煤礦材料領(lǐng)用管理辦法
為了規(guī)范材料物資的計劃、領(lǐng)用、考核管理，保證安全生產(chǎn)之需要，保證基本建設(shè)進度的快速推進，為避免造成超概和不必要的浪費或丟失，強化修舊利廢和現(xiàn)場材料回收復(fù)用工作的推進，特制定本辦法。
1、在基建期間，各單位應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)及建設(shè)進度需要的實際計劃安排;設(shè)備應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計并結(jié)合公司實際情況，提前4-5個月提出計劃，如初步設(shè)計上沒有的必須提前3—5個月向古敘煤田公司請示，待公司批準(zhǔn)后再上報計劃;專用工具，大型材料應(yīng)提前1—2個月提出計劃;材料、配件等應(yīng)提前1個月提出計劃;領(lǐng)導(dǎo)審定簽字后提交供應(yīng)部，需上報公司有關(guān)部門審核的，由供應(yīng)部部業(yè)務(wù)人員報送審批。
2、現(xiàn)有的自營工程隊伍，應(yīng)根據(jù)年度、季度、月度生產(chǎn)計劃安排，編制年度、季度、月度材料、設(shè)備、配件計劃，分專業(yè)由分管領(lǐng)導(dǎo)審定，報供應(yīng)部濾庫、匯總后上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由供應(yīng)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員在物資供應(yīng)信息系統(tǒng)內(nèi)操作完成。
3、每月根據(jù)生產(chǎn)實際情況，可作適當(dāng)?shù)淖髟露扔媱澱{(diào)整。
4、常用材料、配件物資供應(yīng)部分管業(yè)務(wù)人員根據(jù)每月消耗情況和當(dāng)期庫存情況作適當(dāng)?shù)难a充計劃。
5、因安全生產(chǎn)之急需材料物資計劃，報經(jīng)觀沙公司物資供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可特事特辦，可作特殊緊急物資采購。
二、材料物資定額消耗管理
1、材設(shè)部作為定額消耗考核的執(zhí)行部門，根據(jù)定額消耗指標(biāo)(工程部技術(shù)部下達)代表公司對所屬各單位的材料物資定額消耗費用在領(lǐng)用過程中實行控制，并在每月底30號前向核算部門或仲裁會提交公司自營各單位定額消耗材料的實際領(lǐng)用情況資料，作為公司對各單位定額消耗費用的考核依據(jù)。
2、此定額費用指標(biāo)是公司各系統(tǒng)、各單位編制年度、季度、月度計劃的依據(jù)，各單位應(yīng)根據(jù)定額消耗費用指標(biāo)，按照成本倒算法加以嚴(yán)格控制，應(yīng)避免造成不必要的浪費或丟失;各單位必須加強修舊利廢和現(xiàn)場材料回收復(fù)用工作的開展，如不按要求修舊利廢和現(xiàn)場材料回收復(fù)用，一經(jīng)查處按100—300元/次對單位負(fù)責(zé)人和材料員進行處罰;每半年由材設(shè)部牽頭，物資供應(yīng)部、生產(chǎn)調(diào)度部、人力資源部、審計監(jiān)察部、機電運輸部、通風(fēng)部參予，組織一次考核評比，并對修舊利廢和現(xiàn)場回收復(fù)用工作開展得好單位進行適當(dāng)獎勵(第一名獎勵800元/次，第二名獎勵600元/次，第二名獎勵400元/次)。
3、考核要求：各單位每月的定額消耗費用可每月結(jié)算，也可以豐補欠，但不能超過本季末(3個月內(nèi)必須結(jié)算清);定額消耗費用節(jié)、超規(guī)定：節(jié)約按節(jié)約費用的50%給予節(jié)約單位獎勵，其中隊干占40%，職工占60%進行分配獎勵，另節(jié)約費用的20%給予主管部門和材管組獎勵(兩部門各占10%)，由主管部門和材設(shè)部負(fù)責(zé)人進行分配獎勵;超耗按超耗費用的100%給予處罰超耗單位，其中隊干占40%，職工占60%進行分配處罰，另對主管部門和材管組按超耗費用的20%進行處罰(兩部門各占10%)，由主管部門和材設(shè)部負(fù)責(zé)人進行分配處罰。
三、材料物資的領(lǐng)用管理
1、各單位應(yīng)明確1-2人的材料專、兼職管理員并報物資供應(yīng)部和人力資源的，負(fù)責(zé)本單位的材料計劃的編制，材料領(lǐng)用和領(lǐng)用手續(xù)的辦理以及對庫存和現(xiàn)場材料的管理，各類物資臺賬的建立和各類報表的報送，并明確工作職責(zé)及獎懲規(guī)定，切實履行好其工作職責(zé)，努力將本單位消耗費用控制在定額指標(biāo)以內(nèi)。
2、各單位的行政負(fù)責(zé)人為材料物資管理的第一負(fù)責(zé)人，材料管理員編制的所有計劃、開據(jù)的所有領(lǐng)單、報送的各類報表都必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字或蓋章生效(該由相關(guān)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理同意的必須經(jīng)相關(guān)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理簽字方可生效)。
3、各單位領(lǐng)用日常消耗性材料必須經(jīng)分管的部長和材設(shè)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員審簽;領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料必須經(jīng)分管部長(主要審核其領(lǐng)料單上填寫的工程名、領(lǐng)用數(shù)量是否正確)和材設(shè)部長、系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽;領(lǐng)用電纜(φ10mm2及以上)防爆開關(guān)、設(shè)備類必須經(jīng)分管部長、材管部長、機電部長、分管機電領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審簽。
4、各單位領(lǐng)用辦公用品、電腦耗材必須經(jīng)分管部長、綜合部長、分管公司領(lǐng)導(dǎo)審簽;部門人員領(lǐng)用電腦、打印機、優(yōu)盤、移動硬盤必須分管部長、綜合部長、分管公司領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審簽。
5、凡進入物資供應(yīng)庫房領(lǐng)取材料的人員，所持領(lǐng)料單的材料名稱、規(guī)格型號、工程名稱，用途填寫必須清楚、正確，按本辦法規(guī)定應(yīng)完善的審批手續(xù)必須齊全，庫房方可發(fā)放材料物資，否則不得發(fā)放，如發(fā)放人員末執(zhí)行以上規(guī)定就發(fā)放材料按50元/次進行處罰;領(lǐng)取材料的人員未經(jīng)庫管人員同意，不得擅自進入庫房或庫區(qū)拿取材料的(包括安排他人的)，否則視為違紀(jì)行為并給予100—200元/次處罰。
6、如遇安全生產(chǎn)之急需的特殊緊急情況，不能辦理正常手續(xù)時，由公司調(diào)度室通知庫房發(fā)料，用料單位應(yīng)在事后一天以內(nèi)補辦手續(xù)，超過三天還未辦理清相關(guān)手續(xù)的庫房有權(quán)拒絕發(fā)放其它材料并對其隊長和材料員各給予100—200元/次處罰。
7、物資領(lǐng)用嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度(后附以舊換新名細表)。
8、各基層隊的班組在隊級庫領(lǐng)用當(dāng)班材料實行由當(dāng)班值班隊干審批，領(lǐng)用人簽字、材料保管員簽字，完善領(lǐng)用程序;井下安全生產(chǎn)急需物資可由井下值班隊長先行電話通知領(lǐng)取，然后在24小時內(nèi)完善簽字審批手續(xù);隊級庫材料領(lǐng)用必須實行交舊領(lǐng)新，各隊隊長要督促機修、班組的修舊利廢、回收復(fù)用工作的開展，提高隊級成本管理意識。
9、火工產(chǎn)品的領(lǐng)用管理：必須是放炮員持有效證件、持填寫規(guī)范的領(lǐng)料單、持《火工產(chǎn)品四簽字》本、持有完好的雷管箱和炸藥包與指定的背藥人一起到炸藥庫領(lǐng)用火工產(chǎn)品。
10、供應(yīng)部人員都應(yīng)樹立為安全、生產(chǎn)服好務(wù)的思想，做到優(yōu)質(zhì)服務(wù);同時，在工作中要認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅持原則，對于手續(xù)不其全的，單據(jù)填寫不清楚、不規(guī)范的應(yīng)堅決做到材料不出庫，否則，所發(fā)生一切后果由責(zé)任者負(fù)責(zé)并對責(zé)任者給予100—200元/次處罰。
四、實物資產(chǎn)管理
(一)實物資產(chǎn)分類如下：
1、支護物資。單體液壓支柱、絞接頂梁、π形梁、柱鞋、摩擦支柱、長鋼梁、金屬支架、拱形支架、錨桿、錨梁、各種金屬網(wǎng)、錨索、水泥、石粉、速凝劑、錨固劑、注漿錨桿、固棚器、穩(wěn)樁、前探梁、坑木、排柴、楠竹跳板、笆片等用于支護頂板的所有支護物資。
2、周轉(zhuǎn)物資。
①軌道及其附件：軌道、道釘、道夾板、道岔及其附件。
②管材及其附件：鍍鋅管、焊接管、無縫鋼管、塑料管等及其附件。
③其它周轉(zhuǎn)材料：腳手架及其附件、鋼模板及其附件、搪瓷溜槽、阻車器、斜坡地滾、坡口地滾、擋車欄、電纜掛鉤、運輸帶、鋼絲繩、加工件等。
3、設(shè)備。
4、配件。
5、專用工器具。
6、礦控物資。
(二)實物資產(chǎn)管理責(zé)任人。
1、供應(yīng)部負(fù)責(zé)礦級庫、隊級庫內(nèi)所有物資和個人領(lǐng)用的專用工具等實物資產(chǎn)的管理。
2、材設(shè)部負(fù)責(zé)材設(shè)庫、井下待回收、地面待修，委托修理、加工，待報廢物資等實物資產(chǎn)的管理。
3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)正在裝卸、運輸、安裝和井下正在使用的支護材料等實物資產(chǎn)的管理。
4、機運部負(fù)責(zé)正在裝卸、運輸、安裝和井下正在使用的采掘、提升、運輸、供電設(shè)備周轉(zhuǎn)材料等實物資產(chǎn)的管理。
5、通風(fēng)防突部負(fù)責(zé)正在裝卸、運輸、安裝和井下正在使用的通風(fēng)、抽采、瓦斯監(jiān)測、防突等設(shè)備及材料等實物資產(chǎn)的管理。
6、綜合部負(fù)責(zé)辦公用品，與辦公有關(guān)的設(shè)備、材料，與生活后勤相關(guān)的設(shè)備、材料等實物資產(chǎn)的管理。
7、各責(zé)任部門必須進一步將每一件物資的管理責(zé)任落實到具體基層隊和具體個人，實現(xiàn)全部實物資產(chǎn)的掛牌管理
(三)實物資產(chǎn)的賬目管理。
公司所屬各單位必須建立各類物資原始購置臺賬，發(fā)放原始依據(jù)應(yīng)追宗溯源;設(shè)備、專用工具必須有臺賬;出庫已投用消耗物資各使用單位應(yīng)有發(fā)放明細;回收物資應(yīng)有回收臺賬;待用、待修、閑置、報廢、報損等物資應(yīng)有臺賬
(四)賬物清理原則
所有礦井庫內(nèi)、現(xiàn)場實物資產(chǎn)必須做到賬物相符，每年定時清理、盤點。財務(wù)部、審監(jiān)部負(fù)責(zé)年度內(nèi)不定時的隨機抽盤。
五、消耗分析與信息反饋
1、公司所屬各單位應(yīng)按礦井、部門、隊別分月、季、半年、全年對所有物資消耗同口徑同比分析，查找異常消耗原因(消耗量變動、價格變動)，增添切實可行措施。
2、各使用單位發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題及物資性能、適應(yīng)性、可靠性、安全性缺陷必須第一時間書面報告分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管部門、物資供應(yīng)部。
六、獎 懲
1、通過提高使用管理水平，加強日常維護保養(yǎng)等，明著降低物資消耗的，按節(jié)約額的20-50%獎勵直接做出貢獻的職工(必須提供確切依據(jù)，下同)。
2、通過推廣先進技術(shù)、工藝、材料、設(shè)備，顯著降低物資消耗的，按節(jié)約額的30-50%獎勵直接做出貢獻的人員。
3、安裝、使用、維護保養(yǎng)不當(dāng)造成物資損壞的，根據(jù)責(zé)任大小，按損失額的50-80%處罰相關(guān)責(zé)任人。
4、因使用、管理不善造成物資丟失、浪費或被盜的，根據(jù)責(zé)任大小，按損失額的30-100%處罰相關(guān)責(zé)任人。
5、采用偷工減料、弄虛作假等非法手段虛報節(jié)約額，除全額追回已發(fā)獎勵外，還要給予相關(guān)責(zé)任人獎勵額標(biāo)準(zhǔn)1-2倍的處罰。
6、因使用管理不善造成災(zāi)情擴大，導(dǎo)致物資丟失、損壞、浪費的，按損失額的30-60%處罰相關(guān)責(zé)任人，其中：直接責(zé)任人承擔(dān)30%，負(fù)有管理責(zé)任的人員承擔(dān)70%。
附件1：
設(shè)備、配件、工具及各類材料回收細則
材料名稱 規(guī)格型號 領(lǐng)用方式 回收率(%)
中空鋼 1.8~2.5M 以舊換新 80
鋼絲繩 直徑21.5~24.5 以舊換新 80
煤鉆桿 1.4~1.8 以舊換新 80
煤鉆頭 直徑43 以舊換新 80
風(fēng)鉆頭 直徑38~42 以舊換新 80
電、動工具 各種 80
起重工具 各種 100
電、鉗工具 各種 80
測量工具 各種 80
防爆開關(guān) 各種 80
防爆接線盒 各種 90
電池、電瓶 各種 80
漆包線 各種 80
風(fēng)鉆、風(fēng)鎬 各種 90
煤電鉆 各種 100
刮板輸送機配件 各種 80
皮帶機配件 各種 80
機車配件 各種 80
各類齒輪及其它加工配件 各種 80
