華泰煤礦非生產(chǎn)性物品采購、驗收管理辦法
　　　一、成立價格審查小組
　　　組 長：財務(wù)負責(zé)人
　　　副組長：材料科負責(zé)人
　　　成 員：相關(guān)人員
　　　二、計劃管理
　　　各系統(tǒng)、部門需要增添物品時，必須編制采購書計劃，并寫清物品的名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量、單價、品牌，有特殊要求的要注明廠家，經(jīng)主管副礦長、礦長批準(zhǔn)后方可購買，無計劃采購礦不予報銷。系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)要把好數(shù)量關(guān)。辦公用具計劃統(tǒng)一報辦公室，辦公室查帳、核實，確需增添時由辦公室統(tǒng)一造計劃，審批程序同上。
　　　三、驗收
　　　各系統(tǒng)、部門物品購回后，要及時通知價格審查小組的成員進行驗收（按照批準(zhǔn)的計劃逐項詳細驗收，無計劃的不驗收），并填制物品驗收單，物品驗收單要填清購買的數(shù)量、價格、規(guī)格及型號、品牌、廠家（商家）名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人姓名，驗收單一式兩份，一份是購買者存（報銷時附發(fā)票后），一份是價格審查小組存。
　　　四、采購
　　　辦公用具由辦公室負責(zé)，其它由材料科（供應(yīng)）負責(zé)。
　　　2．各部門的辦公用具辦公室要建帳建卡，每月由辦公室牽頭，調(diào)度室、財務(wù)科參加，對全礦各辦公用具進行盤查，盤查表報主管領(lǐng)導(dǎo)、礦長各一份。
　　　3．零星辦公用具購置，辦公室組織計劃，財務(wù)部門調(diào)查后，在計劃表上簽字，擇優(yōu)購置，大型辦公用具購置，由礦領(lǐng)導(dǎo)帶隊考察或招標(biāo)，否則，不予報銷。
　　　五、其它
　　　1．一萬元以上的計劃，部門需通知價格審查小組先核價后購買，一萬元以下的計劃先購買后核價。每月價格審查小組定期持未核價物品驗收單，外出核實物品購買價格，若部門購買價格高于價格審查小組市場調(diào)查的價格，若非主觀原因造成的按高出價值的一倍處罰責(zé)任人，并對部門負責(zé)人罰款100元，若屬坑蒙拐騙的對責(zé)任人處以一倍的罰款，并解除勞動合同，若是干部就地免職，允許價格的誤差低于10%。
　　　2．對于工程中主材的價格審定，在礦上核定了主材的規(guī)格、型號、質(zhì)量后，業(yè)務(wù)主管部門通知業(yè)務(wù)主管副礦長、價格小組人員到市場上進行調(diào)查，購買時必須有價格小組成員參加，購回后要驗收，并填制物品驗收單，否則，礦財務(wù)科不予報銷或不予決算。
　　　3．各部門采購的物品，經(jīng)價格審查小組驗收，經(jīng)手人持有效的發(fā)票、批準(zhǔn)的計劃、驗收單，財務(wù)科審核，礦長批準(zhǔn)后到財務(wù)科辦理財務(wù)手續(xù)。
　　　4．若有人舉報，價格審查小組與物品購買部門共同欺騙礦上吃回扣，一經(jīng)查實，對價格審查小組成員每人罰款100元，對責(zé)任人調(diào)離工作崗位，是科級或科級以上干部就地免職。本辦法由辦公室、財務(wù)科執(zhí)行，調(diào)度室監(jiān)督。