煤礦物資供應(yīng)制度
為使礦物資供應(yīng)的日常工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，更好的適應(yīng)龍門煤業(yè)公司內(nèi)部模擬市場化的運行，特制定本制度。
　　　一、計劃管理
　　　1、供應(yīng)科必須依據(jù)《龍門煤業(yè)有限公司物資管理辦法》按采購權(quán)限分別編制統(tǒng)管物資計劃和分管物資計劃。
　　　2、供應(yīng)科設(shè)置專職計劃員，制定物資計劃時，必須依據(jù)庫存物資結(jié)構(gòu)，合理儲備，禁止超儲積壓，重復(fù)采購。
　　　3、物資計劃必須保障物資名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、到貨時間準(zhǔn)確無誤。
　　　4、配件計劃必須注明使用的主機名稱計型號。
　　　5、物資計劃必須每月25日前礦領(lǐng)導(dǎo)審批完畢上報公司供銷部，并妥善保存上級供應(yīng)主管部門已審批的各項物資采購計劃，以備查對。
　　　二、采購管理
　　　　1、供應(yīng)科必須嚴格依據(jù)審批后的物資計劃分別實施采購。
　　　2、采購實施過程中必須進行“貨比三家”，同質(zhì)比價，同價比性，同質(zhì)同價比服務(wù)。
　　　　3、嚴禁采購五無產(chǎn)品，堅決防止假冒偽劣產(chǎn)品流入礦區(qū)。
　　　　4、在采購過程中，必須堅持走向物資主要生產(chǎn)廠家。
　　　　三、合同管理
　　　1、煤礦設(shè)立由供應(yīng)科、黨群科、企管科、機電科、財務(wù)科及分管供應(yīng)的礦領(lǐng)導(dǎo)組成礦對外經(jīng)濟領(lǐng)導(dǎo)小組。
　　　　2、供應(yīng)科設(shè)立專人管理物資采購、修理合同，并建立臺賬和擋案。
　　　3、煤礦對外經(jīng)濟活動領(lǐng)導(dǎo)小組在談判時，認真審核供應(yīng)廠商的資質(zhì)，并對審核結(jié)果負責(zé)，談判后，所有參加人員就談判結(jié)果簽字認可，其他方式一律無效。
　　　4、簽定產(chǎn)品購銷合同時，必須依據(jù)合同法逐逐項填寫，不得遺漏。所有合同談判原始資料，應(yīng)隨同合同一并裝訂建檔，以備查對。
　　　5、所有合同簽定的產(chǎn)品價格必須與市場價格相吻合，三產(chǎn)產(chǎn)品價格不得 高于公司有關(guān)部門的限價。
　　　四、驗收管理
　　　1、供應(yīng)科設(shè)立專職質(zhì)檢員，負責(zé)日常入庫物資的質(zhì)量驗收。
　　　2、驗收員在檢驗物資時要依據(jù)產(chǎn)品購銷合同所列物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的拒絕入庫，并作好記錄。
　　　3、無合同和計劃及超出合同和計劃的物資必須拒絕驗收，對于一份合同重復(fù)送貨時拒絕驗收。
　　　4、保管員協(xié)助驗收員進行物資驗收，主要負責(zé)物資數(shù)量、規(guī)格的驗收，驗收時，計劃員必須在現(xiàn)場配合。
　　　五、倉庫管理
　　　1、到貨物資必須分類入庫管理，防止銹蝕，霉變。
　　　2、禁止白條出庫，特殊情況下應(yīng)在3日內(nèi)把手續(xù)補辦完畢。
　　　3、倉庫要嚴格按照物資管理達標(biāo)條件的要求保管物資，做到“五靜”、“五無”、“三條線”。
　　　4、庫存物資必須做到“四號定位”、“五五擺放”，露天擺放材料“一頭齊，上蓋下墊”，切實做到“賬、卡、物、資金”四對照。
　　　5、特種物資儲存，如：坑木場、火藥庫、油脂庫、化工庫必須達到，有關(guān)部門和集團公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
　　　6、確保庫存物資的安全，做到“防火、防盜、防破壞、防汛”，保障公司財產(chǎn)不受損失。
　　　7、代儲代銷物資單獨建賬管理，避免與庫存物資發(fā)生混串。
　　　六、臺賬管理
　　　1、倉庫必須建立進貨臺賬，分統(tǒng)管臺賬和分管物資臺賬。臺賬必須填寫物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、供貨單位、到貨時間。
　　　2、到貨臺賬應(yīng)妥善保管，有保管員填寫清楚。
　　　七、實物賬管理
　　　1、供應(yīng)科建立物資明細賬，記賬過程中字跡工整，無涂改、無挖補。
　　　2、賬本中的摘要、時間、憑證號、物資名稱、編號、規(guī)格、計量單位、計劃單價等不得缺項。
　　　3、賬頁必須顯示月合計、季合計、半年合計、年合計、并劃相應(yīng)紅線。
　　　4、賬本中的摘要必須顯示供貨單位名稱、發(fā)出、結(jié)轉(zhuǎn)下頁、上年結(jié)轉(zhuǎn)、承前頁等內(nèi)容。
　　　5、賬本首頁內(nèi)容必須填寫齊全、清晰。
　　　6、保管員應(yīng)及時按財務(wù)要求結(jié)賬，不得影響內(nèi)部模擬市場結(jié)算。
　　　八、票據(jù)管理
　　　1、原始票據(jù)應(yīng)妥善保管、裝訂，封面應(yīng)顯示入庫月份、出庫月份、起止號、總金額、裝訂時間等。
　　　2、入庫、出庫單據(jù)必須執(zhí)行一料一單制，禁止多項物資使用一份出入庫單據(jù)。
　　　3、入庫、出庫單據(jù)必須填寫以下信息（或單據(jù)要求信息）：填制時間、物資編碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、計劃單價、數(shù)量、金額、供貨單位、保管員、質(zhì)檢員、供應(yīng)科長簽字。
　　　4、入、出庫單據(jù)必須如實填寫，禁止出現(xiàn)實物、單據(jù)、發(fā)票相互不對照現(xiàn)象。