煤礦采購管理制度
　　　為進(jìn)一步規(guī)范陽光采購，降低成本，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本制度。
　　　一、成立招標(biāo)比價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組
　　　組 長：劉 杰 監(jiān)督員：宋保國 尹成果
　　　副組長：安明秋 尹明華
成 員：瑞祥供應(yīng)人員、各煤礦供應(yīng)科長、機(jī)電設(shè)備相關(guān)專業(yè)人員。
　　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，安明秋同志兼任辦公室主任。
　　　二、小組職責(zé)
　　　1、規(guī)范各礦、公司的物資采購管理。
　　　2、提高各礦、公司采購資金的使用效率，降低經(jīng)營成本。
　　　3、實(shí)行物資統(tǒng)一化、節(jié)約化。
　　　4、加強(qiáng)各礦倉庫儲(chǔ)存管理。
　　　三、計(jì)劃審核
　　　1、物資采購計(jì)劃審核按《物資采購計(jì)劃審核辦法》執(zhí)行。各單位臨時(shí)性計(jì)劃原則上每月不得多于二次，對(duì)因工作計(jì)劃考慮不周全造成物資供應(yīng)延誤的，追究提報(bào)人員責(zé)任，確因特殊情況急用，生產(chǎn)技術(shù)處、經(jīng)營管理處2日內(nèi)審核完畢轉(zhuǎn)瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司組織采購。
　　　2、經(jīng)營管理處根據(jù)材料計(jì)劃審查小組核定的計(jì)劃，核實(shí)庫存情況，能調(diào)劑的辦理調(diào)撥手續(xù)調(diào)劑使用，然后確定出采購計(jì)劃，于每月1日轉(zhuǎn)給瑞祥經(jīng)貿(mào)公司組織采購。
　　　四、招標(biāo)采購
　　　1、瑞詳經(jīng)貿(mào)有限公司根據(jù)計(jì)劃情況安排招標(biāo)比價(jià)采購工作。
　　　2、招標(biāo)按照“三比”（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)）原則確定中標(biāo)采購廠商。
　　　3、評(píng)標(biāo)時(shí)，優(yōu)先確定直供廠家作為中標(biāo)備選單位。
　　　4、瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司要積極聯(lián)系物資直供廠家，建立長期合作關(guān)系，切實(shí)降低采購成本。
　　　五、合同管理
　　　1、確定供應(yīng)廠商后，單位價(jià)值10萬元以下的設(shè)備及單批10萬元以下的物資由瑞祥經(jīng)貿(mào)公司與供應(yīng)廠商簽訂合同，并按合同要求付款。10萬元以上的設(shè)備、物資嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范設(shè)備購置環(huán)節(jié)的規(guī)定》要求，由各單位與供應(yīng)廠商簽訂合同，并按合同要求付款。
　　　2、合同應(yīng)注明標(biāo)的物資型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、付款方式、質(zhì)量保證及技術(shù)要求，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和售后服務(wù)等條款。
　　　3、付款方式中規(guī)定的起始時(shí)間應(yīng)以到貨驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
　　　4、合同中應(yīng)明確糾紛解決的方式，明確執(zhí)行過程中產(chǎn)生法律糾紛時(shí)由新泰市人民法院裁定。
　　　六、貨物發(fā)運(yùn)
　　　1、瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司對(duì)中標(biāo)單位出具“中標(biāo)通知單”。
　　　2、供應(yīng)廠商按照樣品或合同中要求的商品組織貨源，在約定期限內(nèi)將貨物送至計(jì)劃提報(bào)單位。
　　　七、驗(yàn)收入庫
　　　1、貨物到達(dá)各礦時(shí)，供應(yīng)科應(yīng)積極組織驗(yàn)收小組對(duì)照“物資派送單”進(jìn)行驗(yàn)收。
　　　2、各單位對(duì)采購物資要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，驗(yàn)收小組人員嚴(yán)格按照提報(bào)計(jì)劃要求進(jìn)行驗(yàn)收，入庫物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。
　　　3、驗(yàn)收后簽發(fā)物資驗(yàn)收單，一份留存（發(fā)票收到后辦理正式入庫單），一份交供貨廠商（開發(fā)票依據(jù)）。
　　　4、原則上供應(yīng)廠商貨物到達(dá)后，立即召集物資驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收，貨到至驗(yàn)收時(shí)間最多不超過半小時(shí)（驗(yàn)收人員下井除外）。
　　　八、發(fā)票開具
　　　1、供應(yīng)廠商憑收貨單位開具的“物資驗(yàn)收單”給新泰市瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司或使用單位開具增值稅專用發(fā)票。
　　　2、瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司收到發(fā)票時(shí)，要同時(shí)將“物資驗(yàn)收單”收回。
　　　3、每月25日前，瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司對(duì)各礦當(dāng)月收到的物資開具增值稅專用發(fā)票。開票價(jià)格為招標(biāo)價(jià)格加價(jià)8%稅費(fèi)。
　　　九、貨款結(jié)算
　　　1、各礦應(yīng)積極組織貨款的支付，收到瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司發(fā)票2個(gè)月內(nèi)將貨款支付到瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)督促辦理。
　　　2、10萬元以上設(shè)備、物資貨款由各單位嚴(yán)格按照合同要求支付。
　　　十、信息反饋
　　　1、各礦按月對(duì)各供應(yīng)廠商供應(yīng)物資情況進(jìn)行信息反饋（包括：質(zhì)量、供貨時(shí)間、售后服務(wù)等），將反饋意見報(bào)瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司和經(jīng)營管理處。
　　　2、對(duì)合同簽訂后不能按要求供貨的廠商取消其供貨資格。造成損失的，從投標(biāo)保證金中扣除。
　　　3、供應(yīng)廠商反映收貨單位驗(yàn)收不及時(shí)、工作拖拉及向供應(yīng)廠商索、要、卡等不良現(xiàn)象時(shí)，由經(jīng)營管理處組織落實(shí)并追究相關(guān)人員責(zé)任。