吉寧礦材料管理考核制度
　　　　為了認(rèn)真貫徹落實(shí)2011 年成本控制總體思路、經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)、主要經(jīng)營(yíng)政策和措施，建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，把生產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)管理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，達(dá)到降低成本，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益，圓滿(mǎn)完成公司下達(dá)的材料考核指標(biāo)的目的，特制定本制度。
　　　　第一章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
　　　　一、為加強(qiáng)對(duì)材料的管理考核，實(shí)現(xiàn)管用結(jié)合，做到權(quán)責(zé)明確、獎(jiǎng)罰有據(jù)，管理有效，切實(shí)管好用好井上、下材料，特設(shè)材料管理考核小組，全面負(fù)責(zé)材料的管理和考核工作。
　　　　二、生產(chǎn)材料管理考核小組組織機(jī)構(gòu)
　　　　組 長(zhǎng)：陳秀磊
　　　　組 員：郭紅霞 楊淑清 盧小波 王永華
　　　　　　　　　　　孫天虎 張樹(shù)軍 賈永森 朱彥軍
　　　　　　　　　　雷中平 王俊彪 李 剛 高彥軍
張樹(shù)軍機(jī)電科科長(zhǎng) 賈永森工程科科長(zhǎng) 朱彥軍 不認(rèn)識(shí) 雷中平運(yùn)輸科書(shū)記 王俊彪 李 剛 高彥軍不清楚 郭紅霞計(jì)生科科長(zhǎng) 楊淑清紀(jì)委副書(shū)記 盧小波原來(lái)是生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng) 現(xiàn)在是安監(jiān)處科長(zhǎng) 王永華不認(rèn)識(shí)
　　　　
　　　　三、吉寧礦材料管理考核，實(shí)行分口管理，逐級(jí)考核。企管科、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃科負(fù)責(zé)管理控制材料計(jì)劃總費(fèi)用。
　　　　四、材料總費(fèi)用按財(cái)務(wù)報(bào)表“原煤成本表”分為十一類(lèi)，由生產(chǎn)技術(shù)科、供應(yīng)科、機(jī)電科分別負(fù)責(zé)，進(jìn)行獨(dú)立考核。
　　　?。ㄒ唬┥a(chǎn)技術(shù)科：負(fù)責(zé)“四材”（木材、支護(hù)用品、火工用品、建工材料）的分解、管理、回收復(fù)用指標(biāo)的確定、考核，負(fù)責(zé)引進(jìn)新工藝、新技術(shù)，并嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)作業(yè)中實(shí)際材料消耗定額管理，科學(xué)合理選用材料，抓好回收復(fù)用。
　　　　（二）機(jī)電科：負(fù)責(zé)配件的分解、管理、回收復(fù)用指標(biāo)的確定、考核等。負(fù)責(zé)管好、用好、保養(yǎng)好生產(chǎn)設(shè)備，降低設(shè)備損耗，合理配件消耗，嚴(yán)格交舊領(lǐng)新制度。
　　　?。ㄈ┕?yīng)科：負(fù)責(zé)大型材料、專(zhuān)用工具、自用煤、勞保用品、油脂及乳化液、其他材料等的分解、管理、回收復(fù)用指標(biāo)的確定；同時(shí)注重管、供、用效益，加強(qiáng)儲(chǔ)備管理，確保生產(chǎn)所需，合理調(diào)配庫(kù)存各類(lèi)物資，嚴(yán)格交舊領(lǐng)新制度，挖掘物資潛力，充分發(fā)揮回收復(fù)用物資的效能。
　　　　第二章 計(jì)劃管理辦法
　　　　一、每月各隊(duì)材料員根據(jù)下月的生產(chǎn)任務(wù)和本月庫(kù)存情況按材料類(lèi)別編制下月材料使用計(jì)劃，并附編制計(jì)劃說(shuō)明，經(jīng)技術(shù)員和隊(duì)長(zhǎng)審核修定后報(bào)所在科的材料員復(fù)核，然后經(jīng)經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)和科長(zhǎng)審定后，于每月24 日前分別報(bào)材料管理職能部門(mén)。
　　　　二、生產(chǎn)技術(shù)科、供應(yīng)科、機(jī)電科三大職能科室負(fù)責(zé)對(duì)各科所報(bào)材料使用計(jì)劃進(jìn)行初審后與使用單位交換意見(jiàn)后，核定下月材料計(jì)劃指標(biāo)。并于26 日前分別報(bào)計(jì)劃科，計(jì)劃科隨同月份生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)材料計(jì)劃指標(biāo)。
　　　　三、機(jī)電科負(fù)責(zé)審定工作面安裝、拆除工程量和材料用量消耗總額，然后根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃逐月下達(dá)計(jì)劃考核指標(biāo)。
　　　　四、基建科負(fù)責(zé)地面臨時(shí)工程；工程科負(fù)責(zé)井下專(zhuān)項(xiàng)資金的工程量和材料用量的審核，其審定的材料用量經(jīng)基建礦長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審批后做為臨時(shí)追加指標(biāo)的依據(jù)。追加指標(biāo)報(bào)送財(cái)務(wù)科成本組統(tǒng)一保管。
　　　　五、所有專(zhuān)項(xiàng)工程使用材料，按基建科和工程科審核后的工程材料預(yù)算，由施工單位按上述規(guī)定時(shí)間報(bào)送材料計(jì)劃、報(bào)分管部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由計(jì)劃科根據(jù)工程進(jìn)度分解下達(dá)材料限額指標(biāo)。
　　　　六、因生產(chǎn)條件發(fā)生變化或其它因素導(dǎo)致資金不足時(shí)，要按材料分類(lèi)合理制定辦理申請(qǐng)資金追加手續(xù)。追加手續(xù)要有追加事由、材料種類(lèi)、計(jì)劃價(jià)值等內(nèi)容，經(jīng)追加部門(mén)行政正職和經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)、分管礦長(zhǎng)簽字后，由上述三大職能科室分類(lèi)審定，經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)科成本組追加指標(biāo)。追加指標(biāo)的核減額由分管職能科室派人調(diào)查后據(jù)實(shí)核定。專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)禁改變用途，否則按超耗處罰責(zé)任人。
　　　　七、財(cái)務(wù)科成本組負(fù)責(zé)按計(jì)劃科下達(dá)的月份材料計(jì)劃指標(biāo)和追加指標(biāo)，通過(guò)定額本分次下?lián)苜Y金使用計(jì)劃，用料單位按資金劃撥計(jì)劃到供應(yīng)科領(lǐng)料。
　　　　八、每月2 日前供應(yīng)科和財(cái)務(wù)科分類(lèi)按科隊(duì)匯總當(dāng)月領(lǐng)用材料，核對(duì)一致無(wú)誤后由供應(yīng)科報(bào)材料管理考核組做為考核的依據(jù)。
　　　　九、各材料使用單位，特別是輔助隊(duì)組和生活服務(wù)公司等難以預(yù)先確定工作量的單位，下月有特殊工作安排時(shí)應(yīng)在材料使用計(jì)劃中詳細(xì)說(shuō)明，并隨材料計(jì)劃附特殊工作量材料測(cè)算計(jì)算過(guò)程。
　　　　第四章 考核管理辦法
　　　　一、實(shí)行月度考核、季度兌現(xiàn)，從嚴(yán)執(zhí)行的政策。具體考核工作由計(jì)劃科負(fù)責(zé)，月、季考核情況在月份經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上通報(bào)使用單位。季度兌現(xiàn)由計(jì)劃科出具考核兌現(xiàn)表，經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總和分管礦長(zhǎng)審批后送人事科落實(shí)執(zhí)行。
　　　　　﹟ 二、由經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)對(duì)材料消耗管理總負(fù)責(zé)，分管礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)材料消耗分口負(fù)責(zé)，并對(duì)企管、財(cái)務(wù)、計(jì)劃實(shí)行第一級(jí)考核。企管、財(cái)務(wù)、計(jì)劃對(duì)五職能部門(mén)實(shí)行第二級(jí)考核。三職能部門(mén)按分管權(quán)限，對(duì)材料使用單位實(shí)行第三級(jí)考核。
　　　　　﹟ 三、為了加強(qiáng)和明確對(duì)配件的管理考核，配件的使用計(jì)劃審核、管理、回收及考核由專(zhuān)職機(jī)電科長(zhǎng)負(fù)責(zé)，機(jī)電科長(zhǎng)聯(lián)責(zé)獎(jiǎng)罰按經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)考核辦法執(zhí)行。
　　　　　﹟ 四、各材料使用單位要嚴(yán)格執(zhí)行《吉寧礦生產(chǎn)隊(duì)組材料核算管理辦法》，以確保獎(jiǎng)罰落實(shí)到人的聯(lián)責(zé)考核兌現(xiàn)。主要生產(chǎn)科室的經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本科及所屬隊(duì)組材料的管理、核算和考核及回收工作。
　　　　五、加大回收復(fù)用的力度，供應(yīng)科要做好接收回收材料的驗(yàn)收登記工作。以回收獎(jiǎng)增加材料使用單位收入。在不影響安全的前提下，以復(fù)用材料不計(jì)入成本的核算方式促進(jìn)材料復(fù)用和考核指標(biāo)的完成。
　　　六、供應(yīng)科和機(jī)電科逐月做好所有外委工程領(lǐng)用材料統(tǒng)計(jì)匯總工作，并逐月報(bào)財(cái)務(wù)科，同時(shí)逐月做好礦屬各隊(duì)安全生產(chǎn)用材料的統(tǒng)計(jì)匯總工作。
　　　　七、凡屬追加指標(biāo)發(fā)料的領(lǐng)料單后必須在領(lǐng)料單后面加蓋標(biāo)注“追加發(fā)料”字樣的三角形小章。以便月底核實(shí)追加指標(biāo)實(shí)際使用情況。
　　　　八、工程科材料的管理考核規(guī)定
　　　　施工隊(duì)領(lǐng)料必須按施工的工程項(xiàng)目領(lǐng)料。掘進(jìn)、開(kāi)拓所用材料的審定、監(jiān)管和考核由基建科、生產(chǎn)技術(shù)科、供應(yīng)科、機(jī)電科分類(lèi)負(fù)責(zé)。
　　　?。ㄒ唬┌ぐ瞎こ?，其領(lǐng)用材料全額從應(yīng)付賬款中扣抵。原則上從嚴(yán)管理，但不考核。
　　　?。ǘ┌げ话祥_(kāi)、掘工程用料，由職能科室測(cè)定、監(jiān)管和考核，超耗材料從人工費(fèi)中扣抵。
　　　　（三）包工不包料臨時(shí)成本工程，按基建科審定預(yù)算中的各種明細(xì)材料用量乘以實(shí)際價(jià)予以發(fā)放、控制和考核，超耗部分全額從已結(jié)算的人工費(fèi)中扣抵。
　　　　第五章 管理考核標(biāo)準(zhǔn)
　　　　一、各科及下屬隊(duì)要制定本科、隊(duì)具體的材料使用管理考核辦法。材料節(jié)約從材料獎(jiǎng)勵(lì)基金帳戶(hù)予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)。月考核隊(duì)組材料超 7000 元以?xún)?nèi)（含 7000 元），聯(lián)責(zé)處罰經(jīng)營(yíng)副科長(zhǎng)和超耗隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)、書(shū)記、技術(shù)員、材料員等；月考核隊(duì)組材料超 7000 元以上10000 元以?xún)?nèi)（含 10000 元），聯(lián)責(zé)加罰區(qū)科的科長(zhǎng)、材料員等；月考核隊(duì)組材料超 10000 元以上的部分從超支隊(duì)的工資總額中扣抵。
　　　　　# 二、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)對(duì)管理科室的考核標(biāo)準(zhǔn)
　　　?。ㄒ唬o(wú)材料領(lǐng)用審批手續(xù)下?lián)懿牧腺M(fèi)用，按下?lián)懿牧腺M(fèi)用的50%—100%處罰責(zé)任人。
　　　?。ǘ┎牧虾怂銏?bào)表數(shù)據(jù)有誤，造成決策失誤的，處罰管理科室相關(guān)責(zé)任人1000—2000 元。
　　　?。ㄈ?duì)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表等提供不及時(shí)，且影響工作的，處罰管理科室負(fù)責(zé)人500—1000 元。
　　　?。ㄋ模┯善蠊芸茽款^，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查材料使用情況，無(wú)檢查記錄，處罰管理科室500—1000 元。
　　　?。ㄎ澹?duì)弄虛作假、數(shù)字不實(shí)的單位負(fù)責(zé)人處罰500—1000元，直接責(zé)任人2000—3000 元，情節(jié)嚴(yán)重的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　　　三、管理部門(mén)對(duì)三大職能部門(mén)的考核標(biāo)準(zhǔn)
　　　　（一）材料費(fèi)用超（節(jié)）額（按測(cè)算計(jì)劃費(fèi)用與審批后的領(lǐng)用計(jì)劃費(fèi)用雙重考核），按超（節(jié)）費(fèi)用絕對(duì)額的70%進(jìn)行獎(jiǎng)罰，在當(dāng)月工資考核中獎(jiǎng)罰35%（其中兌現(xiàn)材料超（節(jié)）單位25%，職能分管部門(mén)2%—10%，應(yīng)消耗而未消耗的，如乳化液、潤(rùn)滑油不做節(jié)約費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)）。
　　　?。ǘ┙?jīng)查發(fā)現(xiàn)有材料丟失（包括在運(yùn)輸過(guò)程中），按丟失材料原價(jià)值100%處罰單位（責(zé)任人由隊(duì)組（科）職能分管部門(mén)處罰），已出庫(kù)未領(lǐng)走，造成丟失的，處罰職能分管部門(mén)丟失材料數(shù)量原價(jià)值的5%—20%。
　　　?。ㄈ┙?jīng)查發(fā)現(xiàn)職能分管部門(mén)無(wú)材料分類(lèi)明細(xì)審批手續(xù)臺(tái)帳或記錄不全的，處罰500—1000 元。
　　　?。ㄋ模┙?jīng)查發(fā)現(xiàn)應(yīng)回收復(fù)用而未回收復(fù)用的，按應(yīng)回收材料（經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)確認(rèn)）原價(jià)值的5%—50%處罰職能分管部門(mén)（造成經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)10000 元以上，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。對(duì)回收復(fù)用材料未及時(shí)修理復(fù)用，增加新投入材料的，按新投入材料原價(jià)值的10%—50%處罰職能分管部門(mén)。對(duì)能修復(fù)使用而按報(bào)廢處理的，執(zhí)行原價(jià)值的50%處罰職能分管部門(mén)。
　　　　（五）經(jīng)查有庫(kù)存或已出庫(kù)未用的材料，而重復(fù)審批新領(lǐng)用投入材料的，按新投入材料原價(jià)值的10%—50%處罰職能分管部門(mén)。對(duì)超領(lǐng)未用的物資限期退庫(kù)，未能按期退庫(kù)，按超耗管理費(fèi)用 50%處罰。
　　　?。┪磳?shí)行季度盤(pán)庫(kù)或記錄不全的，處罰職能分管部門(mén)負(fù)責(zé)人500—1000 元（每月8 日前將上月底盤(pán)庫(kù)記錄表，包括現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)表，報(bào)企管科一份）。
　　　?。ㄆ撸?duì)弄虛作假、傳遞不真實(shí)數(shù)據(jù)的，處罰傳遞單位負(fù)責(zé)人1000—5000 元，合并執(zhí)行責(zé)任追究制。對(duì)傳遞數(shù)據(jù)不及時(shí)，延誤考核的部門(mén)責(zé)任人，處罰500—1000 元。
　　　?。ò耍┕?yīng)科應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，對(duì)未執(zhí)行交舊領(lǐng)新的，經(jīng)查屬實(shí)的，每發(fā)現(xiàn)一次按材料價(jià)值的20%，對(duì)供應(yīng)科進(jìn)行處罰。單件材料價(jià)值超過(guò)5000 元以上未執(zhí)行交舊制度的（已發(fā)放新的），按丟失處罰，執(zhí)行原價(jià)值100%，由供應(yīng)科承擔(dān)。
　　　　（九）對(duì)因材料管理扯皮造成延誤生產(chǎn)的，執(zhí)行調(diào)度索賠制度。
　　　　四、其它
　　　?。ㄒ唬?duì)年度超耗或節(jié)約材料費(fèi)用的單位，除 35%在月度工資考核兌現(xiàn)外，剩余35%年末一次性考核兌現(xiàn)，并對(duì)材料管理中相關(guān)人員根據(jù)材料超耗或節(jié)約情況給予獎(jiǎng)罰。
　　　　（二）各單位材料員于每月1 日前到材料管理部門(mén)，各單位經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)或書(shū)記于每月5 日前到材料管理部門(mén)簽證、核實(shí)上月材料考核結(jié)果。
　　　?。ㄈ﹪?yán)格材料領(lǐng)用程序，先批后用。特殊情況急件，按有關(guān)通知令執(zhí)行（必須經(jīng)材料分管礦領(lǐng)導(dǎo)同意），可臨時(shí)借料，借料后3 日內(nèi)補(bǔ)辦審批領(lǐng)用手續(xù)，否則按超耗處理。 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。