煤礦安全隱患信息采集及閉環(huán)管理實(shí)施細(xì)則(試行)

公司所屬各單位：

為進(jìn)一步強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)責(zé)任制和各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)保安責(zé)任制，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全管理，規(guī)范隱患排查，確保隱患及時(shí)、迅速得到處理，，扎實(shí)做好安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，結(jié)合我公司實(shí)際，現(xiàn)下發(fā)《一緣煤業(yè)安全隱患信息采集及閉環(huán)管理實(shí)施細(xì)則(試行)》，望遵照?qǐng)?zhí)行。

一、隱患排查治理體系：

1、各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本專業(yè)的事故隱患排查工作;負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患排查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、督促、協(xié)調(diào)、管理和信息傳遞;負(fù)責(zé)對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在重大隱患的整改進(jìn)行督導(dǎo)、掛牌督辦;負(fù)責(zé)修訂、完善分管專業(yè)的隱患分類標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則和考核辦法。

2、各科隊(duì)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本科隊(duì)的事故隱患排查治理工作。

3、安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，負(fù)責(zé)隱患排查治理情況的收集、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)工作。

二、隱患的定義、分級(jí)、分類

1、隱患的定義

安全生產(chǎn)事故隱患(簡(jiǎn)稱事故隱患)是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，可能導(dǎo)致事故的各種不安全因素。

2、隱患的分級(jí)

按隱患嚴(yán)重程度，解決難易分為 A、B、C 三級(jí)。

A 級(jí)：難度大，礦解決不了，須由集團(tuán)公司解決的隱患;

B 級(jí)：難度較大，業(yè)務(wù)科室解決不了，須由礦解決的隱患;

C 級(jí)：難度較小，由隊(duì)組、業(yè)務(wù)科室可以解決的隱患。

3、隱患的分類

按事故隱患的種類，可分為：頂板、運(yùn)輸、機(jī)電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害和其它共十類。

二、隱患的信息收集、確認(rèn)與上報(bào)

(一)、隱患信息來(lái)源

1、上級(jí)檢查隱患：

1.1省、市及上級(jí)有關(guān)部門檢查中查出隱患

1.2、集團(tuán)公司和主體礦各種檢查中查出的隱患;

2、礦自查隱患：

2.1、礦安全大檢查及各類專項(xiàng)檢查中查出的隱患;

2.2、各業(yè)務(wù)科室各種檢查查出的隱患;

2.3、各級(jí)管理人員日常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查出的隱患;

2.4、安全員匯報(bào)的隱患;

2.5、職工舉報(bào)的隱患。

(二)、隱患信息收集和上報(bào)：

1、對(duì)于上級(jí)檢查的隱患，由業(yè)務(wù)科室在檢查通報(bào)會(huì)前，將三定表報(bào)送安監(jiān)科。

2、礦安全大檢查和專項(xiàng)檢查隱患，業(yè)務(wù)科室在組織三定會(huì)前報(bào)送安監(jiān)科。

3、各業(yè)務(wù)科室自查隱患，由本單位負(fù)責(zé)登記、整改、復(fù)查，每周向安監(jiān)科報(bào)送一次。

4、各級(jí)管理人員日常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查出的隱患、安全員匯報(bào)的隱患、職工舉報(bào)的隱患，由安監(jiān)調(diào)度每天8點(diǎn)班將前一天隱患進(jìn)行匯總后報(bào)送安監(jiān)科，由安監(jiān)科負(fù)責(zé)分類、定級(jí)，各業(yè)務(wù)科室指定專人每天下午17時(shí)前到安監(jiān)科進(jìn)行五定，并將隱患列入本科室隱患臺(tái)帳內(nèi)容。

5、每周五下午18點(diǎn)前各業(yè)務(wù)科室將本周隱患排查治理情況總結(jié)(包括：重大隱患及掛牌督辦隱患整改情況、上級(jí)檢查隱患整改情況、本周科室自查情況等)、重大隱患和掛牌督辦隱患下周推進(jìn)計(jì)劃和推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)圖以書面和電子版形式及本周科室自查隱患三定表報(bào)送安監(jiān)科。

6、安監(jiān)科每周日將本周各業(yè)務(wù)科室隱患排查治理情況進(jìn)行匯總總結(jié)，并在周一調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

三、隱患的整改、復(fù)查、銷號(hào)

(一)、隱患的整改：

1、各業(yè)務(wù)科室要指定專人負(fù)責(zé)隱患的排查治理工作。各單位要制定隱患排查制度，建立隱患排查臺(tái)帳，明確任務(wù)落實(shí)責(zé)任，考核兌現(xiàn)，形成從上到下，全員、全方位、全過(guò)程的控制和排查網(wǎng)絡(luò)。

2、被公司和上級(jí)部門列入重大隱患及掛牌督辦的隱患，由公司分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)整改，督促有關(guān)部門排計(jì)劃、列資金、購(gòu)設(shè)備、想辦法、定措施，力爭(zhēng)在最短的時(shí)間內(nèi)安排整改，同時(shí)業(yè)務(wù)科室要制定防范措施，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。

3、B級(jí)隱患由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)整改，督促有關(guān)部門排計(jì)劃，列資金、購(gòu)設(shè)備、定措施，安排隊(duì)組盡快整改，安監(jiān)科督促檢查整改和措施實(shí)施情況。

4、C級(jí)隱患由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，由隊(duì)組進(jìn)行整改。

(二)、隱患的復(fù)查

各業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患由各業(yè)務(wù)科室組織復(fù)查，安監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行督查。

(三)、隱患的銷號(hào)：

1、上級(jí)檢查隱患銷號(hào)：

(1)、對(duì)于重大隱患和掛牌督辦隱患的銷號(hào)，由各專業(yè)科室在隱患到期前三天到集團(tuán)公司進(jìn)行銷號(hào)。銷號(hào)程序如下：

提出隱患——按要求組織整改——各專業(yè)科室組織復(fù)查——填寫隱患銷號(hào)卡——分管副總經(jīng)理簽字——總經(jīng)理簽字——主體礦分管安全副礦長(zhǎng)簽字——集團(tuán)公司分管業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人簽字——銷號(hào)憑證交集團(tuán)安監(jiān)處銷號(hào)——銷號(hào)憑證交礦安監(jiān)科存檔——隱患銷號(hào)。

(2)、對(duì)上級(jí)檢查C級(jí)隱患銷號(hào)，由各專業(yè)科室在隱患到期當(dāng)天到安監(jiān)科進(jìn)行銷號(hào)。銷號(hào)程序如下：

提出隱患——組織整改——各業(yè)務(wù)科室組織復(fù)查——填寫隱患銷號(hào)卡——業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)簽字——安監(jiān)科銷號(hào)。

(3)、對(duì)由于特殊情況導(dǎo)致的上級(jí)檢查重大隱患和掛牌督辦隱患未能到期進(jìn)行整改的，必須在到期前一周到集團(tuán)公司業(yè)務(wù)處室辦理延期審請(qǐng)。延期程序如下：

提出延期審請(qǐng)——分管副總經(jīng)理簽字——總經(jīng)理簽字——業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人簽字——集團(tuán)安監(jiān)處負(fù)責(zé)人簽字——延期憑證交安監(jiān)處辦理延期——延期憑證交礦安監(jiān)科存檔——隱患整改延期

2、自查隱患銷號(hào)：

(1)、對(duì)于礦自查B級(jí)隱患的銷號(hào)，由各業(yè)務(wù)科室根據(jù)隱患三定時(shí)間，在隱患到期當(dāng)天到安監(jiān)科進(jìn)行銷號(hào)，對(duì)于特殊原因未能按要求到期整改的，業(yè)務(wù)科室必須提出延期審請(qǐng)并由分管副總經(jīng)理簽、安全副總經(jīng)理簽字后報(bào)送安監(jiān)科存檔，并按延期要求進(jìn)行進(jìn)行整改。

(2)、對(duì)于礦自查C級(jí)隱患的銷號(hào)，由各業(yè)務(wù)科室根據(jù)隱患三定時(shí)間，在隱患到期當(dāng)天到安監(jiān)科進(jìn)行銷號(hào)，對(duì)于特殊原因未能按要求到期整改的，隊(duì)組必須提出延期審請(qǐng)并由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人，安監(jiān)科負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)送安監(jiān)科存檔，并按延期要求進(jìn)行進(jìn)行整改。

四、處罰與考核：

1、對(duì)于集團(tuán)公司和上級(jí)管理部門定為重大隱患和掛牌督辦的隱患，由于業(yè)務(wù)科室銷號(hào)不及時(shí)而導(dǎo)致集團(tuán)公司進(jìn)行通報(bào)的，給予業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人3000元的罰款，并與本人安全績(jī)效掛勾考核10分，科室績(jī)效掛勾考核10分。

2、對(duì)由于特殊情況導(dǎo)致的上級(jí)檢查重大隱患和掛牌督辦隱患未能到期進(jìn)行整改的，由于業(yè)務(wù)科室工作失職，延期不及時(shí)導(dǎo)致在集團(tuán)公司通報(bào)的，給予業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人3000元的罰款，并與本人安全績(jī)效考核10分，科室績(jī)效考核扣10分。

3、對(duì)上級(jí)檢查C級(jí)隱患，未按規(guī)定要求進(jìn)行銷號(hào)的，出現(xiàn)一條給予業(yè)務(wù)科室分管隱患整改負(fù)責(zé)人200元的罰款，科室負(fù)責(zé)人100元的罰款，并與本人安全績(jī)效掛勾考核3分，與科室掛勾考核2分。

4、對(duì)于礦自查B級(jí)隱患，未能按整改要求進(jìn)行整改，且未辦理延期的，每出現(xiàn)一條給予科室分管隱患整改負(fù)責(zé)人200元的罰款，科室負(fù)責(zé)人100元的罰款，并與本人安全績(jī)效掛勾考核3分，與科室安全績(jī)效掛勾考核2分。

5、對(duì)于礦自查C級(jí)隱患，未能按整改要求進(jìn)行整改，且未辦理延期的，每出現(xiàn)一條給予科室分管隱患整改負(fù)責(zé)人100元的罰款，科室負(fù)責(zé)人50元的罰款，并與本人安全績(jī)效掛勾考核2分，與科室安全績(jī)效掛勾考核1分。

6、對(duì)未建立本單位隱患排查治理制度和排查臺(tái)帳的給予業(yè)務(wù)科室分管隱患整改負(fù)責(zé)人100元的罰款。

7、對(duì)未設(shè)置專人負(fù)責(zé)隱患排查治理負(fù)責(zé)人的，給予業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人200元的罰款。

8、對(duì)未能及時(shí)按要求收集、上報(bào)隱患信息的，每出現(xiàn)一次，給予業(yè)務(wù)科室分管隱患整改負(fù)責(zé)人100元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重加重進(jìn)行處罰。

9、對(duì)于隱患復(fù)查過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)和假報(bào)隱患整改情況的，每出現(xiàn)一條，給予復(fù)查人50元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的加重進(jìn)行處罰。

10、對(duì)于未能及時(shí)到安監(jiān)科進(jìn)行隱患五定的，每出現(xiàn)一次給予業(yè)務(wù)科室隱患排查治理負(fù)責(zé)人50元罰款。

附：

1、重大隱患和掛牌督辦隱患銷號(hào)卡

2、礦B級(jí)隱患銷號(hào)卡

3、C級(jí)隱患銷號(hào)卡

5、隱患延期審請(qǐng)卡(礦B級(jí))

6、隱患延期審請(qǐng)卡(礦C級(jí))

重大隱患、掛牌督辦隱患整改完成銷號(hào)卡

整合礦： 主體礦： 報(bào)出日期： 年 月 日

序號(hào) 隱患內(nèi)容 驗(yàn)收時(shí)間 礦驗(yàn)收

負(fù)責(zé)人 公司業(yè)務(wù)

處室簽字

整合礦礦長(zhǎng)簽字： 主體礦安全礦長(zhǎng)簽字： 填報(bào)人：

隱患整改完成銷號(hào)卡(礦B級(jí))

科 室： 報(bào)出日期： 年 月 日

序號(hào) 隱患內(nèi)容 驗(yàn)收時(shí)間 驗(yàn) 收

負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)科室簽字

分管副總經(jīng)理簽字： 安全副總經(jīng)理簽字： 填報(bào)人：

隱患整改完成銷號(hào)卡(C級(jí))

科室： 報(bào)出日期： 年 月 日

序號(hào) 隱患內(nèi)容 驗(yàn)收時(shí)間 驗(yàn) 收

負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)科室簽字

業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：

隱患整改延期審請(qǐng)卡(礦B級(jí))

審請(qǐng)科室： 審請(qǐng)日期： 年 月 日

隱患內(nèi)容 原整改時(shí)間 延期原因 延期時(shí)間

分管副總經(jīng)理簽字： 安全副總經(jīng)理簽字： 填報(bào)人：

隱患整改延期審請(qǐng)卡(礦C級(jí))

審請(qǐng)隊(duì)組： 審請(qǐng)日期： 年 月 日

隱患內(nèi)容 原整改時(shí)間 延期原因 延期時(shí)間

業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人簽字： 安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：