物資審批、發(fā)放管理制度
　　　為進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)成本控制，按照“開支按預(yù)算，支出按標(biāo)準(zhǔn)，消耗按定額”的原則和要求管控物資，樹立過緊日子的思想，緊縮開支，特制定本辦法。
第一章 物資審批
1、各單位每月16日前將下月所需用材料計(jì)劃由分管科室匯總后報(bào)供應(yīng)科。
2、分管科室依據(jù)礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃對(duì)領(lǐng)用單位領(lǐng)用計(jì)劃進(jìn)行審批。
3、對(duì)非生產(chǎn)性材料應(yīng)嚴(yán)格審批，原則是少批不批，充分利用修復(fù)和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成本。
4、必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，有主管科室負(fù)責(zé)人簽字后方可審批，并建立臺(tái)賬。
5、對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的物資，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負(fù)責(zé)回收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后才能進(jìn)行審批。領(lǐng)料單必須印章齊用途清楚。
6、根據(jù)礦生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制月度費(fèi)用預(yù)算，各單位領(lǐng)料實(shí)行按定額發(fā)放，當(dāng)月費(fèi)用超支時(shí)應(yīng)按規(guī)定停發(fā)，經(jīng)重新審批后方可予以發(fā)放。
第二章 物資發(fā)放
1、申領(lǐng)單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途，批料員和領(lǐng)料人審批確認(rèn)。
2、領(lǐng)料單需審批確認(rèn)的有關(guān)人員必須是精益系統(tǒng)中的指定人員。
3、保管員發(fā)料必須在精益系統(tǒng)中核對(duì)確認(rèn)無誤后方可發(fā)料。
4、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
5、屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
6、對(duì)于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次發(fā)料。
7、發(fā)料時(shí)，保管員必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
8、物資出庫必須辦理物資出庫單，內(nèi)容填寫必須規(guī)范、清晰、準(zhǔn)確。
第三章 材料出庫單管理要求
1、材料出庫單必須有領(lǐng)料單位蓋章，單位主管、領(lǐng)料人員簽字，單據(jù)由兩聯(lián)組成，第一聯(lián)由供應(yīng)科留存，核對(duì)區(qū)隊(duì)領(lǐng)料單，當(dāng)天錄入精益管理系統(tǒng)，每月裝訂成冊。
2、第二聯(lián)由領(lǐng)料單位留存，作為月底同企管科核對(duì)單據(jù)依據(jù)，建立本單位物資收支存臺(tái)賬，注明使用地點(diǎn)及用途等。
3、所有發(fā)料憑證，相關(guān)單位應(yīng)妥善保管，不可丟失，以便備查。
第四章 物資出庫有下列情況之一的，不得發(fā)貨
1.沒有出庫通知單或用料部門領(lǐng)料單的；
2.未經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)或查驗(yàn)不合格的；
3.單、貨不符的；
4.提貨憑證名稱、印鑒不符；有涂改或超過提貨有效期的；
5.口頭提貨、電話提貨、白條提貨；
6、超定額費(fèi)用，未經(jīng)分管礦長審批的。
二O一一年一月