煤礦物資供應(yīng)科管理制度匯編
第一節(jié) 總 則
第一條 為加強(qiáng)物流管理工作,使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化,達(dá)到節(jié)支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.
第二條 本制度適用于我礦所有物資的計(jì)劃提報(bào)、采購、入庫、保管、領(lǐng)用、回收再利用以及報(bào)廢處理等全過程管理.
第二節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
第三條 成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,礦長任組長,黨委書記 經(jīng)營助理任副組長,成員為礦助理以上領(lǐng)導(dǎo)以及物資管理科、企管辦、審計(jì)科、政工科、工會(huì)、勞資科、物資采購科、生產(chǎn)科、機(jī)電科、礦辦等單位負(fù)責(zé)人.辦公室設(shè)在物資管理科,負(fù)責(zé)礦使用物資全過程管理的具體事宜.
第三節(jié) 物資計(jì)劃管理
第四條 物資計(jì)劃的提報(bào)與審批
(一)計(jì)劃的提報(bào)
計(jì)劃提報(bào)實(shí)行網(wǎng)上提報(bào),根據(jù)資金卡類別確定提報(bào)權(quán)限.資金卡分為專卡和分卡,實(shí)行分卡管理的材料計(jì)劃由各使用部門提報(bào);實(shí)行?？ü芾淼牟牧嫌?jì)劃由使用部門提出申請(qǐng),歸口管理部門提報(bào).
工區(qū)及歸口管理部門的月計(jì)劃應(yīng)在每月25日至月底期間集中提報(bào).
(二)計(jì)劃的審批
計(jì)劃審批權(quán)限;(見《物資計(jì)劃審批流程表》).
(三)計(jì)劃的變更與撤消
因?qū)嶋H工作需要,計(jì)劃需要變更或撤消時(shí),可由計(jì)劃提報(bào)部門通知物資管理科,物資管理科計(jì)劃員予以更改或撤消;同時(shí),物資管理科計(jì)劃員有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)各部門提報(bào)計(jì)劃進(jìn)行合理更改.
若物資計(jì)劃已平衡到物資采購科,變更或撤消計(jì)劃,需經(jīng)物資采購科負(fù)責(zé)人簽字同意,物資管理科計(jì)劃員方可予以變更或撤消.
第五條 計(jì)劃提報(bào)的要求
(一)各單位提報(bào)計(jì)劃要遵循節(jié)約、確有需要的原則,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及庫存數(shù)量,合理確定計(jì)劃提報(bào)數(shù)量,充分利用物資管理系統(tǒng)中的“相關(guān)信息”,不得多報(bào)、重報(bào).
(二)各單位計(jì)劃員提報(bào)計(jì)劃時(shí),要本著超前考慮的原則,考慮物資的審批和采購周期,提前一定的時(shí)間提報(bào)計(jì)劃,避免影響生產(chǎn).
(三)各單位提報(bào)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、用途、使用地點(diǎn)、使用時(shí)間。不注明使用時(shí)間的計(jì)劃由歸口管理部門或物資管理科令提報(bào)單位注明或發(fā)回重報(bào).
(四)嚴(yán)格控制急計(jì)劃的提報(bào),各單位提報(bào)的急計(jì)劃不能超過當(dāng)月正常計(jì)劃數(shù)量的3%.
(五)因生產(chǎn)實(shí)際需要,急需購買,按正常程序提報(bào)計(jì)劃可能影響生產(chǎn)的物資,可由使用部門寫出書面申請(qǐng)(詳細(xì)注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途、時(shí)間要求等),部門負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)經(jīng)營助理礦長簽批.
(六)若提報(bào)物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應(yīng)的物資名稱和編碼時(shí),使用部門要列出物資清單,注明用途、數(shù)量,提交給物資采購科,由物資采購科調(diào)研確定物資規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格,然后通知物資管理科計(jì)劃員,物資管理科計(jì)劃員據(jù)此在物資編碼表中加入該物資的規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格.
第六條 計(jì)劃審批的要求
(一)物資管理系統(tǒng)中審批路徑上的各級(jí)審批人員,對(duì)于提報(bào)的物資計(jì)劃應(yīng)于2天內(nèi)審批,最長不得超過3天.因不符合物資提報(bào)要求或其他原因需發(fā)回重報(bào)的計(jì)劃,審批人員要及時(shí)電話通知計(jì)劃提報(bào)單位,以便其及時(shí)調(diào)整.
(二)物資管理科計(jì)劃員接到計(jì)劃后,應(yīng)在3天內(nèi)進(jìn)行計(jì)劃平衡,生成采購計(jì)劃移交物資采購科.物資采購科應(yīng)在3天內(nèi)對(duì)需調(diào)研物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,確定廠家、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)等,并生成申購計(jì)劃提報(bào)給審計(jì)科.審計(jì)科應(yīng)在3天內(nèi)對(duì)申購計(jì)劃進(jìn)行全面審查,確認(rèn)后報(bào)經(jīng)營助理、礦長審批.
第四節(jié) 物資采購管理
第七條 礦所需物資均由物資采購科采購.其他單位無權(quán)采購.
第八條 物資采購方式
(一)所有物資采購均采取招標(biāo)、比價(jià)的方式進(jìn)行.由礦招標(biāo)辦公室組織招標(biāo)、比價(jià).
(二)每批次、臺(tái)套采購價(jià)值在5萬元以上的物資,必須進(jìn)行招標(biāo)采購;5萬元(含5萬元)以下的物資實(shí)行比價(jià)采購,由物資采購科會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員進(jìn)行調(diào)研比價(jià)(廠家調(diào)研至少應(yīng)3家以上).
(三)經(jīng)過招標(biāo)、比價(jià),有條件進(jìn)入物資超市的物資,納入物資超市管理,由物資采購科通知廠家送貨;沒有條件或無法進(jìn)入物資超市管理的物資,物資采購科要進(jìn)行市調(diào)研,確定廠家、價(jià)格等相應(yīng)要素,經(jīng)審計(jì)科全面審查后,報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可采購.
(四)物資采購科要嚴(yán)格按照使用單位所注明的使用時(shí)間通知廠家送貨,不得過早或過遲送貨,一般情況下可提前10天或延后10天到貨.可分批送貨的物資,物資采購科要通知廠家分批送貨,不得一次性送貨,以免造成物資積壓.
延遲到貨時(shí),物資采購科采購員應(yīng)與計(jì)劃提報(bào)單位及時(shí)溝通,以免影響生產(chǎn).使用單位因生產(chǎn)急需而用其他物資代用或提報(bào)計(jì)劃物資不用時(shí),應(yīng)及時(shí)與物資采購科采購員聯(lián)系,取消購買事宜.并要與物資管理科計(jì)劃員科聯(lián)系撤消采購計(jì)劃.
第九條 物資采購價(jià)格管理
(一)物資采購價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制度.由審計(jì)科會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,確定物資的最高價(jià)格.以此為標(biāo),作為物資采購價(jià)格的最高限價(jià).
(二)審計(jì)科、物資采購科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,對(duì)超市物資價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行合理調(diào)整,列出物資價(jià)格清單,經(jīng)經(jīng)營助理簽字批準(zhǔn)后,由物資管理科計(jì)劃員進(jìn)行調(diào)整.
(三)對(duì)于存在價(jià)格疑義的物資,物資采購科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦相關(guān)成員重新進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,確定合理價(jià)格.
(四)礦招標(biāo)辦公室應(yīng)于每年年底對(duì)超市物資進(jìn)行一次重新招標(biāo),重新確定物資價(jià)格,同時(shí)將信譽(yù)度差、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的供貨商家給予淘汰,終止合作關(guān)系.
(五)物資采購價(jià)格每月都要在礦務(wù)公開欄公開,以接受監(jiān)督.
第五節(jié) 物資入庫管理
第十條 物資入庫實(shí)行驗(yàn)收制度.
第十一條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購單,對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書進(jìn)行查實(shí),核實(shí)無誤后方可辦理入庫手續(xù).
第六節(jié) 物資倉儲(chǔ)管理
第十二條 庫房管理
(一)物資存放實(shí)行“四號(hào)定位”.即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對(duì)號(hào)入庫,并且每件物資都要有標(biāo)簽標(biāo)示物資類別、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量等.
(二)物資擺放實(shí)行“五五擺放”.即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標(biāo)準(zhǔn)擺放,達(dá)到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達(dá)到正面整齊.
(三)物資倉儲(chǔ)管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發(fā)物資時(shí),要及時(shí)撥動(dòng)標(biāo)簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動(dòng)態(tài).
(四)庫存物資要妥善保養(yǎng).物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施,保證物資的完好.
(五)庫房要做到衛(wèi)生清潔.做到庫房地面清潔衛(wèi)生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.
(六)防火設(shè)施齊全.庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時(shí)更換滅火藥物,嚴(yán)禁失效.
(七)庫房嚴(yán)禁長明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象,要做到人走燈滅.
第十三條 物資的盤點(diǎn)
(一)每月月底,物資管理科保管員必須對(duì)收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點(diǎn);無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進(jìn)行抽查,并做好盤點(diǎn)記錄.
(二)每季末,由物資管理科組織人員對(duì)每個(gè)庫房的物資按50%的比例進(jìn)行抽查,并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查.
(三)每年年底,由審計(jì)科牽頭,組織財(cái)務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對(duì)所有庫存物資進(jìn)行全面清點(diǎn),并做好記錄,填寫盤點(diǎn)清冊(cè),送經(jīng)營助理、礦長審閱.
(四)通過盤點(diǎn)確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報(bào)告,說明原因,明確責(zé)任,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時(shí)處理.
第七節(jié) 物資的發(fā)放管理
第十四條 所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計(jì)劃為依據(jù);無計(jì)劃,物資管理科不準(zhǔn)發(fā)放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計(jì)劃發(fā)料,特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).
第十五條 物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發(fā)料,并建立明細(xì)臺(tái)帳,做好相應(yīng)記錄(交舊領(lǐng)新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風(fēng)鉆桿、風(fēng)鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關(guān)、墻壁開關(guān)、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內(nèi)外胎汽車配件按90%交舊).
第八節(jié) 物資使用管理
第十六條 各單位所提報(bào)計(jì)劃物資,必須在物資到貨后的2個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用.逾期不領(lǐng)者,物資管理科要對(duì)其計(jì)劃物資進(jìn)行強(qiáng)行出庫(在出庫單注明超期不領(lǐng)即可),并通知計(jì)劃提報(bào)單位3天內(nèi)領(lǐng)取,仍然不領(lǐng)者,該物資納入調(diào)劑物資管理,由物資管理科調(diào)劑給其他單位無償使用.
無償使用調(diào)劑物資的單位,必須將調(diào)劑物資立即使用到現(xiàn)場(chǎng),嚴(yán)禁庫存.
第十七條 各工區(qū)倉庫只允許存放備用物資,嚴(yán)禁積壓庫存物資.從物資管理科領(lǐng)取的物資,在工區(qū)倉庫存放時(shí)間不得超過一個(gè)月,超過一個(gè)月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調(diào)劑物資管理.各工區(qū)倉庫保管員要建立物資出入庫臺(tái)帳,詳細(xì)記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.
第十八條 各工區(qū)嚴(yán)禁存放公私兼用的物資.如確屬生產(chǎn)必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量.
第十九條 由企管辦牽頭,組織物資管理科等部門,每月月底對(duì)工區(qū)倉庫進(jìn)行清查.對(duì)于查出的問題,要寫出書面報(bào)告報(bào)經(jīng)營助理、礦長審批.
第九節(jié) 物資回收管理
第二十條 礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).
第二十一條 歸口管理部門回收管理職責(zé)
(一) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.
(二) 機(jī)電科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.
(三) 后勤科負(fù)責(zé)回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內(nèi)可回收的公用設(shè)施等.
(四) 科技信息中心負(fù)責(zé)回收各單位所用微機(jī)、文印設(shè)備、通訊設(shè)備及配套設(shè)施等.
(五) 車管科負(fù)責(zé)回收?qǐng)?bào)廢車輛等.
(六) 物資管理科負(fù)責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報(bào)廢件及舊件等.
第二十二條 物資的回收處理
(一)所有物資均由物資管理科負(fù)責(zé)最終回收與存放,其他單位無權(quán)存放任何回收物資.
(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何回收物資.
(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會(huì)同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計(jì)科等部門對(duì)回收物資進(jìn)行鑒定.
(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、需報(bào)廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負(fù)責(zé)安排使用.需維修和需報(bào)廢處理的物資,由歸口管理部門會(huì)同相關(guān)部門按有關(guān)程序進(jìn)行處理.
(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù).維修的物資無出、入庫手續(xù),外修物資不予付款;機(jī)廠維修物資不撥付計(jì)件工資.
第十節(jié) 物資跟蹤管理
第二十三條 礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負(fù)責(zé)對(duì)出庫物資的跟蹤管理.
第二十四條 出庫物資實(shí)行編碼跟蹤管理(編碼規(guī)則見附件).
第二十五條 計(jì)劃提報(bào)單位領(lǐng)取物資時(shí),要到歸口管理部門領(lǐng)取并填寫《跟蹤物資信息表》(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理科領(lǐng)取物資(《跟蹤物資信息表》)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).
第二十六條 領(lǐng)取物資時(shí),領(lǐng)料單位要將《跟蹤物資信息表》交給物資管理科編碼人員,由其對(duì)物資進(jìn)行編碼(編碼規(guī)則見附件),物資管理科保管員任編碼發(fā)放物資.無編碼者,保管員不得發(fā)放物資.
第二十七條 物資管理科要建立物資編碼臺(tái)帳,并詳細(xì)注明相關(guān)信息.
第二十八條 編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放.使用單位領(lǐng)取物資后,要到歸口管理部門領(lǐng)取編碼牌,填寫編碼并標(biāo)識(shí)在跟蹤物資上.
第二十九條 原有未編碼物資,由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼牌,安排使用單位標(biāo)識(shí).歸口管理部門將物資編碼報(bào)物資管理科備案,物資管理科要做好相應(yīng)臺(tái)帳記錄.
第三十條 實(shí)行跟蹤管理的物資凡使用地點(diǎn)、狀態(tài)(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報(bào)廢處理等)、使用部門發(fā)生變化時(shí),使用單位要立即通知?dú)w口管理部門,并填寫《跟蹤物資信息表》,歸口管理部門蓋章后,使用單位要在3天內(nèi)將信息表及時(shí)反饋到物資管理科.
第十一條 責(zé)任追究
第三十一條 有下列情形之一者,對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰:
(一)使用單位提報(bào)計(jì)劃不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對(duì)計(jì)劃員給予50-500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.多報(bào)、重報(bào)計(jì)劃,造成不必要的浪費(fèi)者,對(duì)計(jì)劃員、有關(guān)審批人員給予20-200元/次的罰款.
(二)物資采購科采購物資不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對(duì)采購員給予100-500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.
(三)各級(jí)審批人員審批計(jì)劃不及時(shí),延誤采購,影響生產(chǎn)者,追究相關(guān)人員責(zé)任,并給予每次100-500元的罰款.
(四)各單位提報(bào)的急計(jì)劃不得超過規(guī)定比例,否則,每超1%對(duì)計(jì)劃提報(bào)單位負(fù)責(zé)人處罰100元.
(五)各單位所提報(bào)計(jì)劃物資,超過規(guī)定時(shí)間,逾期不領(lǐng)用者,對(duì)計(jì)劃編制人員、單位負(fù)責(zé)人、歸口管理部門負(fù)責(zé)人分別處罰50-1000元.歸口管理部門提報(bào)計(jì)劃的物資,逾期不領(lǐng)者,對(duì)部門計(jì)劃人員、部門負(fù)責(zé)人、分管礦長給予50-1000元的處罰.
超過半年不用的物資,按原價(jià)折給計(jì)劃提報(bào)單位,由勞資科從其單位工資中扣除.
(六)在計(jì)劃平衡工作中,除經(jīng)常消耗的物資外,有庫存的物資不準(zhǔn)超計(jì)劃申購,否則,對(duì)物資管理科計(jì)劃員及單位負(fù)責(zé)人給予50-1000元的處罰.
(七)采購物資不按規(guī)定招標(biāo)、比價(jià)者,對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予300-1000元,并責(zé)令退回所購物資.已使用,造成直接經(jīng)濟(jì)損失或其他后果者,從重處理.
(八)物資采購價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格者,對(duì)物資采購科采購員等有關(guān)責(zé)任人給予100-1000元的處罰;情況嚴(yán)重者,給予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處理.
(九)計(jì)劃員或采購員與廠家串通,提報(bào)或采購質(zhì)量不合格物資,損害企業(yè)利益,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,給予300-1000元的處罰;情節(jié)嚴(yán)重者,給予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處理.
(十)不履行規(guī)定程序,不經(jīng)驗(yàn)收讓物資入庫者,對(duì)物資管理科保管員等到有關(guān)責(zé)任人員給予200-500元的處罰,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人100-300元.
(十一)物資倉儲(chǔ)保管工作不到位,庫房臟亂,出現(xiàn)物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,對(duì)物資管理科保管員給予100-500元的罰款.
(十二)不按規(guī)定發(fā)料,或不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)超計(jì)劃發(fā)料者,對(duì)物資管理科保管員給予50-500元的處罰.
(十三)工區(qū)倉庫物資的存放時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間,造成物資積壓時(shí),對(duì)單位負(fù)責(zé)人處罰200-1000元.
(十四)歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規(guī)定跟蹤管理、回收物資,造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發(fā)生時(shí),將對(duì)以上單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員給予100-500元的罰款,同時(shí),按損失價(jià)值的50%給予賠償.
(十五)使用單位及歸口管理部門不及時(shí)向物資管理科反饋物資的動(dòng)態(tài)信息(如地點(diǎn)、狀態(tài)的變化等),對(duì)使用單位及歸口管理部門有關(guān)責(zé)任人員給予50-200元/次的罰款.
(十六)不按規(guī)定標(biāo)識(shí)物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對(duì)使用部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予50-200元的罰款.
(十七)使用單位因使用不當(dāng),對(duì)領(lǐng)用物資造成損壞者,對(duì)單位負(fù)責(zé)人給予100-1000元的處罰,并折價(jià)格100%從其單位工資中扣除.故意損壞者,加重處罰.
以上情形,情節(jié)嚴(yán)重者將由礦責(zé)任追究小組對(duì)其責(zé)任進(jìn)行追究并嚴(yán)肅處理.
第三十二條 由經(jīng)營助理牽頭,企管辦每月組織物資管理科、審計(jì)科、物資采購科、政工科、工會(huì)等部門對(duì)物資計(jì)劃的編制、審批、采購、庫存、跟蹤管理、物資質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查,對(duì)違反規(guī)定人員給予處罰.
第三十三條由物資管理科對(duì)各單位超時(shí)不用的物資及多報(bào)、重報(bào)計(jì)劃的單位落實(shí)處罰意見.
第三十四條 各類處罰意見交勞資科,由勞資科從其單位和個(gè)人工資中扣除.
第十二節(jié) 附 則
第三十五條 本抽度由物資管理科負(fù)責(zé)解釋
第三十六條 本制度自行之日起執(zhí)行.
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物資計(jì)劃審批流程
一需求計(jì)劃審批流程:
(一)普通材料:各生產(chǎn)輔助單位部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→歸口管理部門負(fù)責(zé)人→分管礦長→經(jīng)營助理
(二)大型材料:生產(chǎn)科或機(jī)電科→分管部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→分管礦長→經(jīng)營助理→礦長
(三)固定資產(chǎn):各部門→部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科分管礦長經(jīng)營助理礦長
(四)非生產(chǎn)特批:礦長辦公室提報(bào)→礦長辦公室主任→財(cái)務(wù)科長→經(jīng)營助理→礦長
(五)機(jī)關(guān)材料:財(cái)務(wù)科→分管礦長
(六)低值易耗品:后勤科→財(cái)務(wù)科
(七) 微機(jī)耗材:礦長辦公室→財(cái)務(wù)科→礦長
(八) 部門專項(xiàng)費(fèi)用:各部門→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→分管礦長
(九)機(jī)電科?？夭牧?機(jī)電科→機(jī)電科長→財(cái)務(wù)科→機(jī)電礦長→經(jīng)營助理
(十)勞保:勞資科→財(cái)務(wù)科
(十一)外委工程材料:地面外委施工隊(duì)伍→后勤科→財(cái)務(wù)科→經(jīng)營助理→礦長
(十二)專項(xiàng)工程材料:機(jī)電科→機(jī)電科長→財(cái)務(wù)科→機(jī)電礦長→礦長
(十三)專項(xiàng)費(fèi)用(其它):集團(tuán)公司掘進(jìn)隊(duì)伍→機(jī)電科長→生產(chǎn)科長→財(cái)務(wù)科→分管礦長→經(jīng)營助理→礦長
二、申購計(jì)劃審批流程:
上述計(jì)劃審批后→物資管理匯總平衡→移交物資采購科→審計(jì)科→經(jīng)營助理或礦長(按審批權(quán)限)
物資跟蹤管理流程
一、領(lǐng)用流程
歸口管理部門蓋章→物資管理科給編碼、并登記臺(tái)帳→保管員見填寫完整的跟蹤信息反饋表后發(fā)料→領(lǐng)料人到歸口管理部門交跟蹤信息表(已有物管科編碼及蓋章)并領(lǐng)取編碼牌、標(biāo)識(shí)
二、領(lǐng)用后的反饋流程:
責(zé)任人、部門或狀態(tài)、地點(diǎn)變化→責(zé)任部門填寫跟蹤信息單位→交歸口管理部門→聯(lián)并蓋章→交物資管理科→聯(lián)(有歸口管理部門的蓋章) →物資管理科記帳。
跟蹤管理的物資編號(hào)制定方法:一般采用II位編碼方式.第一位是追蹤物資類別,第2-7位是出庫領(lǐng)用的年月日.第8-11位是當(dāng)日領(lǐng)用的序列號(hào).如編碼:8069120123,8代表此物資是跟蹤物資的第8類;060912代表出庫年月為2006年9月12號(hào);0123代表第8類物資在2006年9月12號(hào)第123個(gè)出庫的物資;可拆分的物資被拆分利用后,再在原編碼后追加拆分編碼,如編碼:806091201236,是指80609120123物資第一次被拆分中第六個(gè)的物資.再次被拆分利用時(shí),依次類推.
運(yùn)河煤礦機(jī)電設(shè)備、配件維修管理辦法
第一節(jié) 總 則
第一條 為降低維修成本,加強(qiáng)我礦的機(jī)電設(shè)備、配件維修的管理,在充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范機(jī)電設(shè)備維修管理程序,特制定本辦法.
第二條 各類大型機(jī)電設(shè)備(包括支架、轉(zhuǎn)載機(jī)、采煤機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)、乳化泵、減速機(jī)、軟啟動(dòng)等);
第三條 大型綜機(jī)配件;
第四條 礦發(fā)《運(yùn)河煤礦設(shè)備修理和機(jī)械制造工作的規(guī)定》(濟(jì)運(yùn)煤發(fā)200645號(hào))中限定的內(nèi)修外修范圍的設(shè)備;
第五條 其他需要維修的設(shè)備配件.
第三節(jié) 維修原則
第六條 堅(jiān)持“先礦內(nèi)后礦外;先集團(tuán)內(nèi)部后集團(tuán)外部”的原則.
第七條 堅(jiān)持“先定價(jià),后維修”的原則.
第八條 堅(jiān)持設(shè)備的總體維修費(fèi)用超過原值50%的,必須經(jīng)機(jī)電礦長經(jīng)營助理礦長同意并簽署批示后方可維修的原則.
第九條 堅(jiān)持大型機(jī)電設(shè)備配件維修超過5萬(含5萬)的必須進(jìn)行招標(biāo)的原則.
第十條 堅(jiān)持外修設(shè)備費(fèi)用在1萬元以上的應(yīng)簽定維修合同(1萬元以下的視情況而定)的原則.
第四節(jié) 承修單位應(yīng)具備的條件
第十一條 承修單位應(yīng)是具有相應(yīng)資質(zhì)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)信譽(yù)度高的法人單位.
第十二條承修單位必須有合法的銀行開戶、帳號(hào),并能開具正規(guī)發(fā)展.
第十三條 承修單位必須具有滿足維修質(zhì)量要求的技術(shù)水平、工藝裝備、工程技術(shù)人員以及相應(yīng)的檢測(cè)手段.
第五節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
第十四條 機(jī)構(gòu)設(shè)置
礦成立招標(biāo)委員會(huì),礦長任主任委員,黨委書記工會(huì)主席副主任委員,其他礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為委員.招標(biāo)委員會(huì)下設(shè)招標(biāo)辦公室.
招標(biāo)辦公室設(shè)在企管辦,負(fù)責(zé)全礦招標(biāo)活動(dòng)的具體組織與實(shí)施.成由物資采購科、物資管理科、機(jī)電科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、企管辦、政工科、工會(huì)等單位負(fù)責(zé)人組成.
第十五條 職 責(zé)
(一)招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)組織設(shè)備修理的招標(biāo)鑒定驗(yàn)收結(jié)算價(jià)格的核定及費(fèi)用結(jié)算.
(二)招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)過程的規(guī)范操作與監(jiān)督.
第六節(jié) 設(shè)備修理程序
第十六條 各使用單位自己有能力修復(fù)的設(shè)備,不得送交機(jī)修廠;機(jī)修廠能夠處理的,不得辦理外修;確需外修的,必須經(jīng)機(jī)電科技術(shù)人員(或機(jī)電科指定技術(shù)人員)進(jìn)行鑒定.
第十七條 外修計(jì)劃由機(jī)電科每月匯總一次,月初報(bào)機(jī)電礦長經(jīng)營助理礦長審批后按計(jì)劃執(zhí)行.由機(jī)電科統(tǒng)一辦理機(jī)電設(shè)備維修(外委)通知單.
第十八條 《外委通知單》送物資采購科和審計(jì)科各一份(設(shè)備大體狀況及相關(guān)要求在《外委通知單》上詳細(xì)注明)
第十九條 物資采購科根據(jù)維修內(nèi)容及費(fèi)用情況,按要求確定采取比價(jià)或招標(biāo)的方式.
(一)物資采購科應(yīng)向機(jī)電科了解需要維修設(shè)備的運(yùn)行狀況損壞部位故障情況等詳細(xì)信息;機(jī)電科應(yīng)向物資采購科提供書面“技術(shù)要求”(要求技術(shù)人員及科長或副科長簽字).
(二)設(shè)備較簡單,價(jià)值5萬元以下,損壞較輕的采取比價(jià)的方式.
(三)符合招標(biāo)的,機(jī)電科、物資采購科制定由基礎(chǔ)維修范圍,基礎(chǔ)維修范圍外的配件(即不確定是否要更換的件,包括可預(yù)見的不可預(yù)見的),機(jī)電科應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況,以往維修項(xiàng)及圖紙等綜合信息列出明細(xì),交物資采購科及審計(jì)科各一份.
(四)確定范圍的基礎(chǔ)維修及不確定是否更換的配件均應(yīng)通過招標(biāo)的方式先確定中標(biāo)單位及價(jià)格再出礦維修.
第二十條塊結(jié)合設(shè)備拆完后,物資采購科會(huì)同招標(biāo)辦公室相關(guān)人員去現(xiàn)場(chǎng)鑒定(鑒定以機(jī)電技術(shù)人員為主),確定需要更換維修報(bào)廢的配件及需要委托承攬方加工的配件 ,礦方參與鑒定人員與承修方簽訂報(bào)廢件或缺失件鑒定明細(xì)表委托加工明細(xì)表.
第二十一條 設(shè)備維修完,物資采購科會(huì)同招標(biāo)辦有關(guān)人員(價(jià)值超過10萬元復(fù)雜程序較高或有可能引起爭議的維修設(shè)備的配件,招標(biāo)辦的人員均應(yīng)參與驗(yàn)收)去承攬方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并寫出現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.
第二十二條 承攬單位送貨時(shí),必須提供現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告維修試驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)證件,并送還報(bào)廢或缺失件鑒定明細(xì)表中注明的報(bào)廢件的配件.送還的配件由物資管理人員在報(bào)廢件或舊件回收明細(xì)表上詳細(xì)注明,并經(jīng)設(shè)備外修鑒定人員簽字及承修方送貨人簽字,物資管理科方可輸外修設(shè)備的入庫手續(xù).
第二十二條 對(duì)于回收的報(bào)廢件或舊件,物資管理科必須設(shè)專人管理并建立相應(yīng)的臺(tái)帳.
第二十三條 除《外委通知單》外,其他的附表均一式四份,物資采購科物資管理科審計(jì)科機(jī)電科各持一份.
第七節(jié) 質(zhì)量驗(yàn)收管理
第二十四條 承修單位必須嚴(yán)格按照煤礦機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和礦方技術(shù)要求維修設(shè)備,修理出廠的設(shè)備在質(zhì)保期限內(nèi)出現(xiàn)一次質(zhì)量問題；扣除其維修費(fèi)用的10%,因此影響生產(chǎn)造成一定經(jīng)濟(jì)基損失的按合同約定進(jìn)行處罰.
第二十五條 維修設(shè)備采取“一鑒定、兩驗(yàn)收”的原則即設(shè)備拆完后需要更換件及報(bào)廢件的鑒定，設(shè)備維修完后在承修單位的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收及到礦后的把關(guān)驗(yàn)收（包括證件的驗(yàn)收、回收?qǐng)?bào)廢件的驗(yàn)收）。
第二十六條 修復(fù)的設(shè)備必須有明確的質(zhì)保期規(guī)定，一般規(guī)定中、小修保修期不少于三個(gè)月，大修保修期不少于六個(gè)月，其他另有要求的應(yīng)在合同中約定，保修期內(nèi)出現(xiàn)維修質(zhì)量問題（含驗(yàn)收時(shí)不能發(fā)現(xiàn)的）的，由承修單位免費(fèi)維修，出現(xiàn)問題并給礦上生產(chǎn)造成一定影響的，承修單位應(yīng)根據(jù)合同要求承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第二十七條 承修單位應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定的時(shí)間即使送貨，否則應(yīng)按合同中規(guī)定的違約條件進(jìn)行處罰。
第二十八條 質(zhì)保金支付時(shí)，必須有使用單位及機(jī)電科出具的設(shè)備正常使用證明，此項(xiàng)業(yè)務(wù)由物資采購科業(yè)務(wù)人員辦理，并根據(jù)《資金使用管理規(guī)定》（濟(jì)運(yùn)煤發(fā)）的相關(guān)程序辦理支付手續(xù).
第八節(jié) 其 它
第二十九條 對(duì)損壞嚴(yán)重不能修復(fù)的設(shè)備,由機(jī)電科組織有關(guān)部門鑒定封存報(bào)廢殘?bào)w上的可用部件經(jīng)有關(guān)單位鑒定后,由專業(yè)修理單位收集修復(fù)備用,并按礦有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù).
第三十條 維修完好的成套設(shè)備的部件和零件禁止拆卸,若有特殊情況確需要拆卸的,須經(jīng)機(jī)電科科長簽字批準(zhǔn),并辦理手續(xù),事后及復(fù)原.
第三十一條 對(duì)報(bào)廢件及回收舊件進(jìn)行拍賣或議價(jià)等方式處理時(shí),須經(jīng)礦長同意,由拍賣或議價(jià)人員向物資管理科出具處理證明,由物資管理科人員作臺(tái)帳記錄.
第九節(jié) 附 則
第三十二條 本辦法由物資管理科負(fù)責(zé)解釋.
第三十三條 本辦法自行文之日起執(zhí)行.
附件:
第三章運(yùn)河煤礦非煤物資出礦管理辦法
第一節(jié) 總 則
第一條 為堵塞漏洞,防止物資丟失,實(shí)現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、制度化,特制定本辦法。
第二節(jié) 外借物資
第二條 所有外借物資,物資管理科必須建立臺(tái)帳.
第三條 外借的物資必須明確外借的性質(zhì);需歸還的臨時(shí)支援的或無償提供的外售的等.
第四條 跟蹤范圍內(nèi)的物資外借,必須按制度要求及時(shí)更改或反饋信息.
第五條 在大班時(shí)間以外外借物資的,必須經(jīng)責(zé)任部門調(diào)度室值班人員礦值班礦領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可外借.
第六條 正常時(shí)間內(nèi)物資外借應(yīng)按下列要求例行程序.
(一)外借物資借后及時(shí)歸還的,并且發(fā)球固定資產(chǎn)的,必須經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人,分管礦長同意及礦長同意,方可外借;其它的物資外借,必須經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人,分管礦長同意,方可外借.
(二)外借的物資應(yīng)注明歸還時(shí)間,歸口責(zé)任部門負(fù)責(zé)人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)追回外借物資.不能及時(shí)催回的,必須向物資管理科提供書面說明,并說明續(xù)借時(shí)間,按時(shí)追回.
(三)規(guī)定歸還的物資,發(fā)生丟失及其他情況,無法歸還的,責(zé)任部門必須及時(shí)向分管礦長及礦長說明,并把領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見交物資管理科.
第七條對(duì)其他單位進(jìn)行的支援或無償提供的物資必須經(jīng)礦長同意后方可辦理出礦手續(xù).
第八條物資管理科必須收到領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見后,方可辦理出庫手續(xù).
第九條支援或無償提供物資屬于固定資產(chǎn)的,新的在帳物資,管理科必須先辦理出庫手續(xù)并在15天內(nèi)向財(cái)務(wù)科提供依據(jù),財(cái)務(wù)科在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理財(cái)產(chǎn)過戶手續(xù)(領(lǐng)料單位由礦安排);使用過的物資,責(zé)任單位應(yīng)在15天內(nèi)向財(cái)務(wù)科提供依據(jù),財(cái)務(wù)科及時(shí)輸財(cái)產(chǎn)過戶手續(xù).
第三節(jié) 外售物資
第十條 報(bào)廢物資的對(duì)外處理,由企管辦牽頭組織有關(guān)部門進(jìn)行拍賣,礦長同意后,物資管理科辦理相關(guān)手續(xù),保衛(wèi)科企管辦進(jìn)行協(xié)助并監(jiān)督.
第十一條 在用物資的對(duì)外銷售,應(yīng)由責(zé)任單位填寫申請(qǐng)(標(biāo)注名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量成交單價(jià)),經(jīng)分管礦長和礦長同意后,責(zé)任單位方可辦理相關(guān)手續(xù).
第十二條 在帳物資在集團(tuán)內(nèi)部各單位的銷售,應(yīng)由購買單位提出申請(qǐng),分管礦長和礦長同意后,物資管理科方可辦理出庫手續(xù),并開具購買單位蓋好公章的收據(jù),交財(cái)務(wù)科入帳.
第十三條 積壓物資的處理,由物資管理科提出書面申請(qǐng),報(bào)集團(tuán)公司市場(chǎng)部,集團(tuán)公司同意處理后,由物資采購科負(fù)責(zé)聯(lián)系,對(duì)外處理.經(jīng)分管礦長和礦長同意后,物資采購科簽定外售協(xié)議,物資管理科辦理出庫手續(xù).
第十四條未經(jīng)礦同意,任何單位和個(gè)人不得對(duì)外出售礦物資.
第四節(jié) 物資出礦手續(xù)
第十五條 所有需要出礦物資一律憑物資管理科開具的出門證出礦,其他單位無權(quán)開具.
第十六條 出門證的填寫必須詳實(shí)準(zhǔn)確;出門證加蓋物資管理科部門章方為生效.
第十七條 礦外借外售(煤炭除外)支援或無償提供的物資,必須有礦領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見,物資管理科方可辦理出門證.
第十八條 礦外委施工單位或進(jìn)礦服務(wù)人員,有物資需要出礦的,必須有礦分管單位出具的證明,物資管理科方可辦理出門證.
第十九條 集團(tuán)機(jī)修廠對(duì)外承修的物資出礦,應(yīng)有機(jī)修廠出具證明,并在物資管理科開具的出門證上簽字,方可出礦.
第二十條 送貨的廠家因質(zhì)量問題,需要退貨的,可由物資管理科保管員直接開出門證;送貨單位多帶的貨物,進(jìn)礦之前必須向物資采購科說明,物資采購科出具證明后,方可辦理出門證.
第二十一條 任何人不得私自帶礦物資出礦.
第二十二條 物資管理科人員不得私自隨意為他人開具出門證.
第五節(jié) 出礦物資的檢查
第二十三條 保衛(wèi)科應(yīng)對(duì)所有出礦車輛進(jìn)行檢查.
第二十四條 出礦物資必須有物資管理科開具的出門證,保衛(wèi)科方可放行.
第二十五條 保衛(wèi)科必須嚴(yán)格對(duì)照出門證的填寫事項(xiàng),認(rèn)真進(jìn)行檢查.
第二十六條 出門證由保衛(wèi)科保存,不得丟失,保存期限為1年.
第六節(jié) 責(zé)任追究
第二十七條 無相關(guān)單位的證明,物資管理科不得開具出門證,違反者處罰責(zé)任人50-500元/次.
第二十八條 不符合出礦手續(xù)的外修外借外售支援及無償提供物資物資管理科不得開具出門證,違反者處罰責(zé)任人50-500元/次.
第二十九條 對(duì)出礦物資無證放行者,處罰50-500元/次.
第三十條 無出門證私自帶物資出礦者,按偷盜論處;情節(jié)嚴(yán)重的,給予降級(jí)直至開除礦籍處分.
第七節(jié) 附 則
第三十一條 本制度由物資管理科負(fù)責(zé)解釋.
第三十二條 本制度自行文之日起執(zhí)行.
附件:
出 門 證
第四章 各區(qū)隊(duì)小倉庫管理辦法
為進(jìn)一步規(guī)范我礦的物資管理,減少物資積壓,準(zhǔn)確掌握全礦物資庫存情況,為平衡計(jì)劃,采購計(jì)劃提供依據(jù),加強(qiáng)對(duì)各區(qū)隊(duì)小倉庫的管理,特制定本辦法.
第一條 礦對(duì)各區(qū)隊(duì)小倉庫實(shí)行定額管理.由礦制定出各區(qū)隊(duì)小他庫庫存定額,各區(qū)隊(duì)要嚴(yán)格按照定額庫存物資,原則上不得走出定額庫存物資.
(一)各區(qū)隊(duì)小倉庫內(nèi)有長期限不用(超過2個(gè)月)或超出定額的物資各單位應(yīng)主動(dòng)將此類物資明細(xì)報(bào)物資管理科,由物資管理科進(jìn)行代管,并根據(jù)各單位需求統(tǒng)一調(diào)配使用.
(二)各單位小倉庫的存儲(chǔ)物資,回收的舊件與新物資要分開存放;小倉庫內(nèi)不能出現(xiàn)同種備件,有舊件又有新件的現(xiàn)象.
(三)進(jìn)入代管的物資.必須憑計(jì)劃領(lǐng)用;同時(shí)參與計(jì)劃平衡.
(四)對(duì)本單位進(jìn)入代管的物資,其使用時(shí)不再扣除材料費(fèi)用;其他單位使用時(shí),必須支付給提供代管物資單位全額費(fèi)用;數(shù)據(jù)由物資管理科每月記總,交機(jī)電科,以便對(duì)各單位進(jìn)行材料費(fèi)用調(diào)節(jié)考核.
(五)庫存超過礦規(guī)定定額,且不主動(dòng)及時(shí)向物資管理科匯報(bào),進(jìn)行物資代管者,按超出定額部分20%的比例對(duì)單位進(jìn)行處罰,并處罰單位負(fù)責(zé)人50-100元.
(六)各區(qū)隊(duì)小他庫的物資由物資管理科代管的,仍在原單位倉庫備存,物資管理科與其簽定書面交接單,原單位必須經(jīng)過物資管理科同意后,到物資管理科辦理出庫手續(xù)后方可使用.未辦理出庫手續(xù)私自使用的,對(duì)其單位負(fù)責(zé)人及倉庫管理員給予50-100元的處罰;私自使用價(jià)值超過千元物資的,將加倍進(jìn)行處罰.
(七)各區(qū)隊(duì)小倉庫內(nèi)不允許有需要報(bào)廢的設(shè)備或淘汰不能用的配件,材料.需要報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)及時(shí)向歸口管理部門申請(qǐng)報(bào)廢處理,淘汰的材料配件應(yīng)及時(shí)交回物資管理科.
第二條 各區(qū)隊(duì)小倉庫管理員在倉儲(chǔ)管理上應(yīng)與物資管理科保持高度一致,并按照物資管理科的要求,及時(shí)提供需要的各類數(shù)據(jù)及相關(guān)資料.不按要求執(zhí)行的處罰其單位負(fù)責(zé)人50-100元.
第三條 各區(qū)隊(duì)小倉庫必須設(shè)專人管理,并建立臺(tái)帳,每件物資都要登記,臺(tái)帳的記錄必須準(zhǔn)確詳實(shí),不得弄虛作假,否則,將對(duì)責(zé)任人給予50-100元的罰款.庫存物資要求做到收發(fā)記帳領(lǐng)取簽字(各單位把保管員名單報(bào)物資管理,有變時(shí)必須及時(shí)通知更改).
第四條 各區(qū)隊(duì)小倉庫的物資應(yīng)擺放整齊,掛牌管理,做到帳卡物相符.
第五條 每月15日,各區(qū)隊(duì)小倉庫管理員要對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn),并填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表.統(tǒng)計(jì)報(bào)表加蓋本部門印章后于16日?qǐng)?bào)物資管理科歸口管理部門各一份.
第六條 每月20日,由物資管理科牽頭,企管辦物資管理科審計(jì)科采購科機(jī)電科生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科政工科工會(huì)組成檢查小組,對(duì)各單位小倉庫進(jìn)行檢查.物資管理科于25日前對(duì)檢查情況進(jìn)行開會(huì)通報(bào).
附件:
各單位小倉庫定額分配表
序號(hào)單位定額(元)備注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計(jì)
工區(qū)小倉庫物資臺(tái)帳
入庫日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額
