常村煤礦物資驗(yàn)收及使用跟蹤管理制度

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)到貨物資的入礦驗(yàn)收管理，規(guī)范物資驗(yàn)收程序，堵塞漏洞，充分發(fā)揮職能部門(mén)參與物資驗(yàn)收的管理職能，特制定本辦法。

　　第一章 總則

　　第1條 目的：檢驗(yàn)采購(gòu)物資的質(zhì)和量是否符合計(jì)劃(合同)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫(kù)、危害安全生產(chǎn)。

　　第2條 適用范圍：適用于所有進(jìn)礦物資的檢驗(yàn)

　　第3條 相關(guān)部門(mén)職責(zé)

　　(1) 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　(2) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)貨物進(jìn)行質(zhì)量控制和檢驗(yàn)(大額材料、關(guān)鍵配件須分管科室參與檢驗(yàn))。

　　(3) 礦黨群科對(duì)物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)，督察驗(yàn)收過(guò)程、驗(yàn)收記錄、相關(guān)單據(jù)等，對(duì)不符合程序或違法違紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)行通報(bào)、處理。

　　第二章 采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)及方法

　　第4條 采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù)

　　(1)本單位編制的物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　(2)供銷部(或本單位)給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。

　　(3)供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書(shū)。

　　(4)供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

　　(5)供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。

　　(6)MA證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。

　　第5條 確定采購(gòu)貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法

　　(1)外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。

　　(2)尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。

　　(3)重量檢測(cè)：一般用稱量器具驗(yàn)證。

　　第6條 采購(gòu)貨物檢驗(yàn)方式的選擇

　　(1)全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。

　　(2)抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　第三章 采購(gòu)貨物檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)

　　第7條 物資到礦后，由質(zhì)檢員、保管員、計(jì)劃員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購(gòu)合同或送貨通知單為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。

　　第8條 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、MA或勞安證號(hào)等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收會(huì)簽單內(nèi)。

　　第9條 物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量、資料無(wú)誤后，質(zhì)檢員填寫(xiě)到貨檢驗(yàn)記錄，開(kāi)具物資到貨驗(yàn)收會(huì)簽單，保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，到貨驗(yàn)收會(huì)簽單單必須三方簽字，三方任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字;對(duì)于技術(shù)性強(qiáng)的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊(duì)技術(shù)人員到場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　第10條 質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。

　　第11條 質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化。

　　第12條 對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫(kù)。

　　第13條 散裝水泥驗(yàn)收管理見(jiàn)礦《散裝水泥驗(yàn)收制度》，支護(hù)材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗(yàn)收參照各自驗(yàn)收辦法執(zhí)行。

　　第14條 采購(gòu)計(jì)劃及質(zhì)量檢驗(yàn)人員要定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)、保養(yǎng)檢驗(yàn)工具，以保證質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

　　第15條 所有入庫(kù)物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有問(wèn)題的物資不得滯留在庫(kù)。如特殊情況需滯留，必須單獨(dú)存放并掛牌表明，并向黨群科匯報(bào)備查。

　　第16條 質(zhì)檢員做好入庫(kù)物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。

　　第17條 物資到貨驗(yàn)收實(shí)行責(zé)任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假使企業(yè)經(jīng)濟(jì)受到損失的交礦黨群科處理。

　　第四章 質(zhì)量管理跟蹤

　　第18條 質(zhì)量信息反饋渠道：在設(shè)備、配件、材料驗(yàn)收、使用過(guò)程中(包括新產(chǎn)品試用)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(或試用情況)及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋表。

　　第19條 《質(zhì)量信息反饋表》中“問(wèn)題表述 建議和要求”欄由反饋單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)，“核實(shí)意見(jiàn)”欄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)(勞動(dòng)防護(hù)用品由企管科負(fù)責(zé)填寫(xiě);設(shè)備、配件、大型材料、油脂、其他材料由機(jī)電科負(fù)責(zé)填寫(xiě);支護(hù)、建工材料、木材、火工品由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫(xiě));供應(yīng)科按照職能科室填寫(xiě)意見(jiàn)反饋單，要向使用單位、機(jī)電、技術(shù)部門(mén)核實(shí)情況。

　　第20條 反饋單位必須如實(shí)、客觀填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反饋意見(jiàn)上蓋章確認(rèn)，單位負(fù)責(zé)人對(duì)填寫(xiě)的情況負(fù)責(zé)。

　　第21條 供應(yīng)科接到質(zhì)量信息反饋表后，要及時(shí)與有關(guān)科室、使用單位、供應(yīng)商等落實(shí)情況，并在一周內(nèi)提出處理意見(jiàn)，并及時(shí)把處理信息反饋到使用單位;需向供銷部反饋意見(jiàn)的，要以書(shū)面形式上報(bào)，并跟蹤處理情況，重大質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)及供銷部匯報(bào)。

　　第22條 供應(yīng)科及有關(guān)科室要根據(jù)質(zhì)量信息反饋情況，對(duì)照合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù);因質(zhì)量問(wèn)題影響生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

　　第23條 供應(yīng)科要建立物資質(zhì)量信息檔案，并充分利用反饋信息，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，提高采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，以更好滿足安全生產(chǎn)需要。

　　二O一一年一月