé)制，各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)是本專業(yè)隱患排查整改第一責(zé)任人;各業(yè)務(wù)科室科長負責(zé)本專業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)隱患排查和整改落實組織工作，是分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、整改工作的督辦責(zé)任人;各基層單位區(qū)隊長對本單位隱患排查和整改落實工作負全面責(zé)任責(zé)任;安全科負責(zé)對各專業(yè)隱患排查組織和整改情況進行監(jiān)督、落實;對隱患排查工作組織不力、整改效果差的要給予經(jīng)濟處罰和責(zé)任追究。

　　二、安全生產(chǎn)隱患是指礦井上下生產(chǎn)現(xiàn)場、系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)管理、自然環(huán)境、設(shè)備設(shè)施上存在的可能導(dǎo)致安全事故的問題。 、

　　三、為便于安全隱患跟蹤管理，將隱患進行以下分類：

　　(一)按隱患危害程度分為重大隱患和一般隱患

　　(二)重大隱患和一般隱患按隱患落實整改的責(zé)任分別分為A、B、C三級。 A級：礦井無能力整改，需書面請示公司，并經(jīng)公司批復(fù)，由公司幫助解決的隱患。 B級：區(qū)隊無能力整改，須由礦級領(lǐng)導(dǎo)安排解決的隱患。C級：由區(qū)隊、業(yè)務(wù)科室安排解決的隱患。

　　(三)按安全生產(chǎn)的專業(yè)分為一通三防、機電運輸、水災(zāi)、地測、頂板和其他隱患。

　　四、安全隱患來源依據(jù)

　　(一)上級各類檢查。

　　(二)公司領(lǐng)導(dǎo)下井檢查;公司總工辦、安全部、技術(shù)部、機電部、培訓(xùn)中心、調(diào)度中心等部門的安全檢查。

　　(三)礦領(lǐng)導(dǎo)下井檢查;礦、區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)值班、跟班下井安全隱患匯報;礦安全辦公;定期隱患排查;礦業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)監(jiān)查;礦各類安全檢查;礦各類安全專項驗收和檢查;礦群檢員、一線監(jiān)督員安全檢查;其他人員反映的隱患。

　　五、隱患的排查、檢查、整改與上報

　　(一)采、掘、機、運、通、地測、調(diào)度、后勤的隱患排查活動由安全礦長組織相關(guān)人員每周進行一次，由礦長組織每月對礦井重大隱患進行一次排查。

　　(二)各專業(yè)分管礦領(lǐng)導(dǎo)在按時組織開展隱患排查工作的同時,要認真抓好本專業(yè)日常安全檢查和專項驗收檢查,全礦各級管理人員都要把查處隱患當作首要任務(wù),確保在第一時間發(fā)現(xiàn)各類隱患,對現(xiàn)場不能及時處理的隱患,每個人都要認真填寫記錄,歸類管理,確保隱患按期整改。

　　(三)日常各類安全檢查的隱患，由安全科負責(zé)進行分類、分級;各類專業(yè)檢查的隱患，由礦對口業(yè)務(wù)科室負責(zé)進行分類、分級。對C級隱患立即安排區(qū)隊整改，對A、B級隱患，由礦長、安全副礦長或分管副礦長在24小時內(nèi)召集分管礦領(lǐng)導(dǎo)、檢查科、各業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊按“五定”原則落實整改。檢查科、相關(guān)業(yè)務(wù)科室按要求及時對安全隱患歸檔管理，將A級隱患和重大隱患在24小時內(nèi)分別上報公司相關(guān)業(yè)務(wù)部室;同時將A級隱患另行文上報公司。

　　(四)礦相關(guān)業(yè)務(wù)科室接到各單位上報的A級隱患和重大隱患后，要在24小時內(nèi)審查、認定并歸檔。屬于本專業(yè)的A級隱患要及時制定出整改意見，本專業(yè)口不能解決的，由礦安委會研究解決。需要公司協(xié)調(diào)解決的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、安全礦長、礦長簽字后報送安全技術(shù)部，由安全技術(shù)部統(tǒng)一匯總報公司辦公會研究解決。

　　六、隱患整改、建檔及消號管理

　　(一)安全隱患整改

　　1、各單位負責(zé)人負責(zé)對本單位存在的重大隱患組織制定整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容并組織實施;一般隱患由負責(zé)人指定整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。

　　2、各業(yè)務(wù)科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)A級隱患和重大隱患的整改落實進行監(jiān)督、檢查，確保隱患按期整改。

　　3、安全科對A級隱患和重大隱患的整改情況進行督查、考核，并定期向各有關(guān)責(zé)任人反饋。

　　(二)安全隱患建檔管理

　　1、安全科：所有類別的A、B、C級隱患;

　　2、各業(yè)務(wù)科室：分管專業(yè)的A、B、C級隱患;

　　3、生產(chǎn)區(qū)隊：本單位的A、B、C級隱患;各業(yè)務(wù)科室要對本專業(yè)所有安全隱患建立檔案，并設(shè)專人管理，確保隱患歸檔及時、不遺漏，逐步實現(xiàn)安全隱患檔案微機化管理。

　　(三)安全隱患銷號

　　1、各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患消號閉合管理。對消號的隱患，安全科和各業(yè)務(wù)科室要及時進行核查。

　　2、安全科、業(yè)務(wù)科室于次月5日前將上月已整改完畢的A級隱患、重大隱患上報公司安全部和相關(guān)業(yè)務(wù)部室，掛牌督辦。

　　3、各業(yè)務(wù)科室必須于每月的5日前對所管的安全隱患檔案進行整理，已整改完畢的安全隱患進入安全隱患銷號表，上月新發(fā)現(xiàn)的安全隱患按時間先后順序進入安全隱患檔案管理表。

　　七、其他要求

　　(一)各級領(lǐng)導(dǎo)下井要嚴查細管，各類檢查要注重實效，隱患整改要落實到位，凡出現(xiàn)檢查不負責(zé)任遺漏隱患、隱患不按期整改、隱患督查不到位，一律按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理責(zé)任者的管理責(zé)任，造成事故的要追究刑事責(zé)任。

　　(二)對隱患管理要做到檔案管理規(guī)范，隱患上報及時，凡出現(xiàn)建檔不規(guī)范、流于形式或上報材料不及時，按公司和礦考核辦法處罰。

　　(三)對有可能造成事故的重大隱患，要在第一時間逐級上報。礦各業(yè)務(wù)科室、安全科或區(qū)隊要立即撤出人員停產(chǎn)整頓，屬礦業(yè)務(wù)科室自停的，由礦組織驗收;屬公司領(lǐng)導(dǎo)或職能部門停的，由公司組織驗收，并決定是否恢復(fù)生產(chǎn)。

　　(四)各級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室要認真排查、檢查和督促整改隱患。凡工作不認真、不仔細導(dǎo)致本單位、本專業(yè)被上級部門查出重大隱患，造成停產(chǎn)或受到經(jīng)濟處罰的，隱患單位、各業(yè)務(wù)科室、礦分管領(lǐng)導(dǎo)以及包隊領(lǐng)導(dǎo)要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　登封市君鑫煤業(yè)有限責(zé)任公司

　　二〇一二年三月二十六日