榆家梁煤礦步行檢查制度

為進一步強化現(xiàn)場安全管理，充分發(fā)揮各級領(lǐng)導(dǎo)干部的業(yè)務(wù)保安作用，確保安全管理關(guān)口前移，重心下移，做到發(fā)現(xiàn)問題在現(xiàn)場，解決問題在現(xiàn)場，徹底消除安全管理盲區(qū)，保障礦井安全生產(chǎn)和員工身體健康，不斷提高礦井職業(yè)健康水平，特制定此步行檢查制度。
第一條  步行三級檢查業(yè)務(wù)范圍劃分
（一）各區(qū)隊包機人、巡檢工、分管副隊長、隊長對本單位管轄范圍進行一級檢查。
（二）機關(guān)職能業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工對管轄范圍進行二級檢查。
（三）礦級領(lǐng)導(dǎo)按分管業(yè)務(wù)范圍進行三級檢查。
第二條  步行檢查辦法及區(qū)域劃分
（一）一級步行檢查人員對本單位所管轄范圍每天（每 班）步行檢查一次，對查出隱患及時安排處理；若隱患比較嚴(yán)重需立即停機處理的要及時匯報調(diào)度室許可后方可停機處理，同時制定隱患處理安全措施。
（二）二級步行檢查人員按業(yè)務(wù)分工對管轄范圍每周至少步行檢查兩次，對查出隱患進行現(xiàn)場監(jiān)督整改。需立即停機處理的匯報調(diào)度室同意后方可停機處理。二級步行檢查人員對一級步行檢查人員的檢查不到位或漏檢進行責(zé)任處罰。
（三）三級步行檢查人員每周至少對分管范圍的工作情況步行檢查一次（不包括專項檢查），對現(xiàn)場查出問題現(xiàn)場落實整改，需做立即處理的必須指定現(xiàn)場監(jiān)督、整改人員予以處理。三級步行檢查人員對二、一級步行檢查不到位或漏檢的及未按期整改的隱患，可直接對二、一級步行檢查人員進行責(zé)任處罰。
（四）生產(chǎn)辦采掘組工作人員及綜采、連采隊領(lǐng)導(dǎo)主要步行檢查掘進巷道、皮帶巷頂板、工程質(zhì)量和文明衛(wèi)生。綜采工作面兩順槽100米范圍內(nèi)由綜采隊每班安排專人檢查一次。連采工作面100米范圍內(nèi)工程質(zhì)量由連采隊每班指定專人步行檢查一次。連采工作面100米以外到開口位置巷道由連采隊每周檢查一次。機關(guān)職能部門按區(qū)域劃分定期組織步行檢查。礦級領(lǐng)導(dǎo)按分管業(yè)務(wù)區(qū)域劃分按期對工作范圍步行全面監(jiān)督檢查。
（五）生產(chǎn)辦機電組、機運隊、各采掘單位機電分管領(lǐng)導(dǎo)、包機人、巡檢工定期按分工范圍進行步行檢查的內(nèi)容有：皮帶運輸系統(tǒng)（刮板運輸系統(tǒng)）、供電系統(tǒng)（臨時配電和機電硐室）、通訊系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、自動化監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。要求各生產(chǎn)單位崗位工對運輸系統(tǒng)每班進行檢查。配電設(shè)備由包機人、巡檢工每天檢查一次。對系統(tǒng)距離較長的，安排負(fù)責(zé)人及巡檢工三天步行檢查一次，業(yè)務(wù)職能部門按期步行檢查。職能部門步行檢查包括綜采順槽膠帶機、連采順槽膠帶機，礦井主供電纜、主排水管路、有供電設(shè)備的總回大巷和回風(fēng)順槽、礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)各分站。信息中心按期對礦井自動化控制系統(tǒng)組織步行檢查，每旬對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)專業(yè)化服務(wù)隊工作質(zhì)量步行檢查一次?；鶎訂挝幻吭?8日向機電組提報下月內(nèi)容詳細(xì)、可操作性強的步行檢查安排，不得出現(xiàn)漏報和晚報。步行三級檢查每月月底進行總結(jié)評比，對出現(xiàn)嚴(yán)重隱患或整改不及時等情況在當(dāng)月質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核中扣分，并取消前三名評比資格。礦領(lǐng)導(dǎo)按分管業(yè)務(wù)區(qū)域劃分對三級步行檢查進行全面監(jiān)督考核。
（六）各生產(chǎn)單位專、兼職瓦檢員每班對本單位管轄范圍內(nèi)“一通三防”內(nèi)容步行檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。對現(xiàn)場不能解決的問題要及時匯報職能部門或分管礦領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助解決。通風(fēng)科每天對采掘面通風(fēng)狀況、通風(fēng)設(shè)施、瓦斯檢查情況、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、局扇管理及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作步行檢查一次，對順槽皮帶巷及膠運大巷皮帶底浮煤清理、轉(zhuǎn)載點封閉、消塵管路及噴霧設(shè)施運轉(zhuǎn)等工作每旬步行檢查一次，對回風(fēng)大巷及回風(fēng)斜井的密閉、降塵水幕、通風(fēng)設(shè)施及煤塵清理工作每周步行檢查一次，對采空區(qū)永久密閉的完好、氣體濃度、出水溫度等工作每旬步行檢查一次，水倉及其它備用工作面的通風(fēng)狀況、浮煤清理、通風(fēng)設(shè)施及瓦斯情況每周檢查一次。礦領(lǐng)導(dǎo)依照分管業(yè)務(wù)區(qū)域按期對工作范圍進行全面步行監(jiān)督檢查。
（七）跟班安監(jiān)員每班主要步行檢查各采掘面安全隱患、“一通三防”、配電硐室瓦斯測定等工作并監(jiān)督隱患整改情況。
（八）安監(jiān)處工作人員、駐礦服務(wù)隊領(lǐng)導(dǎo)不定期對所有步行檢查地點的標(biāo)準(zhǔn)化工作進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題按業(yè)務(wù)分工進行落實整改。
（九）外委工程可根據(jù)工程性質(zhì)、工程特點及工期由機關(guān)職能部門不定期或隨時步行檢查。外委施工隊伍現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須每班進行一次步行檢查。
（十）其它永久或臨時巷道可根據(jù)實際情況隨時進行步行檢查。
第三條  問題排查整改及記錄
（一）各生產(chǎn)單位要有翔實的步行檢查記錄。隊領(lǐng)導(dǎo)、班組長、巡檢工步行檢查記錄必須按時填寫。檢查出的問題本著“誰檢查、誰負(fù)責(zé)落實整改”的原則進行處理。每周在規(guī)定時間內(nèi)向機關(guān)業(yè)務(wù)職能部門提交步行檢查工作記錄。
（二）各生產(chǎn)單位自查或機關(guān)職能部門檢查出的問題必須分項落實到責(zé)任人，并按規(guī)定整改時間完成。如果本單位不能完成工作，必須在當(dāng)日向職能業(yè)務(wù)部門反映，由職能部門上報分管礦領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。
（三）礦領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)職能部門步行檢查要及時填寫安全信息卡（即步行檢查記錄）。機關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對安全信息卡進行整改，并填寫下發(fā)隱患整改通知單及時交相關(guān)責(zé)任單位進行整改。
（四）礦領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)職能科室步行檢查人員填寫的安全信息卡（即步行檢查記錄）由安監(jiān)處收集管理，并對存在問題進行跟蹤檢查落實和閉環(huán)管理，步行檢查工作做為干部入井考核的重要依據(jù)。
第四條  步行檢查匯報制度
各生產(chǎn)單位每天17：00向安監(jiān)處匯報步行檢查情況。機關(guān)職能科室、礦領(lǐng)導(dǎo)在每周二安全例會上通報步行檢查工作情況。
第五條  獎罰制度
（一）處罰
1、步行檢查次數(shù)每少一次罰款50元。步行檢查次數(shù)由駐礦安監(jiān)處統(tǒng)計。
2、參加步行檢查工作的工作人員若有事不能參加步行檢查，各單位必須另行指定人員進行步行檢查。如有一次不進行檢查的單位和個人每一次罰款100元。
3、各生產(chǎn)單位步行檢查工作情況納入每月質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核。所有步行檢查人員必須嚴(yán)格按照步行檢查的內(nèi)容、周期完成各自檢查任務(wù)。在同一旬內(nèi)、同一檢查路線機關(guān)職能部門檢查到的問題生產(chǎn)單位沒有查到，一條處罰生產(chǎn)單位相關(guān)責(zé)任人50元。
4、敷衍了事、應(yīng)付檢查、虛報假檢人員、不親自進行步行檢查人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予50-100元罰款。重大隱患漏檢導(dǎo)致發(fā)生事故的，根據(jù)情節(jié)輕重從重處罰，并追究相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任。
5、檢查中發(fā)現(xiàn)的各類隱患必須立即制定相應(yīng)處理或整改措施，指定專門施工隊伍進行施工或整改。否則對相關(guān)單位和直接責(zé)任單位罰款100元，直接責(zé)任人罰款50元。
6、其它處罰參照《榆家梁煤礦安全管理獎罰辦法》執(zhí)行。
（二）獎勵
步行檢查工作成效突出的、到位的單位和個人每月分別給予2000元、500元的獎勵。
第六條  本制度從文件下發(fā)之日起執(zhí)行。