華泰煤礦維簡(jiǎn)、大修專項(xiàng)及礦自籌資金項(xiàng)目管理制度
　　　一、計(jì)劃管理
　　　所有工程項(xiàng)目及大修理項(xiàng)目必須有計(jì)劃和資金來源，無(wú)計(jì)劃不準(zhǔn)施工。
（一）維簡(jiǎn)計(jì)劃
　　　1．每年9月30日前，各系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門將本系統(tǒng)本年度維簡(jiǎn)（大修、設(shè)備購(gòu)置）計(jì)劃完成情況、存在的問題和調(diào)整意見及下一年度需要列入維簡(jiǎn)（大修、設(shè)備購(gòu)置）計(jì)劃的項(xiàng)目報(bào)材料科，材料科根據(jù)各系統(tǒng)報(bào)送的計(jì)劃歸類、整理、審查匯總，經(jīng)礦研究后報(bào)集團(tuán)公司審批。
　　　2．維簡(jiǎn)（大修）計(jì)劃下達(dá)后，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的維簡(jiǎn)計(jì)劃安排出具計(jì)劃，報(bào)調(diào)度室，經(jīng)礦計(jì)劃會(huì)研究后逐月隨作業(yè)計(jì)劃下發(fā)，計(jì)劃下發(fā)后，各業(yè)務(wù)部門必須認(rèn)真組織落實(shí)，每月三日以前各業(yè)務(wù)部門把上月的維簡(jiǎn)大修計(jì)劃完成情況報(bào)調(diào)度室。
　　　3．維簡(jiǎn)計(jì)劃的調(diào)整與申報(bào)由主管部門寫出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報(bào)調(diào)度室匯總，經(jīng)主管副礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)集團(tuán)公司審批。
　　　4．開拓延深工程每月由調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)科聯(lián)合驗(yàn)收，確定進(jìn)尺數(shù)據(jù)，上報(bào)數(shù)據(jù)以調(diào)度室為準(zhǔn)，其它科室必須與調(diào)度室數(shù)據(jù)一致。
　　?。ǘ┧泄こ添?xiàng)目開工前先由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)立項(xiàng)，立項(xiàng)書批準(zhǔn)后，工程主管部門安排做施工圖或施工方案，施工圖（或施工方案）必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。無(wú)立項(xiàng)書和施工圖（或施工方案），不予審預(yù)算。所有改造工程立項(xiàng)書批準(zhǔn)后，工程主管部門必須做施工方案，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則，不予審預(yù)算。
　　　（三）礦上安排的一萬(wàn)元以下零星工程，施工主管部門先辦立項(xiàng)手續(xù)，再通知調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)科、監(jiān)理、財(cái)務(wù)科現(xiàn)場(chǎng)考核確定施工方案，施工方案要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，而后做預(yù)算。
　　　二、預(yù)算管理
　　　1、預(yù)（決）算審核由調(diào)度室牽頭，生產(chǎn)技術(shù)科參加。材料價(jià)格由材料科牽頭，財(cái)務(wù)科參加。
　　　2．所有工程及技改項(xiàng)目施工前，主管部門必須提交施工圖和施工圖預(yù)算，交生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室審查，經(jīng)主管副礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門下達(dá)開工通知書。凡擅自開工項(xiàng)目一律不予結(jié)算。預(yù)決算審批時(shí)間根據(jù)工程投資大小、結(jié)構(gòu)難易程度最少三天最多三周。
　　　3．預(yù)算、決算必須按規(guī)定調(diào)整材料差價(jià)。
　　　4，工程中主材價(jià)格的審定及購(gòu)置按《非生產(chǎn)性物品采購(gòu)、驗(yàn)收管理辦法》執(zhí)行。
　　　三、施工管理
　　　1．凡列入集團(tuán)公司維簡(jiǎn)或礦自籌的項(xiàng)目，施工前必須簽定施工合同，合同的審批程序按合同管理制度執(zhí)行，合同經(jīng)批準(zhǔn)后方可施工，否則，不予結(jié)算。
　　　2．對(duì)于超過10萬(wàn)元的工程項(xiàng)目，要通過招標(biāo)確定施工單位。在同等價(jià)格的前提下，優(yōu)先錄用資質(zhì)高的單位。
　　　3．凡施工中的隱蔽工程，主管部門要在施工下一道主工序前通知生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際丈量，部門接通知后兩個(gè)小時(shí)以內(nèi)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，施工單位填寫隱蔽工程記錄，以上部門簽字后生效，否則，礦不予承認(rèn)。設(shè)計(jì)變更必須經(jīng)總工程師、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則，不予結(jié)算。
　　　四、質(zhì)量與驗(yàn)收
　　　為了加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，礦成立質(zhì)量驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組
　　　組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng)
　　　副組長(zhǎng)：總工程師 主管領(lǐng)導(dǎo)
　　　成 員：生產(chǎn)技術(shù)科 調(diào)度室 財(cái)務(wù)科 工程使用部門 工程主管部門負(fù)責(zé)人
　　　1．工程施工必須按批準(zhǔn)的施工圖紙進(jìn)行，工程質(zhì)量由主管部門監(jiān)督檢查，施工期間檢查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，主管部門要及時(shí)通知施工單位返工，返工費(fèi)用由施工單位自理。
　　　2．工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，其維修費(fèi)由施工單位負(fù)責(zé)，若施工單位不處理，礦上安排處理時(shí)，其維修費(fèi)從質(zhì)保金中扣除。
　　　3．工程竣工后，預(yù)算包干的項(xiàng)目由主管部門領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量小組進(jìn)行竣工驗(yàn)收，若驗(yàn)收合格，由施工單位填制竣工報(bào)告單，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后，持批準(zhǔn)的預(yù)算、合同、竣工報(bào)告等手續(xù)到財(cái)務(wù)科結(jié)算。非預(yù)算包干項(xiàng)目，不論是自籌或維簡(jiǎn)項(xiàng)目都必須搞決算。決算時(shí)施工單位要把設(shè)計(jì)變更通知、隱藏工程記錄等資料準(zhǔn)備好，否則不予決算。驗(yàn)收程序同上。
　　　4．工程竣工后，按決算扣10%的質(zhì)保金留財(cái)務(wù)科，質(zhì)保期定為1年，質(zhì)保期過后，若工程質(zhì)量沒出問題，質(zhì)保金如數(shù)付清。
　　　5，設(shè)備購(gòu)置：設(shè)備購(gòu)置后，主管部門要在設(shè)備到庫(kù)后一小時(shí)內(nèi)通知調(diào)度室、辦公室、財(cái)務(wù)科進(jìn)行驗(yàn)收，三部門必須在接通知后半小時(shí)內(nèi)到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)程序按材料采購(gòu)驗(yàn)收制度執(zhí)行，否則，視為設(shè)備未到貨，財(cái)務(wù)科不準(zhǔn)入帳，不準(zhǔn)為設(shè)備辦理租賃手續(xù)。
　　　五、其它
　　　本制度由工程主管部門、生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、財(cái)務(wù)科執(zhí)行，辦公室監(jiān)督。