事故隱患排查、治理和報(bào)告制度(錦程煤業(yè))

第一章 總則

　　　第一條 為認(rèn)真落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程以及各項(xiàng)安全管理規(guī)定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，防止事故的發(fā)生，促使現(xiàn)場(chǎng)安全狀態(tài)始終處于良性循環(huán)，最大限度地阻止人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，防止和減少生產(chǎn)安全事故，結(jié)合本礦實(shí)際情況，特制定本制度。
　　
第二章 事故隱患分級(jí)

　　　第二條 事故隱患：本制度所稱(chēng)的事故隱患，指生產(chǎn)作業(yè)的場(chǎng)所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理的缺陷，可能導(dǎo)致人身傷亡或者經(jīng)濟(jì)損失的危險(xiǎn)、危害性因素。
　　　第三條 礦井事故隱患的種類(lèi)分為：通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、水害、提升運(yùn)輸、機(jī)電、放炮、放頂和其他。
　　　第四條 事故隱患嚴(yán)重程度和經(jīng)濟(jì)分為三級(jí)：
　　　A級(jí)：危害嚴(yán)重，可能造成人身傷害事故或者經(jīng)濟(jì)損失大于10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以上的隱患；
　　　B級(jí)：危害比較嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)損失大于1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）但小于10萬(wàn)元的隱患；
　　　C級(jí)：危害較輕，經(jīng)濟(jì)損失小于1萬(wàn)元的隱患。
　　　A級(jí)隱患為重大事故隱患，按其危害范圍和對(duì)人身的傷害程度分為以下三級(jí)：
　　　一級(jí)重大隱患：是指可能造成死亡或3人（含3人）以上重傷的事故隱患；
　　　二級(jí)重大隱患：是指可能造成重傷或3人（含3人）以上輕傷的事故隱患；
　　　三級(jí)重大隱患：是指可能對(duì)人造成傷害，但傷害較輕不至于造成重傷或3人以下輕傷的事故隱患。
第五條 隱患處理分類(lèi)
　　　A級(jí)：難度大，礦解決不了需集團(tuán)公司解決的隱患；
　　　B級(jí)：難度較大，區(qū)科解決不了的，需礦解決的隱患；
　　　C級(jí)：由區(qū)科、業(yè)務(wù)部門(mén)必須解決的隱患。
　　
　　　　第三章 組織機(jī)構(gòu)
　　　
第六條 成立事故隱患治理領(lǐng)導(dǎo)組
　　　組  長(zhǎng)：孟  清
　　　副組長(zhǎng)：蘭金順
　　　成  員：南玉明、杜同昌、張春彥、劉世清
　　　領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)站。
第七條 事故隱患檢查分工負(fù)責(zé)表
分管礦領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人 重點(diǎn)負(fù)責(zé)檢查、排查項(xiàng)目
礦   長(zhǎng) 礦辦主任 1.對(duì)B級(jí)隱患召開(kāi)安全辦公會(huì)議；2.審核上報(bào)A級(jí)隱患；3.信息網(wǎng)絡(luò)安全保障應(yīng)急預(yù)案。
總工程師 技術(shù)科長(zhǎng)、地測(cè)科長(zhǎng)
　　通風(fēng)科長(zhǎng) 1.技術(shù)管理；2.頂板；3.“一通三防”；4.水害；5.井下應(yīng)急救援預(yù)案；6.地震及地質(zhì)災(zāi)害事故應(yīng)急預(yù)案。
生產(chǎn)礦長(zhǎng) 機(jī)電科長(zhǎng)、運(yùn)輸科長(zhǎng) 1.大型設(shè)備；2.機(jī)電運(yùn)輸；3.裝備設(shè)施；
安全礦長(zhǎng) 安全科長(zhǎng) 1.放炮及其它隱患；2.收集整理上報(bào)B級(jí)以上安全隱患；3.組織平衡落實(shí)安全辦公會(huì)議做出的決定；4.突發(fā)公共事件所有應(yīng)急救援預(yù)案；5.火工品；6.特種設(shè)備。

第四章 事故隱患排查與認(rèn)定

　　　第八條 常規(guī)檢查：生產(chǎn)班組每班開(kāi)工前由領(lǐng)班干部組織一次“四位一體”（跟班干部、班組長(zhǎng)、安監(jiān)工、瓦檢工）的事故隱患排查。
　　　第九條“四級(jí)”排查：每月一次礦排檢；每周一次專(zhuān)業(yè)排查；每天一次區(qū)隊(duì)排查；每班一次班組排查。礦級(jí)排查重點(diǎn)排查下月的事故隱患，由分管副總工程師負(fù)責(zé)；區(qū)隊(duì)排查主要排查當(dāng)天存在的事故隱患，由單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；班組排查當(dāng)班主要排查當(dāng)班的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的事故隱患，由當(dāng)天區(qū)隊(duì)值班人員和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
　　　第十條 定期檢查：全礦井下安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查，每月三次（10號(hào)、20號(hào)、30號(hào)）雙休日順延，上旬系統(tǒng)自檢，中旬互檢，下旬全礦總檢，每次檢查覆蓋面必須達(dá)到100%。
　　　地面各類(lèi)安全檢查每月一次，由分管系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門(mén)參加。
　　　第十一條 重點(diǎn)檢查：對(duì)重點(diǎn)部位、區(qū)域、單位、崗位、工程、易發(fā)生事故的地點(diǎn)及安全辦公和礦領(lǐng)導(dǎo)作出的安全指示、指令，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安排監(jiān)督檢查。
　　　第十二條 季節(jié)性檢查：根據(jù)氣候變化給作業(yè)場(chǎng)所條件可能帶來(lái)的變化，為防止發(fā)生事故災(zāi)害，由分管系統(tǒng)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢查。
　　　第十三條 特殊檢查：巷道貫通、火區(qū)啟封，井下電氣焊、通風(fēng)系統(tǒng)改變、新工作面搬家準(zhǔn)備等可能帶來(lái)的危險(xiǎn)因素，由系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行檢查。
　　　第十四條 動(dòng)態(tài)檢查：由礦班領(lǐng)導(dǎo)、安全科“一通三防”小分隊(duì)，每天不定時(shí)深入井下生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全不放心的單位及人員，安全上沒(méi)有把握的進(jìn)行抽檢。
　　　第十五條 循環(huán)檢查：對(duì)安全不放心、管理較差、井下處理安全隱患，由生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安排不斷線(xiàn)的循環(huán)監(jiān)督檢查，直至達(dá)到隱患消除。
　　　第十六條 按照“群防群治”管理格局，各類(lèi)安全監(jiān)督員要在自己的崗位上認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé)，充分發(fā)揮其在事故隱患排查中的作用。
　　　第十七條 按照我礦職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行工作的具體情況，各單位對(duì)本單位工作場(chǎng)所的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，以確保對(duì)危險(xiǎn)源有效控制。
第十八條 礦井存在下列情形的可確定為重大事故隱患：
　　?。ㄒ唬┏芰Τ瑥?qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)
　　　1、礦井全年產(chǎn)量超過(guò)礦井核定生產(chǎn)能力的；
　　　2、礦井月產(chǎn)量超過(guò)當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃的10%；
　　　3、一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層布置3個(gè)（含3個(gè)）以上回采工作面或5個(gè)（含5個(gè)）以上掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的；
　　　4、未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修計(jì)劃或者未按計(jì)劃檢修的；
　　　5、未制定井下勞動(dòng)定員或者實(shí)際入井人數(shù)超過(guò)規(guī)定人數(shù)的。
　?。ǘ┩咚钩拮鳂I(yè)
　　　1、瓦斯檢查員配備數(shù)量不足的；
　　　2、不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；
　　　3、井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的；
　?。ㄈ└咄咚沟V井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行
　　　1、一個(gè)采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或一個(gè)掘進(jìn)工作面瓦斯涌出量小于3m3/min，用通風(fēng)方式解決瓦斯問(wèn)題比合理而未建立抽放瓦斯系統(tǒng)的；
　　　2、礦井絕對(duì)瓦斯涌出量達(dá)到下列規(guī)定而未建立瓦斯抽放系統(tǒng)的；
　　　1）大于或等于40m3/min；
　　　2）年產(chǎn)量1.0-1.5MT的礦井，大于30m3/min；
　　　3）年產(chǎn)量0.6-1.0MT的礦井，大于25m3/min；
　　　4）年產(chǎn)量0.4-0.6MT的礦井，大于20m3/min；
　　　5）年產(chǎn)量等于或小于0.4MT的礦井，大于15m3/min；
　　　1、未配備專(zhuān)職人員對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù)；
　　　2、傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時(shí)、瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報(bào)警的
　?。ㄋ模┩L(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠；
　　　1、礦井總風(fēng)量不足的；
　　　2、主井、回風(fēng)井同時(shí)出煤的；
　　　2、沒(méi)有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配；
　　　4、違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的；
　　　5、沒(méi)有按正規(guī)設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)的；
　　　6、采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的；、
　　　7、采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)，但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的；
　　　8、風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置不能滿(mǎn)足通風(fēng)安全需要；
　　　9、煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面未裝備甲烷風(fēng)電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風(fēng)電閉鎖裝置的。
　　（五）有嚴(yán)重水患，未采取有效措施
　　　1、未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的；
　　　2、礦井水文地質(zhì)條件復(fù)雜沒(méi)有配備防治水機(jī)構(gòu)和人員，未按規(guī)定設(shè)置防治水設(shè)施和配備有關(guān)技術(shù)裝備、儀器的；
　　　3、在有突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行探放水的；
　　　4、擅自開(kāi)采各種防水煤柱的；
　　　5、有明顯透水征兆未撤出作業(yè)人員的。
　?。┯袥_擊地壓危險(xiǎn)，未采取有效措施
　　　1、有沖擊地壓危險(xiǎn)的礦井未配備專(zhuān)業(yè)人員并編制專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的；
　　　2、未進(jìn)行沖擊地壓預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，未采取有效防治措施的。
　　（七）自燃發(fā)火嚴(yán)重、未采取有效措施
　　　1、開(kāi)采容易自燃和自燃的煤層時(shí)，為編制防止自燃發(fā)火設(shè)計(jì)或者未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)的；
　　　2、高瓦斯礦井采用放頂煤采煤方法采取措施后仍不能有效防治煤層自燃發(fā)火的；
　　　3、開(kāi)采容易自燃和自燃煤層的礦井，未選定自燃發(fā)火觀(guān)測(cè)站或者觀(guān)測(cè)點(diǎn)位置，并建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；未建立自燃發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，未按規(guī)定采取預(yù)防性灌漿或者全部充填、注隋性氣體等措施；
　　　4、有自然發(fā)火征兆沒(méi)有采取相應(yīng)安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)的；
　　　5、開(kāi)采容易自燃煤層未設(shè)置采區(qū)專(zhuān)用回風(fēng)巷的。
　?。ò耍┦褂脟?guó)家明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝
　　　1、被列入國(guó)家應(yīng)予淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過(guò)規(guī)定期限仍在使用的；
　　　2、礦井提升人員的絞車(chē)、鋼絲繩、提升容器、斜井人車(chē)等未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)的；
　　　3、使用非阻燃皮帶、非阻燃電纜，采區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的；
　　　4、未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管，未使用專(zhuān)門(mén)發(fā)爆器的；
　　　5、采用不能保證2個(gè)安全出口采煤工藝開(kāi)采（三角煤、殘留煤柱按規(guī)定開(kāi)采除外）的；
　　　6、高瓦斯礦井開(kāi)采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井采用前進(jìn)式開(kāi)采的。
（九）其它可能造成重大事故的安全隱患。
　　　第十九條 重大事故隱患實(shí)行掛牌制度，被認(rèn)定為一級(jí)的，要懸掛紅色警示牌；認(rèn)定為二級(jí)的，要懸掛黃色警示牌；認(rèn)定為三級(jí)的，要懸掛藍(lán)色警示牌。警示牌要懸掛在事故隱患警戒處能夠引起注意的地方。
第五章 事故隱患整改與治理

　　　第二十條 事故隱患安全檢查堅(jiān)持“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)安排、誰(shuí)落實(shí)”原則，每次定期檢查，由牽頭部門(mén)提前一天把檢查安排分組表發(fā)到礦領(lǐng)導(dǎo)及各組長(zhǎng)手中。
　　　第二十一條 組長(zhǎng)接到檢查分組表，召集檢查人員，必須明確檢查目的、美容，制定安排檢查計(jì)劃，學(xué)習(xí)掌握被檢地點(diǎn)概況及有關(guān)規(guī)定，保證檢查質(zhì)量和效果。
　　　第二十二條 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違章行為、安全隱患，在現(xiàn)場(chǎng)如實(shí)填寫(xiě)處理意見(jiàn)書(shū)及問(wèn)題三定表，對(duì)于違章行為構(gòu)成罰款，給予罰款處分，對(duì)于可能造成事故的安全隱患，必須由組長(zhǎng)安排專(zhuān)人盯在現(xiàn)場(chǎng)處理，安全隱患不處理，不準(zhǔn)生產(chǎn)。
　　　第二十三條 每次檢查的問(wèn)題及結(jié)果要及時(shí)交安全科，安全科匯總后，對(duì)安全隱患進(jìn)行排查分類(lèi)，上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)立即召開(kāi)安全辦公會(huì)議。
　　　第二十四條 安全科對(duì)查出的問(wèn)題實(shí)際監(jiān)控，安排專(zhuān)人跟蹤落實(shí)處理情況。
　　　第二十五條 事故隱患治理應(yīng)堅(jiān)持及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)的原則，必須做到不安全不生產(chǎn)。
　　　第二十六條 各單位必須根據(jù)排查出的事故隱患按照我礦職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的辦法制定相應(yīng)的事故隱患控制措施，A管理方案；B運(yùn)行控制；C監(jiān)督檢查；D培訓(xùn)教育；E應(yīng)急預(yù)案。礦井A級(jí)隱患以及重大安全生產(chǎn)隱患必須由總工程師組織編制管理方案，運(yùn)行控制和監(jiān)督檢查的控制措施由安全科落實(shí)，需要培訓(xùn)科備案，由安全科跟蹤落實(shí)處理情況。
　　　第二十七條 對(duì)于暫時(shí)無(wú)法解決的事故隱患，必須制定切實(shí)可行的應(yīng)急處理預(yù)案，防止意外事故的發(fā)生。
　　　第二十八條 對(duì)于查出的各類(lèi)安全隱患，A級(jí)隱患必須由總工程師組織，B級(jí)隱患由分管副總工程師組織，分別制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案；C級(jí)隱患由區(qū)隊(duì)技術(shù)員制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案并經(jīng)過(guò)審批后實(shí)施。
　　　第二十九條 對(duì)安全隱患多、管理差的工作面，必須停產(chǎn)整頓，隱患處理合格后，由原檢查組進(jìn)行驗(yàn)收、簽字認(rèn)可，方可恢復(fù)生產(chǎn)。
　　　第三十條 事故隱患治理完畢后，須由事故隱患確認(rèn)單位組織驗(yàn)收，驗(yàn)收要堅(jiān)持“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，驗(yàn)收單位和驗(yàn)收人員要對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。
　　
第六章 事故隱患報(bào)告

　　　第三十一條 事故隱患實(shí)行報(bào)告制度，任何單位和個(gè)人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患都要向相關(guān)部門(mén)和人員報(bào)告的義務(wù)。
　　　第三十二條 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)班干部和安監(jiān)工報(bào)告，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)無(wú)法處理的事故隱患，當(dāng)班干部及安監(jiān)工應(yīng)分別立即向礦調(diào)度室和安監(jiān)調(diào)度報(bào)告。
　　　第三十三條 安全管理人員和安全檢查人員要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為；發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即責(zé)令現(xiàn)場(chǎng)處理并向礦主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。
　　　第三十四條 調(diào)度室在接到事故隱患報(bào)告后應(yīng)立即向值班領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)報(bào)告，對(duì)于B級(jí)以上的事故隱患應(yīng)立即向礦主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。
　　　第三十五條 A級(jí)、B級(jí)事故隱患報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局和對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)；C級(jí)事故隱患報(bào)礦安監(jiān)站，由礦安監(jiān)站小分隊(duì)負(fù)責(zé)落實(shí)隱患整改處理情況。
　　　第三十六條 對(duì)于已經(jīng)處理完畢的事故隱患，也要及時(shí)上報(bào)安監(jiān)局和對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)。

第七章 監(jiān)督和管理

　　　第三十七條 安全科時(shí)全礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)礦井上、下安全監(jiān)督檢查，地面防洪、鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、井下盤(pán)區(qū)皮帶巷日常安全監(jiān)督檢查。
　　　第三十八條 通風(fēng)科負(fù)責(zé)礦井“一通三防”安全技術(shù)監(jiān)督檢查管理工作及盤(pán)區(qū)專(zhuān)回，總回日常安全監(jiān)督檢查。
　　　第三十九條 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全礦井，采煤、掘進(jìn)、運(yùn)輸和生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查管理工作及盤(pán)區(qū)軌道巷日常安全技術(shù)監(jiān)督檢查。
　　　第四十條 機(jī)電科負(fù)責(zé)全礦井上、下機(jī)電設(shè)備、安技措的業(yè)務(wù)技術(shù)管理及安全技術(shù)監(jiān)督檢查。
　　　第四十一條 地測(cè)科負(fù)責(zé)井田生產(chǎn)地質(zhì)、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、礦山測(cè)量的安全生產(chǎn)技術(shù)管理，具體負(fù)責(zé)井下采空區(qū)積水安全監(jiān)督檢查管理工作。
　　　第四十二條 安全科對(duì)事故隱患應(yīng)登記建檔，建立事故隱患排查信息庫(kù)，實(shí)行檔案化管理，并負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患的排查、治理和報(bào)告工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理。