平煤股份十三礦材料管理規(guī)定

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)材料管理，落實(shí)管理責(zé)任，逐級(jí)傳遞指標(biāo)壓力，通過(guò)優(yōu)化管控流程，實(shí)現(xiàn)材料“事前把關(guān)、過(guò)程控制、事后考核、責(zé)任追究”的管理考核機(jī)制，保證安全生產(chǎn)的前提下節(jié)約使用材料，杜絕材料浪費(fèi)，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本規(guī)定。

　　一、材料管理的職責(zé)劃分

　　(一)企業(yè)管理科對(duì)全礦材料的使用和控制負(fù)總責(zé)，是全礦材料管理的主管部門(mén)，并對(duì)全礦各戰(zhàn)線材料的使用負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任。具體負(fù)責(zé)材料費(fèi)年度計(jì)劃指標(biāo)的二級(jí)分解工作;負(fù)責(zé)月度材料計(jì)劃的匯總、編制及上報(bào)工作;負(fù)責(zé)全礦材料的現(xiàn)場(chǎng)使用管理工作;負(fù)責(zé)月度材料計(jì)劃的下達(dá)及完成情況的考核工作;負(fù)責(zé)處理全礦材料供應(yīng)、使用過(guò)程中出現(xiàn)的各類(lèi)糾紛和責(zé)任追究工作。

　　(二)物資管理中心是全礦在用物資材料管理的具體負(fù)責(zé)單位。具體負(fù)責(zé)材料計(jì)劃價(jià)格監(jiān)督核查以及材料發(fā)放的統(tǒng)計(jì)稽核工作;負(fù)責(zé)所管轄材料的供應(yīng)(支撐鋼、風(fēng)水管路等全過(guò)程管理)、發(fā)放、倉(cāng)儲(chǔ)等管理工作;負(fù)責(zé)采面在用物資的管理(包括上報(bào)物資信息)工作。

　　(三)各戰(zhàn)線管理科室對(duì)戰(zhàn)線各材料使用單位負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。各戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)干部按照分工，對(duì)所轄單位的材料現(xiàn)場(chǎng)及使用環(huán)節(jié)管理負(fù)有監(jiān)督保證責(zé)任。各戰(zhàn)線副總工程師、各科室科長(zhǎng)(主任)是本戰(zhàn)線物資材料管理的直接責(zé)任者，各戰(zhàn)線必須設(shè)一名主管物資材料的副職，負(fù)責(zé)建立內(nèi)部材料管理考核辦法，逐級(jí)分解考核指標(biāo)，逐級(jí)劃分管理責(zé)任，定期總結(jié)分析本戰(zhàn)線的材料投入使用情況，配合企業(yè)管理科解決材料使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　(四)各基層單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)材料的計(jì)劃編制、現(xiàn)場(chǎng)使用、回收管理工作，全礦各部門(mén)和單位要建立健全內(nèi)部材料使用管理臺(tái)賬，保證材料在規(guī)定范圍內(nèi)使用?；鶎訂挝灰_(kāi)展材料班組核算工作，確保材料合理使用。

　　二、材料計(jì)劃的編制會(huì)審及上報(bào)

　　(一)全礦所有材料的使用必須按規(guī)定編制年度、月度材料需求計(jì)劃。計(jì)劃編報(bào)程序是：各戰(zhàn)線和基層單位編制的年度、月度材料需求計(jì)劃，經(jīng)本戰(zhàn)線主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送企業(yè)管理科，企業(yè)管理科負(fù)責(zé)統(tǒng)一審核、匯入全礦材料需求計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后上報(bào)公司駐礦供應(yīng)站。

　　(二)各材料使用部門(mén)或單位的月度材料需求計(jì)劃于前月21日之前，采取統(tǒng)一格式編制、準(zhǔn)確注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等具體內(nèi)容上報(bào)企業(yè)管理科，否則，缺漏一項(xiàng)視為該項(xiàng)材料計(jì)劃無(wú)效，由此造成的后果由責(zé)任部門(mén)或單位承擔(dān)。沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送計(jì)劃對(duì)戰(zhàn)線業(yè)務(wù)部門(mén)科長(zhǎng)(主任)或單位隊(duì)長(zhǎng)、黨支部書(shū)記各罰款100元。材料計(jì)劃內(nèi)容出現(xiàn)一次錯(cuò)誤，對(duì)計(jì)劃編制技術(shù)員以及科室主管人員罰款50元。

　　(三)材料計(jì)劃編制應(yīng)結(jié)合當(dāng)月安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)際，對(duì)涉及事項(xiàng)具有一定前瞻性，計(jì)劃的需求金額及品種應(yīng)涵蓋次月材料實(shí)際消耗總金額的90%以上。專項(xiàng)、單項(xiàng)工程計(jì)劃準(zhǔn)確率及涵蓋率在95%以上。有加工周期要求的材料，各報(bào)送業(yè)務(wù)科室和單位應(yīng)提前一個(gè)加工周期申報(bào)需求計(jì)劃;對(duì)煤礦安全生產(chǎn)或技術(shù)上有特殊要求的材料，由有關(guān)技術(shù)部門(mén)提供規(guī)格、型號(hào)及必要的技術(shù)參數(shù)，并推薦生產(chǎn)廠家，報(bào)請(qǐng)審批部門(mén)，保證編入材料計(jì)劃。材料計(jì)劃準(zhǔn)確率及涵蓋率達(dá)不到規(guī)定，對(duì)單位材料員、技術(shù)員、隊(duì)長(zhǎng)(科長(zhǎng)或主任)、黨支部書(shū)記各罰款100元。

　　(四)各單位應(yīng)嚴(yán)格控制臨時(shí)計(jì)劃，除生產(chǎn)急需的配件等特殊情況外，一般不予審批臨時(shí)計(jì)劃。凡當(dāng)月未作計(jì)劃而又急需使用或臨時(shí)安排安全生產(chǎn)急需材料，可實(shí)施追補(bǔ)計(jì)劃。各單位上報(bào)的臨時(shí)計(jì)劃應(yīng)控制在10%以下。對(duì)于金額較大的材料(如大型材料、特殊材料)必須經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可編入計(jì)劃。

　　(五)全礦材料需求計(jì)劃必須堅(jiān)持會(huì)審制度，即企業(yè)管理科、物資管理中心、財(cái)務(wù)科、副總經(jīng)濟(jì)師共同會(huì)審，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審批簽字后，由企業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃科備案并監(jiān)督執(zhí)行。

　　三、材料計(jì)劃的審批領(lǐng)用

　　企業(yè)管理科設(shè)置一名主管材料的副科長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)材料審批管理工作，對(duì)戰(zhàn)線科室、基層區(qū)隊(duì)材料管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。企業(yè)管理科批料員要深入工作現(xiàn)場(chǎng)，掌握工作(工序)流程，堅(jiān)持按照看計(jì)劃、看進(jìn)度、看庫(kù)存、看現(xiàn)場(chǎng)的“四看”原則審批材料，保證審批材料種類(lèi)歸口、數(shù)量適中，避免不按工作(工程)量盲目批料，造成材料積壓浪費(fèi)。凡出現(xiàn)不嚴(yán)格核算隨意批料現(xiàn)象，對(duì)企業(yè)管理科批料員罰款200元，發(fā)現(xiàn)二次以上調(diào)離工作崗位。

　　(一)正常生產(chǎn)性材料的審批

　　1.用料單位須持有經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)審批后的材料計(jì)劃進(jìn)行材料審批，杜絕無(wú)計(jì)劃審批現(xiàn)象。材料審批過(guò)程中，對(duì)生產(chǎn)影響比較大的材料，如大型、特殊材料等，企業(yè)管理科、物資管理中心及相關(guān)專業(yè)科室應(yīng)建立使用臺(tái)帳，嚴(yán)格管理。

　　2.材料的審批必須與工作量、產(chǎn)量、進(jìn)尺保持同步，做到消耗與工作量相匹配。領(lǐng)用直接裝車(chē)入井的材料，審批量不得超過(guò)井下3天的實(shí)際需求量。領(lǐng)用庫(kù)存材料及配件，原則上當(dāng)日領(lǐng)取，次日消耗完畢。各種材料均不得在井下料場(chǎng)或庫(kù)房積壓、超時(shí)存放。對(duì)超需求審批、積壓庫(kù)存材料，按原值的50%處罰責(zé)任部門(mén)或單位的工資。

　　3.物資材料的審批嚴(yán)格執(zhí)行“雙控”(總額、定額控制)制度。備品、配件審批應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。按材料費(fèi)用渠道購(gòu)買(mǎi)的專用設(shè)備嚴(yán)格按照設(shè)備管理規(guī)定“設(shè)備不報(bào)廢，不能投入新設(shè)備”的原則執(zhí)行。

　　4.對(duì)計(jì)劃外工程及非正常生產(chǎn)用料，用料單位必須持有礦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)定的物資材料需求計(jì)劃，按照不同資金渠道，經(jīng)總會(huì)計(jì)師簽字同意后，報(bào)企業(yè)管理科執(zhí)行。

　　5.材料審批人員嚴(yán)格做到無(wú)材料審批計(jì)劃不準(zhǔn)擅自批料，如發(fā)現(xiàn)有擅自批料、借料情況者，一律不準(zhǔn)出消耗，違反規(guī)定對(duì)當(dāng)事人每次罰款200元。確因突發(fā)事件安全生產(chǎn)急用材料，必須經(jīng)當(dāng)日值班礦領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，經(jīng)企業(yè)管理科簽字登記方可領(lǐng)用，但領(lǐng)料單位必須在2日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則，對(duì)當(dāng)事人罰款100元。

　　6.實(shí)施材料“三級(jí)預(yù)警”管理機(jī)制。當(dāng)材料費(fèi)超計(jì)劃10%時(shí)，礦對(duì)用料單位實(shí)施黃色預(yù)警。用料單位以書(shū)面報(bào)告形式說(shuō)明超支原因，提出材料增補(bǔ)申請(qǐng)，經(jīng)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后方可批料;當(dāng)材料費(fèi)超支20%時(shí)，其材料增補(bǔ)申請(qǐng)經(jīng)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后報(bào)生產(chǎn)礦長(zhǎng)簽批方可批料;當(dāng)材料費(fèi)超支30%時(shí)，材料費(fèi)增補(bǔ)計(jì)劃經(jīng)總會(huì)計(jì)師、生產(chǎn)礦長(zhǎng)簽批，最終經(jīng)礦長(zhǎng)同意后方可批料。

　　7.當(dāng)月材料計(jì)劃必須當(dāng)月兌現(xiàn)生效，不能跨月使用，截止日期為每月的20日。每月20日至25日為材料結(jié)算與計(jì)劃審核時(shí)間，礦停止各類(lèi)材料的審批，在此期間生產(chǎn)需用的材料，可辦理借用材料手續(xù)。每月26日恢復(fù)正常審批材料，恢復(fù)正常審批材料2日內(nèi)，必須對(duì)停止審批材料期間借用材料進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。

　　8.因計(jì)劃調(diào)整，各單位、各部門(mén)所報(bào)計(jì)劃材料到貨后不領(lǐng)用或長(zhǎng)時(shí)間不使用時(shí)，可由企業(yè)管理科負(fù)責(zé)調(diào)劑使用，無(wú)法調(diào)劑或確因計(jì)劃編報(bào)單位責(zé)任造成材料積壓報(bào)廢的，按材料原值的50%扣減責(zé)任單位(部門(mén))工資，同時(shí)對(duì)費(fèi)用歸口科室及單位負(fù)責(zé)人各罰款300元。

　　(二)專項(xiàng)工程材料計(jì)劃的審批

　　1.成本資金項(xiàng)目礦供應(yīng)材料，材料費(fèi)用計(jì)劃由主管科室編制，計(jì)劃科審批，企業(yè)管理科供料(費(fèi)用分別建帳管理)，項(xiàng)目完工結(jié)算費(fèi)用時(shí)，計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科在施工單位的工程款中扣除材料費(fèi)用。

　　2.公司專項(xiàng)資金工程礦不供應(yīng)材料，如確因特殊情況需供料的，應(yīng)辦理讓售手續(xù)。

　　3.安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃的審批：安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目列入生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，材料現(xiàn)場(chǎng)核定，項(xiàng)目完工后通過(guò)材料“實(shí)盤(pán)定標(biāo)”考核。即一工程一預(yù)算一核定一驗(yàn)收一考核。

　　(三)礦控專項(xiàng)材料費(fèi)用計(jì)劃的審批

　　1.電纜、皮帶、鋼絲繩費(fèi)用計(jì)劃的審批程序：主管科室提出計(jì)劃，戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)審批，礦長(zhǎng)及總會(huì)計(jì)師簽批執(zhí)行。

　　2.掘進(jìn)巷道二次支護(hù)費(fèi)用計(jì)劃的審批采取“一事一批”制。即費(fèi)用發(fā)生時(shí)，需要主管科室提出計(jì)劃，戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)審批，生產(chǎn)礦長(zhǎng)簽批后，由企業(yè)管理科牽頭組織地質(zhì)測(cè)量隊(duì)、安全檢查科、總工程師辦公室、開(kāi)拓科、物資管理中心共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，現(xiàn)場(chǎng)核定巷道二次支護(hù)長(zhǎng)度、支護(hù)形式等要素，再由企業(yè)管理科計(jì)算費(fèi)用，劃撥指標(biāo)。完工后，進(jìn)行材料費(fèi)“實(shí)盤(pán)定標(biāo)”考核。因地質(zhì)條件變化造成的二次支護(hù)費(fèi)用由礦承擔(dān);因施工質(zhì)量問(wèn)題造成的二次支護(hù)費(fèi)用由施工單位自行承擔(dān)。

　　3.瓦斯治理費(fèi)用計(jì)劃實(shí)行業(yè)務(wù)主管部門(mén)監(jiān)督審批。使用部門(mén)或單位提出材料計(jì)劃，戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)防突科審批。

　　4.使用礦綜合控制費(fèi)用時(shí)，戰(zhàn)線提出費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)，礦長(zhǎng)及總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后發(fā)生。

　　四、材料的驗(yàn)收與發(fā)放

　　(一)材料的驗(yàn)收

　　1.實(shí)行材料聯(lián)合驗(yàn)收制度，即采購(gòu)人員、保管員、材料使用單位現(xiàn)場(chǎng)共同驗(yàn)收。當(dāng)材料到貨時(shí)，由物資管理中心負(fù)責(zé)召集人員驗(yàn)收，按材料屬性進(jìn)行檢尺、檢重、檢數(shù)、檢量等驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，必須根據(jù)驗(yàn)收憑證，認(rèn)真檢查核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量，并及時(shí)填寫(xiě)材料驗(yàn)收登記臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，對(duì)在驗(yàn)收發(fā)放過(guò)程中不負(fù)責(zé)違規(guī)操作的責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款500元，發(fā)現(xiàn)二次調(diào)離工作崗位。

　　2.各類(lèi)材料的驗(yàn)收嚴(yán)格實(shí)行聯(lián)合驗(yàn)收制度。材料驗(yàn)收時(shí)，材料驗(yàn)收人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，必須堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，嚴(yán)格按照“無(wú)計(jì)劃、不見(jiàn)實(shí)物、質(zhì)次價(jià)高、主要材料三證不全、憑證與實(shí)物不符、無(wú)煤安標(biāo)志認(rèn)證、假冒偽劣產(chǎn)品不驗(yàn)收”的原則落實(shí)執(zhí)行。所有材料必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收后入庫(kù)管理，嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收的材料被用料單位直接領(lǐng)用。

　　3.對(duì)坑木以及不能入庫(kù)的大型材料嚴(yán)格執(zhí)行到貨驗(yàn)收制度，驗(yàn)收時(shí)供貨方及礦聯(lián)合驗(yàn)收小組人員同時(shí)在場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，否則，造成的一切損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

　　4.對(duì)于不合格材料，用料單位和驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)向企業(yè)管理科以及物資管理中心主要負(fù)責(zé)人反映，并拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。

　　(二)材料的發(fā)放

　　1.物資管理中心的驗(yàn)收(發(fā)料)員，負(fù)責(zé)對(duì)所有出庫(kù)材料進(jìn)行帳(單據(jù))物核對(duì)，保證材料的領(lǐng)用手續(xù)齊全，保證材料在品名、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)價(jià)、金額等準(zhǔn)確無(wú)誤的情況下發(fā)料，對(duì)于不符合質(zhì)量要求的材料堅(jiān)決予以退貨，并及時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)退貨記錄。

　　2.礦加工成品材料統(tǒng)一由物資管理中心管理發(fā)放。當(dāng)月入井支撐鋼、風(fēng)水管路要建立管理臺(tái)帳，注明去向，其它成品材料也要建賬規(guī)范管理。

　　3.發(fā)放急需物料時(shí)，各單位必須持手續(xù)完備的物資材料借用單，到企業(yè)管理科簽字，再到物資管理中心完善相關(guān)手續(xù)，然后到駐礦站領(lǐng)取物料。同時(shí)物資管理中心當(dāng)事人要督促使用單位及時(shí)補(bǔ)辦材料使用相關(guān)手續(xù)。

　　五、材料的使用管理

　　各業(yè)務(wù)主管科室要加強(qiáng)對(duì)所管轄范圍內(nèi)技術(shù)和工程的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，杜絕材料浪費(fèi)和丟失。各基層單位要嚴(yán)格按照技術(shù)措施和工程標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，保證工程和工作質(zhì)量，最大限度降低因工程質(zhì)量不合格而造成的損失。

　　(一)料場(chǎng)管理

　　1.井下材料正常備用3天的生產(chǎn)用量(除電纜、皮帶等不可截割的材料、油脂等整件入井的材料及安全搶險(xiǎn)備用物料)，特殊情況需經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度室平衡后方可加大備用量。經(jīng)查出超出井下正常備用量庫(kù)存的材料，每種材料對(duì)責(zé)任部門(mén)或單位材料員、隊(duì)長(zhǎng)(科長(zhǎng))、黨支部書(shū)記、企業(yè)管理科批料員各罰款100元。

　　2.料場(chǎng)庫(kù)存材料分類(lèi)、分規(guī)格碼放整齊，掛牌管理，不同類(lèi)材料嚴(yán)禁混放一堆。發(fā)現(xiàn)每處不按要求碼放處罰責(zé)任人50元，不掛牌處罰責(zé)任人20元。

　　3.各掘進(jìn)施工地點(diǎn)臨時(shí)料場(chǎng)庫(kù)存材料必須在掘進(jìn)機(jī)或扒斗機(jī)向外30—50米的巷道內(nèi)分類(lèi)分規(guī)格碼放整齊，嚴(yán)禁滿巷道隨處堆積，亂扔亂放。每查出一處不按要求存放對(duì)責(zé)任單位罰款100元。

　　4.各單位負(fù)責(zé)輔助運(yùn)輸?shù)南锏阑蜇?zé)任區(qū)域內(nèi)沿途閑散物料均由該單位整理回收，一經(jīng)查出閑散物料按原值處罰責(zé)任單位。

　　(二)材料的使用管理

　　1.積極推行材料編碼管理，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)物資管理信息化。做好支撐鋼、各種風(fēng)水、瓦斯管路、皮帶邊管、中間架、信號(hào)線路小件等在用物資編碼工作。加快物料復(fù)用周轉(zhuǎn)，減少新物資材料投入。

　　2.提倡使用舊料，舊料按成新(或復(fù)用次數(shù))折算材料費(fèi)。8成新或復(fù)用一次的材料按材料原值的50%折算材料費(fèi);5成新或復(fù)用2次的材料按材料原值的20%折算材料費(fèi);低于5成新或復(fù)用3次以上的材料不計(jì)算材料費(fèi)。

　　3.井下作業(yè)單位在施工過(guò)程中嚴(yán)禁使用鋼梁、管子、鐵道、枕木、錨桿、釬子、邊管、皮帶等材料剎頂剎幫，一經(jīng)查出將按材料原值的雙倍對(duì)單位進(jìn)行處罰。確因安全需要使用時(shí)，由使用單位向企業(yè)管理科申請(qǐng)，企業(yè)管理科組織有關(guān)部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)鑒定，平衡解決舊品或報(bào)廢材料的使用問(wèn)題。

　　4.掘進(jìn)施工必須按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)使用材料，因條件變化需超原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)投入材料時(shí)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的施工措施或以書(shū)面報(bào)告形式經(jīng)戰(zhàn)線主管科室、總工程師辦公室、總工程師簽字批準(zhǔn)后報(bào)企業(yè)管理科方可更改，企業(yè)管理科按實(shí)際需求審批投入材料。

　　5.加強(qiáng)易損易生銹易變質(zhì)材料的庫(kù)存和使用管理，尤其是鋼笆、托輥、電纜鉤、錨桿、錨固劑、錨索、鋼絞線、水泥等材料，各部門(mén)或單位要嚴(yán)格按照需求量審批領(lǐng)用，在使用過(guò)程中要加強(qiáng)管理，降低損耗率。不合理?yè)p壞按原值對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

　　6.嚴(yán)禁截割皮帶與電纜接頭，業(yè)務(wù)科室對(duì)所轄單位在用與領(lǐng)用的皮帶、電纜按單根長(zhǎng)度、根數(shù)及總量登記建賬。確因生產(chǎn)需要或磨損需截割時(shí)，3日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理科備案并說(shuō)明原因，屬人為原因造成的材料損壞給予責(zé)任單位原值50%—100%的罰款，無(wú)特殊原因未申報(bào)而截割皮帶或電纜的，視情節(jié)按所截短節(jié)對(duì)責(zé)任單位按物資材料原值的2—5倍處罰。

　　7.所有材料均不得在巷道有淤泥、積水或淋水處存放，查出一處對(duì)責(zé)任單位罰款500元，對(duì)責(zé)任單位隊(duì)長(zhǎng)和黨支部書(shū)記罰款100元，并限期整改。

　　8.對(duì)易損材料應(yīng)妥善裝卸、運(yùn)輸及保管。對(duì)領(lǐng)用時(shí)有密封防粉塵或易損傷防碰撞要求的液壓系統(tǒng)材料及設(shè)備含帶的外聯(lián)接口、油嘴等必須有保護(hù)包裝物或采取措施進(jìn)行保護(hù)，防止損傷。因管理不到位造成材料損壞的對(duì)責(zé)任部門(mén)或單位按損壞物資原值進(jìn)行處罰。

　　9.各單位領(lǐng)用水泥、沙子、米石、爆破泥等礦車(chē)散裝材料，運(yùn)達(dá)使用地點(diǎn)后必須將材料卸干凈，備用時(shí)集中妥善存放，每查出一車(chē)卸不干凈或不按要求存放的罰責(zé)任單位100元。

　　10.一切非正常因素投入的材料，且屬一次性消耗的，使用部門(mén)或單位必須提前編制施工專項(xiàng)措施或材料使用申請(qǐng)，經(jīng)主管科室、安全檢查科、總工程師辦公室、總工程師、總會(huì)計(jì)師簽字批準(zhǔn)后報(bào)企業(yè)管理科審批，然后方可發(fā)生，企業(yè)管理科負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料“實(shí)盤(pán)定標(biāo)”考核。如回采工作面兩巷預(yù)埋抽放或注漿管路，回采期間遇過(guò)地質(zhì)構(gòu)造對(duì)采面進(jìn)行剎頂維護(hù)及對(duì)兩巷進(jìn)行二次支護(hù)，探放水時(shí)投入的探放水設(shè)施與材料等。未經(jīng)審批而私自使用、超審批量使用造成材料永久性丟失或損壞，將按物資原值對(duì)責(zé)任單位與主管科室進(jìn)行處罰。因突發(fā)事件造成物資永久性投入，由使用單位2日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理科核查，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。投入實(shí)物與材料管理臺(tái)帳不符按原值處罰責(zé)任單位。

　　11.大型工具實(shí)行租賃制，由物資管理中心統(tǒng)一集中管理。各單位需要使用大型工具時(shí)，按規(guī)定填寫(xiě)租賃單，詳細(xì)注明租用大型工具名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)以及租用時(shí)間，經(jīng)物資管理中心主任審批。租用大型工具必須在租賃期滿交還，超過(guò)時(shí)間對(duì)租賃工具的單位進(jìn)行罰款。損壞工具視損壞程度對(duì)租賃工具的單位進(jìn)行罰款。

　　12.運(yùn)輸單位按照規(guī)定將各種材料保質(zhì)保量送達(dá)指定地點(diǎn)，交接雙方及時(shí)辦理交接手續(xù)，嚴(yán)禁運(yùn)輸途中損壞丟失，損壞丟失照價(jià)賠償。

　　13.材料使用單位在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)管理科匯報(bào)，企業(yè)管理科會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合鑒定，進(jìn)行索賠。

　　六、材料費(fèi)用的結(jié)算

　　(一)企業(yè)管理科負(fù)責(zé)材料費(fèi)指標(biāo)的結(jié)算工作，負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)單檢查、核對(duì)，以驗(yàn)收后的票據(jù)作為結(jié)算依據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正處理。

　　(二)材料結(jié)算員要做到日清月結(jié)，每日和驗(yàn)收員匯總的單據(jù)核對(duì)，及時(shí)上報(bào)材料消耗動(dòng)態(tài)表，掌握動(dòng)態(tài)信息，對(duì)于超計(jì)劃費(fèi)用指標(biāo)的單位應(yīng)提前通知，及時(shí)調(diào)整，杜絕超計(jì)劃費(fèi)用結(jié)算。

　　(三)材料結(jié)算員月底將材料結(jié)算表與集團(tuán)物資供應(yīng)公司駐礦供應(yīng)站稽核員每月的材料收付結(jié)存表相核對(duì)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，若出現(xiàn)誤差應(yīng)及時(shí)查清原因，予以糾正。

　　(四)每月物資管理中心、企業(yè)管理科對(duì)消耗的物資材料費(fèi)用必須核對(duì)無(wú)誤后，方可作為對(duì)內(nèi)考核和對(duì)外結(jié)算的依據(jù)。

　　七、材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　(一)各戰(zhàn)線及所屬單位的材料庫(kù)房，必須建立材料入庫(kù)出庫(kù)管理臺(tái)帳。庫(kù)房?jī)?nèi)各類(lèi)物品分類(lèi)碼放，標(biāo)明材料名稱、型號(hào)、數(shù)量。易燃物品嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

　　(二)物資管理中心管理的專項(xiàng)、大型材料專用倉(cāng)庫(kù)，按照規(guī)定建立物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，建立健全材料收、發(fā)、存臺(tái)帳和材料收發(fā)手續(xù)，做到帳、卡、物相符，按要求及時(shí)上報(bào)材料倉(cāng)儲(chǔ)和內(nèi)部各單位消耗動(dòng)態(tài)報(bào)表。

　　(三)各戰(zhàn)線庫(kù)房材料存量實(shí)行定額控制，以利于減少庫(kù)存加速周轉(zhuǎn)，根據(jù)往年消耗情況及今年具體實(shí)際采煤戰(zhàn)線(含綜機(jī)、安裝等費(fèi)用)定額為25萬(wàn)元，開(kāi)掘戰(zhàn)線定額為20萬(wàn)元，機(jī)電戰(zhàn)線定額為12萬(wàn)元(不含電纜、皮帶、設(shè)備費(fèi)用)通安戰(zhàn)線定額為6萬(wàn)元，地面定額消耗單位原則上實(shí)行零庫(kù)存。

　　(四)物資管理中心應(yīng)隨時(shí)掌握所轄材料的到貨、消耗、庫(kù)存動(dòng)態(tài)，并認(rèn)真進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，確保安全生產(chǎn)急需材料及時(shí)到貨。

　　(五)各戰(zhàn)線材料的儲(chǔ)備每月24日必須認(rèn)真清點(diǎn)，核對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)清單，做到收支平衡。

　　(六)實(shí)行材料盤(pán)點(diǎn)制度。每季度最后一個(gè)月由企業(yè)管理科牽頭，組織物資管理中心等有關(guān)單位對(duì)坑木場(chǎng)和戰(zhàn)線、基層單位小倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。盤(pán)點(diǎn)清查結(jié)果按規(guī)定報(bào)送相關(guān)部門(mén)及礦領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按規(guī)定進(jìn)行處理。

　　八、材料費(fèi)用指標(biāo)的管理與考核

　　各戰(zhàn)線、業(yè)務(wù)職能科室和基層單位要制定切實(shí)可行的材料考核辦法，抓好對(duì)所屬職責(zé)范圍內(nèi)的材料管理工作考核，做到一級(jí)考核一級(jí)，逐級(jí)考核落實(shí)，通過(guò)嚴(yán)格考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，確保材料指標(biāo)的完成。

　　(一)現(xiàn)場(chǎng)材料使用(在用)考核

　　企業(yè)管理科和物資管理中心物料管理人員，要認(rèn)真工作，嚴(yán)格考核，對(duì)責(zé)任單位存在的問(wèn)題要按照文件規(guī)定實(shí)事求是、客觀公正進(jìn)行考核。

　　1.堅(jiān)持材料費(fèi)“實(shí)盤(pán)定標(biāo)”考核

　　企業(yè)管理科每月對(duì)各單位井下現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際消耗的材料進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，查找是否存在“領(lǐng)”、“用”差額，是否按照巷道支護(hù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、安全措施標(biāo)準(zhǔn)用料。實(shí)盤(pán)考核按材料差額(即領(lǐng)多用少)部分對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行100%罰款，定標(biāo)考核按超標(biāo)準(zhǔn)消耗的部分，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行50%罰款。

　　2.企業(yè)管理科井下材料管理人員，要經(jīng)常深入生產(chǎn)一線對(duì)材料使用情況以日排查、月兌現(xiàn)的方式落實(shí)到責(zé)任單位、責(zé)任人。發(fā)生材料丟失按材料原值的1—2倍對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰;因管理不善造成材料浪費(fèi)、損壞按材料原值的雙倍對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰;因施工單位管理不到位(回收方法不當(dāng)、運(yùn)輸不當(dāng))造成回收物資損壞按原值對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)材料使用考核，當(dāng)月材料消耗合理，去向清晰、準(zhǔn)確，無(wú)丟失、無(wú)浪費(fèi)、無(wú)人為損壞材料或積極參與修舊利廢、舊品復(fù)用的給予單位500—1000元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)罰均與單位管理人員掛鉤考核，隊(duì)長(zhǎng)、黨支部書(shū)記各承擔(dān)獎(jiǎng)罰總額的10%，隊(duì)其他管理人員承擔(dān)20%。

　　3.企業(yè)管理科以及物資管理中心井下現(xiàn)場(chǎng)管理人員每天要對(duì)井下現(xiàn)場(chǎng)材料使用與閑散待回收物資進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知責(zé)任單位限期整改。在規(guī)定期限內(nèi)未整改的，每項(xiàng)對(duì)責(zé)任單位隊(duì)長(zhǎng)、黨支部書(shū)記分別罰款50元;對(duì)主管科室科長(zhǎng)罰款50元。對(duì)已下達(dá)處罰通知單而責(zé)任單位仍未整改的，在礦早晨信息通報(bào)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行加倍罰款。凡經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)查出并在礦有關(guān)會(huì)議上通報(bào)的井下現(xiàn)場(chǎng)材料管理問(wèn)題，對(duì)責(zé)任單位隊(duì)長(zhǎng)、黨支部書(shū)記及主管科室科長(zhǎng)(主任)分別每次處以100元的罰款。

　　4.實(shí)行材料運(yùn)送交接制度。物資回收或領(lǐng)用單位、運(yùn)輸單位、物資管理中心等單位之間按管理要求履行材料與回收物資交接手續(xù)。發(fā)生丟失按以下規(guī)定辦理：回收時(shí)造成的丟失由責(zé)任單位承擔(dān)，運(yùn)輸過(guò)程中造成的丟失由運(yùn)輸單位承擔(dān)。運(yùn)輸單位按班次及時(shí)間要求準(zhǔn)確將使用單位領(lǐng)用材料送達(dá)派送地點(diǎn)，將回收物資運(yùn)至指定地點(diǎn)。物資管理中心要每天核查升井物料情況，并督促及時(shí)移交。對(duì)支撐鋼等物料必須在每天16時(shí)前交礦勞動(dòng)服務(wù)公司。運(yùn)輸隊(duì)礦車(chē)管理組每天清查升井物料壓車(chē)情況，并按規(guī)定對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。升井或入井物資在礦區(qū)內(nèi)丟失均與保衛(wèi)科掛鉤考核，由其承擔(dān)丟失物資原值的10%，礦用生產(chǎn)物資流失出礦院被舉報(bào)或追回，均須追究保衛(wèi)科的責(zé)任。造成礦生產(chǎn)物資流失由企業(yè)管理科組織追查，使用單位、物資管理中心、運(yùn)輸單位、保衛(wèi)科參加，界定責(zé)任后按流失物資原值分別對(duì)責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人實(shí)施責(zé)任追究。

　　5.采煤工作面兩巷在用物資以及風(fēng)水管路的管理按礦在用物資管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　6.礦鼓勵(lì)回收廢舊材料物資，廢舊物資是指有使用價(jià)值但不屬工作頭面的在用物資以及正常運(yùn)輸途中的材料物資?；厥盏膹U舊材料物資統(tǒng)一按現(xiàn)有價(jià)值的20%給予單位或個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(二)材料指標(biāo)管理

　　1.日常材料消耗全礦實(shí)行“材料費(fèi)用卡”制度，按礦下達(dá)的月計(jì)劃登記材料指標(biāo)，各單位在指標(biāo)內(nèi)領(lǐng)取材料，同時(shí)按領(lǐng)取金額登記“費(fèi)用卡”，做到一事一記，日清月結(jié)。調(diào)整指標(biāo)采用“一事一批”制，經(jīng)批準(zhǔn)的指標(biāo)應(yīng)隨時(shí)增補(bǔ)計(jì)劃。

　　2.單項(xiàng)工程費(fèi)用指標(biāo)，如巷修工程、安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)工程、采面回收、安裝等工程指標(biāo)，實(shí)行“一工程一核定”管理。

　　3.大型材料指標(biāo)，如鐵道、皮帶、電纜、鋼絲繩等實(shí)行“一事一批”制管理。

　　4.置換指標(biāo)管理。設(shè)備大修費(fèi)用應(yīng)由返還的大修費(fèi)用負(fù)擔(dān)。大修設(shè)備如需自修的，可置換材料費(fèi)指標(biāo)。大修費(fèi)置換材料費(fèi)指標(biāo)按返還額的60%辦理。

　　5.暫借指標(biāo)管理。各單位因季節(jié)性因素或成本習(xí)性集中發(fā)生的費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)可暫借指標(biāo)，暫借的指標(biāo)須在規(guī)定的期限內(nèi)歸還，但最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月，超過(guò)3個(gè)月不能歸還的，等額扣減借用指標(biāo)單位的工資。

　　6.各單位材料費(fèi)必須在規(guī)定范圍內(nèi)使用，超范圍使用，每次對(duì)責(zé)任單位罰款500—1000元，并追究主管人員的管理責(zé)任。

　　(三)材料指標(biāo)的考核

　　材料費(fèi)指標(biāo)月初依據(jù)產(chǎn)量、進(jìn)尺計(jì)劃等隨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)，中旬根據(jù)生產(chǎn)、進(jìn)尺實(shí)際完成情況進(jìn)行調(diào)整，保證與工作量、工程量相結(jié)合。月末按照生產(chǎn)任務(wù)及工作任務(wù)實(shí)際完成情況進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)格考核。材料費(fèi)超降額按100%等額增減工資。考核結(jié)果在礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，隨月份工資兌現(xiàn)。

　　九、其它

　　(一)本規(guī)定自2010年4月1日起執(zhí)行，礦原下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈平煤天安十三礦物資材料管理辦法〉的通知》(平煤天安十三〔2008〕52號(hào))文件同時(shí)廢止。

　　(二)本規(guī)定解釋權(quán)屬企業(yè)管理科。

　　主題詞：經(jīng)營(yíng)管理　材料管理　規(guī)定　通知