大柳塔煤礦材料配件管理制度(試行)

第一章 總 則

為了進一步加強大柳塔煤礦物資管理，規(guī)范區(qū)隊領(lǐng)用程序，節(jié)約材料消耗，減少庫存物資，提高配件、加工件及材料配件的修舊利廢再使用，特做如下規(guī)定。

第二章 組織機構(gòu)

組 長：張登山

副組長：姜 敬 馮曉斌

成 員: 材料組成員及區(qū)隊負(fù)責(zé)人

第三章 職 責(zé)

第一條 機電信息中心是材料組業(yè)務(wù)主管部門。

第二條 經(jīng)營辦負(fù)責(zé)材料管控中心費用管控，班組核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護，每周sap數(shù)據(jù)導(dǎo)入，月度區(qū)隊材料消耗考核及分析，年度費用指標(biāo)核定。

第三條 材料組負(fù)責(zé)材料管控中心的日常管理工作，材料配件的計劃提報、倉儲、發(fā)放，領(lǐng)新交舊、修舊利廢、周轉(zhuǎn)物資的管理工作。

第四章 計劃管理

第四條 所有計劃都從EAM系統(tǒng)和神華工業(yè)品管控中心提報，提報時必須按照規(guī)定格式提報，需提供技術(shù)標(biāo)書的材料配件，由使用區(qū)隊編制技術(shù)標(biāo)書，報至業(yè)務(wù)部門主管審核，系統(tǒng)提報審批生成ID號，進口配件計劃由使用區(qū)隊提報，儲備進口配件不得超過月消耗量，特屬公司緊缺配件需書面提出申請，運行管理員審核后交材料組，造成積壓原值進行考核。

第五條 材料配件計劃提報時首先選寄售，寄售沒有的，方可選用其它規(guī)格型號。

第六條 材料配件計劃提報時必須認(rèn)真、細致、全面、科學(xué)。對于保質(zhì)期較短的橡膠制品、化工品等富余量不得超過10%，常用物資的富余量不得超過20%，非常用物資不能積壓。車輛配件單項考核月周轉(zhuǎn)使用率，造成庫存積壓，配件原值予以考核。

第七條 計劃提報時間規(guī)定：①進口移庫計劃，根據(jù)生產(chǎn)需要，隨時提報;②國產(chǎn)移庫計劃區(qū)隊必須提前1天提報;③安裝、回撤計劃，根據(jù)公司下達的安裝接續(xù)計劃，提前2個月上報至材料組安裝、回撤計劃;④工器具、小型機電設(shè)備及雜品計劃隨時提報。

第八條 計劃提報分類：①材料管控中心管理員負(fù)責(zé)常用物資、神華工業(yè)品管控中心及非維修工單出庫的國產(chǎn)配件計劃提報;②區(qū)隊負(fù)責(zé)進口及需維修工單出庫的配件計劃提報;③區(qū)隊負(fù)責(zé)提報紙質(zhì)版安裝、回撤材料計劃。

第五章 領(lǐng)用管理

第九條 材料管控中心領(lǐng)用規(guī)定：區(qū)隊在班組核算提報互調(diào)單，管控中心管理員確認(rèn)予以發(fā)放。

第十條 領(lǐng)用單審批規(guī)定：區(qū)隊簽字欄，隊長為第一負(fù)責(zé)人，隊長不在情況下由主管材料機電隊干審核，前兩位隊干不在的由值班隊干審核。

第十一條 無領(lǐng)料單的不予發(fā)放。

第十二條 活井可提前一天審批，大井當(dāng)天審批，夜間無審批單如需領(lǐng)用，匯報運行管理員，由運行管理員通知庫房領(lǐng)用，次日早上11:30分前補辦好手續(xù)。

第十三條 材料管控中心有的物資必須從材料管控中心領(lǐng)取，禁止與任何供應(yīng)商聯(lián)系材料配件等。第十四條 安裝、回撤使用材料，必須按計劃數(shù)量領(lǐng)用，沒有報計劃不得領(lǐng)用。

第十五條 進口及需維修工單出庫的配件各隊需提前做好預(yù)留號，標(biāo)注在領(lǐng)料單右上角，帶領(lǐng)用單到供應(yīng)站領(lǐng)用。

第十六條 無合同到貨或未上系統(tǒng)借件物資領(lǐng)用后供應(yīng)站必須在當(dāng)月辦理預(yù)出庫。

第十七條 供應(yīng)站未經(jīng)材料組同意不允許將材料配件直接發(fā)放或外調(diào)給礦外其它單位。

第十八條 材料審批規(guī)定：①同種配件綜采領(lǐng)用單價超過5萬元或總金額超過10萬元，連采、機電、運轉(zhuǎn)等輔助隊領(lǐng)用單價超過4萬元或總金額超過8萬元的由機電信息中心運行主管審批，并在《材料領(lǐng)用單》簽字;②同種綜采配件領(lǐng)用單價超過10萬元或總金額超過20萬元，連采、機電、運轉(zhuǎn)等輔助隊領(lǐng)用單價超過8萬元或總金額超過15萬元的由機電信息中心運行主管審核，機電礦長或機電副總審批，并在《材料領(lǐng)用單》簽字;③同種油脂單次領(lǐng)用總金額超過2萬元，由機電信息中心運行主管審核，機電礦長或機電副總審批，并在《材料配件領(lǐng)用單》簽字;④除以上規(guī)定：木材、支護材料、火工品、周轉(zhuǎn)材料、勞保用品、建工材料、其它材料執(zhí)行原神東大礦〔2013〕39號關(guān)于下發(fā)《大柳塔煤礦材料領(lǐng)用管理制度》的通知。

第六章 下料管理

第十九條 下料單一式三聯(lián)，下料員領(lǐng)用材料后填寫好下料單，到井口由檢身員簽字確認(rèn)，井下跟班隊長及使用人簽字確認(rèn)，升井時一聯(lián)交井口檢身，一聯(lián)交材料組，一聯(lián)區(qū)隊保留。

第七章 回收管理

第二十條 各區(qū)隊回收的材料統(tǒng)一交到材料管控中心回收庫，雙方共同驗收后確認(rèn)把回收的材料配件進行歸類整理，將完好、待修的材料配件劃分開，并分別按照規(guī)格型號掛牌，月底將回收明細表報機電信息中心。

第二十一條 各區(qū)隊回收的材料配件不得低于規(guī)定的回收數(shù)量，具體回收數(shù)量由機電信息中心按照公司文件核定。

第二十二條 機電信息中心根據(jù)材料管控中心提供的回收明細表，將需要修復(fù)的材料配件進行修復(fù)，以降低成本;在索賠范圍內(nèi)損壞的件，使用區(qū)隊在當(dāng)天必須給機電信息中心運行管理人員填報索賠報告，舊件保管好以備索賠時交回物供中心。

第二十三條 回收單一式三聯(lián)，回收單由回收人填寫，跟班隊干確認(rèn)，升井時井口檢身確認(rèn)并留存一聯(lián)，可修復(fù)再使用的機械配件交材料組確認(rèn)并留存一聯(lián)，五小電器、標(biāo)準(zhǔn)加工件、非標(biāo)加工件、報廢物資、管路等大型材料繼續(xù)執(zhí)行原流程，區(qū)隊保留一聯(lián)。

具體流程：

第八章 加工件應(yīng)用

第二十四條 標(biāo)準(zhǔn)件領(lǐng)用流程：使用區(qū)隊提出申請，說明使用工作面(順槽)，材料組開具領(lǐng)料單并建立臺帳，開具鐵器入井票，區(qū)隊持領(lǐng)料單在材料管控中心或小機廠領(lǐng)用，工作面回撤、移交后，將回收票、移交表交材料組銷帳，差額原值考核。

第二十五條 非標(biāo)準(zhǔn)件領(lǐng)用流程：使用區(qū)隊提出申請，說明使用工作面(順槽)及具體使用位置，機電信息中心運行主管核實，分礦礦領(lǐng)導(dǎo)審批，區(qū)隊持審批單到材料組開具領(lǐng)料單，材料組建立臺帳并鐵器編號，開具鐵器入井票，區(qū)隊持領(lǐng)料單到小機廠或天隆公司機加二部加工，屬更換的鐵器，48小時內(nèi)將更換鐵器交回材料組，工作面回撤、移交后，將回收票交材料組銷帳，差額原值考核。

第九章 處罰規(guī)定

第二十六條 不在規(guī)定的時間內(nèi)提報計劃的每發(fā)現(xiàn)一次，處罰計劃提報人100元;

第二十七條 所提報的計劃不按照規(guī)定的格式提報的每條處罰計劃提報人50元，技術(shù)參數(shù)不全的或不對的每條處罰50元;

第二十八條 材料配件使用計劃提報后導(dǎo)致保質(zhì)期較短的橡膠制品、化工品等積壓的，積壓金額每超10000元罰計劃提報人100元;

第二十九條 非易損的材料配件，在使用過程中異常損壞，處罰責(zé)任人500元/件;

第三十條 領(lǐng)料員領(lǐng)料時不按互調(diào)單領(lǐng)料的，處罰100元/件;

第三十一條 供應(yīng)站不按領(lǐng)料單發(fā)料的，每發(fā)現(xiàn)一次向物供中心匯報一次;

第三十二條 沒有報計劃而需要急用的物資，是常用件或易損件每次罰使用管控中心管理員100元/件;

第三十三條 在索賠范圍內(nèi)損壞的件，使用單位在當(dāng)天沒給機電信息中心填報索賠報告，每推遲一天處罰50元，舊件丟失處罰500元/件;

第三十四條 提報進口配件移庫計劃不按規(guī)定程序提報的，每次罰計劃員100元。

第三十五條 區(qū)隊簽字，隊長為第一負(fù)責(zé)人，隊長在情況下不允許由主管材料機電隊干審核，前兩位隊干都在的不允許由值班隊干審核，每發(fā)現(xiàn)一次罰簽字人100元，隊長500元。

第三十六條 各種單據(jù)模仿簽字、丟失單據(jù)，處罰500元/張。

第三十七條 夜間領(lǐng)用次日未及時補領(lǐng)用單，處罰隊長500元/次。

第三十八條 下料單、回收單必須在48小時之內(nèi)交回，每發(fā)現(xiàn)一次未及時交回，處罰隊長100元/次，下料員50元/次。