大柳塔煤礦經(jīng)營綜合業(yè)務考核管理辦法（試行）(2015年修訂）
大柳塔煤礦經(jīng)營綜合業(yè)務考核管理辦法(試行)(2015年修訂)
第一章總則
第一條為有效控制和降低成本費用，提升經(jīng)營管理水平，特制定本辦法：
第二條本辦法適用于經(jīng)營綜合業(yè)務的考核。
第二章考核權重
第三條經(jīng)營綜合業(yè)務考核包括三部分：材料成本、班組核算、人力資源業(yè)務。其中材料成本考核占80%，班組核算占10%，人力資源業(yè)務考核占10%。綜合得分90-92分不獎不罰;92分以上每增1分獎經(jīng)營綜合業(yè)務結(jié)構(gòu)工資的1%;90分以下每降1分罰經(jīng)營綜合業(yè)務結(jié)構(gòu)工資的1%。綜合考核得分納入五型績效考核。
第三章材料指標分解
第四條本次分解所確定的材料指標為2015年對各區(qū)隊的考核指標，包括除礦統(tǒng)一配發(fā)的勞保用品、生產(chǎn)辦考核的支護材料、通風辦考核的地產(chǎn)材料和機電信息中心考核的周轉(zhuǎn)材料外的各種材料配件費用。
第五條本次材料指標分解是給予各區(qū)隊全年的平均消耗指標。綜采、連采房采、機電、運轉(zhuǎn)隊產(chǎn)量按商品煤核定;連采掘進進尺按延米核定，切眼按順槽1.8倍的系數(shù)折算，52煤回撤通道按順槽1.4倍的系數(shù)折算。房采支巷按順槽0.8倍的系數(shù)折算。根據(jù)各隊全年的生產(chǎn)任務和采場條件，核定具體考核指標如下：
綜采一隊2.75元/噸
綜采二隊1.8元/噸(綜放試用時重新核定指標)
綜采三隊3.6元/噸綜采四隊2.8元/噸
綜采五隊2.8元/噸
連采一隊掘進：508元/米采硐煤量：3.50元/噸
連采二隊掘進：600元/米采硐煤量：3.50元/噸
連采三隊掘進：508元/米采硐煤量：3.50元/噸
連采四隊掘進：458元/米采硐煤量：3.50元/噸
連采五隊掘進：458元/米采硐煤量：3.50元/噸
連采六隊掘進：508元/米采硐煤量：3.50元/噸
連采七隊掘進：508元/米采硐煤量：3.50元/噸
連采八隊掘進：458元/米采硐煤量：3.50元/噸
連采九隊掘進：458元/米采硐煤量：3.50元/噸
機電一隊0.2元/噸機電二隊0.22元/噸
運轉(zhuǎn)一隊0.35元/噸運轉(zhuǎn)二隊0.35元/噸
小機廠0.022元/噸
通風一隊0.03元/噸通風二隊0.03元/噸
第六條砼底板隊、準備隊本年度不核定考核指標，出庫審批單必須有經(jīng)營辦主管人員簽字。
由于月度作業(yè)地質(zhì)條件的變化，造成材料承包消耗指標升降幅度較大，可結(jié)合全年地質(zhì)等實際情況，在年度預算結(jié)余的情況下，核定材料承包消耗指標范圍內(nèi)可以滾動式預算。
材料核算員必須在本月25日前上報下月材料消耗單價指標，若不報則執(zhí)行原承包考核單價指標。
第四章其他材料管理
第八條新領用梭車和錨桿機電纜及10MM2以下(含10MM2)低壓電纜全部由隊負擔，帶面、托輥等周轉(zhuǎn)物資由機電信息中心統(tǒng)一管理，費用由礦承擔。
第九條各種配件、部件及主運托輥等加工修理費用全部核入各隊材料費，回收部件、配件、材料經(jīng)機電信息中心驗收確認，需要維修的，所發(fā)生維修費用由使用單位承擔。
第十條各隊領用的大型配件、租賃的大型部件及拆件，相關規(guī)定如下：
(1)綜采10萬、連采隊5萬元以下配件全部由隊承擔。綜采10～20萬元、連采5～10萬元配件礦負擔60%，隊負擔40%;
綜采20～30萬元、連采10～20萬元配件礦負擔70%，隊負擔30%;
綜采30萬元、連采隊20萬元以上配件礦全部負擔。
(2)運轉(zhuǎn)隊5萬元以上配件礦負擔60%，隊負擔40%。
(3)車隊2萬以上配件礦全部承擔。1萬元以上配件礦負擔60%，隊負擔40%
(4)若屬于責任事故全部由隊負擔。
(5)大型部件租賃費執(zhí)行《大柳塔煤礦大型部件管理辦法》考核。
(6)拆件費用全部計入月度材料考核。
第十一條截齒消耗核定標準
(1)按公司定額執(zhí)行;
(2)實行領新交舊按實際情況核減，但回收率不得低于85%。
第十二條各區(qū)隊皮帶機滾筒包膠及主系統(tǒng)帶面維修費用由礦統(tǒng)一承擔;
第十三條對于連采隊之間共用的皮帶系統(tǒng)，發(fā)生的費用由機電信息中心負責劃分，雙方分別承擔。
第十四條領用材料配件嚴格按照《大柳塔煤礦材料領用管理制度》執(zhí)行。
第十五條支護材料主要包括：錨桿、托盤、樹脂、鋼帶、金屬網(wǎng)、鋼筋網(wǎng)、錨索等。由生產(chǎn)辦技術組單獨按月進行考核，具體考核辦法執(zhí)行《2015年大柳塔礦連采隊支護材料考核管理辦法》。
第十六條機修廠為各單位加工、修理的材料費用，由機修廠負責分配到各使用單位。所核定的指標為日常消耗的工器具、電焊條、刀具、砂輪片等。
第十七條第一車隊車輛消耗指標(共207臺車，其中94臺提供配件)。
第二車隊車輛消耗指標(共124臺車，其中87臺提供配件)。
防爆車、裝載機月度配件修理費4500元/輛，包括(配件、油脂、各類清洗劑、日常消耗材料)
各類車輛百公里油耗：
| 序號 | 車型 | 廠家 | 2015年計劃百公里油耗 | 備注 |
| 1 | 常州5B | 常州 | 75 | |
| 2 | 常州5B平板 | 常州 | 75 | |
| 3 | 常州8E | 常州 | 80 | |
| 4 | 常州10E | 常州 | 90 | |
| 5 | 太科10座人車 | 太科院 | 30 | |
| 6 | 太科30座人車 | 太科院 | 25 | |
| 7 | 太科20座人車 | 太科院 | 35 | |
| 8 | 慶鈴五十鈴材料車 | 慶鈴 | 25 | |
| 9 | 慶鈴3.5噸材料車 | 慶鈴 | 22 | |
| 10 | 慶鈴30座人車 | 慶鈴 | 22 | |
| 11 | 慶鈴加長五十鈴 | 慶鈴 | 22 | |
| 12 | 慶鈴五十鈴自卸 | 慶鈴 | 22 | |
| 13 | 太科材料車 | 太科院 | 25 | |
| 14 | 江鈴單排材料車 | 江鈴 | 25 | |
| 15 | 躍進單排材料車 | 躍進 | 25 | |
| 16 | 矮型長頭材料車 | 太科院 | 25 | |
| 17 | 長頭高型材料車 | 太科院 | 35 | |
| 18 | 常州防爆皮卡 | 常州 | 25 | |
| 19 | 聯(lián)力皮卡車 | 聯(lián)力 | 20 | |
| 20 | 低污染皮卡指揮車 | 慶鈴 | 15 | |
| 21 | 常州10T灑水車 | 常州 | 100 | |
| 22 | 亞通攪拌車 | 亞通 | 65 | |
| 23 | 灑水車(太科院) | 太科院 | 30 | |
| 24 | 30型裝載機 | 常州 | 按臺班考核 | |
| 25 | WC24EJ型支架搬運車 | 按臺班考核 | ||
| 26 | 鏟運車 | 按臺班考核 |
經(jīng)營辦、機電信息中心對車隊按月進行考核兌現(xiàn)。車隊要根據(jù)車輛類別車號上報月度行駛公里數(shù)，并通過單車核算系統(tǒng)進行核算考核，車隊每月2日前向經(jīng)營辦提報各類車輛行駛公里數(shù)紙質(zhì)版，3日前上報單車考核結(jié)果。
第十八條通風隊使用的地產(chǎn)材料消耗考核：由通風辦結(jié)合實際發(fā)生工程量予以考核。所核定考核指標為除地產(chǎn)材料外的其他日常消耗。
第十九條各區(qū)隊使用的風筒、風障等通風器材到通風辦辦理審批手續(xù)后到供應站出庫，指標中包含此項費用。
第二十條安裝所需的材料費用由該區(qū)域管轄隊伍提供。
第二十一條截齒、油脂、專用工具等專項考核，結(jié)果按原值計入材料費進行考核。
第五章核減規(guī)定
第二十二條核減規(guī)定：年初核定的指標，在執(zhí)行過程中原則上不予核減，對于廠家索賠件、礦內(nèi)生產(chǎn)所儲備的配件、部件等上報經(jīng)營辦、機電信息中心，經(jīng)礦班組核算管理員、業(yè)務部門主管、分管領導、經(jīng)營領導審批簽字后最終確認給予核減。核減范圍規(guī)定如下：
(1)配件、部件在保修期內(nèi)損壞由各廠家索賠;
(2)礦根據(jù)需要儲備的配件、部件。
(3)對連采隊移交給機電隊的材料，必須是完好的，能正常使用的，返還連采隊40%。
(4)綜采三隊在12上314、315面工作期間，可根據(jù)巖石量，適當核減超出定額材料。
第二十三條員工勞動勞保用品由經(jīng)營辦負責管理，執(zhí)行公司勞動保護用品發(fā)放規(guī)定，費用由礦承擔。
第六章考核依據(jù)及部門
第二十四條區(qū)隊包干材料費部分，根據(jù)礦與各隊簽訂的責任書中所定的噸煤(延米)材料消耗單價，由經(jīng)營辦具體負責考核，機電信息中心、技術組、通風辦相關責任部門協(xié)助。
第七章材料成本考核辦法
第二十五條區(qū)隊材料考核實行材料結(jié)余獎單獨獎罰和考核打分計入五型績效考核兌現(xiàn)的辦法。
1、材料結(jié)余獎獎罰兌現(xiàn)辦法：
(1)綜連采、機運隊材料結(jié)余獎嚴格執(zhí)行班組核算系統(tǒng)匯總表兌現(xiàn)，系統(tǒng)按照設定的比例，根據(jù)每位員工的貢獻大小，自動分配材料結(jié)余獎兌現(xiàn)到每位員工;獎罰按各區(qū)隊月度材料消耗節(jié)超金額的10%兌現(xiàn)，月度兌現(xiàn)70%，季度兌現(xiàn)30%。月均獎罰金額原則上不超過500元/人，超過部分順延次月執(zhí)行。
(2)截齒、油脂、專用工具等專項考核，按節(jié)超金額的20%進行獎罰兌現(xiàn)，實行按月考核，當月全部兌現(xiàn)。
(3)車隊嚴格執(zhí)行單車核算系統(tǒng)匯總表兌現(xiàn)材料結(jié)余獎，按月度材料消耗節(jié)超金額的10%進行獎罰兌現(xiàn)，實行按月考核，當月全部兌現(xiàn)。
(4)通風隊使用的地產(chǎn)材料按月度節(jié)超金額的10%兌現(xiàn)，實行按月考核，當月全部兌現(xiàn)。
(5)連采隊支護材料考核按節(jié)超金額的20%兌現(xiàn);實行月度考核，當月全部兌現(xiàn)。
(6)各職能部門每月10日之前將所考核內(nèi)容的兌現(xiàn)表由分管領導簽字并報送經(jīng)營辦。遲報按五型績效考核扣分。
(7)凡是由核減形成的結(jié)余，結(jié)構(gòu)工資上浮和材料結(jié)余獎一律不兌現(xiàn)。
2、按完成預算值打分納入五型績效考核，區(qū)隊考核得分最高為100分，最低為50分。詳見附表(2)：大柳塔煤礦各區(qū)隊材料成本考核表
(1)月度完成預算值92%以下，得最高100分;
(2)月度完成預算值92-100%，得99-91分;
(3)月度完成預算值101-110%，得90-81分;
(4)月度完成預算值111-120%，得80-71分。
(5)月度完成預算值121-130%，得70-61分。
(6)月度完成預算值130%以上，得最低60分。
完成預算值對照表
| 實際/計劃 | 92%以下 | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| 得分 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| 實際/計劃 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% |
| 得分 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |
| 實際/計劃 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
| 得分 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 |
| 實際/計劃 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
| 得分 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
第八章其它
第二十六條本辦法解釋歸大柳塔煤礦經(jīng)營辦。
第二十七條本辦法從2015年1月起執(zhí)行。
附件：(1)大柳塔煤礦經(jīng)營綜合業(yè)務考核表
(2)大柳塔煤礦班組核算月度考核評分表
(3)大柳塔煤礦人力資源業(yè)務考核評分表。
大柳塔煤礦
2015年1月6日
